pip

1. I. DATOS GENERALES
1.1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES
(PMI)
SERVICIO EDUCATIVO CON
BRECHA IDENTIFICADA
TIPO DE
INTERVENCIÓN
INDICADOR 1 INDICADOR 2
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
CALIDAD Y
COBERTURA
% locales educativos
con educación
secundaria que
contiene capacidad
instalada inadecuada
% personas no
matriculadas en el
nivel Secundaria
respecto a la
demanda potencial
1.2. Nombre del proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E MANUEL SEOANE CORRALES DEL C.P BUENA
VISTA - DISTRITO BAGUA GRANDE - PROVINCIA UTCUBAMBA - REGIÓN
AMAZONAS
1.2.1. Código(s) de Local(es) Educativo(s)
Inicial / Primaria / Secundaria ¿El terrenodel
local educativo
tiene
inscripción
registral?
Si no se cuenta
con partida
registral, indique
el tipo de
documento que
acredita la
propiedad
Número de
Partida Registral
u otro documento
que certifica la
propiedad
Entidad que
acredita la
propiedadCódigo Modular Código(s) Local(es)
0767368 012055 SI CUENTA 2018-01796461 UGEL
M2 de terreno (según partida
registral)
6,263.66 m2
M2 de terreno (según plano
actualizado)
6,263.66 m2
1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Función
22-Educación
División Funcional
047-Educación Básica
Grupo Funcional
0105: EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector Responsable
Educación

2. 1.4. UNIDAD FORMULADORA(UF)
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno sub regional de Amazonas
Nombre de la U.F Gerencia Sub Regional Utcubamba
Responsable de la U.F Ing. Justiniano Alarcón Torres
1.5. UNIDAD EJECUTORADE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA
1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno sub regional de Amazonas
Nombre de la U.F Gerencia Sub Regional Utcubamba
Responsable de la
U.E
Ing. Jhonatan E. Orihuela Molina
Departamento Amazonas
Provincia Utcubamba
Distrito Bagua Grande
Localidad Buena Vista
Coordenadas UTM UTM-WGS 84, E 777509, N 94352320
Zona Urbana/Rural Urbana
Región XZ Ceja de Selva

3. II. IDENTIFICACIÓN
2.1. PROBLEMACENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
2.1.1.C. Efectos Directos
Ingreso tardío al servicio educativo según nivel educativo.
2.1.2.D. Efectos Indirectos
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.
Aumento de la deserción escolar
Atraso escolar.
2.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
CENTRAL
Indicador 1
Valor 1 (%)
Indicador 2
Valor 2
Población en edad escolar con limitado e
inadecuado acceso al servicio educativo
Tasa total
de
matrícula
0%
% de
estudiantes
adecuadamente
atendidos.
0%
2.1.1.A. Causas Directas 2.1.1.B. Causas indirectas
Inadecuada gestión de los servicios
educativos
Limitada e inadecuada infraestructura educativa
Limitada e inadecuado equipamiento educativo
Déficit de capacidades pedagógicas docente
No requiere

4. 2.2. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO
A. Población Afectada
Tipo de población
Canti
dad
Fuente de
información
POBLACION EN EDAD ESCOLAR (11 AÑOS A 17 AÑOS)
DEL AREA DE INFLUENCIA
232 INEI
B. Población Objetivo
Tipo de población
Cantid
ad
Fuente de
información
POBLACION ESCOLAR QUE ACCEDE AL SERVICIO
EDUCATIVO SEGÚN NOMINAS
102 ESCALE
C. Características de la población objetivo
Tipo de clasificación (edad o grupos de
edad, género, grupos étnico, población
vulnerable)
Número de
Personas
Fuente de
información
1 ER GRADO( 12 AÑOS) 24 ESCALE
2DO GRADO( 13 AÑOS) 19 ESCALE
3ER GRADO(14 AÑOS) 15 ESCALE
4TO GRADO(15 AÑOS) 21 ESCALE
5TO GRADO(16,17 AÑOS) 23 ESCALE
2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL
Población en edad escolar con suficiente y adecuado acceso al servicio educativo
Principales indicadores del Objetivo (máximo 3) U. Medida Meta Fuente de Verificación
Tasa total de matrícula Porcentaje 60% INSTITUCIÓN EDUCATIVA
% de estudiantes adecuadamente atendidos. Porcentaje 100% INSTITUCIÓN EDUCATIVA
2.3.2. Medios Fundamentales
Suficiente y adecuada infraestructura educativa
Suficiente y adecuado equipamiento educativo
Adecuadas capacidades pedagógicas docente

