plan de acción Empatia 2016

CÓDIGO: ESP-EMPATIA-0001
VERSIÓN: O1
FECHA: 13-01-2016
PÁGINA 1 DE 1
Fecha inicio
Fecha
Finalización
Elaborar e implementar el Programa de
Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Estudio realizado Estudio realizado/Estudio programado Humano,
financiero
Elaborar y ejecutar el programa para la
instalación micromedidores en las acometidas
domiciliarias que garanticen un adecuado
control del consumo de agua.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Programa ejecutado Programa ejecutado/programa elaborado Humano,
financiero
Actualizar y socializar a la comunidad el
portafolio de productos y/o servicios de la
Empresa de Servicios Públicos de el Bordo
E.S.P.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Portafolio de servicio
elaborado
Portafolio de servicio elaborado/Portafolio de
servicios programado
Humano,
financiero
Afianzar la cultura de servicio al ciudadano,
mediante capacitación a los trabajadores de la
Oficina de Atención al Usuario, en temas
relacionados con servicio al cliente,
relaciones interpersonales, trabajo en equipo,
cultura organizacional, atención de pqrs e
indicadores de gestión.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 5 Jornadas realizadas Jornadas realizadas/jornadas programadas Humano,
financiero
Medir semestralmente el grado de
satisfacción del cliente sobre la atención en la
prestación de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Informe de medición
realizado
Informe de medición realizado/informe de
medición programado
Humano,
financiero
Incrementar en un 5% el indice de recaudo la
cartera de vigencias anteriores
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 5% Recaudo de cartera
incrementado
Recaudo vigencia actual/ Recaudo de la
Cartera de la vigencia anterior
Humano,
financiero
Realizar el proceso de depuración de la
cartera de los servicios públicos de acueducto
y alcantarillado, para mostrar saldo más
consistentes.
Area Comercial Asistente Comercial y
Cartera
04-01-2016 31-12-2016 30 informe de numero de
usuarios con cartera
depurada
Informe de depuración de cartera
realizado/Informe de cartera a depurar
Humano,
financiero
Realizar la organización del archivo del
usuario de la prestación de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado,
conforme a la Ley 594 de 2000 y Manual de
Gestión Documental y Archivística.
Cartera
04-01-2016 31-12-2016 1 Archivo Organizado Archivo Organizado/Archivo a organizar Humano,
financiero
Realizar bimestralmente analísis de la cartera
de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, con el fin de que implementen
acciones correctivas.
Cartera
04-01-2016 31-12-2016 6 Informes bimestrales de
anaálisis de la cartera
realizado
Informes de análisis de la cartera realizado/
Informes de análisis de la cartera a analizar
Humano,
financiero
Realizar análisis de los saldos aplicados a
favor del usuario, confrontándolos con los
pagos efectuados.
Cartera
04-01-2016 31-12-2016 5 Informe de análisis de
saldos aplicado a los
usuarios
Informes de análisis de saldos aplicados a
favor de los usuario realizados/Informe de
saldos a analizar
Humano,
financiero
Realizar trimestralmente análisis, verificación
y corrección de las causales de no lectura del
servicio de acueducto.
Cartera
04-01-2016 31-12-2016 4 Informe trimestral realizado Informe trimestral realizado/Informe trimestral
a realizar
Humano,
financiero
Indicador
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
Unidad de medida
ACCIONES Tiempo
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS Meta
Programada
SAMIR EDUARDO OROZCO
Estrategia 1.1. Mejorar la
Prestación de los
Servicios Públicos de
Acueducto, alcantarillado
y aseo en la zona urbana.
VIGENCIA:
RESULTADOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓNPLANEACIÓN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS DEL PLAN DE ACCIÓN
METAS PROGRAMADAS
Recursos
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
METAS
EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO
ENERO DE 2016
2016
AVANCE DEL PLAN
FECHA DE ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL PATIA CAUCA EMPATIA E.S.P
GESTIÓN ESTRATÉGICA
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA CONSOLIDADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOSEL BORDO E.S.P., VIGENCIA 2016
OBJETIVO No. 1.
Organizar y prestar de
forma eficiente y eficaz
los servicios públicos de
acueducto,
alcantarillado y aseo en
la zona urbana del
Municipio de Patia el
Bordo Cauca.
Responsable Ejecutor (es)

VERSIÓN: O1
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Indicador
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
ACCIONES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIGENCIA:
RESULTADOS
METAS PROGRAMADAS
Recursos
ENERO DE 2016
2016
AVANCE DEL PLAN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
Responsable Ejecutor (es)Implementar el estudio tarifario para
acuedcuto alcantarillado y aseo elaborado
conforme a la metodología de la Resolución
CRA 287, 351 Y 352 de 2005.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Estudio realizado Estudio realizado/Estudio programado Humano,
financiero
Realizar campañas de normalización de
cartera y consumo de los servicios públicos
de acueducto y alcantarillado, con el fin de
aumentar su recaudo.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Campañas realizadas Campañas de normalización de cartera
realizadas/Campañas de normalización a
realizar
Humano,
financiero
Realizar la socialización del estudio tarifario
adoptado por la Junta Directiva ante la
comunidad y vocales de control
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Estudio tarifario
socializado
Estudio tarifario implementado/Estudio
tarifario socializado
Humano,
financiero
Implementar el procedimiento de peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias - PQRS para
su recepción y respuesta oportuna.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Procedimiento
Implementado
Procedimiento implementado/Procedimiento
adoptado.
Humano,
financiero
Presentar informes trimestrales de las PQRS
a la Gerencia para la implementación de
medidas preventivas
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 4 Informes trimestrales
presentados
Informes trimestrales realizados/informes
trimestrales programado
Humano
Actualizar el catastro de usuarios y
suscriptores y rendir trimestralmente el
avance del mismo
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 4 Catastro de usuarios y
suscriptores realizados
Catastro de usuarios y suscriptores
realizados/Catastro de usuarios y
suscriptores a realizar
Humano,
financiero
Reportar la información al y cargue al SUI de
los Años 2013,2014,2015 Y 2016 para el
cargue al SUI.
