Sustentación del Presupuesto 2008 ante la comisión del Congreso en la Ciudad del Cusco

3. La distribución de la población a nivel departamental muestra que la Provincia de Andahuaylas concentra al 34.88% de la población en total, significando la población rural el 59% con referencia al total provincial, le sigue en importancia la Provincia de Abancay con un 24.25% ubicándose la mayor parte de la población en el área urbana 62%. Fuente: INEI - 2005 100.00 418,882 236,242 182,640 TOTAL 6.45 27,007 16,440 10,567 Grau 11.04 46,258 35,586 10,672 Cotabambas 12.49 52,317 36,539 15,778 Chinceros 7.76 32,501 18,148 14,353 Aymaraes 3.13 13,107 4,827 8,280 Antabamba 34.88 146,093 86,320 59,773 Andahuaylas 24.25 101,599 38,382 63,217 Abancay RURAL URBANA % TOTAL POBLACION PROVINCIA

4. Una de las reglas con las que se puede medir y calcular el grado de bienestar de las personas esta basado en el Índice del Desarrollo Humano, el mismo que considera tres aspectos básicos: Duración de la vida, educación y los recursos materiales, teniendo en cuenta lo manifestado el Índice de desarrollo humano a nivel de provincias para el departamento de Apurímac es el siguiente: Fuente. INEI - 2005 - APURIMAC SE ENCUENTRA EN EL PUESTO 23 EN NIVEL DE BIENESTAR SEGÚN IDH 185,134 69,4 70,1 65,9 0.4877 APURÍMAC 170,3 56,9 55,2 63,4 0,4248 COTABAMBAS 170,4 68,2 67,5 65,3 0,4734 CHINCHEROS 188,9 73,7 68,7 63,1 0,4818 GRAU 183,4 68,4 67,4 65,5 0,4768 ANDAHUAYLAS 189,8 81,0 65,2 63,1 0,5069 AIMARAES 197,9 80,3 67,3 63,3 0,5067 ANTABAMBA 197,1 71,5 83,0 69,5 0.5119 ABANCAY INGRESO FAMILIAR PERCAPITA N.S./ MES LOGRO EDUCATIVO % ALFABETISMO % ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AÑOS) IDH PROVINCIA

5. VISION Apurímac al 2015 una región integrada, social y económicamente equitativa, con oportunidades de empleo y bienestar para todos sus ciudadanos y con un medio ambiente saludable. MISION Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que lidera e impulsa el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y justicia.

6. FORTALEZAS 1.- Gran potencial de recursos para minería metálica, no metálica e hidroenergética. 2.- Gran potencial Agrario y diversidad de pisos ecológicos. 3.- Diversidad Cultural y tradición con valor agregado a productos turísticos regionales. 4.- Biodiversidad ecológica y genética, belleza paisajística con potencial económico y turístico. 5.- Población joven con potencial para impulsar el desarrollo. 6.- Tecnología tradicional andina vigente. 7.- Biodiversidad genética en camélidos sudamericanos. 8.- Recursos hídricos: Lagunas, ríos, manantes disponibles para ampliar la infraestructura de riego 9.- Potencial para el desarrollo forestal y explotación de especies nativas. 10.- Importante red vial interna y nacional en proceso de mejoramiento e integración. 11.- Existencia del asociativismo y cadenas productivas con enfoque de corredores económicos, cuencas y micro cuencas.

7. DEBILIDADES 1.- Población infantil con altos índices de desnutrición. 2.- Deficiente Infraestructura básica y equipamiento de servicios (salud, educación, saneamiento básico). 3.- Alto índice de analfabetismo y deficiente calidad educativa. 4.- Insuficientes recursos humanos profesionales en la región (salud, educación, ingeniería, economía, arquitectura, nutricionistas, etc.). 5.- Débil organización y desconocimiento de las oportunidades para el aprovechamiento del potencial turístico cultural y escénico. 6.- Inadecuado manejo de recursos naturales. 7.- Baja calidad en la formación técnica y profesional. 8.- Falta de oportunidades de capacitación y actualización técnica y profesional. 9.- Exclusión y discriminación a las mujeres, personas con capacidades diferentes y el adulto mayor. 10.- Bajos niveles de coordinación y concertación entre autoridades, instituciones y población. 11.- Débil organización de productores. 12.- Incipiente desarrollo empresarial. 13.- Red vial nacional, regional y vecinal insuficiente y en malas condiciones que afecta a la conectividad.

8. OPORTUNIDADES 1.- Alza de precios de productos de primera necesidad en el mercado internacional (Trigo, Maíz). 2.- Interés de la inversión minera, canon, regalías y aportes voluntarios de las empresas que operan en la Región para impulsar proyectos de desarrollo social y económico. 3.- Empresas de servicios directos e indirectos para la minería crean demanda laboral. 4.- Oportunidades para la exportación de productos no tradicionales de la región. 5.- Ubicación estratégica de Apurímac con relación a los circuitos turísticos Wari-Chanka-Inca. 6.- Política gubernamental de salud preferente. 7.- Decisiones políticas y disponibilidad de recursos para mejorar y ampliar la calidad educativa. 8.- Oferta de Financiamiento Nacional e Internacional para proyectos innovadores y sostenibles. 9.- La Carretera Interoceánica oportunidad para el desarrollo económico y social de la Región Apurimac y su inserción en el mercado nacional e internacional. 10.- Oferta de recursos financieros públicos y privados para el gasto social. 11.- Disponibilidad de energía eléctrica para el desarrollo de la región.

