Acta de audiencia rendicion de cuentas ese san bartolome 2012
1. RENDICION DE RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA 2012
ACTA DE LA AUDIENCIA
OBJETO DE LA
AUDIENCIA DE
RENDICION DE
CUENTAS:
El objetivo de dicho informe, es facilitar el control social de los ciudadanos a la gestión del Centro
de Salud Nuestra Señora del Pilar de Aldana, a través de una Audiencia Pública de fácil acceso y
entendimiento, teniendo como protagonistas a nuestros usuarios.
LUGAR: Recinto del Concejo Municipal de Córdoba
FECHA: 25/03/2013
HORA DE INICIO 2:30 p.m
HORA DE
FINALIZACIÓN
5:40 p.m
ASISTENTES Doctor SERGIO ORLANDO PAZ CHAVES, Alcalde Municipal, doctor ERLINTO VELASCO personero
Municipal, Concejales del Municipio,señores miembros de la Junta directiva de la entidad,
funcionarios y contratistas de la entidad, ciudadanía en general. Se anexa registro de asistencia.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
Dentro del marco de la rendición de cuentas, el Centro de Salud San Bartolomé de Córdoba E.S.E, efectúala audiencia
pública, el día lunes (25) de marzo de 2013, iniciando el evento a las 2: 30 p.m, en el recinto del Concejo Municipal de
Córdoba, en atención a lo contenido en el artículo 33 de la ley 489 de 1998.
Como metodología de la audiencia, se planteo el informe en detalle de las gestiones realizadas durante la vigencia 2012, el
gerente insta para la presentación de interrogantes al final del desarrollo de la audiencia.
Seguidamente, el doctor EDWIN ALIRIO CERON HERNANDEZ, preside la audiencia, presentado el informe relacionado,
seguidamente:
2. Del informe presentado y se extracta el siguiente contenido:
A fin de contextualizar el presente informe es menester, conocer la estructura de la entidad.
3. JUNTA DIRECTIVA
INTEGRANTES:
1. ALCALDE MUNICIPAL: DR SERGIO ORLANDO PAZ
2. DIRECTORA LOCAL DE SALUD: JEFE MARTHA CUARÁN
3. REP. ÁREA ADMINISTRATIVA: JEFE ELIZABETH CUASAPUD
4 .REP. ÁREA ASISTENCIAL: DRA ESTEFANY URREGO
5. REP. USUARIOS: SR EULER MORÁN
MISION
El Centro de Salud San Bartolomé de Córdoba E.S.E. es una entidad prestadora de servicios de salud de primer
nivel de atención, que protege a la comunidad para el mejoramiento de las condiciones de salud; contando con
un talento humano idóneo y los recursos técnico – administrativos que garantiza la prestación del servicio a los
usuarios de manera efectiva.
VISION
Para el año 2016, el Centro de Salud San Bartolomé de Córdoba E.S.E. será una entidad líder en la prestación de
los servicios asistenciales, reconocida por su buena atención, calidad en el servicio y la satisfacción de los
usuarios, proyectado al desarrollo institucional y profesional, con el fin de enriquecer a la región.
4. POLITICA DECALIDAD
Satisfacer las necesidad de los usuarios en el compromiso
de cumplir con las expectativas al momento de prestarlos
servicios asistenciales de salud, para ello garantizamos
impulsar una cultura de calidad basada en los principios de
honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso humano,
solidaridad, compromiso de mejora y seguridad al usuario.
5.