Todas las
dependecias
responsables de
reportar
Jefes de dependencias
y responsables de los
procesos
04-01-2016 31-12-2016 40% Informes al SUI cargados Informes al SUI cargados/Informes al SUI
Elaborado
Humano,
financiero
Elaborar e implementar el plan del proceso de
suspensión y reconexión del servicio de
acueducto en la zona urbana.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Informe mensual realizado Informe de mensual realizado/Informe
mensual programado
Humano,
financiero
Realizar las gestiones necesarias ya sea para
implementar un banco de medidores o para
contratar con una empresa acreditada la
prestación de este servicio.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Informe mensual realizado Informe de mensual realizado/Informe
mensual programado
Humano,
financiero
Diseñar, codificar e implementar los formatos
para el proceso Gestión Comercial de la
Empresa de Servicios Públicos, acorde con el
procedimiento de control de registros.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 30-06-2016 1 Formatos codificados e
implemebntados
Formatos codificados
implementados/Formatos a codificar
Humano,
financiero
Implementar los formatos y trámites
correspondientes en los servicios de
acueducto y alcantarillado que presta la
E.S.P.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Formatos y trámites
implementados
Formatos y trámites implementados/Formatos
y trámites a realizar
Humano,
financiero
Actualizar el contrato de condiciones
uniformes y socializarlo a la comunidad y
personal interno de la empresa.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Contrato de condicines
uniformes actualizado y
socializado
Contrato de condiciones uniformes
socializado/Contrato de condiciones
uniformes actualizado
Humano,
financiero

VERSIÓN: O1
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Indicador
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
ACCIONES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIGENCIA:
RESULTADOS
METAS PROGRAMADAS
Recursos
ENERO DE 2016
2016
AVANCE DEL PLAN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
Responsable Ejecutor (es)Implementar una unidad antifraudes
encargada de normalizar conexiones,
acometidas y derivaciones clandestina de las
redes de acueducto y alcantarillado.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Unidad antifraudes
implementada
Unidad antifraudes implementada/Unidad
antifraudes a implementar
Humano,
financiero
Gestionar el DAA (diagnostico ambiental de
alternativas) para selección del Sitio de
dispocision final de residuos solidos en el
municipio de Patia.
Gerencia Gerente 04-01-2016 31-12-2016 1 DAA realizado DAA realizado/ DAA programado Humano,
financiero
gestionar nuevos sistema de dosificacion de
sulfato y cloro por nuevas tecnologias que
garantizen eficencia en el proceso de
potabilizacion.
Gerencia Gerente 04-01-2016 31-12-2016 2
sistema de dosificacion de
sulfato y cloro por nuevas
tecnologias que garantizen
eficencia en el proceso de
potabilizacion.
Implementados
sistemas de dosificacion
implementados/programados
Humano,
financiero
Elaborar el plan de contingencias para el
trasnporte de residuos solidos de la zona
urbana.
Gerencia Gerente 04-01-2016 31-12-2016 1 Plan de Contingencia de
residuos solidos
implementado
Plan de Contingencia Implementado/Plan de
Contingencia elaborado
Humano,
financiero
Rendir informe semestral sobre la supervisión
de las actividades comerciales de aseo que
se estén realizando en el Municipio de Patia
de acuerdo con lo establecido en el contrato.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 2 Informe semestral de
supervisión realizado
Informe semestral de supervisión
realizado/Informe semestral de supervisión a
realizar
Humano,
financiero
Socializar la carta del trato digno a los
usuarios de la prestación de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado en la
zona urbana, así como, a los servidores
públicos de empresa.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 2 Socializaciones realizadas Socializaciones realizadas/Socializaciones
programadas
Humano,
financiero
Establecer un sistema de medición del punto
de atención al usuario que permitan
determinar las fallas en la atención a los
usuarios de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado en la zona urbana.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Sistema de medición
implementado
Sistema de medición implementado/Sistema
de medición adoptado
Humano,
financiero
Realizar informe semestral sobre el sistema
de medición del punto de atención al usuario
que permitan determinar las fallas en la
atención a los usuarios de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado en la
zona urbana.
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 2 Informes semestral
realizado
Informe semestral realizado /Informe
semestral programado
Humano,
financiero
Elaborar e implementar estrategias para
posicionar la empresa ante la comunidad
Area Comercial Jefe Area Comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Estrategias implementadas Estrategias implementadas/Estrategias
elaboradas
Humano,
financiero
Estrategia 1.2. Desarrollar
un reposicionamiento de
la empresa ante la
comunidad

VERSIÓN: O1
FECHA: 13-01-2016
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Indicador
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
ACCIONES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIGENCIA:
RESULTADOS
METAS PROGRAMADAS
Recursos
ENERO DE 2016
2016
AVANCE DEL PLAN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
Responsable Ejecutor (es)Realizar programa de operación y
mantenimiento correctivo y preventivo de los
sistemas de tratamiento de agua potable
Quimico Químico 04-01-2016 31-12-2016 1 Programa de operación y
mantenimiento
Programa de operación y mantenimiento
implementado /Programa de operación y
mantenimiento elaborado
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar e implementar el plan de
contingencia y reparación preventivo y
correctivo para saturación del sistema de
alcantarillado
Area Operativa Jefe Operativo 04-01-2016 31-12-2016 1 Plan de Contingencia
sistema de alcantarillado
implementado
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar el plan de contingencia y reparación
preventivo y correctivo del sistema de
acueducto (fugas)
Area Operativa Jefe Operativo 04-01-2016 31-12-2016 1 Plan de Contingencia
sistema de acueducto
implementado
Humano,
financiero y
técnico
Reparar redes de acueducto en la zona
urbana
Area Operativa Jefe Operativo 05-01-2016 31-12-2016 100 Metros de redes de
acueducto construido,
mantenido y reparado
Metros lineales de redes construidos/Metros
lineales de redes a construir
Humano,
financiero y
técnico
gestionar la Construccioin de redes de
alcantarillado en la zona urbana
Area Operativa Jefe Operativo 04-01-2016 31-12-2016 100 Metros de redes de
alcantillado construido,
mantenido y reparado
Metros lineales de redes construidos/Metros
lineales de redes a construir
Humano,
financiero y
técnico
Supervisar semestralmente que las
actividades operativas y ambientales de aseo
se estén realizando en el Municipio de Patia
de acuerdo con lo establecido en el contrato.
Area Operativa Jefe Operativo 04-01-2016 31-12-2016 2 Informe semestral de
supervisión realizado
Informe de supervisión realizado/Informe de
supervisión programado
Humano,
financiero
Ejecutar las acciones de los planes de
emergencia y contingencia en la prestación de
los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado.
TODAS LAS
DEPENDENCIAS
Comisiones del Comité
de Emergencia y
Contingencia de la
Empresa
04-01-2016 31-12-2016 1 Informe trimestral de
acciones implementadas
por fenómenos del Plan de
Emergencia y
Contingencia
Informe trimestral realizado/Informe trimestral
a realizar
Humano,
financiero
Realizar la planeación para cumplir con las
condiciones adecuadas en terreno para la
elaboración de trabajo de construcción,
mantenimiento y adecuación de redes.
Area Operativa Inspector de Redes 04-01-2016 31-12-2016 4 Planeación mensual de las
condiciones de trabajo
realizadas
Planeación mensual realizada/planeación
mensual programada
Humano,
financiero y
técnico
Realizar los análisis de los parámetros
básicos en el proceso de tratamiento del agua
en la Planta de Tratamiento, cumpliendo con
lo establecido en el Decreto 1575 y Resol.
