plantillas de estrategias.pdf

10 21 10
10 13 7
6M RELEVANCIA
MATERIALES 10
8 ALTA MÉTODO 10
5 MEDIA MANO DE OBRA 21
2 BAJA MEDICIONES 13
MAQUINAS 10
MEDIO AMBIENTE 7
DIAGRAMA ISHIKAWA
CAUSA EFECTO
5
8
2
5
5
MATERIALES MANO DE OBRA MAQUINAS
MÉTODO MEDICIONES MEDIO AMBIENTE
8
8
8
2
8
2
GRAVEDAD DE LA
CAUSA
8
2
EFECTO
1
1
10
10
21
13
10
7

Proveedores de
elementos criticos
DEBILIDADES AMENAZAS
PLANIFICAIÓN ESTRATEGICA
SOCIOS
OBJETIVOS
MISIÓN
VISIÓN GENERAL
DE LA EMPRESA
Descripción del
producto
Capacidad de
entrega
Modelos de
precios
DESARROLLO
RESUMEN DE LA EMPRESA
CLIENTES PLAN DE MARETING
Clientes
Estado de
mercado
Competencia
Sistemas de
entregas
Estrategia
Cliente
Posicionamiento
Publicidad
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
ANALISIS DAFO

DAP
DIAGRAMA N° 1 HOJA N°1
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
OPERACIÓN
PROCESO TRANSPORTE
METODO ESPERA
LUGAR INSPECCIÓN
INSPECCIÓN Y
OPERACIÓN
OPERARIO FICHA N° ALMACÉN
COMPUESTO POR: FECHA DISTANCIA METROS
APROBADO POR: FECHA TIEMPO MINUTOS
COSTO
MANO DE OBRA
MATERIAL
TOTAL
Total
OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO
RESUMEN
OBJETO JUEGO DE TOALLAS "OSITO"
Observaciones
Descripción
SIMBOLO
Operación Cant. Dist. Tiempo
simbolo

OPERACIÓN 3
INSPECCIÓN 3
INSPECCION Y OPERACIÓN 2
LEYENDA
INSPECCIÓN
OPERACIÓN
INSPECCIÓN Y OPERACIÓN
MATERIA PRIMA
SECUNDARIA
MATERIA PRIMA
SECUNDARIA
MATERIA PRIMA
SECUNDARIA
NOMBRE DE
LA ACCIÓN
MERMAS, DEFECTUOSOS
PRODUCTO FINAL
NOMBRE DE
LA ACCIÓN
NOMBRE DE
LA ACCIÓN
NOMBRE DE
LA ACCIÓN
NOMBRE DE
LA ACCIÓN
NOMBRE DE
LA ACCIÓN
NOMBRE DE
LA ACCIÓN
NOMBRE DE
LA ACCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8
EQUIPO LANZAMIENTO Fecha de Auditoria
Inicio Objetivo Actual
N° de defectos por semana
Costo del proyecto
Ahorros anuales(S/año)
PUNTUACIÓN
X
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Problema 1 4
2. Equipo 2 3
3. Perdida 3 3
4. Datos del problema 4 3
6. Objetivo 5 3
7.Ruta y Master plan 6 2
18 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Descrpción del
fenomeno
7
3
8 5
9 2
10 4
11
3
12 4
13 4
14 3
15 4
32 0 0 0 0 0 0 0 0
16 15
17 15
30 0 0 0 0 0 0 0 0
18 4
19 4
20 2
21 3
12. Expansión 22 3
Condiciones generales
de la linea/Maquina
23
4
20 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100 15 28 36 52 56 62 85 100
% Total
Objetivo
Puntos disponibles
Puntos objetivos
Pasos Planificados
Paso actual
Semana (calendario)
¿Son evidentes las mejoras en las areas objetivo 6M's
Puntos disponibles
Puntos disponibles
¿Estan en su sitio los procedimientos para conservar las ganancias conseguidas?
¿estan en su sitio y visibles los sistemas de control (listas de control, impresos, controles, etc)?