6. • Consulta Médica General
• Consulta Odontológica
• Atención por Enfermería
• Consulta de Psicología
• Área de curaciones e inyectologia
• Atención Extramural**
PORTAFOLIO DE
SERVICIOS
CONSULTA EXTERNA
Promoción y Prevención:
• Vacunación
• Salud Oral
7. PORTAFOLIO DE SERVICIOS
• Atención del Parto y Recién Nacido
• Control Prenatal
• Planificación Familiar
• Crecimiento y Desarrollo
• Alteraciones del Joven
• Adulto Mayor
• Toma y Lectura de Citología
• Agudeza Visual
• Salud Pública
9. “ESTAMOSMEJORANDOPARA USTED”
PROCESO DE EMPALME
2012
• Se realizó en el mes de abril de 2012
AREAS REVISADAS
• Área Financiera
• Área Administrativa
• Área Jurídica
• Área Asistencial
18. OBSERVACIONES DE PERSONAL
• SE ENCONTRATON1 6CARGOS DENOMINA CON SALARIOS ATRASADOS DE ENERO A
MARZO,POR UN VALOR DE:
$90.553.887
• SE EN CONTRARON 48 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON PAGOS
ATRASADOS DE ENERO A MARZO,POR UN VALOR DE:
$68.610.598
TOTAL DEUDA: $159.164.485
19. INFORMES A LOS ENTES
DE CONTROL
• Pendiente con compromiso de la administración saliente de entregarlos siguientes informes:
SIAvigencia2011.
Decreto 2193(2011) y el informe trimestral del presente año.
20. GESTIONDE CALIDAD Y CONTROL
INTERNO
•NO EXISTE EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD-PAMEC
•NO SE HA DIVULGADO E IMPLEMENTADO LOS PRODUCTOS CORRESPONDIENTES AL MODELO
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO.
•EL MANUAL DE FUNCIONES NO ES A CORDE A LA PLANTA DE CARGOS.
21. AREA JURIDICA
Durante el proceso de empalme fueron identificados los siguientes procesos de los cuales se relaciona
el concepto, haciendo alusión al tipo de proceso y estado en que fueron asumidos y la cuantía.
La sumatoria de las pretensiones sin considerar intereses, costas o agencias en derecho a abril de
2012, ascendían a la suma de $179.117.826
22. AREA JURIDICA
CONCEPTO CUANTIA
Reparación directa $120.000.000
Proceso en etapa de pruebas
Proceso de reparación directa $12.119.910
Proceso en etapa de pruebas
Proceso Ejecutivo $4.080.000
En el despacho para sentencia
Proceso ordinario $6.105.169
Acción Contractual
Proceso Para sentencia
Acción de nulidad y
Restablecimiento del derecho
$2.360.000
Proceso Ejecutivo Laboral $6.672.225
Proceso ejecutivo contractual $9.280.174
Proceso ejecutivo contractual $18.560.348
28. AREA ASISTENCIAL
• El personal no cuenta con vestimenta (uniforme) adecuada de acuerdo
al área de trabajo.
• Guías, manuales en el servicio sin aplicabilidad Por parte del Personal.
• En Salud Pública se encontraron 3 programas: Salud Infantil–Salud Sexual y
Reproductiva y Salud Mental, con menos del 50% de cumplimiento.
30. AREA ASISTENCIAL
• Ambulancias: Toyota se dio de baja y además no tiene papeles.
• Ambulancia Mazda: Sin Habilitación de la misma.
31. CENTROSDESALUDSATELITES:
ARRAYANES
• Sin Fluido Eléctrico deuda de 1.070.390.
• Instalaciones:
Llave de paso Dañada, puertas sin llaves, canal del techo partido.
• Equipos sin Hojas de vida.
• Normas mantenimiento preventivo y correctivo de elementos.
• Falta dotación en Consultorios.
32. SAN PABLO
• Falta de dotación en consultorios: Tallimetros
Pediátricos y adultos, pesas bebe.
• Unidad Odontológica require punta de inyector Completa.
• Fallas en cableado corriente eléctrica
33. SANTA BRIGIDA
• Infraestructura en regular estado:
– 6Tejasdezinc Averiadas
– 5VidriosPartidos
• Instalaciones Eléctricas en mal estado.
• Pendiente Dotación de en consultorios.
• Falta de mantenimiento en equipos médicos.
34. ATENCION AL USUARIO
CAPACIDAD INSTALADA-PROFESIONALES
CONSULTAMEDICA:4 médicos rurales, 1 en urgencias y 2 en consulta
externa. Capacidad de atención: 48 pacientes día
ENFERMERIA: 2 enfermeras jefes. Capacidad de atención:24 a 30
pacientes
ODONTOLOGIA: 1odontólogo rural. Capacidad de atención: 20 pacientes
día.
URGENCIAS: 1médico rural, capacidad de atención, a libre demanda.
