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Presupuesto 2011
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  1. 1. c -TÓ O I} I E R, O . UTÓFIOS{ O I} E 5C É, NT I1AT,I ZA I} O DE f , C-A }i Fi PAQUTSIIA PAQt:tSHA - ZAIIOR; CH. - I-{lt.AlX}R SECRETAI{IA G IiI.iE,RALSRA. l,{}DTA foTARIA CUI1STA H{,]ITTAD{}, SECRETAtrTIAGE]qE}{A[, DE[, CORItrRNO AUTÓNOM{}DESC F,NTRALÍZAIX) l)trL CANT{}N F}AQLItSHA.CEITIIFI(,:(]uc c1(-oucr.io lrinicip;r) tlcl (-eritrin Irrrrluishit. cn:esitrn trrdiirari¿t ilcvarla ¡ r-:ieck¡ lrrsdias 0,3 r ltl rle f)ieicnillrc tlcl lt)i0 irn¡liz,¿rr()n allr()har()n I¿ rclirmrii "lcl holradrrr tJclPic:Lr¡rucsto l-ina¡icicrrr tlel aiio l(t1l c:n ¡lrilncrl :CSullrlr initrilieia rrs¡r¡r-ijiitl]rcnte:i.t¡ rrcrtiilco dc colrfi-rrrnii-ia,-1 ¡l libro tlc actas cle s.sii,rtrs.icl (orrceiti lunrcipal LlLrr.Lii-u il illi tilfrr0. i j ,-lc I)ie ic¡rl¡r.c rJci li)l L)
  2. 2. BASE-LEGAL El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paquisha, fue creado por decreto legislativo N 2OO287 publicado en el Registro Oficial N" 689 de fecha 23 de octubre del 2002. Su vida Jurídica y sus actividades administrativas se fundamentan en el siguiente l¡stado de Leyes, Reglamentos y Normas que fundamentan una base sólida para la Gestión municipal. . Nueva Constitución Política del Estado Ecuatoriano . COOATAD . Ley de Contratación Pública . Ley de Consultoría . Ley de Descentraf ización . Ley de Desarrollo Seccional . Ley Orgánica de administración Financiera y Control . Ley Orgánica de la Contraloría Generaldel Estado . Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal . Ley Orgánica de Transparencia yAcceso a la lnformación pública . Código del Trabajo y Ley de Servicio Público . Ley Orgán¡ca de Procuraduría General del Estado . Normas de Control lnterno . Clasificador Presupuestario de lngresos y Gastos . Normas del Sistema de Administración Financiera . Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría Generaldel Estado . Reglamento a la Ley de Modernización . Reglamento a la Ley de Contratación pública . Reglamento a la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública . Ordenanzas Municipales, Código Tributario y Demás Leyes, Reglamentos y Normas que conciernen a la actividad Municipal.I
  3. 3. FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALESDe conformidad con al COoATAD, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón paquisha,tiene los siguientes fines esenciales:OBJETIVOS: Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento protección de los interés loca les. Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas urbanas y rurales. Prestar servicios y ejecutar obras necesarias encaminadas a propiciar una racional convivencia entre los diferentes sectores de la colectividad y Acrecentar el espíritu de nacionalidad, la confraternidad y cooperación de los ciudadanos residentes en el cantón, para lograr el desarrollo y la indisoluble unidad de la Nación ecuatoriana.FUNCIONES Control de la moralidad y las buenas costumbres a través del servicio del programa Justicia, Policía y Vigilancia Control Sanitario del servicio de alimentos a la comunidad Recolección de residuos y su procesamiento Servicio de administración de camales y mercados Servicio de cementerio en la cabecera cantonaly sus parroquias Dotación de sistema de agua potable y alcantarillado Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación para el uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos control de construcciones en el área Urbana de Zamora y sus parroquias
  4. 4. POI-ITICAS DE tA ENTIDAD La corporación Municipal para lograr los objetivos y metas que constan en el presentedocumento, desarrollará las siguientes políticas: Planificar el desarrollo cantonal, teniendo en cuenta las orientaciones emanadas de los planes nacionales y regionales de desarrollo económico y social que adopte el Estado Ecuatoria no. Coordinación de actividades con organismos que tienen el desarrollo y ejecución de obras y servicios similares en bien de la comunidad. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas respectivas para el desembolso de recursos económicos y recaudación de las diferentes rentas municipales Control presupuestario de ingresos y egresos en forma programática y automatizada a través de la Dirección Financiera y demás unidades administrativas delGobierno Local. Realización de estudios técnicos para la dotación de obras y servicios prioritarios tales como: Dotación de agua potable a la comunidad, alcantarillado, etc.ORGANIZACIÓNLa Estructura Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón paquisha para elejercicio económico del presente año responde al principio de segregación de funciones acordes ala jerarquía de cada dependencia encargadas de la prestación de servicios y construcción de obras,está integrada por los siguientes niveles administrativosNIVEL SUPERIOR: Consejo MunicipalNIVEL EJECUTIVO : Alcaldía MunicipalNIVEL ASESOR: Asesoría Jurídica, Planificación Municipal, Comisión de Mesa, Comisión de Planeamiento Urbano y Obras públicas, Comisión de Servicios Públicos, Comisión de Servicios Financieros y Económicos, Comisión de Educación y Cultura, Comisión Administrativa y Comisión de Parroquias.NIVEL OPERATIVO: Departa mento Ad ministrativo Servicios Generales secciones:
  5. 5. Asesoría Ju rídica, De pa rtamento Fi nanciero secciones : Contabilidad, Tesorería, Avalúos y Catastros, almacén y bodegas, adquisiciones; Justicia, Policía y Vigilancia secciones: Comisaría y Policía Municipal; Educación y Cultura secciones: Bibliotecas, grupo de Música; Servicios Sociales : Unidad de Desarrollo Sustentable, Unidad de Medio Ambiente y Turismo, Departamento de Obras Públicas secciones: Planificación Urbana y Rural; Higiene ambiental, Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, Obras Públicas, Construcciones de Obras y vías.NIVEL AUXILIAR DE APOYO Secretaría General Unidad de Recursos Humanos
  6. 6. TN6RESOS EXPOSICION JUSTI FICADA POTITICA DE FINANCIAMIENTO La actual administración y previo a la formulación de la proforma presupuestaria para el ejercicio económico del 2011, ha procedido a la elaboración y aprobación de ordenanzas de carácter tributario y por el costo en las prestaciones de servicios, en lo posterior dictará ordenanzas que sean necesarias para incrementar las rentas municipales por la construcción de obras en beneficio común o por el crecimiento de la población. El Departamento Financiero de la Municipalidad aplicará todos los procedimientos que están a sualcance para la recaudación de las rentas,de acuerdo a las necesidades lnstitucionales.El Sistema Contable de la Municipalidad se sujeta a las normas y principios de contabilidadgeneralmente aceptados para el sector público con el fin de incluir en los estados financierostodas las transacciones u operaciones, incluidas aquellas que corresponden a terceros, que se dandurante el desarrolfo de las actividades propias de la Municipalidad, así mismo se cuenta con unprograma computarizado que sirve de gran ayuda para la presentación de los mismos y el serviciode INTERNET, lo cualfacilita las actividades operacionalesDentro de los compromisos de la actual Administración se tiene previsto Acudir al GobiernoNacional, Organismos lnternacionales y ONG, para solicitar financiamiento de proyectos a largoplazo, y las transferencias oportunas de las asignaciones fijadas por ley, para lograr el desarrolloSocio-Económico y Cultural del CantónLa presente ordenanza presupuestaria del 2011, incluye la estimación de ingresos de acuerdo alArt. 215 del COOATAD, la lnstitución a través de sus autoridades se ha propuesto ingresosestimados en el presupuesto mediante la elaboración y actualización de ordenanzas a favor de laentidad, la recuperación de los costos por servicio de Contribuciones especiales de mejoras y de laCartera vencida. Y las transferencias por concepto de ley.
  7. 7. DECRETOSY ORDENANZAS qUE AMPARAN LOS INGRESOSIMPUESTOS A los predios Urbanos: Ordenanza Tributaria vigente publicada en Reg. Of. No.3 58 del 1 7de iunio del 2004 A los predios Rurales: Ordenanza Tributaria vigente Publicada en el Reg Of No. 3 del 25 de Abril del 2005 De Alcabalas: Ordenanza Tributaria vigente Publicada en Reg. Of. No.356 del 15 de iulio del 2004 Al Rodaje de vehículos: Ordenanza Tributaria publicada en el Reg. Oficial No, 559 del 6 de Abrildel 2005 A los Espectáculos Públicos: Ordenanza que reglamenta la determinacién, recaudación, administración y control del impuesto a los espectáculos públicos, publicada en el Reg. Of, No. 276 del 18 de Febrero del 2004 A la Administración, Control y Recaudación del lmpuesto de Patentes Municipales en el Cantón paquisha publicada en el Reg. Of. N 125 del 12 de julio del 2007; reformada y publicada en el Reg. Of. Del 4 de septiembre del 2008TASAS ¡ Fiscalización: Ordenanza que determina la tasa por Fiscalización, publicada en el Reg. Of. No.561 del 8 de Abril del 2005 Servicios Administrativos: Tasa por Servicios Administrativos, publicada en el Reg. Of, No. 303 del 30 de Marzo del 2004 Tasa de recolección de basura y aseo público, publicada en el Reg Of. No. 563 del 12 de Abrildel 2005 Al Servicio y consumo de Agua Potable de la ciudad de Paquisha, publicada en el Reg. of- N" 348 del 2 de octubre del 2008
  8. 8. c =,:.::=.-==i=,== -.:-=- ; +, - )-:-. :.:i. ;-: ::t : 1:.r:..: :1= ::.-.= 1- :-=.. !=. = = = = =:. =-7FFFFFFlalñFFFIFFFF¡aFE
  9. 9. al : l= :t::: ;r::, rii= ;=: :,i i --: :r:=:-:;, :=:: :t :. :i: i -=:-j==:i j:=i:i:,: ::-= :-:::_i:=: :: r.rr:=::=: -i : = j : :-r==-=!=-l= j=-=: i-. : =:.== : :,,J: : := :: :i-=: -::,=-: i:: ti :i:: :: - : :f=-r:.==1: a:a.:, :it:iaa:a : ; :-.ia t:-=:-:.:i:j=-: ijt:t:it:t,=:=: ::.-. : : j : -::- it:: :r:t:: ::-i:t I = == :==i-:-:: : :ii-.ni.;-=€ii:.::l:.+==l:r-i.:.=:. ;::f i=i=:r-::.1=:_==ii:=ii=; -ii- r-:jj_: -.:-- :r-Li".= : i:.1=-i; . . t- .: _ 1.: :.:.:..-...i ...::lj i ir , : : -:-i = :--: ;-..t:=== -=: :- :-:::::: ::: ! r-- ,. I , : .., :i i:-i=:: ¡:: -::t-:=.-i :l:: :=a::: : .-.=-,r-.:3:=: : i;a::-=::r--= -:= : : : -: =.-.-=-::-.:- ::. ==:==:i- -:-:-: ;::,-.:.-=-_=i .:t::==-: l:-l -:-l: -.-: --=l::. := :- =:::::- .-.:::.::;-lli:l= 1-=:: :- .,:-i ; : :::-: :::.::.ri-::;::r:: , : :i.:-:-.=-.1:- i : :: -: ===i* l:a :-=:==l:--:=.-:itL