5. 2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Alternativa: Se ha planteado una sola alternativa dado que no existe la posibilidad de reubicar
la I.E, debido a que cuentan con un solo terreno para construir, donde actualmente funciona la I.E
LA ALTERNATIVA planteada seria la siguiente: Demolición de infraestructura inapropiada y
deteriorada, acondicionamiento de terreno mediante explanaciones. Construcción de ambientes
pedagógicos básicos y construcción de ambientes pedagógicos complementarios con techos
aligerado, implementación de medidas de mitigación de riesgos, cerco perimétrico, losa deportiva,
instalaciones eléctricas exteriores, instalaciones sanitarias exteriores, sistema de tratamiento de
aguas residuales y mitigación de impacto ambiental. Implementación con mobiliario y equipos los
ambiente pedagógicos básicos y pedagógicos complementarios, que incluye mobiliario escolar,
equipos eléctricos, y electrónicos, equipos de laboratorio, material, materiales educación física.
Capacitación al personal docente, capacitación personal administrativo y capacitación personal
de servicio
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIÓN 1 ACCIÓN 2 ACCIÓN 3
Suficiente y adecuada
infraestructura educativa
Construcción de
ambientes
pedagógicos
Construcción de
ambientes
administrativos
Construcción de
ambientes
complementarios
Suficiente y adecuado
equipamiento educativo
Implementación
de equipamiento
educativo
Implementación
de equipamiento
administrativo
Adecuadas capacidades
pedagógicas docente
Capacitación al
personal docente
2.5. REQ UE RI MI E NTO S I NSTI T U CI O NALES Y / O NO R MAT I VO S
a. Saneamiento físico legal:
El terreno donde se va a proyectar la construcción de la infraestructura
educativa, tiene saneamiento físico legal, actualmente se encuentra inscrito
en registros públicos, con partida registral 2018-01796461
b. Sustento o documento que sustente la factibilidad de servicios de
agua, desagüe y electricidad:
La institución educativa cuenta con servicio de energía eléctrica, lo cual está
sustentado por los recibos de luz.
c. Certificado de parámetros urbanísticos
El terreno cuenta con certificado de parámetros urbanísticos, y edificaciones
N° 012-2018/GIDUR-MPU, emitido el 30 de julio del 2018

6. III. FORMULACION Y EVALUACION
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Descripción
Horizonte de
inversión
Horizonte de evaluación
Número de años 1 11
3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO
3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1.1. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la
estimación de la demanda
El servicio educativo que brindara es la educación básica de nivel secundaria, que será
medido por el Número de Matrículas, comprenden 5 grados. Para determinar la demanda
se ha considerado las nóminas de alumnos de primero a quinto de secundaria, así como
la población de referencia y potencial de la zona de estudio.
3.2.1.2. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la
demanda
La demanda efectiva con proyecto se ha determinado en base a la demanda efectiva sin
proyecto(calculada considerando que la tasa de crecimiento poblacional es negativo la
población se mantiene constante ,El procedimiento realizado para la proyección de la
demanda es escalonado es decir los alumnos del año n+1= año n(aprobados)+
desaprobados año n+1 + deserción año n+1)
Los diferentes indicadores educativos al ser mejorados incidirán en las cantidades de
demanda efectiva, ya que las mejoras del servicio permitirán reducir la deserción y
desaprobación, pero al mismo tiempo se podrá incrementar la cobertura del servicio
educativo de nivel secundaria. Analizando los indicadores anteriores, con el proyecto se
pretende:
 Incrementar la cobertura.
 Reducir el atraso escolar.
 Reducir la tasa de desaprobación.
 Reducir la tasa de deserción.
Para lograr las metas anteriormente descritas se tendrá en cuenta los indicadores región
Amazonas.