36. PERSONAL DE NOMINA $56.614.803
CONTRATISTAS $44.497.200
TOTAL PAGADO: $101,112,003
En julio de 2012 se puso al día la nomina con tres meses de salario. Los contratistas se nivelaron en el mes de Septiembre
del mismo año ya que se adeudaban tres meses de remuneración.
37. Cuentaspor pagarCentro deSalud
SanBartoloméde
CórdobaE.S.EAÑO2011
*Las deudas adquiridas con proveedores no han sido canceladas porque hacen falta soportes y por insuficiencia de
recursos económicos. Se ha sugerido adelantar proceso de conciliación, porque hacen falta requisitos.
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 194,966,374
PAGADO HASTA LA FECHA 154,935,265
PENDIENTE POR PAGAR 40,031,109
38. Cuentaspor pagarCentro deSalud
SanBartoloméde
CórdobaE.S.EAÑO2012
CUENTAS POR PAGAR DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2012
DEUDA A PROVEEDORES $16,824,915
DEUDA AL PERSONAL $8,667,410
TOTAL CUENTA POR PAGAR $25,492,325
PAGADO A LA FECHA 6,824,915
*Las deudas adquiridas entre enero a marzo de 2012 con proveedores no han sido canceladas porque hacen falta
soportes y por insuficiencia de recursos económicos. Se ha sugerido adelantar proceso de conciliación.
*Las deudas de la vigencia abril a diciembre están en proceso de pago.
CUENTAS POR PAGAR DE ENERO A MARZO DE 2012
DEUDA A PROVEEDORES $85,166,838
DEUDA AL PERSONAL $18,183,148
TOTAL CUENTA POR PAGAR $103,349,986
PAGADO A LA FECHA 8,925,600
39. GASTOSGENERALESAÑO2012
*Los Los
gastos están comprendidos entre: Compra de papelería, adquisición de equipos de cómputo, equipos médicos,
combustible, repuestos de equipos, Mantenimiento, mano de obra y adecuación de la infraestructura.
GASTOS VARIOS ENERO-MARZO ABRIL-DICIEMBRE
Materiales, suministros y bienes 36,207,200 68,325,763
Combustible 5,005,005 10,994,995
Mantenimiento hospitalario 22,080,000 41,119,228
Medicamentos y suministros
Hospitalarios 98,907,726 136,772,829.00
TOTAL 162,199,931 257,212,815
40. AREA ADMINISTRATIVA
• ELABORACIÓN PLATAFORMA ESTRATEGICA
• ARTICULACION MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CON MECI,PAMEC, DECRETO 1011 DE 2006,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
• REESTRUCTURACION MANUAL DE FUNCIONES.
• ESTABLECIMIENTO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)
• REORGANIZACION DE LALEYDE ARCHIVOY
TABLASDERETENCIONDOCUMENTAL
42. ASUNTOS EN DESPACHOS JUDICIALES
Asuntos en trámite:
DESPACHO Node
expediente
DEMANDA
NT
E
ESTADOACTUAL CUANTIA
JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE PASTO
2009-0162 Reparación directa
Proceso en etapa de pruebas
$120.000.000
JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE PASTO
2009–006 Proceso de Reparación
directa Proceso en etapa
de pruebas
$12.119.910
JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE
DESCONGESTION
2011–00182 Acción de nulidad y
restablecimiento del
derecho Pendiente
notificación del
a demanda
$2.360.000
JUZGADO PRIMERO
LABORAL
DELCIRCUITO DE
IPIALES
2011-00094-
00
Proceso Ejecutivo Laboral $6.672.225
JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO EL
CIRCUITO DE PASTO
2012-00008 IDSN Proceso Ejecutivo contractual $9.280.174
JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE PASTO
2012-00002 IDSN Proceso Ejecutivo
Contractual
$18.560.348
43. Asuntos culminados
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
DE PASTO
2010–203 ARCHIVADO $4.080.000
Este asunto fue declarado nulo en segunda instancia.
JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE
PASTO
2011– 012 Proceso ordinario
Acción
Contractual
Proceso
terminado por
pago
$6.105.169
Asunto terminado por pago. Se precisa que solo se cancelo el valor de los honorarios
adeudados, esto es la suma
De $6.105.169, más no lo correspondiente a intereses, costas procesa les o agencias
enderecho, consolidando un
Ahorro en beneficio del centro de salud San Bartolomé de Córdoba por la
suma aproximada de $3.500.000.
44. TRAMITES POR CONCILIACION PREJUDICIAL
Pretensiones de la conciliación:
CONCEPTO VALOR TOTAL
SALARIO MES DE JUNIO DE 2010 $366.500.00
SALARIOS DE 20 DE JULIO DEL 04 $765.000.00
PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA DE VACACIONES, PRIMA DE NAVIDAD,
CESANTIAS E INTERESES
$2.790.496.
CESANTIAS DE FINITIVAS Y PROPORCIONALES $1.034.054
VACACIONES COMPENSADAS $785.358
INDEMNIZACION FALTA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES
$29.630.868
INTERESES MORATORIOS $2.871.836
TOTAL $35.372.276
Se Concilió el pago a la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, ($3.921.996), por conceptos
Laborales adeudados, más la suma de DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS ($2.078.004)
por concepto de intereses derivados de la mora en el pago de las prestaciones sociales y honorarios
adeudados.
45. Relación de trámite de derechos de petición por concepto de pago de
honorarios, salarios,
Prestaciones sociales, servicios públicos y otros conceptos.
1.Tramites ante CEDENAR, para pago de lo adeudado por concepto del servicio de energía
eléctrica$25.901.480, con cargo al presupuesto 2013. Con la anotación de que se esta pagando los
valores facturados por consumo mensual.
2. Se estableció el pago de lo adeudado siendo la suma UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS
PESOS ($1.567.600), en seis cuotas mensuales, equivalentes a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS($261.266), mas el consumo mes a mes, que se están pagando a partir del mes de junio de
2012.
46. OBLIGACIONES PENDIENTES PARA PAGO
Mediante el proceso de saneamiento fiscal y financiero, se
concluyo
quelaent
idadade
udalossi
guientes
concept
osporpre
stacione
ssociales
:
ASUNTO DESPACHO VALOR ESTADO
Pago de estampilla
proU.de Nariño
Subsecretaria de
Rentas del
Departamento
$17.131.987 Sin
incluirintereses
En negociación
Paga parafiscales ICBF $29.338.013 Con
interesesconcortea4deener
ode2013.
En negociación
VACACIONES $14.776.744,019
PRIMA DE VACACIONES
$14.776.744,019
AUXILIO DE CESANTIA
$29.553.488,038
PRIMA DE NAVIDAD
29.553.488,038
INTERESES A CESANTIAS
$3.546.418,564
INDEMNIZACION MORATORIA
$618.014.264
TOTAL
$710.221.146,681
63. Programas de Salud Publica 2012
• Atención Integral a la Primera
Infancia
• Salud mental
• Salud sexual y reproductiva
64. CAPACIDAD INSTALADA-PROFESIONALES
CONSULTAMEDICA: 4médicos rurales y 1 Médico General.
1 Médico en urgencias y 3 en consulta externa. Capacidad de atención: 96
pacientes día(*48)
ENFERMERIA: 3 enfermeras jefes. Capacidad de atención: 72 pacientes día
(*30).
ODONTOLOGIA: 1 odontólogo rural. Capacidad de atención: 24 pacientes día
(*20).2 Higienistas orales: 48 Pacientes día
URGENCIAS: 1 médico rural ,capacidad de atención ,a Libre demanda.
65. QUEJAS Y RECLAMOS
En la institución se encuentran tres buzones, distribuidos
1 laboratorio
1 consulta externa
1 urgencias
Apertura cada 15 días, teniendo encuenta festivos y otras actividades de la
Institución
66. QUEJASYRECLAMOS
RESPONSABLES
2 testigos presentes del día de la consulta El subdirector
administrativo
1representantedeladirecciónLocaldesalud
Se levanta acta y se cinco días hábiles para la respuesta.