¿Las acciones planificadas son claramente visibles con fecha de logro de los objetivos?
¿Esta actualizado el plan de acción?
¿es positiva la tendencia de los indicadores de prestación(soluciones eficaces)?
¿El grupo ha cumplido su objetivo o hecho progresos sustanciales frente a tal objetivo?
¿La mayoria de las acciones se completan a tiempo?
PUNTOS
IMPLEMENTACIÓN
10 - CONTROL / RESULTADOS
ESTABILIZACIÓN
9. Acciones contra
medidas
8. Analisis del problema
11. Estandares y LUP's
¿Está claro la descripción del modo de problema?
¿Se han utilizado análisis de causa raíz/cuantitativo para comprender el problema?¿Están bien documentado?
¿El equipo ha utilizado metodos/herramientas de recorrido para atajar los problemas?
¿El grupo ha encontrado las contramedidas logicas para identificar las causas raices de los problemas?
¿El grupo ha encontrado las medidas lógicas a aplicar para identificar la causas raiz y definir las acciones con una logica segura?
¿Se usan los dispositivos del sistema de control y estan al día?
¿Se han creado LUP/Estandar operativo para cadad mejora sinificativa?
¿Existe un plan de expansión claro?
¿Se han restablecido las condiciones básicas en las areas criticas (6M)?
Total
SEMANAS
PUNTUACIÓN REAL("X" SI LOGRADO)
Puntos criticos a comunicar al comité Directo
PLANIFICACIÓN
Puntos disponibles
¿Está claro por qué se han fijado objetivos a este problema del grupo?
¿Se ha hecho una lista de los miembros del grupo?
¿La pérdida esta claramente identificada?
¿Se muestran claramente los datos historicos(intervalo de tiempo y valor real)?
¿Se muestra claramente el objetivos del indicador de prestación(intervalo de tiempo y valor)?
¿Recorrido y plan general son claramente visibles?¿Está actualizado el plan general?
PREGUNTAS
ACTIVIDAD DE LA
HOJA DE KAISEN
N°
p
D
C
A
1 2 3 4 5 6 7 8
Objetivo 15 28 36 52 56 62 85 100
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
-15
5
25
45
65
85
105
125
Total Objetivo

0 0 0 0 0 0
A1 A2 A3 A4 A5 A6
0
0
0
0
0
0
0 PROMEDIO
0 0
0
0
0
OJO: 5's es más que
limpiar
CHECK LIST DE AUDITORIA DE 5'S
FECHA DEL PROYECTO
Area
CÓDIGO: AD-AR-FR1
FECHA DE ULTIMA REVISIÓN
28/03/2022
VERSIÓN D
Disciplina
Instrucciones: Evaluar cada atributo en una escala de 1 a 5 en donde 1 es no satisfactorio y 5 muy satisfactorio.
CLASIFICAR/ORGANIZAR/LIMPIEZA/ESTANDARIZAR/SEGUIR MEJORANDO
FECHA DE AUDITORIA
Integrantes
Promedio
limpiar
Estandarizar

1 2 3 4 5
1 excelente desempeño 5
2 X Bueno 4
3 X Regular 3
4 Insuficiente 2
5 NO CUMPLE 1
0 4 0 0 0
0.8
SEIRI SEITON SEISO SEIKETSU SHITSUKE
1 0.8 0 0 0 0
2
3
4
5
0 0 0 0 0
0
1
2
3
4
5
0 0 0 0 0
0
1
2
3
4
5
0 0 0 0 0 MES RENDIMIENTO OBJETIVO
0 ENERO 90 80
FEBRERO 30 80
1 MARZO 70 80
2 ABRIL 80 80
3 MAYO 85 80
4 JUNIO 75 80
5 JULIO 80
0 0 0 0 0 AGOSTO 80
0 SETIEMBRE 80
OCTUBRE 80
NOVIEMBRE 80
0.8 0 0 0 0 DICIEMBRE 80
TOTAL>>