2115 de 2007.
Químico Químico 04-01-2016 31-12-2016 12 Parámetros básicos
analizados
Análisis de los parámetros básicos
realizados/Análisis de los parámetros básicos
programados
Humano,
financiero y
técnico
Gestionar los recursos para adquirir los
equipos necesarios para montar el laboratorio
micorobiologico de la empresa.
Gerencia Gerente 04-01-2016 31-12-2016 1 Equipos de laboratorio
MICROBIOLOGCIO
gestionadoS.
Equipos de laboratorio
gestionados/programado
Humano,
financiero y
técnico
Realizar hipercloracion a las redes del
sistema de acueducto en la zona urbana.
Area Operativa Jefe Operativo 04-01-2016 31-12-2016 17.000 Metros de redes del
sistema de acueducto en
la zona urbana
hipercloradas
redes del sistema de acueducto en la zona
urbana hipercloradas realizado/redes del
sistema de acueducto en la zona urbana
hipercloradas programado.
Humano,
financiero y
técnico
Realizar mantenimiento preventivo del
sistema de redes de acuedcuto y
alcantarillado.
Area Operativa Jefe Operativo 04-01-2016 31-12-2016 1.500 metros de Mantenimiento
preventivo a las redes de
metros de Mantenimiento correctivo a las
redes de alcantarillado ejecutado/metros de
mantenimiento preventivo a las redes.
Humano,
financiero y
técnico
OBJETIVO 2: Construir,
mantener y reparar
oportunamente la
infraestructura para la
prestación de los
servicios públicos de
acueducto,
la zona urbana del
Municipio de Patia.
Estrategia 2.1. Construir,
mantener y adecuar redes
de acueducto y
alcantarillado, operación
y mantenimiento de la
planta de tratamiento y
control de calidad del
agua en planta y red

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FECHA: 13-01-2016
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Indicador
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
ACCIONES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIGENCIA:
RESULTADOS
METAS PROGRAMADAS
Recursos
ENERO DE 2016
2016
AVANCE DEL PLAN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
Responsable Ejecutor (es)Gestionar los recursos para Realizar el
mantenimiento preventivo de sistemas de
trramientos de aguas residuales en la zona
urbana y rural.
Area Operativa Jefe Operativo 05-01-2016 01-01-2017 5 mantenimiento de petars
realizados
mantenimiento de petars realizados
/mantenimiento de petars gestionadas.
Humano,
financiero y
técnico
Realizar análisis de Agua en la fuente
abastecedora y en la red de acueducto de la
zona urbana del Municipio de Patia,
cumpliendo con lo establecido en el Decreto
1575 y Resol. 2115 de 2007.
Químico Químico 04-01-2016 31-12-2016 240 Muestreos y análisis de
agua realizado
Muestreo y análisis de agua
realizado/Muestreo y análisis de agua
programado
Humano,
financiero y
técnico
Gestionar los estudios y diseños de la primera
fase sector derecho via panamericana
popayan pasto para la implementación del
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
Gerencia y Area
Operativa
Gerente y Jefe
Operativo
04-01-2016 31-12-2019 1 estudios para la
cosstruccion
estudios realizados /estudios gestionadas Humano,
financiero y
técnico
Gestionar los diseños de un nuevos sistema
de captacion de agua, líneas de aducción y
conducicion del sistema de acueducto para la
zona urbana que apunten al mejoramiento de
la calidad del servicio.
Gerencia y Area
Operativa
Gerente y Jefe
Operativo
04-01-2016 31-12-2016 1 disesos de captacion y
Linea de aducción y
conducion gestionados
nuevo sistema diseñado/ diseños captacion
y Linea de aducción y condcuion gestionada
Humano,
financiero y
técnico
Gestionar los estudios y diseños para la
construcion del interceptor del caño paso
malo para la ampliación de cobertura del
sistema de alcantarillado ante la
administración municipal.
Gerencia y Area
Operativa
Gerente y Jefe
Operativo
04-01-2016 31-12-2016 1 estudios para la
cosstruccion
estudios realizados /estudios gestionadas Humano,
financiero y
técnico
Elaborar y promover el programa de manejo
de residuos sólidos ordinario, peligrosos y
especiales al interior de la empresa.
Area Operativa -
Control Ambiental
Químico 04-01-2016 31-12-2016 1 Programa implementado Programa implementado/Programa elaborado Humano,
financiero y
técnico
Elaborar el plan de mantenimiento de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales
Area Operativa -
Control Ambiental
Químico 04-01-2016 31-12-2016 1 Propuesta Tecnica
elaborada
Propuesta Tecnica elaborada cada
vertimiento en fuentes receptoras caños
Cristo y Pital
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento
de la operación de la planta de tratamiento
Planta de
Tratamiento
Químico 04-01-2016 31-12-2016 1 Plan de Mantenimiento
ejecutado
Plan de Mantenimiento ejecutado/Plan de
Mantenimiento elaborado
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento
preventivo y correctivo para mantener en
buen estado la infraestructura para la
prestación del servicio de agua potable.
Area Operativa Jefe Operativo 04-01-2016 31-12-2016 1 Plan de Mantenimiento
ejecutado
Plan de Mantenimiento ejecutado/Plan de
Mantenimiento elaborado
Humano,
financiero y
técnico
Presentar las necesidades de equipos (equipo
de jarra, electrodos para PH Metro, equipo
para análisis microbiológico) y todos los
suministros necesarios para cumplir con los
parámetros establecidos por la resolución
2125 de 2007.
Planta de
Tratamiento
Químico 04-01-2016 31-12-2016 1 Necesidades aprobadas Necesidades aprobadas/Necesidades
presentadas
Humano,
financiero y
técnico
Estrategia 2.2. Gestionar
Proyectos de
Infraestructura para la
optimización de los
Sistemas de acueducto y
alcantarillado.
Estrategia3.1. Preservar la
cuenca abastecedora del
sistema de acueducto del
Municipio de Patia
OBJETIVO No. 3:
Desarrollar una cultura
orientada al manejo,
mejoramiento y
protección del medio
ambiente que garanticen
la prestación de los
acueducto,
la zona urbana del
Bordo Cauca.

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FECHA: 13-01-2016
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Indicador
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
ACCIONES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIGENCIA:
RESULTADOS
METAS PROGRAMADAS
Recursos
ENERO DE 2016
2016
AVANCE DEL PLAN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
Responsable Ejecutor (es)Presentar la necesidad para la adquisición de
cuatro (4) macromedidores para medición de
los caudales de entrada agua cruda y salida
de agua potable hacia la población del
Municipio de Patia de el Bordo.
