1. VERSIÒN: 02
TRD: 210 64 01
FECHA: 17 06 2013
2013
CÓDIGO: EVC FO 01
INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
800-100-532-8
INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control interno, o
quien haga sus veces: VICTOR HUGO SIERRA
Período evaluado:
MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014
Fecha de elaboración: 02 JULIO DE
2014
Subsistema de Control Estratégico
AVANCES
 Se vienen realizando jornadas semanales sobre el Modelo Estándar de Control Interno
–MECI en el cual se ha venido determinando las estrategias a seguir y la planificación
en el estilo de dirección.
 Se practico auditoria al proceso de talento humano, el cual permitió determinar que
se deben mejorar en aspectos del desarrollo del bienestar laboral.
 Se viene revisando la estructura organizacional de la administración conjunto con le
Ley de Archivo (tablas de retención documental)
 Se está ejerciendo revisión, identificación, valoración y aplicación de la administración
de riesgos en la administración.
 Se hace seguimiento en los diferentes procesos como la aplicación de los principios y
valores institucionales en la atención diaria, el fortalecimiento de divulgación y
socialización por parte de cada responsable y en el programa de inducción y
reinducción.
DIFICULTADES
 Existen riesgos identificados no incluidos en el Mapa de riesgos, es necesario tenerlos en
cuenta en la actualización del documento.
 No está definido el Mapa de Riesgo Institucional con sus políticas de administración del
riesgo.
 Con el Decreto 943 de 2014 se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI,
el cual acuerda los tiempos, lo cuales son muy cortos, de tal manera que se deberá
avanzar en forma más rápida para lograr tener a punto la actualización del modelo.
Subsistema de Control de Gestión
AVANCES
 Se viene revisando con cada una de las dependencias sobre los procedimientos
actuales, los controles y los indicadores existentes, que de acuerdo a la actualización del
Modelo deberán ser más prácticos.

2. VERSIÒN: 02
TRD: 210 64 01
FECHA: 17 06 2013
2013
CÓDIGO: EVC FO 01
INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
800-100-532-8
 Se ha mejorado en la comunicación organizacional, con tendencias efectivas de
información constante a la comunidad sobre las actuaciones de la administración.
 Las políticas de comunicación institucional interna se encuentra en proceso de revisión
para dar mayor participación a todos los funcionarios así como una socialización más
efectiva.
 La comunicación informativa se fortalece permanente manteniendo actualizada la
página Web, la cual tiene vínculo con la página de Gobierno en Línea y se han
diseñado enlaces con otras entidades disponiendo herramientas que faciliten la
interacción de los usuarios, en relación con Gobierno en Línea los procesos existentes han
permitido destacarse a nivel departamental.
 Existe comunicación directa con las asociaciones de usuarios, las veedurías ciudadanas y
la comunidad, los órganos de control y vigilancia y la comunidad en general a través de
las audiencias públicas y la participación de la ciudadanía en los procesos relevantes.
 Se programó una auditoría interna al sistema de Quejas Peticiones Reclamos y
Sugerencias; se sostiene y se hace seguimiento al cumplimiento del proceso de Quejas y
Reclamos con respuesta oportuna y de calidad a los usuarios.
 La Administración dispone de los medios de comunicaciones suficientes y eficientes para
la correcta y oportuna comunicación interna y externa.
 Se están realizando procesos de migración de la información de archivo central,
mediante el escaneo de la documentación, con miras a garantizar la seguridad de la
información.
 La entidad da cumplimiento al art. 76 de la Ley 1474 que en el componente de
Información Primaria, le establece a Control Interno, la obligatoriedad de realizar un
informe semestral sobre la atención a los usuarios.
DIFICULTADES
 No todos los Procesos definidos en el Mapa de Procesos se encuentran documentados,
especialmente los de inventarios, siendo importante agilizar su documentación para el
desarrollo de la gestión en su calidad de procesos de apoyo al cumplimiento de la misión
institucional.
 Aun existen procesos de Gobierno en Línea que deben seguir mejorándose para lograr
una comunicación con la comunidad eficiente y eficaz, así como de fácil acceso a esta.

3. VERSIÒN: 02
TRD: 210 64 01
FECHA: 17 06 2013
2013
CÓDIGO: EVC FO 01
INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
800-100-532-8
Subsistema de Control de Evaluación
AVANCES
 Se cumple con la evaluación del sistema de control interno de forma periódica,
aplicando la encuesta para identificar la sostenibilidad e impacto de acuerdo.
 Se realizaron auditorías internas a los procesos de la Administración, con base en el Plan
de Auditorias y el cronograma de trabajo de la Oficina de Control Interno, acorde con
la priorización de procesos y riesgos más relevantes.
 Se han presentado los planes de mejoramiento por procesos conforme las auditorías
realizadas.
 En relación con el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca se evidencia un gran avance en lo acordado, quedando aun algunos
puntos por finiquitar.
 Los planes de mejoramiento individual existentes fueron evaluados, con cumplimiento del
65% de los compromisos teniendo en cuenta los compromisos definidos en las
evaluaciones de desempeño y las mejoras individuales de los procesos.
 Se realizaron actividades de acompañamiento a las áreas para el fortalecimiento de la
cultura del control y de la evaluación en la efectividad de los controles
DEBILIDADES
 Aún no se han integrado a todos los responsables de los procesos en la autoevaluación
oportuna de la Gestión y de los controles. El seguimiento a los procesos de los
funcionarios, no ha sido constante.
 Falta por llevar a feliz término el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría
Departamental del Valle - CDVC.
Estado General del Sistema de Control Interno
 Se viene dando cumplimiento a los informes del área de Control Interno.
 Falta en algunas áreas compromiso con el cumplimiento de los planes de mejoramiento
de las auditorías realizadas en el 2013.
Recomendaciones
 Continuar fortaleciendo el Modelo Estándar de Control Interno, articulándolo con el SGC
como importante herramienta de gestión que permita armonizar las acciones, políticas,
procedimientos para el mejoramiento continuo de la entidad.

4. VERSIÒN: 02
TRD: 210 64 01
FECHA: 17 06 2013
2013
CÓDIGO: EVC FO 01
INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
800-100-532-8
VICTOR HUGO SIERRA YEPEZ
Asesor de Control Interno
 Fomentar la cultura del Autocontrol, de tal manera que la ejecución de los
procesos, actividades y tareas bajo la responsabilidad de la Administración garanticen el
ejercicio de una función transparente y eficaz.
 Fortalecer el cumplimiento de la ley 594 del 2000 (Ley General de archivos) y sus decretos
reglamentarios.
 Se debe continuar con la aplicación del Decreto 943 de 2014 en lo concerniente a la
actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.