GRAND TOTAL 0.8
ENCARGADO:
Las virutas estan en los contenedores
Los materia prima se encuentra en el almacen
Los stand se encuentran en buenas condiciones de uso
Existen objetos sin uso en los pasillos
Las mesas de trabajo estan libres de objetos sin uso
es dificil encontrar lo que se busca inmediatamente
No hay productos de diferente codificación encimadas
Los botes de basura estan en su ubicación adecuada
Subtotal
Subtotal
Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso
PUNTUACIÓN
Indice de accidentabilidad- por cada accidenete en el mes evaluado se restan 3 puntos, por cada
incidente se restan 2
Se ha vuelto un habito las 5s en la organización
DATE:
DEPARTAMENTO
El personal usa los epps adecuados al area de trabajo
existe instrucciones claras de orden y limpieza
Todos los instructivos cumplen con los estandares
La capacitación esta estandarizada para el personal del área
Se entrega y recibe el puesto de trabajo completamente limpio y ordenado
Se reporta al suspervisor la contaminación irresponsable del área y/o puesto
Los productos terminados estan ubicados correctamente
Todas las identificaciones en los estantes de material estan actualizadas y se respetan
Los escritorios estan limpios
Los pasillos se encuentran libre de obstruccion
CHECK LIST DE AUDITORIA DE 5's PARA EMPRESA DE MANUFACTURA
ESCALA
SEIKETSU(ESTANDARIZACIÓN)
ESTANDARIZAR. DEFINIR, SEGUIR Y REFORZAR LAS REGLAS
Todos los stand cumplen con el requerimiento del area de despacho
Subtotal
Subtotal
SEITON(ORDEN)
ORDENAR Y ORGANIZAR EL AREA: UN SITIO PARA CADA COSA, CADA COSA EN SU SITIO.
Las areas estan debidamente identificadas
Subtotal
Subtotal
SEISO(LIMPIEZA)
LIMPIAR E INSPECCIONAR ATRAVES DE LA LIMPIEZA
Los escritorios se encuentran limpios
ELIMINAR LO INNECESARIO. DESPEJAR EL AREA
Subtotal
Subtotal
SEIRI(SELECCIÓN)
SHITSUKE(DISCIPLINA)
DISCIPLINA. SEGUIR Y MANTENER EL ESTANDAR, CONVERTIRLO EN UN HÁBITO.
Se desarrollan proyectos y acciones de mejora e innovación dentro del área
Subtotal
Subtotal
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
SEIRI
SEITON
SEISO
SEIKETSU
SHITSUKE
MONTHLY 5S PERFORMANCE
0.8 0 0 0 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
RESULTADO POR MESES
RENDIMIENTO OBJETIVO

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA
FECHA 28/03/2022
F D
F1 D1
F2 D2
F3 D3
F4 D4
F5 D5
O A
O1 A1
O2 A2
O3 A3
O4 A4
O5 A5
CARGO: CARGO: CARGO:
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
MATRIZ FODA
ANÁLISIS FODA
LOGO DE LA
EMPRESA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANÁLISIS INTERNO
ANÁLISIS EXTERNO

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA
FECHA 28/03/2022
EVALUACIÓN TIPO N° IMPORTANCIA IMPACTO TENDENCIA PUNTUACIÓN
Factores internos (EFI) FORTALEZAS F1 TOTAL IMPORTANTE MUY FUERTE MUCHA MEJORA 5 VALOR IMPORTANCIA INTENSIDAD TENDENCIA URGENCIA