Planta de
Tratamiento
Químico 04-01-2016 31-12-2016 4 Macromedidores
instalados
Macromedidores instalados/macromedidores
adquiridos
Humano,
financiero y
técnico
Presentar las necesidades para la
adquisiciones de los materiales que
conforman la capa filtrante de los cinco (5)
filtros de la Planta de Tratamiento, y cambio
de los lechos filtrantes
Area Operativa -
Control Ambiental
Area Operativa -
Control Ambiental
04-01-2016 31-12-2016 1 Necesidades aprobadas Necesidades aprobadas/Necesidades
presentadas
Humano,
financiero y
técnico
Presentar las necesidades para el arreglo de
la iluminación exterior de la planta de
tratamiento, sala de cloración y sala de
bombeo, con el fin de prevenir cualquier
emergencia por mala manipulación de los
equipos.
Area Operativa -
Control Ambiental
Area Operativa -
Control Ambiental
04-01-2016 31-12-2016 1 Necesidades aprobadas Necesidades aprobadas/Necesidades
presentadas
Humano,
financiero y
técnico
Realizar actividades de siembra de árboles en
diferentes puntos de la quebrada los Huevos
y áreas urbanas del Municipio de Patia de el
Bordo, para la protección y reforestación de
áreas de abastecimiento de acueductos.
Area Operativa -
Control Ambiental
Gerencia 04-01-2016 31-12-2016 2 Campañas de educacion y
siembra de arboles en la
cuenca realizadas
Campañas de educacion y siembra de
arboles en la cuenca para la conservación
implementadas
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar el inventario de vertimientos de
aguas residuales sobre cuerpos de agua en la
zona urbana del Municipio de Patia
Area Operativa -
Control Ambiental
Jefe Operativo 04-01-2016 31-12-2016 1 Inventario de vertimiento
de aguas residuales
realizados
Inventario de vertimiento de aguas residuales
realizados/Inventario de vertimiento de aguas
residuales programados
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar e implementar el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Ahorro
Area Operativa -
Control Ambiental
Químico 31-12-2016 1 Programa implementado Programa de seguimiento
implementado/Programa de seguimiento
programado
Humano,
financiero y
técnico
Establecer e implementar un sistema de
indicadores en la gestión ambiental de la
empresa
Area Operativa -
Control Ambiental
Químico 04-01-2016 31-12-2016 1 Sistema Indicadores
Implementados
Sistemas Indicadores
implementados/Sistemas de Indicadores
adoptados
Humano,
financiero y
técnico
Implementar el Programa de Ahorro y Uso
Eficiente del agua, conforme a lo establecido
en la Resolución No. 0704 de mayo de 2013,
presentando informe semestral de avance
Area Operativa -
Control Ambiental
Químico 04-01-2016 31-12-2016 2 Informe semestral del
Programa de Ahorro y Uso
del agua implementado
Informe semestral del programa de ahorro y
uso eficiente implementado/Informe semestral
del programa de ahorro y uso eficiente
programado
Humano,
financiero y
técnico
Realizar monitoreo y caracterizaciones a las
aguas residuales de las fuentes receptoras
Area Operativa -
Control Ambiental
Químico 04-01-2016 31-12-2016 4 Monitoreo y
caracterizaciones en las
fuentes receptoras
realizado
Monitoreo y caracterizaciones de las aguas
residuales en las fuentes receptoras
realizadas/Monitoreo y caracterizaciones de
las aguas residuales en las fuentes
receptoras programadas
Humano,
financiero y
técnico
Realizar monitoreo y caracterizaciones a las
aguas residuales de los sistemas de
tratamiento
Area Operativa -
Control Ambiental
Químico 04-01-2016 31-12-2016 2 Monitoreo y
caracterizaciones de las
aguas residuales en los
sistemas de tratamiento
realizado
Monitoreo y caracterizaciones de las aguas
residuales en los sistemas de tratamiento
realizado/Monitoreo y caracterizaciones de
las aguas residuales en los sistemas de
tratamiento programadas
Humano,
financiero y
técnico
Estrategia3.1. Preservar la
cuenca abastecedora del
sistema de acueducto del
Municipio de Patia
OBJETIVO No. 3:
Desarrollar una cultura
orientada al manejo,
mejoramiento y
protección del medio
ambiente que garanticen
la prestación de los
acueducto,
la zona urbana del
Bordo Cauca.
Estrategia 3.2. Adelantar
acciones para el
tratamiento de aguas
residuales

VERSIÓN: O1
FECHA: 13-01-2016
PÁGINA 1 DE 1
Indicador
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
ACCIONES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIGENCIA:
RESULTADOS
METAS PROGRAMADAS
Recursos
ENERO DE 2016
2016
AVANCE DEL PLAN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
Responsable Ejecutor (es)Elaborar e implementar un plan de medición
de impacto de la satisfacción de los usuarios
sobre el tratamiento de las aguas residuales
en la zona urbana del Municipio de Patia de
el Bordo
Area Operativa -
Control Ambiental
Químico 04-01-2016 31-12-2016 1 Informe del Plan de
Medición del impacto
realizado
Informe del plan de medición del impacto
realizado/Informe del plan de medición del
impacto programado
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar el programa de educación ambiental
dentro del marco del programa de uso
eficiente y ahorro del agua y conservación
ambiental.
Area Operativa -
Control Ambiental
Químico 04-01-2016 31-12-2016 1 Programa de educación
ambiental ejecutado
Programa de educación ambiental
ejecutado/programa de educación ambiental
programado
Humano,
financiero y
técnico
Reportar a la autoridad ambiental los usuarios
que no cumplan con la normatividad de
vertimientos a la red de alcantarillado público
de la zona urbana del Municipio de Patia.
Area Operativa -
Control Ambiental
Químico 04-01-2016 31-12-2016 1 Informe anual de reporte
de los usuarios a la
autoridad ambiental
Informe anual de reporte de los usuarios a la
autoridad ambiental/informe anual de reportes
programado
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar e implementar un programa de
educación a los establecimientos industriales,
comerciales sobre el manejo y uso correcto
de la red alcantarillado en la zona urbana del
Municipio de Patia.
Area Operativa -
Control Ambiental
Químico 04-01-2016 31-12-2016 1 Programa de educación
ejecutado
Programa de educación a los
establecimientos ejecutado/Programa de
educación a los establecimiento programado.
Humano,
financiero y
técnico
Presentar las necesidades a emcaservicios
del Plan de Saneamiento y Manejo
Vertimiento – PSMV.y plan de gestion integral
de residuos solidos PGIRS.
Area Operativa -
Control Ambiental
Químico 04-01-2016 31-12-2016 1 Necesidades aprobadas Necesidades de aprobadas/Necesidades
presentadas
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar y ejecutar el Plan de Gestión Social,
como instrumento de planificación que
garantiza la participación activa de la
comunidad en las obras de infraestructura y
en la prestación de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado.