9. AMENAZAS 1.- Situación latente de actos violentistas (Cercanía al VRAE). 2.- Transito de insumos y presencia del narcotráfico. 3.- Libre comercio y contrabando del alcohol metílico para consumo humano. 4.- Alto índice de delincuencia y aparición de pandillajes en el área urbana y el abigeato en el área rural. 5.- Limitada asignación presupuestal regional y local. 6.- Centralismo político, económico y administrativo. 7.- Importación de alimentos subsidiados que crean dependencia y asistencialismo en la población de la Región. 8.- Desinformación y falta de mecanismos de participación ciudadana desde el Gobierno Central. 9.- Desarrollo Monopólico de empresas Nacionales y transnacionales 10.- Ausencia de políticas de planeamiento a corto y mediano plazo 11.- Alienación y transculturación que distorsiona la identidad socio cultural de Apurímac.

10. Agropecuario: La producción agropecuaria en el departamento de Apurímac esta destinada en su mayor parte al autoconsumo y subsistencia, y en menor escala para el mercado local, regional y nacional, existe una baja productividad debido fundamentalmente a la falta de acceso a tecnologías, poca disponibilidad de sistemas de riego y suelos empobrecidos por el uso excesivo de agro químicos, por ello se hace necesario implementar políticas para el desarrollo agrario innovadoras y creativas que garanticen la seguridad alimentaría y la rentabilidad del agro. Pobreza: Apurímac con un 43% de niños menores de 05 años en situación de desnutrición crónica, se constituye en la región con mayor índice de desnutrición crónica en el país. La pobreza extrema afecta a un 48% de su población y la pobreza a un 77%. El analfabetismo afecta al 25% de la población, y en zonas rurales hasta un 70% de mujeres son analfabetas siendo esta una de las causas que dificultan la superación de la desnutrición crónica en la zona rural. Apurímac esta en el puesto 24 de las 25 regiones en el ranking de bienestar que elabora el PNUD. La presencia del estado en las ultimas décadas a sido menor con respecto a otras regiones, principalmente en la costa del país. Esta condición social de inequidad y falta de acceso a los servicios básicos esenciales, agravado por la falta de oportunidades de trabajo y los bajos ingresos económicos es condición favorable para generar violencia social.

11. Deficiente conexión Vial: El transporte en el espacio regional de Apurímac tanto para personas como para carga se realiza por vía terrestre y aérea, siendo el terrestre el mas utilizado (99.98 %). La red vial vecinal se caracteriza por ser mayormente trochas carrozables, estas alcanzan una longitud aproximada de 5,308.99 km, estas vías permiten interconectar los centros poblados con los distritos y las capitales de provincia, la mayor parte de esta red esta constituida por trochas carrozables en menor medida por carreteras afirmadas (especialmente en Antabamba, Aymaraes y Cotabambas) es preciso indicar que estas se encuentran en mal estado considerándose un serio riesgo para los pasajeros. Solamente existe una ruta vial asfaltada que conecta Nazca, Abancay y Cusco, faltando integrar las rutas: Abancay-Andahuaylas-Chincheros-Huamanga y Abancay-Grau-Cotabambas-Cusco. Contaminación del Medio Ambiente: El departamento de Apurímac tiene un gran potencial minero, están identificadas reservas mineras metálicas de cobre, hierro, plata, oro, algunas se encuentran en exploración y otras en explotación, existen pasivos ambientales que son potencialmente contaminantes, la exploración y explotación minera debe cumplir con la normatividad para evitar posibles daños medio ambientales. En la ciudades importantes de la región como Abancay y Andahuaylas no existen sistemas de reciclaje de basura y tratamiento de las aguas servidas lo que viene generando un alto nivel de contaminación que afecta a la salud y el cuidado del medio ambiente. No existe control sobre la quema indiscriminada de praderas y bosques, lo que esta erosionando los suelos y quede general deslizamiento y huaicos en las épocas de lluvias poniendo en riesgo la vida de las personas en las ciudades ubicadas en las cuencas.

12. 1.- Promover la mejora de la calidad educativa en el contexto de la interculturalidad, el bilingüismo, la regionalización y globalización 2.- Consolidar el modelo de atención integral de salud a nivel regional y promover e implementar la instalación de servicios básicos de saneamiento. 3.- Impulsar la producción agropecuaria competitiva y rentable integrada al mercado a través de transferencias de tecnologías, extensión y promoción agropecuaria. 4.- Desarrollar la actividad turística sostenible y competitiva 5.- Desarrollar la conectividad vial regional, electrificación y telefonía, incorporada al sistema nacional con servicios de calidad seguros y eficientes. 6.- Impulsar la explotación de recursos mineros, energéticos y su transformación con responsabilidad ambiental y social. 7.- Impulsar la actividad Hidrobiológica sostenible 8.- Preservar el medio ambiente y promover el uso sostenible de los recursos naturales 9.- Modernizar la Gestión Pública para construir un estado democrático al servicio de la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. 10.- Generar condiciones favorables para atraer inversiones en las diversas actividades con potencial en la región.

