Informe primero Control Interno 2015

1. ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control
Interno:
Nicolás Carvajal Pulgarin
Periodo evaluado:
Diciembre Marzo de 2015
Fecha de elaboración: 18 de
Abril de 2015
Subsistema de Control Estratégico
Avances
Después analizar los resultados arrojados por el diagnostico al modelo estándar de control
interno se pudo determinar las acciones a seguir y las actividades a realizar.
En cuanto al ambiente de control la administración tiene definida claramente los compromisos
éticos, socializados y en lugar visible, no obstante a lo enunciado se acordó realizar una
campaña de fortalecimiento y divulgación masiva de los compromisos y protocolos éticos, se
elaboraron lapiceros ecológicos alusivos a los principio y valores institucionales para entregar a
todos los funcionarios de la administración municipal.
Se tienen los buzones de PQRS, los mismos que se revisan y evalúan periódicamente.
Se hizo parte activa y se informo periódicamente a la alta dirección y secretarios de despacho
sobre las obligaciones con respecto a la rendición de cuentas a los diferentes entes de control.
Se dio inicio al plan de bienestar social e incentivos, realizando actividades con todo el personal
de la administración municipal.
Dificultades
La cultura de autocontrol no se tiene bien implementada en la entidad, ya que a la fecha no se
vienen elaborando los planes de mejoramiento individual, solo se realizan planes de
mejoramiento generales después de realizadas las visitas por parte de la contraloría general de
Antioquia.
Se viene trabajando tema el tema de riegos de Corrupción, de los diferentes procesos de la
entidad medianamente, pues a la fecha no se han socializado los mismos.
Subsistema de Control de Gestión
Avances
Se gestiono la actualizando la pagina web municipal en coordinación con la empresa privada,
dicha pagina se está elaborando con el fin de hacerla más activa y más amable para el visitante,
de tal forma que el ciudadano pueda interactuar con la administración municipal desde esta
plataforma.
Se tienen identificados los procesos de la administración, dejando como indicadores de gestión
los previstos a partir de la medición de las Metas de Producto del PDM.
Para beneficio y mejor prestación del servicio a la comunidad se tiene implementada la oficina
de atención al ciudadano, la misma que se encarga de orientar a la comunidad con respecto al
funcionamiento de la administración municipal y a la prestación del servicio.
La entidad tiene el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el mismo que se halla

2. publicado en pagina web municipal de tal forma que sea de conocimiento y fácil acceso a la
comunidad en general.
Dificultades
Se ha observado en algunos casos esporádicos la dificultad en el manejo de los derechos de
petición, se ha recibido quejas por parte de un ciudadano en la demora para recibir respuesta a
sus respectivas peticiones.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Se están fortaleciendo y actualizando herramientas para la oportuno y eficaz evaluación de
algunos componentes del modelo estándar de control interno, es por ello que hoy se esta
implementando un manual MECI actualizado con forme a los lineamientos establecidos por el
decreto 943 de 2014.
Se tiene conformado y funcionando el comité de trabajo para la implementación del MECI,
actividad que permitirá la oportuna y correcta evaluación de los diferentes procesos.
Se verifico el estricto cumplimiento de la normatividad vigente con forme a la rendición de
informes a la contraloría general de Antioquia, al departamento administrativo de la función
pública, contaduría general de la Nación, formularios único territoriales y al consolidador de
hacienda pública CHIP entre otros.
Se elaboro el informe ejecutivo anual y se remitió al departamento administrativo de la función
pública.
Dificultades
Los planes de mejoramiento no han sido cumplidos en su totalidad razón por la cual se hace
necesario seguir insistiendo en la obligatoriedad de estos y en la importancia de los mismos
para garantizar la optima prestación del servicio.
Dificultad para reunir todos los integrantes del comité debido a las múltiples ocupaciones de los
mismos.
No se han establecido lineamientos ni se ha realizado una campaña que fomente la cultura de
autocontrol y autoevaluación para la organización.
Eje transversal de comunicación publica
Por medio de la comunicación interna se viene promoviendo los principios y valores
institucionales, enviando mensajes periódicos de motivación y valoración empresarial, además
se ha diseñado un lapicero en el cual están consignados los principios institucionales, con el fin
de ser entregados a todos los empleados municipales.
En cuanto a la comunicación externa se vienen realizando programas institucionales radiales y
televisivos por medio de los cuales se dan a conocer las actividades que se han realizado, las
que se encuentran en ejecución y las que se han realizaran en el futuro, dando participación a
toda la comunidad de los planes programas y proyectos desarrollados por la administración.
Recomendaciones
Después de observar el diagnostico reportado en el anterior informe y de evidenciar las

3. actividades realizadas en torno a la comunicación, se recomienda seguir con la implementación
y seguimiento de lo contemplado en el modelo estándar de control interno MECI, según los
lineamientos del decreto 943 de 2014.
Se recomienda la participación más activa de los integrantes del equipo de trabajo MECI, con el
fin de mantener en el tiempo los logros obtenido y continuar con el proceso de mejoramiento
continuo.
Se recomienda la distribución y socialización de todas las herramientas elaboradas con el fin de
interiorizar los principios institucionales, situación que servirá a su vez para realizar capacitación
entorno al compromiso y sentido de pertenencia institucional.
Se recomienda socializar el mapa de riesgos institucional
NICOLAS CARVAJAL
Asesor en Control Interno