Gerencia Gerente y trabajador
social
04-01-2016 31-12-2016 1 Plan de Gestión Social
Ejecutado
Plan de Gestión Social ejecutado/Plan de
Gestión Social elaborado
Humano,
financiero y
técnico
Impulsar la vinculación efectiva de la
ciudadanía en los planes, programas y
proyectos que desarrolla la empresa en
cumplimiento de su objeto social.
social
04-01-2016 31-12-2016 12 Campañas de vinculación
realizadas
Campañas de vinculación
realizadas/Campañas de vinculación
programadas
Humano,
financiero y
técnico
Implementar proceso de rendición de cuentas
a la comunidad en general sobre el manejo y
uso de los recursos y proyectos adelantado
por la empresa, conforme a lo establecido en
el Documento Conpes 3650 de 2010
social
04-01-2016 31-12-2016 1 Procedimiento
implementado
Procedimiento de rendición de cuentas
implementado/Procedimiento adoptado
Humano
Fortalecer la relación empresa – comunidad,
mediante talleres que motiven al sentido de
pertenencia por la empresa.
social
04-01-2016 31-12-2016 4 Talleres de motivación y
sensibilización realizados
Talleres de motivación y sensibilización
realizados/Talleres de motivación y
sensibilización programados
Humano,
financiero y
técnico
Realizar encuentros comunitarios donde se
les brinde solución a la comunidad a corto
plazo sobre la problemática planteada.
social
04-01-2016 31-12-2016 5 Encuentros comunitarios
realizados
Encuentros comunitarios
realizados/Encuentros comunitarios
programados
Humano,
financiero y
técnico
Participar en la vinculación de los programas
que adelantan entidades públicas y privadas.
social
04-01-2016 31-12-2016 5 Programas
interinstitucionales
ejecutados
Programas interinstitucionales
ejecutados/Programas interinstitucionales
vinculados
Humano,
financiero y
técnico
Estrategia 4.1. Facilitar el
control social y la
participación ciudadana
en la prestación de los
acueducto, alcantarillado
y aseo.
OBJETIVO No. 4:
Promover el desarrollo
del control social y la
acueducto,
la zona urbana del
Bordo Cauca. -
Estrategia 3.2. Adelantar
acciones para el
tratamiento de aguas
residuales

VERSIÓN: O1
FECHA: 13-01-2016
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Indicador
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
ACCIONES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIGENCIA:
RESULTADOS
METAS PROGRAMADAS
Recursos
ENERO DE 2016
2016
AVANCE DEL PLAN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
Responsable Ejecutor (es)Consolidar el sistema de comunicación
corporativa, mediante la implementación del
plan estratégico de comunicaciones, cartilla
institucional, correos institucionales e
implementacion de la página web de la
entidad.
social
04-01-2016 31-12-2016 1 Sistema de comunicación
corporativa implementado
Sistema de comunicación corporativa
implementado/Sistema de comunicación
corporativo programado
Humano,
financiero y
técnico
Diseñar e implementar piezas comunicativas
de gestión social de la empresa.
social
04-01-2016 31-12-2016 10 Piezas comunicativas de
gestión social diseñadas e
implementadas
Piezas comunicativas de gestión social
diseñadas e implementadas/Piezas
comunicativas de gestión social diseñadas
Humano,
financiero y
técnico
Realizar Audiencia Públicas de rendición de
cuentas a la ciudadanía
TODAS LAS
DEPENDENCIAS
Gerente y Equipo de
trabajo
31-12-2016 31/04/2017 1 Audiencias Públicas de
rendición de cuentas
realizadas
Audiencias Públicas de rendición de cuentas
realizadas/Audiencias Públicas de rendición
de cuentas a realizar
Humano,
financiero y
técnico
Medir el impacto de la prestación de los
servicios públicos de acueducto y
alcantarillado en la zona urbana
Area control interno apoyo a la area de
control interno
04-01-2016 31-12-2016 1 Informe realizado Informe realizado/Informe programado Humano,
financiero y
técnico
Medir el impacto del proceso de rendición de
cuentas en la ciudadanía.
Oficina de Control
Interno
apoyo a la area de
control interno
04-01-2016 31-12-2016 1 nforme de resultado del
proceso de rendición de
cuentas realizados
Informe de resultado del proceso de rendición
de cuentas realizados/Audiencias de
rendición de cuentas realizadas
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar y ejecutar el plan financiero y de
inversiones en el corto, mediano y largo plazo
de acuerdo con las necesidades del negocio.
area Admnistrativa y
finaciera
Contador Publico y de
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 1 Plan Financiero y de
Inversiones ejecutado
Plan financiero y de inversiones
ejecutado/plan financiero y de inversiones
elaborado
Humano,
financiero y
técnico
Disminuir el índice del déficit fiscal corriente
de la Empresa de Servicios Públicos de el
Bordo E.S.P., con respecto a la vigencia
anterior.
finaciera
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 50% Indice del déficit fiscal
disminuido
Indice del déficit fiscal vigencia actual/Indice
del déficit fiscal vigencia anterior
Humano,
financiero y
técnico
Establecer mensualmente el comportamiento
de la ejecución de los ingresos y gastos, con
el fin de tomar las medidas neCaucaias y a
tiempo para evitar contratiempo que impida el
normal funcionamiento de la empresa.
finaciera
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 12 Informe mensual realizado Informe mensualmente realizado/Informe
mensualmente programado
Humano,
financiero y
técnico
Administrar los recursos financieros de la
empresa, de acuerdo a los topes disponibles
en el Plan Mensualizado de Caja de la
vigencia.
finaciera
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 12 Plan Mensualizado de
Caja Ejecutado
Plan Mensualizado de Caja Ejecutado / Plan
Mensualizado de Caja Programado
Humano,
financiero y
técnico
Mejorar la estabilidad financiera de la
Empresa, mediante el uso racional de los
recursos económicos y austeridad en el gasto
público.
finaciera
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 5% Compromisos realizados Compromisos realizados/Ingresos
recaudados
Humano,
financiero y
técnico
Registrar el 100% de las operaciones
presupuestales y de tesorería en los modulos
de Presupuesto y de Tesorería del Sistema de
Información Financiera - INTEGRIN.
finaciera
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 100% Operaciones registradas
en el Módulo
Implementado
Módulo Implementado/Módulo adquirido Humano,
financiero y
técnico
Estrategia 4.2. Comunicar
de manera oportuna y
efectiva los resultados de
la gestión de la entidad
para mejorar imagen
corporativa.
OBJETIVO No. 5:
Garantizar la
rentabilidad económica
y social requerida para
la sostenibilidad de la
empresa en el corto,
mediano y largo plazo.
Estrategia 5.1.
Asegurar la
racionalización de los
costos de la organización,
acordes con la estrategia
de negocio.