7. 3.2.1.3. Proyección de la Población Demandante Efectiva del Servicio Educativo
Población Escolar Unidad de Medida
Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2do grado Alumno 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3er grado Alumno 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
4to grado Alumno 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25
5to grado Alumno 17 21 26 26 26 26 26 26 26 26
Sub Total 112 121 126 126 126 126 126 126 126 126
Total PDE 112 121 126 126 126 126 126 126 126 126
3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.2.2.1. Principales factores de producción que determinan la oferta actual del
servicio educativo.
Tras el diagnóstico realizado en la sección “Identificación”, actualmente la oferta es nula,
No siendo posible realizar la optimización de lo existente.
a. Oferta de docentes, describir la cantidad y su modalidad de contrato y
remuneración:
De acuerdo al diagnóstico realizado en el presente estudio, se llega a concluir que
si cuenta con personal docente para la institución educativa: 6 docentes(
remuneración de 2,033.97, cada uno), 01 director( con una remuneración de
4,082.51, 01 personal de servicio( remuneración de 1,042.59),01 personal
auxiliar.(remuneración de 1,370.88)
b. Oferta de funcionamiento del número de secciones por grado o edad escolar
y tumos
Actualmente se presta servicio en un solo turno en la mañana, cuenta con 5
secciones (primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria)
c. Oferta de Infraestructura del local educativo, enumerar los indicadores de los
resultados del diagnóstico.
 Infraestructura
El servicio educativo que oferta la Institución Educativa, se encuentran en mal
estado de conservación, ofreciendo condiciones pedagógicas inadecuadas, por lo
que es imposible optimizar la oferta.
 Mobiliario:
De acuerdo al diagnóstico realizado, que el 33% no cumple con lo establecido en
las normas técnicas para el diseño de Locales de educación Básica regular

8. Primaria – secundaria-2009, por lo que el 67% del mobiliario actual se encuentra
en buenas condiciones de optimización.
3.2.2.2. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la
estimación de la oferta
Para la estimación de la oferta se ha recogido información de campo a través de
entrevistas a los docentes, así como también las inspecciones realizadas en la institución
objetivo del proyecto
3.2.2.3. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la
oferta
la proyección de la oferta se ha realizado considerando que mientras no se realicen mejoras
en el servicio educativo, la prestación del mismo no cambiaría durante los 10 años
siguientes correspondientes al horizonte de evaluación, por lo que semantendría constante.
3.2.2.4. Proyección de la Oferta del Servicio Educativo
Población Escolar
Unidad
de
Medida
Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.3. BALANCE OFERTA- DEMANDA
Población Escolar Unidad de Medida
Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno -25 -25 -25.2
-
25.2
-
25.2
-
25.2
-
25.2
-
25.2
-
25.2
-
25.2
2do grado Alumno -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
3er grado Alumno -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
4to grado Alumno -20 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
5to grado Alumno -17 -21 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26
Sub Total
-
112
-
121
-
126.2
-
126
-
126
-
126
-
126
-
126
-
126
-
126
Total
-
112
-
121
-126
-
126
-
126
-
126
-
126
-
126
-
126
-
126

9. 3.3. COSTOS DEL PROYECTO
3.3.1. COSTOS DE INVERSIÓN*
Producto
Subproducto
Unidad de subproducto Capacidad de subproducto
Costo
unitario
(soles)
Costo
subtotal
(soles)
Nombre del
producto
Unidad de
medida
representativa
Cantidad
Inversión
total
Unidad de medida
(UM)
Magnitud
(Unidad)
Unidad de medida
(UM)
Magnitud
(m2 AT)
SUFICIENTE Y
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
m2
SALA DE
PROFESORES
M2 21.78 M2 21.78 2,762.65 60,170.56
DIRECCION M2 10.9875 M2 10.99 3,656.08 40,171.18
SECRETARIA Y
ESPERA
M2 11.2805 M2 11.28 3,609.25 40,714.14
DEP. MATERIAL
EDUCATIVO
M2 12.462 M2 12.46 3,442.75 42,903.58
DEP. MATERIAL
DEPORTIVO
M2 5.7 M2 5.70 5,328.58 30,372.91
S.S.H.H. M2 3.445 M2 3.45 7,588.77 26,143.32
LABORATORIO+
ALMACEN
M2 120 M2 120.00 1,885.87 226,304.37
CENTRO DE
RECURSOS
M2 120 M2 120.00 1,789.36 214,723.73
SUM M2 120 M2 120.00 1,789.36 214,723.73
AULA DE INNOVACION
PEDAGOGICA +
ALMACEN
M2 120 M2 120.00 1,802.17 216,260.26
AULAS COMUNES UND 5 M2 280.00 1,695.03 474,608.38
S.S.H.H. ALUMNOS +
DOCENTES
M2 56 M2 56.00 2,192.09 122,757.07
PORTADA DE
INGRESO
M2 6.1 M2 6.10 5,254.76 32,054.02
BASURERO METALICO UND 4 UND 4.00 5,151.17 20,604.68
BANCAS DE
CONCRETO
UND 2 UND 2.00 10,858.57 21,717.15
ASTAS DE BANDERAS UND 2 UND 2.00 11,812.14 23,624.28
PARARRAYOS UND 1 UND 1.00 29,026.56 29,026.56
CERCO PERIMETRICO
DE ALBAÑILERIA
M2 128.88 M2 128.88 509.04 65,604.56
ARBORIZACION M2 2000 M2 2,000.00 13.24 26,474.15