Factores internos (EFI) FORTALEZAS
F2 MUY IMPORTANTE FUERTE MEJORA
4 1 SIN IMPORTANCIA MUY DEBIL MALA NO URGENTE
F3 ERROR!! INGRESE OTRO NÚMERO
ERROR!! INGRESE OTRO
NÚMERO
ERROR!! INGRESE OTRO NÚMERO
2 POCO IMPORTANTE DEBIL DEFICIENTE ALGO URGENTE
NÚMERO
3 IMPORTANTE PROMEDIO SE MANTIENE URGENTE PROM.
NÚMERO
4 MUY IMPORTANTE FUERTE MEJORA URGENTE
Factores internos (EFI) DEBILIDADES
D1 ERROR!! INGRESE OTRO NÚMERO
NÚMERO
5 TOTAL IMPORTANTE MUY FUERTE MUCHA MEJORA MUY URGENTE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
EVALUACIÓN TIPO N° IMPORTANCIA IMPACTO TENDENCIA PUNTUACIÓN RESUMEN PUNTAJE PORCENTAJE
FACTORES EXTERNOS (EFE) OPORTUNIDADES O1 POCO IMPORTANTE DEBIL DEFICIENTE 2 FORTALEZAS 9 0.818181818
FACTORES EXTERNOS (EFE) OPORTUNIDADES O2
NÚMERO
DEBILIDADES 0 0
NÚMERO
OPORTUNIDADES 2 0.181818182
NÚMERO
AMENAZAS 0 0
NÚMERO
TOTAL 11
FACTORES EXTERNOS (EFE) AMENAZAS A1
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
LOGO DE LA EMPRESA ANÁLISIS FODA
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA
FECHA 28/03/2022
O A
O1 A1
O2 A2
O3 A3
O4 A4
O5 A5
F FO FA
F1 F1:O1
F1:A1
F2 F2:O2
F2:A2
F3 F3:O3
F3:A3
F4 F4:O4
F4:A4
F5 F5:O5
F5:A5
D DO DA
D1
D1:O1 D1:A1
D2
D2:O2 D2:A2
D3
D3:O3 D3:A3
D4
D4:O4 D4:A4
D5
D5:O5 D5:A5
ESTRATEGIAS OFENSIVAS(F-O) ¿CÓMO
PODEMOS USAR UNA FORTALEZA PARA EXPLOTAR UNA
OPORTUNIDAD?
ESTRATEGIAS DEFENSIVAS(F-A) ¿CÓMO
PODEMOS USAR UNA FORTALEZA PARA MINIMIZAR O
NEUTRALIZAR UNA AMENAZA?
ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN(D-O) ¿CÓMO
PODEMOS CORREGIR UNA DEBILIDAD PARA PODER
APROVECHAR UNA OPORTUNIDAD?
ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA (D-A) ¿CÓMO
VAMOS A TRABAJAR UN DEBILIDAD PARA MINIMIZAR EL EFECTO
DE UNA AMENAZA?
DEBILIDADES
FORTALEZAS
LOGO DE LA
EMPRESA ANÁLISIS FODA
FODA CRUZADO(ESTRATEGIAS)
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Factores
externos
Factores
internos

A2(n=4)= 0.729 D3(n=4)= 0
D4(n=4)= 2.282
Subgrupo X1 X2 X3 X4 X_bar R LIC LC LSC LIC LC LSC i espesor Pj i Espesor Pj
1 11.2 11.6 11.2 11.5 11.38 0.40 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 1 10 0.0063 1 10 0.0063
2 11 11.7 11.3 11.1 11.28 0.70 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 2 10 0.0188 2 10 0.0188
3 11.9 11.4 11.1 11.4 11.45 0.80 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 3 10 0.0313 3 10 0.0313
4 10.8 10.9 11 10.2 10.73 0.80 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 4 10.1 0.0438 4 10.1 0.0438
5 10 10.9 11.4 11.3 10.90 1.40 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 5 10.2 0.0563 5 10.2 0.0563
6 11.8 12 11.1 10.1 11.25 1.90 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 6 10.5 0.0688 6 10.5 0.0688
7 11.6 11 11.5 12 11.53 1.00 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 7 10.5 0.0813 7 10.5 0.0813
8 12.5 11.6 11.8 11.2 11.78 1.30 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 8 10.5 0.0938 8 10.5 0.0938
9 12.9 12 10.5 12.2 11.90 2.40 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 9 10.6 0.1063 9 10.6 0.1063
10 11.1 11.1 13.1 11.6 11.73 2.00 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 10 10.6 0.1188 10 10.6 0.1188
11 11.7 13.6 12.5 11.8 12.40 1.90 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 11 10.7 0.1313 11 10.7 0.1313
12 12.6 12.8 12 11.9 12.33 0.90 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 12 10.8 0.1438 12 10.8 0.1438
13 11.7 10 10.5 12.2 11.10 2.20 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 13 10.8 0.1563 13 10.8 0.1563