OBJETIVO No. 4:
Promover el desarrollo
del control social y la
acueducto,
la zona urbana del
Bordo Cauca. -

VERSIÓN: O1
FECHA: 13-01-2016
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Indicador
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
ACCIONES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIGENCIA:
RESULTADOS
METAS PROGRAMADAS
Recursos
ENERO DE 2016
2016
AVANCE DEL PLAN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
Responsable Ejecutor (es)Establecer mensualmente el comportamiento
de la ejecución de los ingresos y gastos, con
el fin de tomar las medidas necesarias y a
tiempo para evitar contratiempo que impida el
normal funcionamiento de la empresa.
finaciera
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 12 Operaciones registradas
en el Módulo
Implementado
Informe mensual de ejecución presupuestal
realizado/Informe mensual de ejecución
presupuestal programado.
Humano,
financiero y
técnico
Establecer un sistema de turno de radicación
de las cuentas presentadas para ser
cancelada en su mismo orden y facilitar la
transparencia y el cumplimiento en los
términos contractuales a los proveedores.
finaciera
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 1 Sistema de turno de
radicación de cuentas
realizadas
Sistema de turno radicación
implementado/Sistema de turno radicación
programado.
Humano,
financiero y
técnico
Implementar los procedimientos y políticas de
operación para el manejo de la gestión
presupuestal y financiera de la empresa
acorde a la normatividad vigente.
finaciera
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 2 Procedimientos
implementados
Procedimiento adoptados e
implementados/Procedimientos adoptados
Humano
Elaborar los informes presupuestales
trimestral y semestral exigidos por las
Contralorías General del Departamento del
Cauca y General de la República, para
consolidar las correspondientes estadísticas
departamentales y nacional.
finaciera
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 4 Informes Rendidos Informes Rendidos a entes de
control/Informes Elaborados
Humano,
financiero y
técnico
Realizar la integración y parametrización del
sistema de información financiera -INTEGRIN
con el de facturación.
finaciera y area
comercial
Contador Publico y
asesor comercial
04-01-2016 31-12-2016 2 Sistemas de Información
Integrados
Sistemas integrado de información
financiera/Sistemas de información
financieros a integrar
Humano,
financiero y
técnico
Presentar la necesidad para la adquisición e
implementación del modulo para el manejo,
registro y reporte de la Información
Financiera, acorde con las NIIF y Marco
Normativo Expedido por la Contaduría
General de la Nación.
finaciera
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 1 Necesidades
implementadas
Necesidades implementadas/Necesidades
aprobadas
Humano,
financiero y
técnico
Presentar la necesidad para la adquisición e
implementación del módulo de nómina,
inventario y archivo de usuarios.
finaciera
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 1 Necesidades
implementadas
aprobadas
Humano,
financiero y
técnico
Realizar estudios técnicos para actualizar las
propiedades, planta y equipo de la empresa,
para reflejar saldo consistente en la
Contabilidad.
finaciera
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 1 Necesidades
implementadas
aprobadas
Humano,
financiero y
técnico
Estrategia 5.2.
Implementar políticas que
propendan por la
sostenibilidad financiera
y económica de la
empresa en cumplimiento
de su objeto social
OBJETIVO No. 5:
Garantizar la
rentabilidad económica
y social requerida para
la sostenibilidad de la
empresa en el corto,
mediano y largo plazo.
Estrategia 5.1.
Asegurar la
racionalización de los
costos de la organización,
acordes con la estrategia
de negocio.

VERSIÓN: O1
FECHA: 13-01-2016
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Indicador
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
ACCIONES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIGENCIA:
RESULTADOS
METAS PROGRAMADAS
Recursos
ENERO DE 2016
2016
AVANCE DEL PLAN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
Responsable Ejecutor (es)Elaborar y ejecutar el plan de trabajo para la
implementación de las actividades de
preparación obligatoria para dar cumplimiento
a la Resolución 414 del 8 de septiembre de
2014 y Resolución 437 del 12 de agosto de
2014 emitida por la Contaduría General de la
Nción y aplica las Empresas que no Cotizan
en el Mercado de Valores y que no Captan ni
Administran Ahorro del Público.
finaciera
Tesorería
04-01-2016 31-12-2016 1 Plan de Trabajo Ejecutado Plan de trabajo ejecutado/Plan de trabajo
programado
Humano,
financiero y
técnico
Evaluar el Direccionamiento Estratégico de la
E.S.P., que responda a las necesidades y
expectativa del negocio y el cliente.
Oficina de Control
Interno
apoyo a la area de
control interno
04-01-2016 31-12-2016 1 Direccionamiento
Estratégico evaluado.
Direccionamiento estratégico
evaluado/Direccionamiento estratégico a
evaluar
Humano,
financiero y
técnico
Implementar el Sistema Integrado de Gestión
en la Empresa de Servicios Públicos de el
Bordo E.S.P., de acuerdo con los
lineamientos NTCGP 1000:2009 y MECI
1000:2005.
Todas las
Dependencias
Jefes de las
dependencias y
responsables de los
procesos
04-01-2016 31-12-2016 50% Informe de avance del
sistema integrado de
gestión de la empresa
Plan de trabajo ejecutado/Plan de trabajo
programado
Humano,
financiero y
técnico
Fortalecer el Sistema de Control Interno de la
Empresa, mediante la documentación e
implementación de los instrumentos
requeridos para su operación.
Oficina de Control
Interno
apoyo a la area de
control interno
04-01-2016 31-12-2016 80% Acciones de mejoras
implementadas
Acciones de mejoras
implementadas/Acciones de mejoras
programadas
Humano,
financiero y
técnico
Implementar el Programa de Gestión
Documental de la Empresa de Servicios
Públicos de el Bordo E.S.P.
Gerencia Jefes de las
dependencias y
responsables de los
procesos
04-01-2016 31-12-2016 1 Acciones de mejoras
implementadas
Programa de Gestión Documental
Implementado/Programa de Gestión
Documental elaborado
Humano,
financiero y
técnico
Realizar medición trimestral a la gestión de
las diferentes dependencias de la empresa.
Oficina de Control
Interno
apoyo a la area de
control interno
04-01-2016 31-12-2016 4 Informe trimestral realizado Informe trimestral realizado/Informe trimestral
a realizar
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar y ejecutar el plan de modernización
tecnológica para las áreas donde se aplique,
los procesos operativos, comerciales,
administrativos y financieros.
Oficina de Control
Interno
apoyo a la area de
control interno
04-01-2016 31-12-2016 1 Plan de Modernización
tecnológica ejecutado
Plan de Modernización tecnológica
ejecutado/Plan de Modernización tecnológica
elaborado
Humano,
financiero y
técnico
Documentar el Sistema de Gestión de Calidad
en la Empresa, con el fin de satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes en
la prestación de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado, como lo ordena la
Ley 872 de 2003
Todas las
dependencias
Jefes de las
dependencias y
responsables de los
procesos
04-01-2016 31-12-2016 80% Informe de Avance del
Sistema de Gestión de
Calidad Implementado
programado
Humano,
financiero y
técnico
Ajustar la estructura y competencias
organizacionales de la empresa, a las
necesidades y expectativas del negocio.