10. MEJORAMIENTO DE
CERCO PERIMÉTRICO
DE MALLA
M 301 M 301.00 98.49 29,645.27
DRENAJE PLUVIAL M2 235.75 M2 235.75 177.75 41,903.47
LOSA DE USO
MULTIPLE
M2 600 M2 600.00 209.86 125,915.28
PAVIMENTO RIGIDO
EN CIRCULACIONES Y
PATIOS
M2 88.88 M2 88.88 349.99 31,106.86
ADOQUINADO EN
CIRCULACIONES
M2 23.64 M2 23.64 1,029.98 24,348.67
REJILLA METALICA M 71.77 M 71.77 420.84 30,203.62
CISTERNA Y TANQUE
ELEVADO
M2 37.6 M2 37.60 1,715.24 64,492.95
RED EXTERIOR DE
DESAGÜE
M 176.65 M 176.65 178.46 31,525.38
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
M2 12.04 M2 12.04 3,082.83 37,117.30
RED EXTERIOR DE
AGUA POTABLE
M 220.43 M 220.43 130.78 28,828.80
MURO DE
CONTENCION
M 45 M 45.00 1,854.04 83,431.62
RED EXTERIOR
ELECTRICA
M 330.03 M 330.03 251.16 82,890.97
OBRAS
PROVISIONALES
GLB 1 GLB 1.00 74,368.39 74,368.39
ESTRATEGIA
AMBIENTAL
GLB 1 GLB 1.00 36,671.65 36,671.65
SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
MOBILIARIO N° MOBILIARIO 99 N° MOBILIARIO 99.00 832.83 82,450.24
EQUIPAMIENTO N°EQUIPAMIENTO 39 N°EQUIPAMIENTO 39.00 3,069.49 119,710.24
ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DOCENTE
CAPACITACION
PADRES Y DOCENTES
N° DE
CAPACITACIONES
5
N° DE
CAPACITACIONES
5.00 5,962.05 29,810.24
Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y
deberían formar parte de los items que correspondan. Ver detalle
en el Anexo 4.
Sub total costo de inversión 2883379.50
Gestión del proyecto 27108.40
SUPERVISION 108433.58
EXPEDIENTE 81325.19
Inversión total a (Precios Privados)
3,100,247