14 11.6 10.6 11 10.8 11.00 1.00 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 14 10.9 0.1688 14 10.9 0.1688
15 11.7 13.6 10.9 11.5 11.93 2.70 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 15 10.9 0.1813 15 10.9 0.1813
16 12.3 11.5 10.6 10.7 11.28 1.70 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 16 10.9 0.1938 16 10.9 0.1938
17 11.6 12 11.8 11.9 11.83 0.40 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 17 11 0.2063 17 11 0.2063
18 11.9 10.5 10 11.4 10.95 1.90 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 18 11 0.2188 18 11 0.2188
19 12.3 13.4 14.6 11.7 13.00 2.90 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 19 11 0.2313 19 11 0.2313
20 12.6 12.8 13.2 11.5 12.53 1.70 10.52 11.61 12.70 0 1.50 3.42 20 11 0.2438 20 11 0.2438
donde: 11.61 1.50 21 11.1 0.2563 21 11.1 0.2563
X_bar= Promedio 22 11.1 0.2688 22 11.1 0.2688
R=Rango 23 11.1 0.2813 23 11.1 0.2813
R_bar=Rango Promedio 24 11.1 0.2938 24 11.1 0.2938
25 11.1 0.3063 25 11.1 0.3063
26 11.2 0.3188 26 11.2 0.3188
27 11.2 0.3313 27 11.2 0.3313
28 11.2 0.3438 28 11.2 0.3438
29 11.3 0.3563 29 11.3 0.3563
30 11.3 0.3688 30 11.3 0.3688
31 11.4 0.3813 31 11.4 0.3813
32 11.4 0.3938 32 11.4 0.3938
33 11.4 0.4063 33 11.4 0.4063
34 11.4 0.4188 34 11.4 0.4188
35 11.5 0.4313 35 11.5 0.4313
36 11.5 0.4438 36 11.5 0.4438
37 11.5 0.4563 37 11.5 0.4563
38 11.5 0.4688 38 11.5 0.4688
39 11.5 0.4813 39 11.5 0.4813
40 11.6 0.4938 40 11.6 0.4938
41 11.6 0.5063 41 11.6 0.5063
42 11.6 0.5188 42 11.6 0.5188
43 11.6 0.5313 43 11.6 0.5313
44 11.6 0.5438 44 11.6 0.5438
45 11.6 0.5563 45 11.6 0.5563
46 11.7 0.5688 46 11.7 0.5688
47 11.7 0.5813 47 11.7 0.5813
48 11.7 0.5938 48 11.7 0.5938
49 11.7 0.6063 49 11.7 0.6063
50 11.7 0.6188 50 11.7 0.6188
51 11.8 0.6313 51 11.8 0.6313
52 11.8 0.6438 52 11.8 0.6438
53 11.8 0.6563 53 11.8 0.6563
54 11.8 0.6688 54 11.8 0.6688
55 11.9 0.6813 55 11.9 0.6813
56 11.9 0.6938 56 11.9 0.6938
57 11.9 0.7063 57 11.9 0.7063
58 11.9 0.7188 58 11.9 0.7188
59 12 0.7313 59 12 0.7313
60 12 0.7438 60 12 0.7438
61 12 0.7563 61 12 0.7563
62 12 0.7688 62 12 0.7688
63 12 0.7813 63 12 0.7813
64 12.2 0.7938 64 12.2 0.7938
65 12.2 0.8063 65 12.2 0.8063
66 12.3 0.8188 66 12.3 0.8188
67 12.3 0.8313 67 12.3 0.8313
68 12.5 0.8438 68 12.5 0.8438
69 12.5 0.8563 69 12.5 0.8563
Media = 11.61 70 12.6 0.8688 70 12.6 0.8688
Desviación estandar 71 12.6 0.8813 71 12.6 0.8813
n= 4 72 12.8 0.8938 72 12.8 0.8938
d2(n=4) 2.059 73 12.8 0.9063 73 12.8 0.9063
R_bar = 1.5 74 12.9 0.9188 74 12.9 0.9188
S = R_bar/d2 0.729 75 13.1 0.9313 75 13.1 0.9313
76 13.2 0.9438 76 13.2 0.9438
77 13.4 0.9563 77 13.4 0.9563
LIE 10 78 13.6 0.9688 78 13.6 0.9688
LSE 13 79 13.6 0.9813 79 13.6 0.9813
NO CONFORME 80 14.6 0.9938 80 14.6 0.9938
X<LIE
X>LSE
P(X<LIE) 0.0135 proporcion de no conformes
P(X>LSE) 0.0283 proporcion de no conformes
Total 0.0418 Total de proporcion no conformes
Parametros del Proceso
Porcentaje de No Conformes
Media Rango
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
9.8 10 10.2 10.4 10.6 10.8 11 11.2 11.4 11.6
Grafica de Probabilidad Normal
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5
Pj
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Gráfico de control de la media
X_bar LIC LC LSC
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Gráfico de control del Rango
R LIC LC LSC

SI NO N/A A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
SI NO N/A A B C D
OBSERVACIONES
Las areas de almacenamiento estan delimitadas y señalizadas