Gerencia y Recursos
Humanos
Gerente y Asistente de
Salud Ocupacional y
Recursos Humanos
04-01-2016 31-12-2016 1 Estructura y competencia
organizacional adoptada
Estructura y competencia organizacionales
aprobada/estructura y compentencias
organizacionales ajustada
Humano,
financiero y
técnico
Actualizar el reglamento del Comité Interno
Disciplinario de la Empresa de Servicios
Oficina de Control
Interno
apoyo a la area de
control interno
04-01-2016 31-12-2016 1 Actos administrativos
expedidos
Acto administrativos expedidos de adopción
de comités/actos administrativos elaborados
para adopción de comités
Humano,
financiero y
técnico
Estrategia 6.2. Fortalecer
el esquema
organizacional y el
desarrollo integral del
talento humano de la
empresa.
OBJETIVO
CORPORATIVO No. 6:
Establecer una cultura
orientada al cliente,
soportada con procesos
organizacionales
efectivos que respondan
a las necesidades y
oportunidades del
mercado.
Estrategia 5.2.
Implementar políticas que
propendan por la
sostenibilidad financiera
y económica de la
empresa en cumplimiento
de su objeto social
Estrategia 6.1.
Establecer el Sistema
Integrado de gestión de la
Empresa, que garantice
de manera eficiente y
eficaz la prestación de
acueducto, alcantarillado
y aseo

VERSIÓN: O1
FECHA: 13-01-2016
PÁGINA 1 DE 1
Indicador
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
ACCIONES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIGENCIA:
RESULTADOS
METAS PROGRAMADAS
Recursos
ENERO DE 2016
2016
AVANCE DEL PLAN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
Responsable Ejecutor (es)Solicitar la programación anual de trabajo
para la reuniones de los diferentes comités
adoptados en la empresa, con el fin realizar
su respectiva consolidación
Oficina de Control
Interno
apoyo a la area de
control interno
04-01-2016 31-12-2016 1 Cronograma consolidado Cronograma consolidado Ejecutado
/Cronograma consolidado Elaborado
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar y ejecutar el plan estratégico de
gestión del talento humano en la empresa.
Gerencia Asistente de Salud
Ocupacional y
Recursos Humanos
04-01-2016 31-12-2016 1 Plan estratégico de
gestión del talento humano
ejecutado
Plan estrategico de gestón del talento
humano ejecutado/plan estratégico de
gestión del talento humano elaborado
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar y ejecutar el cronograma de
actividades propuesto para el año 2016,
sobre el Rediseño Organizacional de la
empresa
Ocupacional y
Recursos Humanos
04-01-2016 31-12-2016 1 Documento Final sobre la
propuesta de Rediseño
Organizacional
Cronograma ejecutado /Cronograma
elaborado
Humano,
financiero y
técnico
Expedir directrices anuales para la
presentación del proceso de rendición de
cuentas e informes ante las entidades y
organismos de control competentes
Oficina de Control
Interno
apoyo a la area de
control interno
04-01-2016 31-12-2016 3 Directrices socializadas
sobre el proceso de
rendición de cuentas a los
organismos de control
Directrices proceso de rendición de cuentas a
las entidades y entes control
socializadas/Directrices proceso de rendición
de cuentas a las entidades y entes control
expedidas
Humano,
financiero y
técnico
Implementar el Programa de Auditoría Interna
para evaluar los procesos del modelo de
operación de la empresa
Oficina de Control
Interno
apoyo a la area de
control interno
04-01-2016 31-12-2016 1 Programa de Auditoría
Interna implementado
Programa de Auditoría Interna
implementado/Programa de Auditoría Interna
aprobado
Humano,
financiero y
técnico
Desarrollar acciones proactivas en procura de
la defensa judicial de los intereses de la
empresa.
Gerencia Gerencia y Asesor
Jurídico
04-01-2016 31-12-2016 4 Informes trimestral
realizados
Informe trimestral realizado sobre las
actuaciones del Comité de Conciliación y
Defensa Judicial/Informes programados
sobre las acciones del Comité conciliación y
defensa judicial programado
Humano,
financiero y
técnico
Realizar la medición del clima y cultura
organizacional de la Empresa
Ocupacional y
Recursos Humanos
04-01-2016 31-12-2016 1 Informe realizado Informes realizado/Informe programado Humano,
financiero y
técnico
Ajustar el manual de funciones y
competencias laborales conforme a la
estructura y competencias organizacionales.
Ocupacional y
Recursos Humanos
04-01-2016 31-12-2016 1 Manual de funciones y
competencias laborales
ajustado y adoptado
Manual de funciones y competencias
laborales ajustado y adoptado/manual de
funciones y competencias laborales ajustado
Humano,
financiero y
técnico
Desarrollar y ejecutar el programa de
capacitación y formación de la empresa.
Ocupacional y
Recursos Humanos
04-01-2016 31-12-2016 1 Programa de capacitación
y formación ejecutado
Programa de capacitación y formación
ejecutado/programa de capacitación y
formación de la empresa elaborado
Humano,
financiero y
técnico
Aplicar los programas de inducción y re
inducción a los empleados públicos y
trabajadores oficiales.
Ocupacional y
Recursos Humanos
04-01-2016 31-12-2016 1 Programa de inducción y
re inducción aplicado
Programa de inducción y re inducción
aplicado/Programa de inducción y re
inducción elaborado
Humano,
financiero y
técnico
Realizar y ejecutar el programa de bienestar
social y de incentivos.
Ocupacional y
Recursos Humanos
04-01-2016 31-12-2016 1 Programa de bienestar
social e incentivos
ejecutado
Programa de bienestar social e incentivos
ejecutado/programa de bienestar social e
incentivos elaborados
Humano,
financiero y
técnico
Establecer las actividades del programa de
salud ocupacional.
Ocupacional y
Recursos Humanos
04-01-2016 31-12-2016 1 Programa de Salud
Ocupacional Ejecutado
Programa de Salud Ocupacional
ejecutado/Programa de salud ocupacional
elaborado
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar y ejecutar el plan de adquisiciones
de bienes, servicios y obras públicas.
Gerencia, area
Admnistrativa y
finaciera Y Area
comercial
Gerente, contador,
asesor comercial,jefe
operativo
04-01-2016 31-12-2016 1 Plan Anual de
Aquisiciones ejecutado
Plan de adquisiciones ejecutados/Plan de
adquisiciones elaborados
Humano,
financiero y
técnico
Estrategia 6.2. Fortalecer
el esquema
organizacional y el
desarrollo integral del
talento humano de la
empresa.