13. Seguridad Alimentaria ERSA Fortalecimiento de la calidad del servicio De salud para el niño y la gestante Participación y Vigilancia comunitaria Monitoreo y Seguimiento Comunicación y Formación para el Mejor cuidado del niño Agua segura Saneamiento Básico Vivienda Saludable “ ALLIN WIÑANAPAQ” (Para crecer bien) Sub Programa : Nutrición

14. Salubridad Higiene Medios y Materiales para la Práctica Pedagógica Formación Docente Continua Educación Técnico Productiva Comunicación Escolar y Comunitaria Interculturalidad y Educación Bilingüe “ ALLIN WIÑANAPAQ” (Para crecer bien) Sub Programa: Educación

15. Desarrollo de Capacidades Para la producción y comercialización Desarrollo Económico Local Agua para mejorar la producción Monitoreo y evaluación Comunicación para la Gestión del Desarrollo Económico Local Generación de Empresas agroindustriales “ TARPUNAPAQ YAKU” (Agua para sembrar vida)

16. Caminos para Dinamizar la Economía Regional Desarrollo del Potencial Hidroenergético y Conectividad Desarrollo de Infraestructura Social Articulación aérea para la Agro-exportación Obras de Prevención y Mitigación de Desastres Articulación para el Desarrollo Interregional “ WICHAYMAN PURINAPAQ ÑAN” (Caminos para el Desarrollo)

17. Comercio Solidario Y Ecoturismo Sostenible Gestión del Riesgo Institucionalidad Calidad Ambiental y Salud Educación, Comunicación y Cultura Ambiental Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales “ PACHAMAMA KUYAQ” (Ama la tierra)

18. Modernización Institucional y Rendición de cuentas Asociatividad y Mancomunidad Municipal Participación Ampliada de la Sociedad Civil Descentralización y Gestión Territorial Allin Camachiq “ Para gobernar bien” Reparaciones y Restitución de Derechos Sistemas de vigilancia ciudadana Componentes:

19. Gerencia DESARROLLO SOCIAL “ ALLIN WIÑAYPAQ” (Para crecer bien) Nutrición - Educación Gerencia DESARROLLO ECONOMICO “ TARPUNAPAQ YAKU” (Agua para sembrar vida) Gerencia RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE “ PACHAMAMA KUYAQ” (Ama la tierra) Gerencia INFRAESTRUCTURA “ WICHAYMAN PURINA PAQ ÑAN ” (Caminos para el desarrollo) ALLIN CAMACHIQ Para gobernar bien CUATRO PROGRAMAS REGIONALES Gerencia PLANEAMIENTO

20. 4.- Seguridad Alimentaria y Nutrición Infantil -Elaboración e implementación de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria, acceso y disponibilidad de alimentos alineado con el programa Tarpucunapaq Yacu. - Diseño e implementación del Programa “Allin Wiñanapaq” para la lucha contra la desnutrición infantil, para resolver problemas de uso y consumo de alimentos, alineados con la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria. -Articulación de los proyectos y programas relacionados con la lucha contra la desnutrición infantil. - Disminución anual en dos puntos porcentuales de la desnutrición crónica en menores de cinco años. 1.- Integración regional y conectividad - Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de los caminos vecinales y departamentales que garanticen la integración interna e interregionales de Apurimac. - Ampliar la cobertura de comunicaciones en telefonía fija, móvil e Internet. 2.- Electrificación - Ampliar la cobertura de electrificación a la población rural de Apurimac. -Promover las inversiones agroindustriales para aprovechar la energía disponible y las exoneraciones en el marco del programa Sierra exportadora. 3.- Desarrollo Agropecuario -Implementar el programa Tarpunapaq Yacu (“Agua para Sembrar”) referidas a intervenciones orientadas a mejorar la disponibilidad del agua en zonas rurales, las prácticas agronómicas de los productores y la integración a mercados para elevar la rentabilidad y la competitividad del agro Apurimeño. -Impulso de cadenas productivas a partir del aprovechamiento de las potencialidades del corredor económico -Promover el desarrollo del sistema financiero regional a mediana escala para el financiamiento de inversiones agropecuarias.

21. 7.- Educación y Cultura - Fortalecer el proceso de mejora de la calidad educativa - Acceso a todos los niños y niñas menores de cinco años a la educación inicial. - Recuperación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa -Implementación tecnológica de las instituciones educativas, con énfasis en laboratorios y equipamiento de intercomunicación. -Rescate y valoración de la identidad cultural de la Región -Implementación del Plan Regional de Alfabetización -Culminación e implementación del Plan Regional de capacidades 5.- Salud y Saneamiento Básico -10% anual de viviendas adicionales con acceso de agua y desague mediante la ampliación de fuentes de agua y la racionalización de la gestión del recurso para consumo humano. -Desarrollo de intervenciones y una cultura de salud preventiva en base a la incorporación de prácticas sanitarias en el comportamiento de la población. -Construcción y equipamiento de centros de salud y clínicas móviles para atención médica. 6.- Gestión Ambiental -Zonificación ecológica y económica para uso racional del suelo y los recursos naturales, en el marco del ordenamiento territorial y como insumo para el programa Tarpunapaq Yacu. - Desarrollar Un programa Regional de Forestación y Reforestación - Articular la gestión Ambiental Regional con la responsabilidad minera social y ambiental en el departamento. - Implementar una plataforma regional participativa de gestión del recurso hídrico, que integre a las organizaciones vinculadas al uso del agua y considere su fortalecimiento para un uso más eficiente. - Promoción de prácticas productivas y de comportamiento ambientalmente amigables. - Plan de prevención y mitigación de desastres naturales.

