Informe control interno noviembre2014

1. ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control
Interno:
Nicolás Carvajal Pulgarin
Periodo evaluado:
Agosto Noviembre de 2014
Fecha de elaboración: 18 de
diciembre de 2014
Subsistema de Control Estratégico
Avances
La ejecución del Plan de Anticorrupción y de atención al ciudadano sigue su desarrollo normal
en las estrategias de atención al ciudadano, la rendición de cuentas, el manejo de las quejas,
reclamos y derechos de petición.
En cuanto al ambiente de control la administración tiene definida claramente los compromisos
éticos, socializados y en lugar visible. A través del Comité de trabajo MECI, se vienen
adelantando los trámites de socialización e implementación de la actualización del Modelo
Estándar de Control Interno – MECI -, en cumplimiento del Decreto 943 de 2014.
Dificultades
Se percibe un clima laborar con dificultas en algunas dependencias de la Administración
Municipal debido alta rotación de personal en algunas dependencias, dificultades que deben ser
atendidas oportunamente para que no perturben la prestación del servicio a la comunidad.
Se evidencia la falta de aplicación de la cultura del autocontrol, con sentido de pertenencia y
compromiso a la función que se cumple como servidor público, por lo que no se tienen los
Planes de Mejoramiento Individual, Limitando el auto seguimiento.
Se requiere más controles y seguimiento a los riesgos Administrativos y de Corrupción de los
diferentes procesos de la entidad.
Se cuenta con riesgos identificados pero no se han socializado con todos los funcionaros de la
entidad; ni se han realizado seguimiento a la efectividad de controles de los mismos; no se han
emprendido acciones de mitigación traslado o eliminación de los mismos según sea el caso.
Subsistema de Control de Gestión
Avances
Se continúa mejorando los diferentes canales de comunicación para divulgar la información a la
comunidad, como página web, redes sociales, boletines internos, comunicados de prensa,
(Facebook, twitter), tv. Radio, pendones.
Se tienen funcionando los buzones de PQRS; Se tienen identificados los procesos de la
administración, dejando como indicadores de gestión los previstos a partir de la medición de las
Metas de Producto del PDM.
Sigue funcionando la oficina de atención al ciudadano.
Dificultades
Se evidencia la falta de aplicación de indicadores en las dependencias, lo que dificulta el
seguimiento por parte de cada responsable de Metas de Producto, Por limitaciones
presupuestales y alta carga laboral de algunas dependencias, se presentan dificultades en el
manejo y control de los derechos de petición, quejas y reclamos que presentan a diario los
ciudadanos a las diferentes dependencias de la Administración Municipal.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Se creó el comité de trabajo para la implementación del MECI, actividad que permitirá la
oportuna y correcta evaluación de los diferentes procesos.
Se verifico el cumplimiento de la ley de cuotas, según lo requerido por la circular emitida por el

2. departamento administrativo de la función pública.
Se efectuó el acompañamiento en la implementación del decreto 943 de 2014 (actualización del
modelo estándar de Control interno).
Dificultades
La inasistencia de algunos integrantes a la hora de convocar a las diversas reuniones del comité
de trabajo para la implantación del modelo estándar de control interno.
poca credibilidad por parte de los funcionarios en lo que tiene que ver con la implementación de
nuevos modelos de operación, debido a experiencias pasadas no efectivas.
se elaboran los planes de mejoramiento solicitados por la contraloría general de Antioquia, los
mismos que no son cumplidos en su totalidad ni con la oportunidad deseada;
No existe la cultura de autocontrol y autoevaluación para la organización.
Estado general del Sistema de Control Interno
ELEMENTO DE CONTROL PUNTAJE
Políticas de Operación 36,25
Plan de Mejoramiento 36,25
Autoevaluación Institucional 40,00
Indicadores de Gestión 41,25
Planes y Programas 44,50
Administración de Riesgos 44,50
Auditoría Interna 45,00
Desarrollo del Talento Humano 47,19
Modelo de Operación por Procesos 47,50
Estructura Organizacional 47,50
Sistemas de Información y
Comunicación 52,92
Información y Comunicación Interna 53,13
Información y Comunicación
Externa 55,28
Acuerdos, Compromisos y
Protocolos Éticos 58,33
PROMEDIO GENERAL 46,40
Analizando el diagnostico realizado para la actualización del MECI se puede concluir con el
análisis de la tabla anterior:
La misma que está determinando que el promedio general de avance en la implementación del
MECI, es del 46,40 lo que significa que a la fecha se tiene un bajo grado de implementación, y
además muestra detalladamente el porcentaje de avance por cada elemento, de donde se
concluye que el elemento de menor avance es políticas de operación con un 36% (treinta y seis
por ciento). Y el de mayor avance es acuerdos, compromisos y protocolos éticos con un valor
de 58,33 lo que equivale a decir que este ítem se halla en un cincuenta y ocho por ciento de
avance (58%).
Recomendaciones
Después de actualizar el MECI, se hace necesaria su implementación y seguimiento con forme

3. al decreto 943 del 2014, de tal forma que la actualización del mismo contribuya con el
mejoramiento del ambiente laboral y clima organizacional.
Fortalecer procesos de formación y capacitación a servidores públicos municipales.
NICOLAS CARVAJAL
Asesor en Control Interno