11. 3.3.2. CRONOGRAMADE EJECUCIÓN FINANCIERA
Cronograma (Meses)
Producto Subproducto
Costo
subtotal
(soles)
Fecha de inicio
(DD/MM/AAAA)
Fecha de
término
(DD/MM/AAAA)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
SUFICIENTE Y
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
SALA DE PROFESORES
60,171
01/01/2020 01/06/2020 9,627.29 9,627.29 9,627.29 9,627.29 9,627.29 12,034.11
DIRECCION
40,171
01/01/2020 01/06/2020 6,427.39 6,427.39 6,427.39 6,427.39 6,427.39 8,034.24
SECRETARIA Y ESPERA
40,714
01/01/2020 01/06/2020 6,514.26 6,514.26 6,514.26 6,514.26 6,514.26 8,142.83
DEP. MATERIAL EDUCATIVO
42,904
01/01/2020 01/06/2020 6,864.57 6,864.57 6,864.57 6,864.57 6,864.57 8,580.72
DEP. MATERIAL DEPORTIVO
30,373
01/01/2020 01/06/2020 4,859.67 4,859.67 4,859.67 4,859.67 4,859.67 6,074.58
S.S.H.H.
26,143
01/01/2020 01/06/2020 4,182.93 4,182.93 4,182.93 4,182.93 4,182.93 5,228.66
LABORATORIO+ ALMACEN
226,304
01/01/2020 01/06/2020 36,208.70 36,208.70 36,208.70 36,208.70 36,208.70 45,260.87
CENTRO DE RECURSOS
214,724
01/01/2020 01/06/2020 34,355.80 34,355.80 34,355.80 34,355.80 34,355.80 42,944.75
SUM
214,724
01/01/2020 01/06/2020 34,355.80 34,355.80 34,355.80 34,355.80 34,355.80 42,944.75
AULA DE INNOVACION
PEDAGOGICA + ALMACEN 216,260
01/01/2020 01/06/2020 34,601.64 34,601.64 34,601.64 34,601.64 34,601.64 43,252.05
AULAS COMUNES
474,608
01/01/2020 01/06/2020 75,937.34 75,937.34 75,937.34 75,937.34 75,937.34 94,921.68
S.S.H.H. ALUMNOS + DOCENTES
122,757
01/01/2020 01/06/2020 19,641.13 19,641.13 19,641.13 19,641.13 19,641.13 24,551.41
PORTADA DE INGRESO
32,054
01/01/2020 01/06/2020 5,128.64 5,128.64 5,128.64 5,128.64 5,128.64 6,410.80
BASURERO METALICO
20,605
01/01/2020 01/06/2020 3,296.75 3,296.75 3,296.75 3,296.75 3,296.75 4,120.94
BANCAS DE CONCRETO
21,717
01/01/2020 01/06/2020 3,474.74 3,474.74 3,474.74 3,474.74 3,474.74 4,343.43
ASTAS DE BANDERAS
23,624
01/01/2020 01/06/2020 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 4,724.86
PARARRAYOS
29,027
01/01/2020 01/06/2020 4,644.25 4,644.25 4,644.25 4,644.25 4,644.25 5,805.31

12. CERCO PERIMETRICO DE
ALBAÑILERIA 65,605
01/01/2020 01/06/2020 10,496.73 10,496.73 10,496.73 10,496.73 10,496.73 13,120.91
ARBORIZACION
26,474
01/01/2020 01/06/2020 4,235.86 4,235.86 4,235.86 4,235.86 4,235.86 5,294.83
MEJORAMIENTO DE CERCO
PERIMÉTRICO DE MALLA 29,645
01/01/2020 01/06/2020 4,743.24 4,743.24 4,743.24 4,743.24 4,743.24 5,929.05
DRENAJE PLUVIAL
41,903
01/01/2020 01/06/2020 6,704.55 6,704.55 6,704.55 6,704.55 6,704.55 8,380.69
LOSA DE USO MULTIPLE
125,915
01/01/2020 01/06/2020 20,146.44 20,146.44 20,146.44 20,146.44 20,146.44 25,183.06
PAVIMENTO RIGIDO EN
CIRCULACIONES Y PATIOS 31,107
01/01/2020 01/06/2020 4,977.10 4,977.10 4,977.10 4,977.10 4,977.10 6,221.37
ADOQUINADO EN
CIRCULACIONES 24,349
01/01/2020 01/06/2020 3,895.79 3,895.79 3,895.79 3,895.79 3,895.79 4,869.73
REJILLA METALICA
30,204
01/01/2020 01/06/2020 4,832.58 4,832.58 4,832.58 4,832.58 4,832.58 6,040.72
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
64,493
01/01/2020 01/06/2020 10,318.87 10,318.87 10,318.87 10,318.87 10,318.87 12,898.59
RED EXTERIOR DE DESAGÜE
31,525
01/01/2020 01/06/2020 5,044.06 5,044.06 5,044.06 5,044.06 5,044.06 6,305.08
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES 37,117
01/01/2020 01/06/2020 5,938.77 5,938.77 5,938.77 5,938.77 5,938.77 7,423.46
RED EXTERIOR DE AGUA
POTABLE 28,829
01/01/2020 01/06/2020 4,612.61 4,612.61 4,612.61 4,612.61 4,612.61 5,765.76
MURO DE CONTENCION
83,432
01/01/2020 01/06/2020 13,349.06 13,349.06 13,349.06 13,349.06 13,349.06 16,686.32
RED EXTERIOR ELECTRICA
82,891
01/01/2020 01/06/2020 13,262.55 13,262.55 13,262.55 13,262.55 13,262.55 16,578.19
OBRAS PROVISIONALES
74,368
01/01/2020 01/06/2020 11,898.94 11,898.94 11,898.94 11,898.94 11,898.94 14,873.68
ESTRATEGIA AMBIENTAL
36,672
01/01/2020 01/06/2020 5,867.46 5,867.46 5,867.46 5,867.46 5,867.46 7,334.33
SUFICIENTE Y
ADECUADO
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO
MOBILIARIO
82,450
01/05/2020 01/06/2020 82,450.24
EQUIPAMIENTO
119,710
01/05/2020 01/06/2020 119,710.24
ADECUADAS
CAPACIDADES
PEDAGÓGICAS
DOCENTE
CAPACITACION PADRES Y
DOCENTES 29,810
01/05/2020 01/06/2020 29,810.24
Costo Total 2,883,379