22. 8.- Promoción de la Inversión y Desarrollo Turístico Regional -Identificar las oportunidades de inversión privada y difundirlas en el ambiente empresarial nacional e internacional -Elaborar el Plan Regional de Desarrollo Turístico -Promoción y puesta en valor de los atractivos turísticos y monumentos arqueológicos -Mejoramiento de los servicios turísticos en forma integral -Identificar y promover productos turísticos vinculados a los circuitos turísticos Regionales y nacionales. 10.- Participación y vigilancia social -Diseñar e implementar el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades para fortalecer los roles de participación y vigilancia de la sociedad civil organizada. -Fortalecimiento del proceso de presupuesto participativo, sobre todo mejorando la capacidad de la sociedad para analizar e interpretar la información de fuente pública y su rol propositivo. -Fortalecimiento de los espacios y mecanismos de la participación ciudadana CCL y CCR 9.- Fortalecimiento de la gestión Pública Regional -Implementar el centro de planeamiento Estratégico Regional -Diseñar e implementar el Plan de Fortalecimiento de la Gestión Pública Regional contenido dentro del Plan Regional de desarrollo de capacidades. Como parte de la modernización el Consejo Regional mediante Ordenanza Regional Nº 001 -2007-CR - APURÍMAC, ha Declarado en Proceso de Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa al Gobierno Regional de Apurímac, la que viene implementándose con el apoyo de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, concretándose en la reformulación de los documentos de gestión a cargo de una consultora financiada por el BID. Por otro lado se viene implementando el Sistema Integral de Gestión de Expedientes del Gobierno Regional (Trámite Documentario). -Mejorar y articular los planes de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales. -Incorporar en los Planes Operativos de las Unidades Ejecutoras los indicadores de resultados e impactos y las actividades orientadas a materializar avances en las prioridades estratégicas. -Implementar el Sistema de Gestión por Resultados del Gobierno Regional.

23. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL DESARROLLO SOCIAL Gerencia Regional de Desarrollo Social Área responsable del cumplimiento del indicador Anual Frecuencia de Reporte a la DNPP 0.5900 0.5700 0.5500 0.5400 0.5300 2011 2010 2009 2008 2007 Detallar los valores estimados al 2007, el valor a alcanzar el 2008 y los valores proyectados para los siguientes tres años (2006= 0.5209) Datos históricos PNUD (El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo) Fuente de Información, medios de verificación Intenta establecer la relación entre variables de crecimiento económico, formación de capital humano, desarrollo de recursos humanos y necesidades básicas. Lo mide anualmente el PNUD. Forma de Cálculo El IDH es un indicador integral al que se pretende contribuir. Este indicador busca medir la mejora de la calidad de vida de la población y la contribución para un bienestar individual y colectivo. Fundamento Indicador de Eficacia Dimensión del Indicador Índice de Desarrollo Humano (IDH) Indicador DEFINICIÓN CONCEPTOS

24. OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1 MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA PARA CONSTRUIR UN ESTADO DEMOCRÁTICO AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA, PRIORIZANDO Y OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (*) a la fecha solamente el 5% de las actividades y proyectos se trabaja por resultados GERENCIAS REGIONALES . Area responsable del cumplimiento del indicador SEMESTRAL Frecuencia de Reporte a la DNPP 90% 80% 60% 40% 5% (*) 2011 2010 2009 2008 2007 Detallar los valores estimados al 2007, el valor a alcanzar el 2008 y los valores proyectados para los 05 años siguientes. Datos historicos Seguimiento y evaluación por resultados. Fuente de Informacion, medios de verificacion Actividades y proyectos centrados en procesos / productos o resultados obtenidos a partir del año 2008 Forma de Calculo Mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión pública. Fundamento EFICIENCIA Dimension del Indicador % DE USUARIOS ATENDIDOS ADECUADAMENTE Indicador DEFINICIÓN CONCEPTOS

25. OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2 DESARROLLO ECONOMICO Gerencia Regional de Desarrollo Economico Área responsable del cumplimiento del indicador Semestral Frecuencia de Reporte a la DNPP 48% 40% 30% 25% 2011 2010 2009 2008 2007 Detallar los valores estimados al 2007, el valor a alcanzar el 2008 y los valores proyectados para los siguientes tres años Datos históricos ejecucion de los proyectos Encuestas y ficha sde evaluacion, informes mensuales y anuales de Fuente de Información, medios de verificación Crecimiento y mejora de los indicadores de desarrollo humano Forma de Cálculo Mejorar la calidad de vida de los pobladores apurimeños rurales Fundamento Familias apurimañas en situacion de pobreza mejoran su condicion Dimensión del Indicador % de familias apurimeñas rurales mejoran sus ingresos Indicador DEFINICIÓN CONCEPTOS

26. OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3 TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE GR.RR.NN y GMA Área responsable del cumplimiento del indicador anual Frecuencia de Reporte a la DNPP 46.70% 48.80% 50% * 2011 2010 2009 2008 2007 Detallar los valores estimados al 2007, el valor a alcanzar el 2008 y los valores proyectados para los siguientes tres años Datos históricos CONAM, INRENA, MINAG Fuente de Información, medios de verificación medición técnica Forma de Cálculo ambientaL gestión del ambiente , forestación, reforestación y mitigación de impacto Buscar la preservacion del medio ambiente a través de una adecuada Fundamento calidad Dimensión del Indicador % de disminución de la contaminación medio ambiental Indicador DEFINICIÓN CONCEPTOS

27. OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 4 INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Area responsable del cumplimiento del indicador SEMESTRAL Frecuencia de Reporte a la DNPP 15% 10% 5% * 2011 2010 2009 2008 2007 Detallar los valores estimados al 2007, el valor a alcanzar al 2008 y proyectar para los 05 años siguientes Datos historicos Banco de proyectos, OPI Regional , Estadística de la inversión regional Fuente de Información, medios de verificación ´=Inversión regional 2007 x 100 / inversión lograda 2008-2009 Forma de Calculo Fortalecer el desarrollo de capacidades insitucionales en la formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión pública bajo normatividad SNIP Fundamento Eficacia Dimensión del Indicador % Incremento de la inversión pública y privada en la región apurímac Indicador DEFINICION CONCEPTOS