Respuesta. Verbal, escrita o en cartelera
67. ATENCION AL USUARIO
TRIMESTRE CANTIDAD RESPUESTA OBSERVACION
1.ENERO FEBRERO Y
MARZO
2 QUEJAS, MOTIVO
FALTA DE PERSONAL
PARA LA ATENCION.
ANONIMA
SE INFORMA A LOS
USUARIOS, QUE EN
PROXIMAS FECHAS SE
CONTRATARON POR
MEDICO.
2 ABRI ,MAYO JUNIO SE PRESENTA 1 SU
GERENCIA, LA FALTA DE
MEDIOS AUDIOVISUALES
1 SUGEREN IA EN
MEJORAR LA LETRA DE
LOS MEDICOS
MES DE MAYO SE DOTA
LA SALA DE ESPERA DE
UN TV Y DVD,
68. ATENCIONA LUSUA IOTRIMESTRE CANTIDAD RESPUESTA
ROBSERVACION
3 JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE
SE IMPLEMENTA EL
BUZON DEL SEVICIO DE
URGENCIAS
2, QUEJA DE
IMPUNTUALIDAD EL
PERSONAL
2QUEJASDEMALAATEN
CIONENELSERVICO,
SE INFORMA A LOS
USURIOS QUE EL BUZON
DE URGECNIAS ES PARA
RECIBIR
RECOMENDACIONES
CONSTRUCTIVAMENTE.
EL BUZON LLENO CON
QUEJAS, OFENCIVAS PARA
EL PERSONAL QUE LABORA
EN LA IN STITUCION
4 OCTUBRE,
NOVIEMBRE,
DICIEMBRE
SE RECPCIONA QUEJAS
4,2 CON
TRA EL
PERSONAL.PROBLEMAS
2 MALA ATENCION EN
LA PRESTACION DE
LOS SERVICOS
LAS QUEJAS SOBRE MALA
ATENCION SE OFICIAN A
LOS USUARIOS CON LA
RESPUESTA OFERCIENO
DISCULPAS Y SE
REALIZAN LOS
RESPECTIVOS LLAMADOS
DE ATENCION AL
PROFESIONAL
70. PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social, en
desarrollo del artículo 80 de la Ley 1438 de 2011, promulgó la resolución número
2509 del 29 de agosto de 2012, por la cual se define la metodología para la
categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado de A nivel territorial
y se efectúa la correspondiente clasificación para la vigencia 2012.
71. PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL
La utilidad durante el año 2010 la utilidades de $-270.759.000 Y en el 2011 de
$-167.381.129.
-Además se puede destacar el comportamiento ascendente de los gastos y
costos que se generan para desarrollar las actividades de la entidad y el
mantenimiento de nivel de los ingresos, los cuales no alcanzan a soportar los
gastos.
72. PLANDESANEAMIENTOFISCAL
El capital Neto durante las vigencias 2009, 2010 y 2011 con que Cuenta la E.S.E. es
de $ 2,108,127,472, $1,361,134,434 y $ 1,115,203,496 pesos.
Es decir, que cuenta con estos recursos para el normal funcionamiento y
prestación de los servicios de salud, pero también este indicador presenta
un comportamiento decreciente.
74. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
2. GESTION DE LA CALIDAD Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS
3. GESTION DE PARTICIPACION SOCIAL
4. GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERAY DE SISTEMA DE
INFORMACION
5. GESTION DEL RECURSO HUMANO
6. GESTION DE MERCADEO, CONTRATACION Y PROYECTOS
75. Una vez rendido el informe, se procede a resolver las inquietudes de los asistentes, así previamente se insta a los asistentes para
que registren sus inquietudes.
Se registran las siguientes personas:
LUZ ESTELA RIOS
ANDRES OVIEDO
ANGEN PILALONGA
WILSON CHAPUEL
Toma la palabra el alcalde Municipal dando un informe sobre sus gestiones, expresa el apoyo a los planes y programas
adelantados por la entidad.
Una vez respondidos los interrogantes, se da por terminada la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2012,
siendo las 5: 40 pm, del día 25 de marzo de 2013.
Se suscribe y firma.
EDWIN ALIRIO CERON HERNANDEZ EMILIANO VALENZUELA MONTENEGRO
Gerente Secretario Ad hoc