VERSIÓN: O1
FECHA: 13-01-2016
PÁGINA 1 DE 1
Indicador
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
ACCIONES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIGENCIA:
RESULTADOS
METAS PROGRAMADAS
Recursos
ENERO DE 2016
2016
AVANCE DEL PLAN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
Responsable Ejecutor (es)Actualizar el Manual de Contratación de la
E.S.P., conforme a las últimas normas
expedidas por el gobierno nacional.
Gerencia y Juridica Gerente y Profesional
de Contratación
04-01-2016 31-12-2016 1 Manual de Contratación
actualizado y adoptado
Manual de Contratación adoptado/Manual de
Contratación actualizado
Humano,
financiero y
técnico
Actualizar semestralmente el registro de
proveedores de la Empresa de Servicios
Jurídica Profesional de
Contratación
04-01-2016 31-12-2016 2 Registro de Proveedores
actualizado
Registro de proveedores actualizado/Registro
de proveedores a actualizar
Humano,
financiero y
técnico
Registrar mensualmente en el aplicativo SIA
los procesos contractuales que suscriba la
entidad en cumplimiento de su objeto social.
Jurídica Profesional de
Contratación
04-01-2016 31-12-2016 12 Contratos registrados Contratos registrados/contratos suscritos Humano,
financiero y
técnico
Implementar el Sistema Electrónico de
Contratación Pública - SECOP en la Empresa
de Servicios Públicos de el Bordo E.S.P., en
cumplimiento de las disposiciones legales
establecidas en la Circulares externas Nos. 1
del 21 de junio de 2013, 20 del 27 de agosto
de 2015 y Concepto 153 del 11 de marzo de
2015.
Area comercial y
Jurídica
Area comercial y
Jurídica
04-01-2016 31-12-2016 1 Sistema Electrónico de
Contratación Pública -
SECOP Implementado
Contratos Públicados/contratos suscritos Humano,
financiero y
técnico
Implementar el Gobierno en Línea para el
cumplimiento de las metas definidas para la
vigencias 2016, de acuerdo con la
normatividad vigente en el Plan de Acción
GEL-WEB
Area comercial y
Jurídica
Asesor comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Plan de Acción de las
Estrategias de Gobiernos
en Líneas implementadas
Plan de Acción de la Estrategia de Gobierno
en Línea ejecutado/Plan de acción de la
Estrategias de Gobierno en línea programado
Humano,
financiero y
técnico
Implementar las disposiciones establecidas en
la Ley 1712 de 2014 y su decreto
reglamentarios 103 de 2015 - LEY
TRANSPARENCIA
Area Administrativa Asesor comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Disposiciones de la Ley
1712 de 2014
implementadas
programado
Humano,
financiero y
técnico
Adoptar el Comité de Gobierno en Línea de la
E.S.P., con el fin de garantizar la
implementación de las estrategias de
gobierno en línea.
Area Administrativa Asesor comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Comité de Gobierno en
Línea Implementado
Acto administrativo de adopción del Comitpe
de Gobierno en Línea implementado/acto
administrativo de adopción el Comité de
Gobierno en Línea.
Humano,
financiero y
técnico
Implementar las políticas de seguridad
informática adoptadas mediante acto
administrativo en la empresa, para su
respectiva observancia y aplicación en el
desarrollo de los procesos.
Area Administrativa Asesor comercial 04-01-2016 31-12-2016 1 Políticas de seguridad
informáticas adoptadas
Políticas de seguridad informática
adoptadas/Políticas de seguridad informática
elaboradas
Humano,
financiero y
técnico
Presentar semestralmente informe de avance
del Plan de Mejoramiento por proceso, para
subsanar las debilidades detectadas por parte
de la Oficina de Control Interno
Dependencias
involucradas en el
mejoramiento
Jefes de dependencias
y responsables de los
procesos
04-01-2016 31-12-2016 2 Informe semestral de
avance del plan de
mejoramiento por proceso
presentados
Informe semestral de avance del plan de
mejoramiento presentados/Informe semestral
de avance del plan de mejoramiento por
proceso.
Humano,
financiero y
técnico
Elaborar e implementar el plan anticorrupción
y atención al ciudadano, conforme a las
estrategias establecidas en el mismo.
Gerencia y Oficina
de Control Interno
Gerente y apoyo a la
area de control interno
04-01-2016 31-12-2016 1 Plan anticorrupción y
atención al ciudadano
implementado
Plan anticorrupción y atención al ciudadano
implementado/Plan anticorrupción y atención
al ciudadano elaborado
Humano,
financiero y
técnico

VERSIÓN: O1
FECHA: 13-01-2016
PÁGINA 1 DE 1
Indicador
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
ACCIONES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIGENCIA:
RESULTADOS
METAS PROGRAMADAS
Recursos
ENERO DE 2016
2016
AVANCE DEL PLAN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
Responsable Ejecutor (es)Verificar la implementación de las acciones
definidas en el Plan de Mejoramiento suscrito
ante la Contraloría General del Departamento.
Oficina de Control
Interno
apoyo a la area de
control interno
04-01-2016 31-12-2016 4 Informe de seguimiento y
avance trimestral del plan
de mejoramiento
presentados
Informe de seguimiento y avance trimestral
de avance del Plan de Mejoramiento
presentados/Informe de Seguimiento y
avance trimestral del plan de mejoramiento
programado
Humano,
financiero y
técnico
Establecer mensualmente reuniones para la
medición de la cultura de planeación y control
de la gestión y resultados alcanzados por las
diferentes dependencias de la empresa para
el logro de la misión institucional.
Gerencia Gerente y apoyo a la
area de control interno
04-01-2016 31-12-2016 11 Acta de Reuniones
realizadas sobre los
resultados de medición de
la gestión alcanzado sobre
lo planeado
Reuniones realizadas/Reuniones
programadas
Humano,
financiero y
técnico
Establecer un sistema de indicadores para
realizar un monitoreo permanente de la
gestión corporativa que apoye la toma
oportuna de decisiones de la empresa.
Oficina de Control
Interno
apoyo a la area de
control interno
04-01-2016 31-12-2016 1 Sistema de Indicadores de
gestión implementado
Sistema de Indicadores de gestión
implementado/Sistema de Indicadores de
gestión adoptado
Humano,
financiero y
técnico
Establecer incentivos que estimulen el
compromiso y sentido de pertenencia por en
la empresa..
Gerencia Gerente y Asistente de
Salud Ocupacional y
Recursos Humanos
04-01-2016 31-12-2016 1 Ceremonia de
reconocimiento al mérito
realizada
Ceremonia de reconocimiento al mérito
realizada/Ceremonia de reconocimiento al
mérito programada
Humano,
financiero y
técnico
Gerente
Estrategia 6.3. Promover
una cultura de
reconocimiento al logro
de resultados.

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