13. 3.3.3. CRONOGRAMADE EJECUCIÓN FÍSICA
Cronograma (Meses)
Producto Subproducto
UM y Metas
(asociada a
la unidad de
subproducto)
Fecha de inicio
(DD/MM/AAAA)
Fecha de
término
(DD/MM/AAAA)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
SUFICIENTE Y
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
SALA DE PROFESORES 21.78 01/01/2020 01/06/2020 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
DIRECCION 10.9875 01/01/2020 01/06/2020 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
SECRETARIA Y ESPERA 11.2805 01/01/2020 01/06/2020 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
DEP. MATERIAL EDUCATIVO 12.462 01/01/2020 01/06/2020 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
DEP. MATERIAL DEPORTIVO 5.7 01/01/2020 01/06/2020 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
S.S.H.H. 3.445 01/01/2020 01/06/2020 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
LABORATORIO+ ALMACEN 120 01/01/2020 01/06/2020 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2
CENTRO DE RECURSOS 120 01/01/2020 01/06/2020 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2
SUM 120 01/01/2020 01/06/2020 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2
AULA DE INNOVACION
PEDAGOGICA + ALMACEN
120 01/01/2020 01/06/2020 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2
AULAS COMUNES 280.00 01/01/2020 01/06/2020 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
S.S.H.H. ALUMNOS + DOCENTES 56 01/01/2020 01/06/2020 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
PORTADA DE INGRESO 6.1 01/01/2020 01/06/2020 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
BASURERO METALICO 4 01/01/2020 01/06/2020 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
BANCAS DE CONCRETO 2 01/01/2020 01/06/2020 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
ASTAS DE BANDERAS 2 01/01/2020 01/06/2020 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
PARARRAYOS 1 01/01/2020 01/06/2020 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
CERCO PERIMETRICO DE
ALBAÑILERIA
128.88 01/01/2020 01/06/2020 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6
ARBORIZACION 2000 01/01/2020 01/06/2020 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0
MEJORAMIENTO DE CERCO
PERIMÉTRICO DE MALLA
301 01/01/2020 01/06/2020 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2
DRENAJE PLUVIAL 235.75 01/01/2020 01/06/2020 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7
LOSA DE USO MULTIPLE 600 01/01/2020 01/06/2020 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
PAVIMENTO RIGIDO EN
CIRCULACIONES Y PATIOS
88.88 01/01/2020 01/06/2020 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2

14. ADOQUINADO EN CIRCULACIONES 23.64 01/01/2020 01/06/2020 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
REJILLA METALICA 71.77 01/01/2020 01/06/2020 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 37.6 01/01/2020 01/06/2020 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
RED EXTERIOR DE DESAGÜE 176.65 01/01/2020 01/06/2020 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
12.04 01/01/2020 01/06/2020 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
RED EXTERIOR DE AGUA POTABLE 220.43 01/01/2020 01/06/2020 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3
MURO DE CONTENCION 45 01/01/2020 01/06/2020 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
RED EXTERIOR ELECTRICA 330.03 01/01/2020 01/06/2020 52.8 52.8 52.8 52.8 52.8 52.8
OBRAS PROVISIONALES 1 01/01/2020 01/06/2020 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
ESTRATEGIA AMBIENTAL 1 01/01/2020 01/06/2020 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
SUFICIENTE Y
ADECUADO
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO
MOBILIARIO 99 01/05/2020 01/06/2020
99
EQUIPAMIENTO 39 01/05/2020 01/06/2020
39
ADECUADAS
CAPACIDADES
PEDAGÓGICAS
DOCENTE
CAPACITACION PADRES Y
DOCENTES
5 01/05/2020 01/06/2020
5