  10. 10. EGRESOS Los Gastos para el año 2011, en lo que respecta al gasto corrientes se ha tomado como base al Presupuesto del año anterior, para presupuestar, como lo mínimo a gastar en el periodo, en lo concerniente al gasto de inversión se deja partidas abiertas con lo mínimo para en el mes de enero con la nuevas asignaciones del gobierno del año 2011, asigne a la Municipalidad se podrá alimentar las partidas, que el Concejo Aprobó. APERTURA DE PROGRAMAS Y UNIDADES EJECUTORAS CONCEPTO UNIDAD EJECUTORA FUNCIÓN I. SERVICIOS GENERATES Actividad -Dirección Superior Consejo, Comisiones, Alca ldía -Dirección Ejecutiva Alcalde -Servicios Ad min istrativos Secretaria General -Asesoría Jurídica Procurador Sindico -Recursos Humanos Jefe de Personal -Servicios Auxiliar de Servicios Actividad -Dirección y Supervisión Director Financiero -Avalúos y Catastros Sección Avalúos -Contabilidad Sección de Contabilidad -Tesorería Sección de Tesorería -Recaudación y Pagos Sección Recaudación -Proveed u ría Sección Proveeduría -Bodega Sección BodegaJ)raq,tlt
  11. 11. Proerama 3: 131 JUSTICIA POL|C|A y VtGttANCtA Actividad -Ad ministración de Justicia Comisario Municipal -Policía y Vigilancia Secc. Policía Municipal -lnspección y Funcionamiento de Lugares públicos Comisaria FUNCION II SERVTC¡OS SOC|ATES Proqrama 1:211 EDUCACTÓN y CULTURA Actividad -Dirección y Supervisión Jefe de Unidad SUBPROGRAMA 1 FOMENTO DE LA CULTURA Actividad -Extensión Cultural Bibliotecas -Grupo de Danzas y Música promotor Social Proerama 2: 241 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO Actividad -Control de la Contaminación Alcaldía Jefes de Unidad Y degradación ambiental -Saneamiento Ambiental media nte lmplementación de manejo de Desechos sólidos Jefe de Unidad -Promoción Turística que genere Desarrollo Sustentable Jefe de Unidad Proerama 2: 241 PATRONATO DE AMpARO SOCTAL Actividad -Servicio de Asistencia social a las Clases mas necesitadas a fin deE Promover estilos de vida sustentablesÉ Y espacios a sectores vulnerables€ Del cantónrl Presidenta-secretariarÉÉüa5¿
  12. 12. FUNC|ÓN ilr SERV¡CIOS COMUNATES PTOSTAMA 1: 311 PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL Actividad -Planificación del crecimiento Urbano y Rural del Cantón Comisario Municipal -Plan de Ordenamiento de Parroquias Dpto. OPM Programa 2: 321 HIGIENE AMBIENTAL Actividad -Dirección, Supervisión de aseo de calles y Recolección de basura Comisario Municipal -Mantenimiento de Plazas y mas -lugares públicos Dpto. OPM PTOeTama 3: 33l ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABTE Y AICANTARIILADO Actividad -Dirección, Supervisión del Abastecimiento y mantenimiento del Agua potable en el Sector Urbano y Rural del Cantón Dpto. OPM Proerama 4:351 OTROS SERVICIOS COMUNALES Actividad -Dirección y Supervisión Director OOPPMM -Ejecución de Obras Dpto OOPPMM -Fiscalización de Obras Fiscalizador -Mant Edificios Locales Dpro ooPPMM -Mant Obras Urbanas Dpto OOPPMM -Arquitectura y Diseños Dpto. OOPPMMUt¿
  13. 13. ?rÉÉltt?t!F! VFI FUNCIÓN SERVICIOS NO CTASIFICABTESat! Programa 1:521 SERVICIOS DE LA DEUDAF -lntereses Dirección Financiera -Comisiones y Otros Gasto Dirección Financiera -Amortización de la Deuda Dirección Financiera I I I t I
  14. 14. FF!ÉtF!Füá GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRATIZADO DET CANTON PAQUISHA 1.. DENOMINACIÓN FU NCIÓN:1.. SERVICIOS GENERATES PROGRAMA 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAT 2.- DESCR¡PCIÓN al ASPECTOS GENERATES Dentro de este programa: el Gobierno Municipal a través del Consejo Municipal y el sr. Alcalde serán los encargados do coordinar armónicamente funciones separadas para la consecución de los fines y las metas que persigue la Municipalidad, para lo cual desarrollará las siguientes actividades: El concejo Municipal legislará mediante la expedición de ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones de carácter administrativo y financiero; determinará políticas a seguirse y fijará objetivos en cada una de las ramas propicias de la Administración Municipal conocerá y aprobará la programación técnica de corto, mediano y largo plazo, elaborado por los diferentes Departamento y unidades Municipales y aprobados por las comisiones respectivas; dirigirá el desarrollo físico del cantón; aprobará el pran de obras locales que interesan ar vecindario y las necesidades para el gobierno y administración municipal, además ejercerá las atribuciones determinadas en ra rey orgánica de Régimen Municipar. Al sr Alcalde le corresponderá la gestión administrativa para ro cual de manera principal deberá cumplir y hacer cumplir la constitución de la República, ordenanza Municipal, así como los Reglamentos