El piso es resistente, horizontal y homogeneo
SEDE
FORMATO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD
TALENTO HUMANO/SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO
VERSIÓN
UAA: PERSONAL RESPONSABLE DEL AREA:
FECHA DE
INSPECCIÓN
EDIFICIO PERSONA QUE INSPECCIONA:
OBSERVACIONES OPCIONES VALORACIÓN
OPCIONES VALORACIÓN
Subestaciones y tableros electricos estan encerrados o con acceso restringido para personal no autorizado
(otros)
OTRAS CARACTERISTICAS A INSPECCIONAR
El cableado de las computadoras y equipos estan organizadas
El enchufe y tomacorrientes estan en buenas condicionesa
Los tomacorrientes expuestos a la interperie o humedad cuentan con la protección para posibles salpicaduras de agua
Los equipos electricos cuentan con conexión a tierra
Las extensiones o enchufes se encunetran sin sobrecarga
Se encuentran señalizadas y desmarcadas las areas de subestaciones y tableros
(otros)
Los Epp's para condiciones electricas son los utilizados adecuadamente
El cableado principal y sus derivaciones estan organizadas, empotrados y con canaletas de protección
Las conexiones no pasasn por vias de circulación
Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor
Las conexiones no tienen contacto con agua
hay sistema de permiso y bloqueo que eviten la operación de las mquinas minetras haya personas en labores de mantenimiento
hay micro interruptores de seguridad o dobles comandos en maquinas con riesgo de atrapamiento de manos
Las labores de matenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados
Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, se encunetran señalizados
Solo personas autorizadas tienen autorización para utilizar las herramientas
Los equipos en movimientos tienen paradas de emergencia al alcance del trabajador
Existen sitios especificos en buen estado para guardar o colgar las herramientas
Los trabajadores se encuentran capacitados en la utilización de herramientas
Los EPP's son los adecuados para la tarea
Ausencia de herramientas modificadas indebidamente
Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en movimiento(cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)
La maquinaria y equipos de transmision tienen guardas de seguridad que protegen de atrapamiento por partes en movimiento
Las herramientas(martillos, alicate, destornilladores, saca ganchos, bisturí, guillotina)estan en buen estado y adecuadas para la tarea
El uso de cinturones porta herramientas (cuando los hay) es el adecuado
El uso de herramientas de trabajo según la tarea desarrollada es el adecuado
La superficie de trabajo se encuentra libre de obstaculos, tanto en el piso como en la altura
Las superficies de trabajo en altura son las suficientemente amplias y protegidas con barandas y rodapies
Existe señalizacion y demarcación en el piso de la planta
La pintura de la demarcacion de areas y de la señalización horizontal de las vías esta en buen estado, se observa claramente
La señalización es clara y con los colores adecuados
Las zonas de parqueo estan debidamente señalizadas
CONDICIÓN
DE
SEGURIDAD
MECANICA
CONDICIÓN
DE
SEGURIDAD
ELECTRICA
Los materiales son almacenados en lugares esecificos para ello
LA ventilación es adecuada
Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes, suelos u
otras obstrucciones que causen riesgo
Los pisos se mantienen limpios y secos
Cuando se requiere, se usan señales de advertencia de pisos humedos
Los pisos se encuentran con desniveles o con rampas apropiadas.