28. RESUMEN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES SECTORIALES AL GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC – PERÍODO 2004 AL 2006 Durante el periodo del 2004 año 2006 se han transferido 134 funciones programadas, se han acreditado 91 funciones a los Gobiernos Regionales y se han transferido 75 funciones, que en promedio fueron el 82% de las acreditadas; mientras que las funciones no transferidas son en total 59, debiendo ser transferidas en su totalidad al 31 de diciembre del presente año. 59 82% 75 91 134 TOTAL 43 0% 0 0 43 2006 07 75% 21 28 28 2005 09 86% 54 63 63 2004 Funciones no Transferidos % Funciones Transferidos Acreditado (Gob. Reg.) Funciones Programadas Años

29. TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES SECTORIALES A LOS GOBIERNOS REGIONALES La presidencia del concejo de Ministros, es el órgano encargado de dirigir y conducir el proceso de descentralización, al haber asumido las competencias, funciones y atribuciones, del Concejo Nacional de Descentralización, el mismo que ha sido absorbido por la Presidencia del Concejo de Ministros, en mérito al decreto supremo Nº 007-2007-PCM, Así mismo, mediante Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM se aprobó el “Plan Anual de transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007”, el mismo que incluye las funciones pendientes de los planes anuales 2004, 2005 y 2006 y propone un procedimiento simplificado. En el numeral 6) del artículo 2º de dicha norma se establece que la Presidencia del concejo de Ministros a través de la Secretaría de Descentralización, dictará las disposiciones necesarias que simplifiquen, agilicen y comprometan el procedimiento de presentación y certificación para la acreditación de las funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales y locales del año 2007. La secretaría de descentralización elaboró la norma técnica que establece las disposiciones generales, los procedimientos y los plazos que deberán cumplir les entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, para ejecutar las transferencias, según corresponda, de las funciones sectoriales, fondos, Programas, Proyectos, Empresas y Activos, incluidos en el “Plan Anual de transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007”. A partir del 30 de septiembre Efectivización , Una vez concluida la acreditación y garantizado los recursos. En proceso Convenio marco Intergubernamental , se firmará para cumplir con ls requisitos y recursos que se necesita para el proceso de transferencia En proceso Vence el 30 de septiembre Acreditación Cumplido Certificación , Proceso realizado por los sectores y el Gobierno Regional, los cuales se cumplieron con los Informes Situacionales Cumplido Compromiso de cumplimiento de Requisitos Generales

30. 12 3 132 a,b,c 3 3 Adm. Terrenos del estado a,b,c,d,e,f,h a,b,c,d,e,f,h 7 d/ 8 Vivienda y saneamiento Vivienda construcción y saneamiento a,b,c,d,e a,b,c,d,e 5 5 Comunicaciones a,c,d,e,h 5 8 Transportes Transportes y comunicaciones a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k ,l,m,n,o,p,q,r a,b,c,d,e,f,g,h ,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r 18 18 Trabajo y promoción del empleo Trabajo y promoción del empleo a,b,c,e,f,g, h,i,j,k,l,m,n,o,p a,b,c,e,f,g,h,i,j,k,l, m,n,o,p 15 c/ 16 Salud Salud transferida b/ 10 Pesquería transferida 7 Industria Producción a,b,c a,b,c 3 Defensa civil d d 1 5 Bomberos a,f,g a,f,g 3 3 Orden Territorial a,b,c,e,h,i a,b,c,d,e,h,i,j 8 8 Ambiental Presidencia del concejo de ministros a,b,c,d,e,f a,b,c,d,e,f 6 6 Población a,b,c,d,e,f,g,h a,b,c,d,e,f,g,h 8 8 Desarrollo social Mujer y desarrollo social a,c,f,g,h 5 6 Minas a,c,d,f,g,h a,d,g,h 4 6 Energía Energía y minas a,b,c,e,f,g,h,j,k,l,m ,n,o,p,q,r,s,t,u a,b,c,e,f,g,h,j,k,l,m, n,o,p,q,r,s,t,u 21 a/ 21 Educación Educación transferida 12 Artesanía e,m e,m 2 18 Turismo a,b,cd,e a,b,cd,e 5 5 Comercio exterior Comercio Exterior y Turismo b,c,e,f,g,j,k,l,m,n,o,p,q 13 17 Agricultura Agricultura Fun por potenciar Funciones aptas Funciones Nº Conclusión de Inform. de concordancia al 06/09 Pendientes de trasferir Funciones programadas MATERIA SECTOR

31. Se ha constituido la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Transferencia de Funciones Específicas de los Sectores del Gobierno Regional cuyos miembros vienen realizando las actividades detalladas. RESUMEN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES 2007 22 Totales 0 NP (No Presentado) 3 T (Transferida) 15 P (Por Potenciar) 4 A (Apto) - 03 FUNCIONES POR POTENCIAR Vivienda, Construcción y Saneamiento - 02 FUNCIONES POR POTENCIAR Transportes y Comunicaciones - 01 FUNCIONES POR POTENCIAR Trabajo y Promoción del Empleo - 01 FUNCION APTO Salud - 02 FUNCIONES TRANSFERIDAS Producción - 04 FUNCIONES POR POTENCIAR Presidencia del Consejo de Ministros - 02 FUNCIONES APTOS Mujer y Desarrollo Social - 02 FUNCIONES POR POTENCIAR Energía y Minas - 01 FUNCION APTO Educación - 02 FUNCIONES POR POTENCIAR - 01 FUNCION APTO Comercio Exterior y Turismo - 01 FUNCION POR POTENCIAR Agricultura DETALLE DE TRANSFERENCIA SECTOR