Acuerdos y Resoluciones del consejo, presentar al consejo junto con el Asesor Jurídico proyectos de ordenanzas, coordinar la Acción Municipalcon las demás entidades públicas y privadas ejercer los Planes y programas de acción aprobadas por el consejo; dirigir y superv¡sar las actividades municipales coordinando y controlando el funcionamiento de las diferentes departamentos admin¡strar el sistema de personal adoptado por el consejo, sancionar y promulgar previo los trámites legales la ordenanza de presupuesto y las demás ordenanzas, reglamentos, etc. eue convenga al progreso del cantón. La Asesoía Jurídica representará junto con elAlcalde a la Municipalidad para asuntos judiciales y extrajudiciales le corresponderá emitiendo dictámenes legares, revisión de contratos informes
  15. 15. sobre actos, patrocinar defensa de juicio, preparar resoluciones, estudiar, organizar y actualizar la legislación que le corresponde al Consejo.F+-Für cosTo DEL PROGRAMA: S 269,135.81lL-aFAFaFEFF!ehFC¡!faia!aTIIRblcblolc|tloHEHbbloir
  16. 16. F!ÉFaÉrnfn i: aa :-:: ::: . i:--:::.:: .:: :: I :: : =: : :: :-:-:::--i: :1:: : : = : :: i i.,i=,1::: :=::-::_=-::::-.:: =. :ia==t=::--:i.:l¡:ii-,11:l:j:=; =i:_:l= = -_=::=::;:-!: l --=:ii:--:_: .= .:1::: a:.: ==..=-:r-:-it= -1 -=:: = t.:_=r:=::j:-=* _-i-:-]-.i:=:=:¡=::! : =
  17. 17. € G (E€€€ GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PAQUISA€€ 1.. DENOMINACIÓN€ FUNCIÓN 1.- SERVICIOS GENERATESÉ€ PROGRAMA: 2.- DIRECCION FINANCIERA€G 2.- DESCR¡PCIÓN€rÉ A través de la Dirección Financiera se administrará las Rentas, para financiar los gastos e€tá inversiones Municipales que contempla el Presupuesto Municipal.€ra El Presupuesto de la Entidad, contendrá la Programación anual de los ingresos por impuestos,tÉ tasas y contribuciones especiales de mejoras, los gastos corrientes y de capital, con sujeción a lasÉ normas y leyes de Presupuesto.tÉQA y Control, las normas municipales y políticas de La Ley Orgánica de Administración Financiera€ contabilidad serán base para los sistemas de Tesorería y contabilidad Municipal; la contabilidadÉ€ registrará todas las operaciones del patrimonio y presupuesto, elaboración de cédulas y envío de+! información oportuna al MEF a través de Sigef; y, Tesorería realizará la percepción de depósitos y+! entrega de recursos.rátÉ y prestará la colaboración que requiere el departamentorft La Dirección Financiera coordinará detÉ Obras Públicas Municipales, de Procuraduría Sindica, Unidades y demás secciones y oficinas paracf que los objetivos y metas de los proyectos se cumplan con normalidad.gt{it Se supervisará el levantamiento de catastros municipales y la emisión de los títulos de créditos€ correspondientes para cobro de impuestos, tasas y contribución especial de mejoras, de servicios€ ,larios, etc.gl€) :ar¿ aicanzar los objetivos y políticas planteadas es necesario contar con las siguientes funcionesÉüa cen:- de este programa: dirección, supervisión, elaboración de catastros, emisión y control deE€)€eáa€rraft
  18. 18. tr--f Ít lr! tá Í! ra rá títulos de créditos, formulación de datos estadísticos, contabilidad General computarizada, ra (a automatización del área de tesorería- recaudación, bodega y proveeduría. (a (a UNIDAD EJECUTORA: cl! Dirección Financiera, Sección contabilidad, Sección Tesorería sección de Avalúos, sección ta Recaudación; ra a Sección Proveeduría y Bodega, Jefe de personal. É COSTO DEL PROGRAMA: S119,953.27 € (a l!! (e € ll? ra (:? a:! rr! rá !! tá tt! tá re € et t !! rt rá rá t!! rÉ !! tst lrt rr rtII rtiI a a !
  19. 19. e1 ;=-!:==:z!zl:a= ;-j:=1,!: 1:,-=-1: =-.-i:-a-::a11 !=.=:,::--= =,= . z=-=.=-= t-= 1-:=1:-.=. 1.:::-=:i::::-::
  20. 20. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRATIZADO DEL CANTON PAQUISHA1. DENOMINACóN FUNCIÓN L- SERVICIOS GENERALES PROGRAMA: 3.- JUSTICIA, POUCIA Y VIGILANCIA2.- DESCRTPCTÓNEste programa tiene como fin cumplir y hacer de manera específica normas y disposiciones sobrehigiene, salubridad, ornato, obras públicas y uso de lugares y vías públicas, juegos, pesas ymedidas, mercado, propaganda, uso de parques, avenidas, calles y jardines de la ciudad,contenidas en leyes, ordenanzas y reglamentos Municipales. r Organizar y dirigir la administración de justicia dentro de la jurisdicción cantonal. r Aplicar las penas correspondientes a los infractores y contraventores de las normas y disposiciones lega les. a lnvestigar y esclarecer las infracciones cometidas dentro del ámbito municipal. a Coordinar con los organismos afines a sus funciones en el cumplimiento de actividades de beneficio y protección colectivaUNIDAD EJECUTORA:Comisaría Municipal, Policía MunicipalcosTo DEI PRoGRAMA: s39,466.44
  21. 21. e =_j===-G=:=== -==i=_=======:-::=3=EÉ*=-=-:= ========i==== =======:==:==E_E===-= ==1 - ::¡1-:-;;¡ :¡¡-; i!1i=:=i-.+ril: i,-.--===li.:::-i: -. l:--:=:-::-.=.-:=. ::.;=-i==t=:-:=:-: :::::-:-=:.-.i =:=.:. = -i:::: :=: -:a :-,a--. :.:- |:.==: : : l:=: il=r-i.: i-,!=- : il::;=. =:-:===:.:=:--: =. : -.:-. .:. ,.-:- . .-.. . :--,-:-:- :: a:.:-:.-:. -. . :-, ,:. ,.,, :-:-, : ,::--1..: :=: :tl:ti:l: =a: : :=.- l:1 : .=-===- -i:-i=:-;.::_-r-: ==..==: =:=i==a_: :¡:a:::-- :::: :- ::i -:
  22. 22. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PAQUISHA 1. DENOMINACIÓN FUNC|ÓN il.- SERVICIOS SOCIAIES PROGRAMA: 1.- EDUCACION Y CULTURA SUBPROGRAMA 1, fOMENTO DE LA CUTTURA 2.- DESCRTPCIÓN Este programa tiene como finalidad desarrollar la cultura, el arte, el deporte y difusión informativa y social; a través de la educación y medios de comunicación. En el presente año se crea la Partida para un Jefe de la Unidad, y se cuenta con personal en la rama; Bibliotecas en Paquisha y Bellavista que están al servicio de todos los estudiantes de escasos recursos económicos en sus niveles pre-primario, primar¡o, medio, superior y ciudadanía en general, con el fin de que puedan investigar en sus respectivos campos con el fin de elevar sus conocimientos, atendiendo las ocho horas diarias; y, con equipo de televisión. Se ejecutan obras que van en beneficio de la educación especialmente en el nivel pre-primario y primario, en los diversos lugares del cantón. UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Educación y Cultura, Bibliotecarios Municipales, Señor Alcalde, Jefe de personal COSTO DEL PROGRAMA: S 87,754.29JAJAF3.aGFJ+FTDlt
  23. 23. át{F!trÉFIÉFIFI :==-,=*=E€1:==€*=====--===============t======1=j=======iE-:_=E=_==FIgtFTHTut€FTFTlll!€€ :==i:::t:,-:r -r=: :=: :=:t-:= r=a t: i:: :a-FT : - ¡ r1: -:=i=t=.=l== . ..i 1.=€ = ===. =;-1.:.-.rt? :-t i1 .t-:::: Lj-= -.=-=: :j,jl!6F€€€lf, T € T € T ut € a € :=:==1 -,:al ID 1,.41 =a:====i-: ==.:.:=_=-=.= a It rt rt rl c (¡
  24. 24. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRATIZADO DEL CANTON PAQUISHA 1.. DENOMINACIÓN FUNCTÓN il.- SERV|CIOS SOC¡ArES PROGRAMA:3.- GESTION DE DESARROTTO TOCAL SUBPROGRAMA 1, UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 2.- DESCRTPCTON Tiene como fin especifico planificar y ejecutar acciones tendientes a m¡t¡gar los impactos ambientales generados por la actividad humana entonos los campos (Minero, agrícola, pecuario, forestal, etc,), pretendiendo lograr el beneficio de los habitantes del Cantón, provincia y Región. Tiene como objetivo General: Rescatar valores ético - morales y culturales y Fomentar la Educación Ambiental, eco * turística y el desarrollo sustentable del Cantón a través de políticas) lnstitucionales.) Establecer y equipar una oficina donde se lleve a cabo acciones encaminadas al manejo y conservación de los recursos naturales, fomentar el turismo dado los grandes recursos que posee el Cantón. Desarrollar proyectos para mejorar el saneamiento ambiental a través de manejos adecuados de residuos producto de la supervivencia de las personas y proyectos para el control de la contaminación de actividades mineras En el presente ano se prestará asistencia económica para equipar la Unidad, Capacitación al personal, y a la comunidad para lo cual se ha incluido las asignaciones correspondientes UNIDAD EJECUTORA Unidad de Medio Ambiente y Turismo, Alcaldía, Dirección Financiera, Jefe de personal
  25. 25. PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 2.- DESCRIPCION Tiene como fin específico ofrecer servicios de asistencia social a las clases más necesitadas y desposeídas a fin de promover estilos de vida saludables, espacios de apoyo a grupos vulnerables del Cantón Paquisha. Brindar seguridad alimenticia, ayudar a la Maternidad lnfantil, así como atención médica a personas de la Tercera edad y con discapacidad, capacitar y concienciar a la comunidad en temas como derechos humanos, integración familiar, alcoholismo, así como la capacitación a través decursos de industrialización de alimentos, manualidades y belleza, brindar ayudas benéficas a personas indigentes de alto riesgo con entrega de: medicina, transporte a centros de salud, ayudas para operaciones a personas de escasos recursos y ayudas funerales, Realizar y promocionar eventos sociales y culturales en fechas especiales, así como elaborart proyectos con la finalidad de ímplementar centros de atención en las Parroquias.I UNIDAD EJECUTORA Patronato de Amparo Social, Alcaldía, Dirección Financiera COSTO DEL PROGRAMA: S 216,384.67
  26. 26. € É rÉ € É É GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PAqUISHA € € 1.- DENOMINACIÓN € FUNCIÓN III.. SERVICIOS COMUNALES "l ct PROGMMA: 1.- PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL ra re 2.- DESCRIPCIÓN ra ta Dentro de este programa se incluyen aquellos costos que se requieren para realizar la Planificación É tanto Urbana como Rural del cantón, para lo cual realizará las siguientes actividades: € Ét ta se realizará la planificación del crecimiento urbano y Rural, a través de planes de ordenamiento, rt con el objeto de que su desarrollo sea ordenado y las inversiones sean de máximo rendimiento en¡rá beneficio social de las diferentes comunidadeslráláIrA El Jefe de la Unidad, ejercerá sus funciones de supervisión, ejecución y control, en coordinaciónlal.r con el Departamento de obras Públicas requieran sus servicios y los demás Departamentos, unidades o entes queI .tll,+r . Se contratará personal para las diversas obras que se realicen por administración directaI r+rlrrIlrr UNIDAD EJECUTORA: y Rural, Alcalde, Departamento de Obras Públicas, DirecciÓnI .rr sección de Planificación urbanaI .+r FinancieraI rrrI rrr cosro DEL PROGRAMA: s 26.784.76I .rrlaI .rrl=lÉlIrrlÉtl=l=t.-r
