Modelo estándar de ejecutivo - 2015

1. MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO - MECI
 Entidad
 Encuesta
 Resultados
 Analisis cualitativo
 Certificado
 Historial Informe Ejecutivo
FORTALEZAS:
El sistema de control interno y la implementación del modelo estándar de control
interno en el municipio de Santa Fe de Antioquia se halla en gran parte
documentado, pero le hace falta una amplia divulgación y el estricto cumplimiento
de lo que esta estipulado en los manuales.
Se cuenta con un equipo de trabajo que cumple con los requerimientos técnicos,
de acuerdo con la responsabilidad que demanda el ejercicio de la profesión
contable, se responde oportunamente con el calendario de obligaciones legales y
se hacen esfuerzos para dar cumplimiento a las normas contables, comerciales,
laborales y tributarias, en el registro y reconocimiento de las transacciones
financieras, y contables.

2. Se tienen definidos y claros los compromisos éticos, socializados y en lugar
visible. Tiene un estilo de dirección definido y el talento humano competente para
el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a la comunicación, se tienen los buzones de PQRS; pagina web, canal
de televisión, periódico, carteleras, etc. Se cuenta con una oficina de
comunicaciones y un sistema de información externo adecuado y ampliamente
divulgado.
Se elaboran planes de mejoramientos para corregir los hallazgos encontrados por
los entes de control (contraloría General de Antioquia). Se realiza un plan de
trabajo anual en el cual se plasman los informes a rendir.
DEBILIDADES:
No se tiene establecido un manual de inducción ni reinducción de personal, ni se
cuenta con un plan de capacitación que contribuya a la actualización y ampliación
de conocimientos para el personal de planta, de tal forma que los mismos
contribuyan al buen desempeño de la entidad.
No se ha evidenciado de parte de las dependencia responsables de la conciliación
de información de saldos de operaciones reciprocas, la circularizacion y en
consecuencia, se dificultad la conciliación de los saldos contablemente, no se
tienen identificados los riesgos relacionados con el procesamiento de la
información contable e inexactitudes contables, no se realizan tomas físicas con
frecuencia, No se tiene integrado el software del almacén municipal con tesorería.
Aunque se tiene definido un plan anticorrupción con su respectivo mapa de
riesgos, estos no han sido divulgados ampliamente ante los funcionarios de tal
forma que los mismos puedan adoptar las medidas de mitigación, traslado u
eliminación según sea el caso.
Los planes de mejoramiento solo se elaboran para la institución y por dependencia
pero no individual, lo que dificulta la determinación de un responsable ante
cualesquier eventualidad con respecto a los planes de mejoramiento.
NICOLAS CARVAJAL P.
Asesor Control Interno
Santa Fe De Antioquia