32. En la Región Apurímac el Sector Salud es el que viene implementando el presupuesto por resultados, en el siguiente cuadro se observa los indicadores de resultados finales, la línea de Base y la meta al 2011. 66% 80% 61 min 24 min 46 min 10% 15% 17.4% 185 25% LINEA DE BASE NACIONAL 90% 60% 120 min 60 min 90 min 20% 25% 19% 74 35% META AL 2011 DE LA REGION 72% 46.80% Cobertura de Apurimeños con DNI Acceso de la población a la identidad 90% 40% Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas (%) 49 min 240 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio – minutos 18 min 100 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Educación (a pie)-minutos 35 min 180 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Salud (a pie)-minutos Acceso a servicios sociales básicos y oportuniddades de mercado 30% 5.05% Desenpeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 35% 5.13% Desenpeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR Logros del aprendizaje al finalizar el III ciclo 14.6% 23% Tasa de Mortalidad Neonatal por mil nacidos vivos 120 132 Razon de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos Salud Materno Neonatal 16% 43% Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años Programa Articulado Nutricional META AL 2011 DE NACIONA LINEA DE BASE REGIONAL INDICADORES DE RESULTADOS FINALES

33. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA REDUCIR LA EXTREMA POBREZA 10,097,890,000 TOTAL DE INVERSION 1,367,465,000 Mejoramiento de los servicios de Salud preventivos, promociónales y recuperativos de los establecimientos de Salud. 935,355,000 Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la comunidad de Challhua. 754,221,000 - Mejoramiento de la Capacidad resolutiva de los servicios de atención de salud materno infantiles en los establecimientos de Salud – Curasco, Pampahuite, Huayllate y Concca 1,823,678,000 - Mejoramiento de la Capacidad resolutiva de los servicios de atención de salud materno infantiles en los establecimientos de Salud – Palpacachi, Colca, San Juan, Sorcco, 130,444,000 - Atención integral a la primera Infancia en la Región Apurímac 31,751,000 Mejoramiento e implementación de centros empresariales para personas con capacidades diferentes en la Región Apurímac Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado 360,116,000 Mejoramiento de las condiciones de Atención de la unidad de Gestión Educativa local de Chincheros Logros del aprendizaje al finalizar el III ciclo 1,997,217,000 - Mejoramiento de la Capacidad resolutiva de los servicios de atención de salud materno infantiles en los establecimientos de Salud – Santa Rosa Salud Materno Neonatal 2008 2,697,643,000 Desarrollo Productivo con riego tecnificado para superar la desnutrición infantil para Cotabambas, Aymaraes, Antabamba y Abancay Programa Articulado Nutricional PRESUPUESTO PROGRAMA O PROYECTO

36. PROBLEMAS EN LA EJECUCION DEL GASTO – 2006 1.- El 12.28 % de presupuesto asignado para Inversiones ha sido insuficiente para alcanzar objetivos de desarrollo, sin embargo al analizar los gastos ejecutados en el presupuesto de inversiones se puede observar que el importe de S/ 5’847,937.00 nuevos soles del presupuesto aprobado, han sido trasladados vía encargo interno para su ejecución en el presente ejercicio presupuestal (2007) esto conlleva de manera obligatoria a gastar los saldos del año anterior dejando de gastar lo que corresponde al presente ejercicio, vale decir distrayendo la ejecución del presente año. Aparentemente los Estados Financieros muestran que el presupuesto total durante el ejercicio 2006 ha sido ejecutado al 97.31 % cuando en realidad hay un monto que se ha entregado en calidad de traslado vía encargo interno. 2.- Con respecto al 2006 otra de las razones que conllevó a la situación de ineficiencia en el gasto es que los calendarios de compromisos del IV trimestre han sido aprobados después de la quincena del mes de Diciembre 2006. 3.- De otro lado cabe manifestar que en el año 2006 se han realizado muchas modificaciones presupuestarias sin sustento técnico por cuya razón no existen documentos que lo avalen. 4.- Otra de las razones que han conducido a un desorden en la ejecución del presupuesto 2006 es que las Unidades Ejecutoras no tienen cultura de proyectos para gastar, es decir sin mayor sustento técnico rebasan las metas financieras y físicas, dicho de otro modo modifican el contenido de los expedientes técnicos sin criterio y sustento técnico. 5.- La formulación de expedientes técnicos han estado retrazados lo que no ha permitido el avance en la ejecución de las obras. 6.- La verticalidad de algunas decisiones de parte de Autoridades y Funcionarios en la gestión 2006, también han generado desorden por cuanto cambiaban frecuentemente las decisiones especialmente para las adquisiciones.

37. PROBLEMAS EN LA EJECUCION DEL GASTO – 2006 7.- La transferencia de gestión no se ha realizado de manera técnica esta se ha dado de manera muy superficial en razón a que a finales del mes de Noviembre existían conflictos sociales y políticos inclusive se llegó a una transferencia sin la presencia de la Presidenta Regional y muchos funcionarios responsables de la Gestión, llegándose a acudir a autoridades accesitarias y funcionarios accidentales. 8.- Durante el ejercicio 2006 se han ejecutado proyectos con financiamiento concertado también en la ejecución de los mismos se han presentado problemas que han generado retrazo en su ejecución: - Irrigación Uripa con recursos de la Fundación Italo Peruano, se observó la presentación de Carta Fianza, que no pudo presentar la Región debido a no existir una partida para aperturar dentro del presupuesto analítico. - Irrigación Tintay con recursos de la Unidad Especial PL 480, la financiera ha observado el exceso de gasto en el pago de remuneraciones habiendo sobrepasado el techo establecido en el presupuesto analítico llegando a condicionar que solo transferiría lo que corresponde a los demás gastos para el efecto se debería proponer un presupuesto de gastos mas racional y que dicho financiamiento no asumiría remuneración adicionales a lo establecido en el expediente técnico.