  27. 27. FJ-fÉFlÉFlAFhJ-FFJaJá¡áeQF]á3AaG€craaaCraea CTE crlr FI trO FT FT ?tlprl*rl*tI ¡rtlerlrnlsrlerl¡¿lalllalral.:
  28. 28. a p És á- É +a GOBTERNO AUTONOMO DESCENTRAUZADO DEL CANTON PAQUISHA € t-a 1.- DENOMTNACTÓN € +a FUNctóN ttl- sERvlclos coMUNALES € PRoGRAMA:2.- HIGIENE AMBTENTAL ra Éa ¿.- orscnlpclóru á á Dentro de este programa se incluyen aquellos costos que se requieren para mantener la higiene y ffa {| salubridad del cantón, para lo cual realizará las siguientes actividades: !t tA Se vigilará y controlará el manipuleo de alimentos, así como también se realizará las inspecciones + en los mataderos, restaurantes, etc. rt rt Se dará mantenimiento a los servicios higiénicos públicos que existen en el cantón, de igual - manera se hará cumplir las ordenanzas para el control de higiene en los establecimientos y locales !!- qt de servicio de expendio de alimentos y lugares destinados para la presentación de espectáculos ffl púbticos. eÉ rt( . se pondrá recolectores de basura en los parques, así como en d¡stintos lugares públicos que se }, vayan construyendo, la recolección de basura y aseo de calles se lo hace con recursos de la - municipalidad. En el presente año se prestará asistencia económica para equipar la Unidad, para lo f,¡- É cual se ha incluido las asignaciones correspondientes €É F Se contratará personal para el mantenimiento y ejecución de las diversas obras que se realicen por F¡ ad ministración d irecta. É É UNIDAD EJECUTORA: É FI Sección de justicia, Policía y Vigilancia e Higiene ambiental. Dirección de Obras Públicas É F? COSTO DEL PROGRAMA: S 40,612.47 tr? rt ¡É É É rl cll
  29. 29. araÉoÉra€tfaÉ€FÉ€rt+aár!(tÉtárarátr!rátá€t{rD€Ér¡EÉFDFIr¡lUIFIgDül€ürÉgtÉÉÉrlá
  30. 30. € rt É ra tt rt GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEt CANTON PAQUISHA +t tt (t r.- DENoM¡ruagóru ra ru n¡cló¡r¡ I u,- sERvtctos coMU NALES € PROGRAMA: 3.. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABIE Y ALCANTARITLADOrtrprt z.- oescn¡pcrórurtrt Este programa tiene el propósito de abastecer de agua potable el área urbana, mantener los s¡stemas de agua potable en el sector urbano y rural, para ello, se desarrollaránÉ las siguientesrt(t actividades:nart Se realizarán estudios y construcción de obras, y se fiscalizará la correcta ejecución de las mismas;a(t asi como también, se controlará las actividades de mantenimiento de las matrices del sistema de agua potable y de alcantarillado tanto en el área urbana como rural.rÉtlt En el transcurso del año se abastecerá el requerimiento del servicio de agua potable en aquellostÉ sectores que carecen del mismo, así mismo se tratará de cubrir el déficit de medidores en lar!rt ciudad y dotación de agua entubada en todas las parroquias y centros poblados delCantón.irrril Se continuará con los arreglos del Agua Potable por ser un justo requerimiento de la ciudadanía y de los barrios aledaños y así poder llegar con un servicio eficiente a nuestro pueblo.rru€FT UNIDAD EJECUTORA:gttFD Personal de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, Departamento de obras PúblicasFI Municipales.Évl*t cosTo DEL PROGRAMA: s 64,389.55ÉÉtÉrÉ¡trrtÉrf,c¡trl-
  31. 31. o a o +=**EEÉ3€=;=é#E*n€=====é-=*:=======E=é1==é=+==1==i€==-==é+======== o i r ;.=¡il]¡ ¡:= t i, ;i-.,=:, .=-.,_-- -:,;;1,-¡ ,1_i-¡.= o +=+=E==:=:=--j:= t:= +=.+ É *:- ,.réi==E.*=:.:L1+-_;= a ==:-===1=..==:-É ==E==1- o -=-==:i_:= l:i i!==i-=:-:: =.1 o i==5:,=F:-:.-=.=.-::i===:==-=,,==--:.=t--é*_=iii=;=i*=:-9:l--: a :=====:_:==:====i=:.-ra=i==.===9=-.it-=====:=.=.._- ii=:=¡ i¡: i;r:¡::: o =,:= o : i-::l==i:-:==-,==-=,:-i=:.ji.j=-===-:===i-===i==i_=:===i=::===.]-;.== : .. ::, ,. -.:i,-. :, j.- ::i,. ,- o -i=::- . : ;rj=aiit¡ i r+i ¡ii-=i=¡ o =: ,--t :--,.. :_ i_:r-! .-. .-.: ., ..-::- .-:- :-t:_.- ¡1:l I : i a ! :=-==-=-===.=-=i=-a=+==.=l:=a=i-=EI:=*.==.:==ri-- a ¡-=: a=a==: ¡-==t:j=i== . t : I :.:-===:_i=:=.=.-i=:_i:=j===+=:=i!=.jf =r:==-:=.=,=r== :==i:j:i:=! --=lr,:¡::=:=. -:::i a=:-;:: =I= , : i==-¡===::== =+===:a *-+El=:==:=i€r ==: -= i .=t ="- ===. ==-:=lt :a i :=-===,1:==*--..*::!--:===i=i-:===a:i=:-:=:::-=-=t ;;=: .i: :+i :=:-i== = -r::::. j=;-j:i-i= =-: :::=, =i : l=r ==: := lI i=:=--i===1:==-:=:i.t?=====:==:===:-:=i=ja :::1:+=.::== =- :=:F==i +=ai=. :i=j=:=: _=-:== =:áE= a,=L:==::+:=t :!:=1::-=t :j = - :== ::-:i=i i+:? =.==;:i=i-i =i-: =:? a :*r;**l-:;:---E=-==é.=:::a-;:]=j===i==+.::=+ .ir.;::-.-.. rii:. .--i ,.- .:::i-. - ,.:,, ,.r-:i:? ..,fÉ :=1i=====- i:.:+:=:.=l:*. i-=::.:--r;= r:i -i=ii=== =.- =:=i=i=-: =a -== == = ==.==;-::== ===-i:-a.=á== -i=:=ii:=aiül i;.¡ .;1;; ;¡i. ,_,: ,-. , .-.... :- :-,i.ti-i , _- . i _i_ : , .,_-:-.- .. _ _:t-:-.::,: - .CI :=i,:-i = :C : : -=-=:-"-:-: --=1::-..-;-:C ::-:-: j: tl; i!. i=ni : -;-::-::::..: ié=::-= -=i=*5=CT : .-,,= - - r,j-- .- : -,. . -:.. - i::_. 1 :-CT ;i..i:..,-. ,, :i!ri: : - .-,,,- :i : t: - ::i : :: .CT .6 : :---"---==-"--.:--. :. -: :.dr ,- r- .,:r:, :. - : , _. ;. = ._: : _ .-, .,. -, . : ._: .._ ,ldf+lrHürür.pqtFtl ¡-