Si existen, las aberturas en los pisos estan protegidas
Los pasillos y vias se mantienen limpias, en buen estado y con buena iluminación
Las vias y pasillos estan libres de obstrucciones que puedan causar riesgos
Los pasillos y vias estan demarcados apropiadamente
El personal cuenta con epps de acuerdo a su area de trabajo
El personal a sido capacitado en la manipulación correcta de cargas
La iluminación en general es adecuada
existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los riesgos de plataformas
existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los riesgos de zanjas
existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los riesgos similares
Existe visibilidad adecuada en zona de paso de vehiculo
El nivel de iluminación en los pasillos es adecuado
Donde se usan equipos mecanicos, el espacio libre es suficiente y seguro en pasillos, muelles de
carga, puertas y donde quiere que se transite o se requiera efectuar giros
Los pasillos y vias permanentes estan demarcadas apropiadamente
Las zonas de transito estan libre de obstaculo
Hay espejos instalados en esquinas ciegas
CARÁCTERISTICAS A INSPECCIONAR
Los materiales estan bien ubicados en los estantes sin riesgo de caer
El material pesado se almacena en los estantes inferiores y no sobresale de los bordes de la
estanteria
Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas
La carga maxima esta marcada en las areas de almacenamiento en pisos superiores
Los elementos lineales almacenados en el piso disponen de medios de estabilidad y sujeción
(separadores, cadenas y calzos) y sus extremos están protegidos
La estanteria esta anclada o asegurada a la pared
La estanteria esta protegida contra choques que puedan ocasionar los equipos de manejo de
materiales
CONDICIÓN
DE
SEGURIDAD
LOCATIVA
Donde existen instalaciones peligrosas, las zonas de transito estan protegidas
Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los riesgos de los pozos abiertos
existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los riesgos de tanques
Las diferentes aréas y espacios estan identificados
Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de evacuación y el punto de encuentro
(otros)

INICIO OBJETIVO ACTUAL
Para pasar al paso 2 se necesitan 95 puntos
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 x
2 2 x
3 3 x
OBJETIVOS 4 3 x
COSTOS Y BENEFICIOS 5 2 x
PLANIFICACIÓN 6 3 x
15 15 0 0 0 0 0 0 0
LUP 7 3
8 5
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
VELOCIDAD 15 5
25 0 0 0 0 0 0 0 0
16 10
17 10
18 10
30 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2
20 2
21 3
22 3
23 3
24 1
25 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2
27 2
28 2
29 2
30 1
31 2
32 2
33 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0
100 15 0 0 0 0 0 0 0
100% 0.15 0 0 0 0 0 0 0
100 15 28 36 52 56 62 85 100
1 2 3 4 5 6 7 8
ACTUAL
OBJETIVO 2 7 9 15 15 15 15 15
%
ACTUAL
OBJETIVO 3 3 3 3 3 3 8
%
ACTUAL
OBJETIVO 10 10 10 10 10 10 10 10
%
ACTUAL
OBJETIVO 1 6 12 22 26 22 35 25
%
ACTUAL
OBJETIVO 20 30
%
ACTUAL
OBJETIVO 2 2 2 2 2 2 2 2
%
total
Puntos criticos a reportar al comité de pilotaje
Puntuación disponible
¿Las anteriores autoauditorias se muestran en el panel?¿La frecuenci es la debida?
¿Los pasos 1 y 2 de la metodologia estan bien comprendidos por los mienbros del grupo?¿se muestran en el panel?