41. CUMPLIMIENTO DE METAS - PROGRAMA DE INVERSIONES 2007

42. CUMPLIMIENTO DE METAS - PROGRAMA DE INVERSIONES 2007

43. CUMPLIMIENTO DE METAS - PROGRAMA DE INVERSIONES 2007

44. CUMPLIMIENTO DE METAS - PROGRAMA DE INVERSIONES 2007

48. 2,125,651 99,632 A.D.S. EXPEDIENTE - EVALUACION Mejoramiento del sistema de riego Cochapampa distrito Haquira provincia Cotabambas, Región Apurímac. 1.5 708,621 ADM.DIREC EN EJECUCION Ampliacion y mejoramiento de Canal Manzanayocc-Luychubamba en la comunidad de Lucuchanga del distrito de Pichirhua - Abancay 1.4 227,074 A.D.S. EXPEDIENTE - EVALUACION Mejoramiento de la infraestructura de riego y construccion de reservorio San Fernando del distrito de Micaela Bastidas provincia Grau, Región Apurímac. 1.3 707,770 A.D.S. EXPEDIENTE - EVALUACION Mejoramiento del Canal de Riego Huayllachayoc 1.2 382,554 A.D.S. EXPEDIENTE - EVALUACION Mejoramiento de la infraestructura de riego y reservorio pintapata del distrito de Turpay, provincia de Grau. 1.1 INVERSION MODALIDAD ESTADO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 1 5,813,320 502,042 A.D.S. EXPEDIENTE - EVALUACION Rehabilitación Carretera Curasco Progreso, provincia de Grau. 2.6 1,488,919 MUN.ABANC EJECUCION - CONVENIO MPA Construcción de carretera Molinopata - Maucalle - Abancay - Apurímac. 2.5 924,894 ADM.DIREC EN EJECUCION Construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales a quebradas naturales de la ciudad de Abancay. 2.4 2,084,229 LICIT.PUBL. BASES – CONSUCODE Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague de Curahuasi. 2.3 759,416 ADM.DIREC EN EJECUCION Electrificación Rural de las comunidades de Visacocha, Minune, Huancarpuquio, San Mateo, Paccaseña, Achotalo, Jullo, Payccopata, Tivayo. 2.2 53,820 ADM.DIREC EN EJECUCION Electrificación Limapata Alta del distrito de Abancay , provincia de Abancay, Región Apurimac. 2.1 INVERSION MODALIDAD ESTADO ELECTRIFICACION AGUA CARRETERAS 2

49. 15,643,359 7,704,618 1,978,282 LICT.PUBL BASES - CONSUCODE Mejoramiento de la capacidad de resolutiva de los servicios Materno Infantiles de los establecimientos de Salud P.S. Sabaino, P.S. Antilla, P.S. Matara y P.S. Huaquirca de la Microred Antabamba - DIRESA APURIMAC.Mejoramiento de la capacidad de resolutiva de los servicios Materno Infantiles de los establecimientos de Salud P.S. Sabaino, P.S. Antilla, P.S. Matara y P.S. Huaquirca de la Microred Antabamba - DIRESA APURIMAC. 3.4 1,756,812 LICT.PUBL BASES – CONSUCODE Mejoramiento de la capacidad de resolutiva de los servicios Materno Infantiles de I nivel de atencion en los P.S. Sañayca del distrito de Sañayca, Colcabamba Dist. de Colcabamba y Sarayca Dist. de Yanaca de la M.R. de Chalhuanca, Red Abancay DIRESA Apurimac. 3.3 1,991,238 LICT.PUBL BASES – CONSUCODE Mejoramiento de la capacidad de resolutiva de los servicios de salud Materno Infantiles del primer nivel de atención en los puestos de salud de nueva Huillcayhua, Pallaccocha, Mollepata, Belen Anta y Tanquiyaurec de la provincia de Andahuaylas. 3.2 1,978,286 LICT.PUBL BASES - CONSUCODE Mejoramiento integral de la capacidad de respuesta de los Servicios Generales - Mantenimiento Central de Esterilización, Lavanderia, Nutrición y Sala de Operaciones del Hospital Guillermo Diaz de la Vega de Abancay, departamento de Apurimac. 3.1 INVERSION MODALIDAD ESTADO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 3