  32. 32. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTMTIZADO DEL CANTON PAQUISHA 1.. DENOMINACIÓN FUNCIÓN III.. SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA 6.- OTROS SERVICIOS COMUNATES 2.- DESCRTPCTÓN Este programa tiene el propósito del mantenimiento y construcción de obras; para lo cual se desarrollará las siguientes actividades: Construcción de obras, fiscalización y control de obras en ejecución; Ia ejecución de las mismas puede ser por contrato y administración directa de acuerdo al Plan anual de inversiones aprobados por el Concejo., estos trabajos se realizarán utilizando trabajadores de la municipalidad; y para el mantenimiento de caminos, vías, calles, mantenimientos de parques, avenidas etc., Se utilizarán equipo caminero o se contratarán trabajadores para poder ejecutar dichos trabajos. Además, se ejecutarán obras que interesen a los sectores rurales principalmente en cuanto se refiere a la construcción de casas comunales, caminos y apertura de vías utilizando el Equipo caminero que posee la lnstitución. El mantenimiento de Bienes lnmuebles estará a cargo de la Dirección de Obras Públicas Municipales Para fines de costos de elaboración de proyectos se lo considera dentro del grupo de gastos deUA inversión de acuerdo a los distributivos que se anexan.dáÜDgt UNIDAD EJECUTORA: Departamento de obras Públicas Municipales, Fiscalización, Alcalde y Concejo.ürtürtrrt cosTo DEL PROGRAMA: s899,017.74tptFIe€It€ita a - t
  33. 33. : -. : -i =. : : ::-a-::_.;:::ia
  34. 34. : :.== :=-=-.- =-=: ==.==1 ii=;¡ j .r= _nj-,::_ ": ::-: i =+:: l=== g --;=+ii=r :r:=:=:-:i- =t;===:=i===!=r=:-:=a=:::=:i ;ati=1;= ._ji:;:= iiX j ,_..:ii.-, :, .. -,: :: ,. - _t ,
  35. 35. ::-=--. :; ¡. -; = ==
  36. 36. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PAQUISHA1- DENOMINACÉN FUNCóN Vl.- SERVICIOS INCIASIFICABLES PROGRAMAtS2A. SERVICIOS DE lA DEUDA2.- DESCRTPCIÓN yEste programa tiene el propósito de asignar recursos para cancelar: Comisiones, interesesamortización del capital, del préstamo por parte del Banco del Estado de acuerdo a las tablas dea mortización establecidas.La Dirección Financiera desarrollará acciones tendientes a la provisión de recursos para cancelarlas deudas dentro de los plazos establecidos y cuidará que se cumplan expresas disposicioneslegales, como el depósito oportuno de fondos de terceros a la Contraloría General del Estado,Asociación de municipalidades del Ecuador, Consorcio de Municipios Amazónicos, etc;UNIDAD EJECUTORA:5r. Alcalde, Dirección Financieracosro DEL PROGRAMA: s 294.400
  37. 37. CttraÉrttaráá!tártr+tÉrtrrárl|D?l+táÉú!trtrt-rtÉlrtlI+aÉ+lrflrl!l I el rt ú rt I É !a rc I € a
  38. 38. (lúÉúúú DISPOSICIONES GENERALES DET PRESU PU ESTOú MUNICIPAT PARA Et AÑO 2011úr|lú INGRESOS:rtrt Art. 1.- La Contabilidad Presupuestaria de los lngresos se llevará mediante sistema de valoresü efectivos de Caja.clrtC Art.2.- Para efectos de Contabilidad Presupuestaria, las cuentas y subcuentas de lngresos setD establecerán sujetas a cada uno de los rubros y Partidas del Presupuesto 2011rll(D Art. 3.- Los Títulos de crédito para el cobro de lmpuestos, tasas, contribuciones especiales deú mejoras, etc. se emitirán en la Dirección Financiera, debiendo ser legalizadas por el Jefe deú Avalúos y Catastros, el D¡rector Financiero y la Tesorera Municipal.úrlrl Art.4.- El Producto de las rentas municipales, que no estuvieren previstas en partidas especificas,rt ingresarán en la Subcuenta denominada "OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS", estableciéndoseC auxiliares a fin de conocer el detalle de los lngresos obtenidos.rtel Art. 5.- Ningún empleado Municipal podrá recibir dinero por concepto de lmpuestos, Tasas,rl Contribuciones, multas, etc. Estos cobros serán únicamente competencia de la Tesorerar|lr¡- Municipal, En caso de obtener autorización legal, lo harán expidiendo recibos valorados, yrl debidamente legalizados por el Director Financiero y Tesorera Municipal.rtcl Art. 6.- Todo recargo o interés que se cobre por mora u otra causa en el pago de los lmpuestos de(l predios Urbanos y Rurales, se lo hará al máximo convencional vigente y serán ingresados en lasrl partidas correspondientes, previa emisión de un titulo de crédito.C!lrl An. 7.- Cuando existan recaudaciones anteriores a la recaudación emisión del titulo de crédito lart Tesorera otorgará recibos provisionales valorados en formularios pre numerados y autorizadosq3 por el Director Financiero.!trcÉ€rltla