¿El equipo ha incluido conocimientos sobre el sistema TPM en la matriz de formación?¿Las formaciones estan completas?
SEMANAS
SEMANAS DE CALENDARIO
PUNTUACIÓN
EQUIPO FECHA DE LANZAMINETO FECHA DE LA AUDITORIA
PERDIDA RELACIONADA
COSTO DEL PROYECTO SOLES
AHORROS ANUALES(s/AÑO)
DATOS DEL SEMAFORO DEL EQUIPO
% de total
Objetivo
¿Todos los participantes estan trabajando en las acciones y es posible comprobarlo?
¿Se organizan reuniones?¿El nivel de asistencia es el adecuado(>70%)?¿Hay tiempo disponible?
¿La colocación de tarjetas de anomalias esta por encima de 1 cartelito a las semana por operador?(para todos los operadorestrabajndo en este equipo)
¡La diferencia entre el operador que pone más tarjetas de anomalias y el que menos pone es menor del 50%(en n°de tarejtas de anomalias)?
INDICADOR DE PRESTACIÓN
RELACION CON LOS COSTES Y BENEFICIOS DEL NEGOCIO
INVOLUCRCACIÓN
MÉTODO
RESULTADOS
MOTIVACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL PERSONAL
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
TABLERO
PROFUNDIDAD DE LOS ANALISIS Y APLICACIÓN GENERAL DEL METODO
¿Se muestra en el tablero el tiempo de limpieza?
¿El material de limpieza esta cerca de la maquina?¿El material tiene un lugar fijo?
¿hay un panel colocado y cumple los estandares?
¿El desempeño del equipo de muestra en el panel ?¿Puede ser explicado por todos?
¿Las acciones de mejora estan claramente descritas y registradas?¿Son facilmente accesible por otras fabricas?
¿Se ha comprobado la expansión horizontal de las accioens de mejora?
¿Se han creado LUP's para los estandares/cartelios?
¿Existe una matriz de formación para las LUP'S/ estandar operativo utilizados?¿Existe un plan para todos los operariostrabajando en ese equipo?
¿Existe un sistema de auditoria ELIL?¿Esta en su sitio y los rsultados en el panel?
¿Las anteriores auditorias se muestran en el panel ?¿La frecuencia es la debida(mesnual)?
INVOLUCRACIÓN
¿Hay una lista con los miembros del equipo?
¿Las responsabilidades de los miembros del equipo estan claras y son adecuadas?
¿La propiedad de la maquina esta clara y es adecuada?
¿Los objetivos del equipo son claros y todos pueden explicarlos?
¿Hay un diagrama de coste/beneficio?¿está actualizado?
¿La planificación del equipo esta actualizada y todos pueden explicarlar?
¿Se organizo una limpieza en el equipo ?
¿El procedimiento de etiquetados esta definido y es visible?
Implementación
ESTABILIZACIÓN
CARTELITOS
LIMPIEZA
COMPROBACIÓN/RESULTADOS
INTERCAMBIO
LUP/SOP
AUDITORIAS
GRUPO
PLANIFICACIÓN
semanas
Puntuación Actual ("x" si se consigue)
N° PREGUNTAS PUNTUACIÓN
¿El equipo avanza según lo planificado?
¿Se ha eliminado el 80% de los cartelitos?
¿Se ha introducido el ELIL provional (5w-1h)?¿Se realiza(ejecución>80%)?¿La limpieza de la maquina esta según los estandares?
¿Todos los puntos de dificil acceso (para la limpieza)estan listados?¿Todas las fuentes de sucesiedad estan identificadas relacionadas con el ELIL?
¿se muestra fotos de la situación inicial del equipo en el panel (dpl antes /despues)?
¿Existe un grfico de seguimiento de los cartelitos puestos y quitados?¿esta actualizado y se discute en las reuniones de GA?
¿Existe un grafico con los tipos de problemas identificados con los cartelitos?¿esta actualizado?
¿Se ha creado el ELIL provisional?ELIL ESTANDAR DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN)
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8
Objetivo
total

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