50. 244,946.00 COMVENIO - M EXPEDIENTE EVALUACION - Mejoramiento del Sisetma de Riego Floripondioyocc (II) distrito de Ocobamba, provincia de Chincheros, Región Apurímac. 221,825.00 COMVENIO – M EXPEDIENTE EVALUACION - Rehabilitación y Mejoramiento de Infraestructura de (II) Reigo Soctaccocha, en los distrito de Pacobamba Huancarama y Kishuará, provincia de Andahuaylas Apurímac 245,107.00 COMVENIO – M EXPEDIENTE EVALUACION - Construcción Canal de Irrigación Pacchiglesipata del (II) distrito de San Miguel de Chaccrampa- provincia de Andahuaylas y Región Apurímac 427,995.10 COMVENIO – M EXPEDIENTE EVALUACION - Mejoramiento Canal de Riego Ñahuincucho de la (II) Comunidad de Lamay, distrito de Santa María de Chicmo-Andahuaylas. 444,748 CONTRATO EXPEDIENTE EVALUACION - Construcción Irrigación Uchupucro Chuyama 497,457 CONTRATO EXPEDIENTE EVALUACION - Construcción del sistema de Riego Ranracancha Carhuayacu Alto del distrito de Ocobamba INVERSION MODALIDAD ESTADO PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA 569,552 Adm.directa EN EJECUCION - Sustitución, Mejoramiento de la Infraestructura y Educativa del CSM José María Flores de Huaccana 231,500 Adm.directa EN EJECUCION - Mejoramiento de la Infraestructura y Equipomiento de la Institución Educativa Nº 19 de Talavera 671,863 Adm.directa EN EJECUCION - Sustitución, Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Colegio Secundario Variante Industrial Federico Villareal Integrado y el CE Primario de Menores Nº54077 Salinas Andahuaylas INVERSION MODALIDAD ESTADO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 784,650.00 CONTRATO EXPEDIENTE EVALUACION - Electrificación Rural (10) Poblados valle Ongoy - Huamburque Porvenir Progreso Mozobamba Santa Rosa Mollepata Barropata. INVERSION MODALIDAD ESTADO ENERGIA 151,646.00 CONTRATO EXPEDIENTE EVALUACION - Mejoramiento del Sistema de Agua y Construcción Sistema Integral de Alcantarillado de Ranracancha INVERSION MODALIDAD ESTADO SANEAMIENTO

51. 1,591,937.00 CONTRATO EXPEDIENTE EVALUACION - Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención del C.S de Pacucha, P.S. Puculloccocha, y P.S.Argama de la.Micro Red Pacucha 1,937,506.00 CONTRATO EXPEDIENTE EVALUACION - Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios Materno Infantiles de la Micro Cuenca Red Huaccana 1,591,771.00 CONTRATO EXPEDIENTE EVALUACION - Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud Materno Infantiles del primer Nivel de atención en los puestos de Salud de Nueva Huillcayhua, Pallaccocha, Mollepata, Belen Anta y Tanquiyarec 662,075.00 CONTRATO EXPEDIENTE EVALUACION - Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del C.S. Ocobamba INVERSION MODALIDAD ESTADO SALUD 109,706.00 Adm.directa EXPEDIENTE EVALUACION - Construcción de carretera Mitobamba- Antabamba INVERSION MODALIDAD ESTADO TRANSPORTE TERRESTRE

52. 1.- Durante el ejercicio 2008 se ejecutará el proyecto Cuenca de Río Mariño Agua para Riego y Agua Potable con recursos provenientes de Cofinanciamiento concertado con KFW. 2.- Durante el año 2007 mediante cofinanciamiento concertado donde la región aporta con una contrapartida se ejecutará el proyecto Carretera Andahuaylas Pampachiri Negro Mayo NOTA .- Mediante correo electrónico se toma conocimiento de la adición de presupuesto para el ejercicio 2008 el mismo asciende a S/ 72’028,832.00 nuevos soles, cabe aclarar que a la fecha aún no existe comunicación oficial por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto Publico - MEF.

53. METAS - PROGRAMA DE INVERSIONES 2008

54. METAS - PROGRAMA DE INVERSIONES 2008

55. METAS - PROGRAMA DE INVERSIONES 2008

56. METAS - PROGRAMA DE INVERSIONES 2008

57. METAS - PROGRAMA DE INVERSIONES 2008

58. METAS - PROGRAMA DE INVERSIONES 2008

59. METAS - PROGRAMA DE INVERSIONES 2008

62. CUADRO COMPARATIVO 2006 – 2008

63. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES – 2008, SEGÚN UNIDADES EJECUTORAS Y PROVINCIAS 100 46,620,170.00 TOTAL 18 1,438,428.00 2 9) MULTIPROVINCIAL Y OTROS 36 2,955,999.00 6 8) CHINCHEROS 46 3,805,573.00 7 7) ANDAHUAYLAS 17.58 8,200,000.00 U.E: 002 SEDE CHANKA 23.6 9,067,939.00 11 7) PROY. REGIONALES Y OTROS 16.25 6,241,544.00 11 6) MULTIPROVINCIAL Y OTROS 15.12 5,808,075.00 5 5) COTABAMBAS 12.12 4,656,462.00 8 4) GRAU 8.6 3,303,171.00 4 3) ANTABAMBA 9.5 3,650,921.00 3 2) AYMARAES 14.82 5,692,058.00 7 1) ABANCAY 82.41 38,420,170.00 U.E: 001 SEDE CENTRAL % PPTO PROG Nº PROY. PROVINCIAS

64. ESTADO DE VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2008 8% 29% 63% 100% 05 18 39 62 TOTAL -.- 01 01 17: VIVIENDA 4 -.- 01 01 16:TRNASPORTES 3 -.- 09 09 09: EDUCACIÓN Y CULTURA 2 02 02 04 04: AGRARIA 1 02 13 15 U.E : 002 SEDE CHANKA -.- 01 01 17: VIVIENDA 10 02 05 07 16: TRANSPORTES 9 01 06 07 14: SALUD Y SANEAMIENTO 8 01 -.- 01 12 PESCA 7 01 01 02 11: INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 6 -.- 02 02 10: ENERGIA Y RECURSOS MINEROS 5 01 04 05 09: EDUCACIÓN Y CULTURA 4 03 09 04 16 04: AGRARIA 3 01 01 02 04 05 ASISTENCIA, Y PREV. SOCIAL 2 01 -.- 01 02 03 ADM. Y PLANEAMIENTO 1 05 16 26 47 U.E: 001 SEDE CENTRAL EN UNID. FORMUL EN EVAL. VIABLES ESTADO DE VIABILIDAD Nº PROY FUNCION Nº