  39. 39. iglrláiai rlrlirá- ¡á Art. g.- El Jefe de Avalúos y Catastros será el responsable de la oportuna elaboraciÓn o rá formulación de los correspondientes Catastros Municipales, los mismos que serán aprobados por rá rft el Municipio, con esta aprobación se procederá a la emisión de los Títulos de crédito respectivos, rá hasta el 31 de Diciembre del año anterior.- rrr €rt EGRESOS: rl l|r Art. 1.- para efectos de Contabilidad Presupuestaria, las Cuentas y Subcuentas de Egresos se ?|r ContabilizaÉn sujetas a cada uno de los Programas y Partidas del presente Presupuesto. tá írf ?r Art. 2.- Cada partida de egresos, constituye un límite de Gasto, que no podrá ser excedido, salvo rá en el caso de lncremento de asignaciones, que se efectuaren sujetas a las disposiciones vigentes, rá en especial de lo dispuesto en el artículo 109 de la LOAFYC, El balance Presupuestario demostrará É las reformas que se hubieran operado en el Presupuesto original. rll rá Art. 3.- No se considerará total o inmediatamente disponibles las partidas de Egresos, sino en ?| rá razón de la efectividad de los ingresos de cupos mensuales y trimestrales determinados de conformidad a la Ley. En caso de lnsuficiencia de Fondos, la máxima Autor¡dad resolverá la r|rf !r1 prioridad del Gasto, ajustándose a las disposiciones Legales It rr|l Art. 4.- Todos los Gastos, incluidos los Jornales, Sueldos, y Dietas de los Concejales los efectuará la It Tesorera de la lnstitución, a través del Sistema de Pagos lnterbancarios del Banco Central del et Ecuador, acreditando en la Cuenta a favordel interesadoo su respectivo Representante Legal. rrl It It Art. 5.- Los responsables de la ejecución de cada uno de los Programas incluidos en el Presupuesto €r y General, presentarán un calendario de ejecución del respectivo Programa de recursos en forma tfl detallada. rl? rt Art. 7.- Toda orden de pago deberá ser revisada y legalizada por el Director Financiero, sin cuyo rlt +l requisito no podrá ser registrada contablemente, ni pagada por la Tesorera Municipal € É +a rt t? I rt C
  40. 40. Clilrtr!CIÉ Art. 8.- El Concejo o Funcionario o cualquier otra persona que ordenare el uso indebido de fondos,CIrf será responsable personal mente y en forma pecuniaria, por el monto total de dichos fondos.G;l Art. 9.- El Concejo o Funcionario o cualquier otra persona que disponga de los fondos ajenos enCT forma indebida, será personalmente responsable por el monto total de los fondos utilizados.arlcr Art. 10.-El Presente Presupuesto de lngresos y Gastos aprobado por el Concejo Municipal deCI acuerdo a la determinación los Programas y Partidas entrará en vigencia a partir del 2 de Enero del€cr 2A11ct€CtlÉ¡t¡CT{tCll{tCIclIttCII{rICaCCoaIeetI a I |l {)
  41. 41. aerllÉ€Éa|l€€rlrl ) o o ó q q ó q I oá ) z d ci d o o l- <> o o o ci o o f- (f) o o co. o. o tfr_ o o o o .O o_ ¡- qÉ <t J € o (I l(| (o o ill I F.- C) tl) tf)C 5l I F o t- o NÉ gtl I O o O o <trl zl- rB o-I l ci o (n FJ !i (t +a 913 69 ó- ¡- o ; 2l^¡ < irr O o orl ülc & ort Él* oo tno I q o c¡ cirl olo al < l|Jl EH z-^ OX F- lcr- o F. tft dú Nlx ILÁ l 3l: o () c) o o e q q O q ct o (r lalñ *9d o O o (> O 1 O o o o, o O o. o. @_ o c) q o O o o t-erl lut lo EHa o o (I lf) oa o o o Itu r¡J ñ ó ¡t J I (/) 16lZ o J o e|] lc lt z € l-{ o- O d 4 v) o (, -= -o .F .t- (/} 4 H c tl ) z H o o UJ o ) ñ ( E vt o g ó- a g t! a o ú. lÉlÉ É Lu t) !o GI H $1 ) o d t! (s a UJ tl lzl z t¡J a H Lr- J J ba z o LlJ Lu !o bSo (Y) trJ J F o (r lHl o q $ F e ú (D FI rf .ci -1 () q c o qf q O (l 6 o ) () O o q o @ € a o q + q € @ Cl l-l (I ñt (l (l tt C C {l (l a (r C o a C o o
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  43. 43. rl ó .! r} T t !O F. q 6 a o oÉ J J Ct b (t o o s fFj + $r co @t. OJ a; co t. q cj o 0 H oi f o o o o (f, sf ol v oÉ oz l¡l F (o c{ 01 o! 1.. @ N GI t o Ot @ Ol ¡d o (, F{Ét{ a o C} q ci o o oÉ r¡¡ oír o o o o <) o N tÉ o ! I (> o o o o o o ct ct orr ¡, o cE ,tl H () o C) o ñ 6! o (> c> o q o U: q O N € rgÉ orr o o 6 o n 0 q u? q I¡t toá r) 3 o ó o (t co o o íl aú T o ú a4 ro+ü o H t! ¡(t ) g o 7 .! o a o o o (> q q o o <) o o ( qÉ o- ¡¡o o co ci 6 C; c; o o o ó z AI ñl c4 o! oi oo d ó o; orrr o F z 9.! !0l ll i m o 00 ++ü tC Fl aR ¡lJ It oO- o Ol c! t rn q r. q tt @ b I r i @ ^l 6 d l-- q o v sl. N ñ H üt e o} l¡t (ftú (, i 8E b- H o co ó b cl c{ ñ @ o r (¡É Be < 1., 6 o + torl HQ a- oq F.. c.i v t ñ utrr <(D # o ah o 1) b !o o rO r¡t 2o üt r-r¡ Or r¡t o¡ o! Ol€r ()¡- Jh 1!7 lo N !o l{ Itrr 8= o adrf gH o o o crr o llt o IL A <) ó c) o o c) o at ct ort z o It o N ¡1 n {n €tl . F Erl o z 8" o d ci o é oarr al IU H 6 ü.9 .85 o o b r) 6 o rf{r o (D sEC o o cj ci c; a g (t c¡r €ga t4 Et di h o € c) o a{ N gl grrr o>ts ro ox rt(l utv(l rD( i @ f .! + d (?) o ( 4(r oE E¡ 6 b + q a4 (> cl h lci t! o dltl ,B¡ ff) N o a0 € (n(r otr = ( r¡ tf a! a{ ct fft N ao It h (t N 6tr É, o 5 E E = E E E = E :rl o É, o- d. (. o o o o d. É. ú. É. d. á É. d. ú. d. d d. (9 (9 (9 (t (9 (9 (.9 (, C) d o o o o o o d. d. ú. É. clo d d d o-Caa{,
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