15. 3.3.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO
Costos
Años (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
OPERACIÓN 224997.92 224997.92 224997.92 224997.92 224997.92 224997.92 224997.92 224997.92 224997.92 224997.92
Personal 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92
Bienes
Servicios 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Otros
MANTENIMIENTO 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200
Actividades* 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200
Con Proyecto
OPERACIÓN 225197.92 225197.92 225197.92 225197.92 225197.92 225197.92 225197.92 225197.92 225197.92 225197.92
Personal 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92 224397.92
Bienes
Servicios 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Otros
MANTENIMIENTO 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
Actividades* 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
Incremental
OPERACIÓN 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
MANTENIMIENTO 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800
3.3.5. COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO:27,680.77

16. 3.4. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES
Los beneficios que se genera el proyecto de educación primaria y secundaria en la
Localidad de Buena Vista, son múltiples y de variada índole; sin embargo, por lo general
es difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en términos
monetarios, sin embargo, se han determinado beneficios específicos de acuerdo a la
situación con proyecto en la zona de influencia. Parte de los beneficios identificados en
el presente son los fines directos e indirectos determinados en el análisis del objetivo
central.
Se ha determinado beneficios específicos de acuerdo a la situación con proyecto en la
zona de influencia, principalmente a nivel educativo. Parte de los beneficios
identificados en el presente son los fines directos e indirectos determinados en el
análisis de las causas del problema central.
Los beneficios que aportaría el PIP a la sociedad para la alternativa de solución única,
son los siguientes:
 Incremento del logro de aprendizaje educativo, y mejora del desempeño de los
alumnos al finalizar el año escolar.
 Aumento de la motivación de la población estudiantil al contar con una
infraestructura moderna y acorde a las normas establecidas en infraestructura
educativa del nivel primaria y secundaria.
 Disminución de atraso escolar a nivel primaria y secundaria al finalizar el año
escolar.
 Disminución de los traslados y retiros escolares al contar con una educación
adecuada.
 Disminución del riesgo de accidentes de la población estudiantil.
 Confort para el desarrollo de actividades físico motrices de los estudiantes.
3.4.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO: 1,243.99
3.5. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
Tipo Criterio de elección
Alternativa
Única
Costo / Eficiencia*
Valor Actualde los Costos (VAC) 2,800,186.60
Costo por capacidad de producción 217.20
Costo por beneficiario directo 2,250.97
3.6. SOSTENIBILIDAD
3.6.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
El financiamiento de los costos de Operación del Proyecto conforme lo establece las
normas legales vigentes del sector educación (Reglamento de Gestión del Sistema
Educativo – RGSE) en Instituciones educativas públicas de gestión directa esta función
le corresponde al Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Utcubamba. En cuanto al mantenimiento de la infraestructura, de equipos y

17. mobiliarios de la institución educativa, esta responsabilidad es compartida entre el
Ministerio de Educación a través del Programa de Mantenimiento de Institución
Educativa y de la APAFA (la Asociación de Padres de Familia).
3.6.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORADE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CON CARGO A SU
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL? SI
Documentos
que sustentan
los acuerdos
institucionales
u otros que
garantizan el
financiamiento
de los gastos
de operación y
mantenimiento.
Documento Entidad / Organización
Compromiso de
mantenimiento
Acta de
Compromiso de
Operación y
Mantenimiento
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
Realizar la operación y
mantenimiento de la I.E.S
3.6.3. ¿EL ÁREA DONDE SE UBICAEL PROYECTO HASIDO AFECTADA POR
ALGÚN DESASTRE? no
3.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
A. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
3.8. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Medida de Mitigación
Costo
(S/.)
Impacto 1:Generación de polvo y material
particulado
regado permanente 15,000
Impacto n:Posible contaminación del suelo
eliminación de escombros, parqueo adecuado
de vehículos
21,672

18. IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
4.1. MATRIZ DE MARCO LOGICO
ÍTEM OBJETIVOS
INDICADOR
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO
FIN
Contribución al logro de
aprendizaje de los alumnos
% de alumnos
que logran un
nivel suficiente
en comprensión
de textos
60% 2021
Estadística de la Calidad
Educativa anual – ESCALE
Los temas
educativos
continúan
siendo una
prioridad.
% de alumnos
que logran un
nivel suficiente
en comprensión
matemática
40% 2021
Estadística de la Calidad
Educativa anual – ESCALE
PROPOSITO
Población en edad escolar con
suficiente y adecuado acceso al
servicio educativo
% de
estudiantes
adecuadamente
atendidos.
100% 2021
Resultadosdel informede
evaluación
Tasa total de
matrícula
100% 2021 ESCALE
COMPONENTES
Suficiente y adecuada
infraestructura educativa
% de la
infraestructura en
buen estado
100% 2021
Informe de evaluación de
espacios físicos y mobiliario
La
motivación de
los padres para
enviar a sus
hijos al colegio
no sufre
cambios
significativos.
Los agentes
implicados
(autoridades,
profesoresy
padres)
participan
activamente en
el proyecto.
Suficiente y adecuado
equipamiento educativo
% de
equipamiento en
buen estado
100% 2021
Adecuadas capacidades
pedagógicas docente
% del personal
con adecuadas
capacidades
100% 2021
ACTIVIDADES
Elaboración y aprobación de
expediente técnico
Costo S/. 81,325.19
Registro de publicación de TdRs
y convocatoria. Existen
proveedores
de los bienes y
servicios
precisos para
el proyecto y
son capaces
de
suministrarlos
en tiempo
oportuno.
Disponibilidad
oportuna de los
recursos
financieros.
Ejecución de obra. Costo S/. 2,651,408.78
Supervisión y liquidación de obra Costo S/. 108,433.58
Registro de revisión y entrega de
expedientes técnicosElaboración y aprobación de
TdR con especificaciones sobre el
equipamiento
Costo S/. 0
Adquisición de equipamiento Costo S/. 202,160.47
Informe de supervisión de obras
con periodicidad indicadaElaboración y aprobación de
Bases en capacitación
Costo S/. 0
Ejecución de capacitación Costo S/. 29,810.24 Constancia de entrega de
infraestructura, mobiliarioa la
entidad encargada de prestar el
servicio
GASTOS DE GESTION Costo S/. 27,108.40
OTROS (ESPECIFIQUE) Costo S/.

19. V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
 Del análisis del presente estudio en sunivel de Perfil, se concluye que el proyecto
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E
MANUEL SEOANE CORRALES DEL C.P BUENA VISTA - DISTRITO BAGUA
GRANDE - PROVINCIA UTCUBAMBA - REGIÓN AMAZONAS””, es rentable
socialmente en su Única Alternativa planteada.
 Además, con la ejecución del proyecto se beneficiará a un total de 1244 alumnos
en el nivel Secundario.
 Para dar sostenibilidad al proyecto, los costos de operación y mantenimiento del
proyecto estarán a cargo de UGEL y APAFA (Actas de compromiso), quienes
cuenta con la capacidad técnica y administrativa para realizarlo.
 La Evaluación se ha realizado mediante la metodología Costo/Efectividad y se
han incorporado las MRR las cuales son rentables socialmente, obteniéndose
resultados favorables:
 VACS 2,800,187
 Nº ALUMNOS 1244
 C/E 2,250.97
 Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará
impactos negativos considerables en el medio ambiente.
 La ejecución del proyecto conlleva a un total de 8 meses contados desde los
Actos preparatorios de contratación del Expediente Técnico.
5.2. RECOMENDACIONES
 Remitir a la Unidad Formuladora de Proyectos de la Municipalidad para que
registre y de viabilidad el perfil de Proyecto en el Banco de Proyectos,
 Dadas las conclusiones positivas, se recomienda aprobar el presente proyecto,
otorgándosele la viabilidad.
VI. ANEXOS
Anexo N° 01: Diagnóstico, mapas, planos y/o croquis actual, y panel fotográfico.
Anexo N° 02: Análisis de la demanda, oferta, y balance.
Anexo N° 03: Dimensionamiento arquitectónico, memoria, y planos de propuesta
arquitectónica
Anexo N° 04: Costos y Presupuestos de infraestructura, equipamiento, mantenimiento
y reposición.
Anexo N° 05: Evaluación social.