implementacion de iso 9001

1. Proyecto de Implementación del
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
“Rumbo a la Certificación”
22-II
Oficina Central de Calidad Universitaria - OCCU

2. Proceso de Implementación SGC ISO 9001:
Vicerrectorado Académico

3. Equipo de Trabajo:
Ing. Luis Pérez-Godoy
(Gerente de Proyecto)
Johan Claros
(Documentador de
Procesos)
Maria Azucena
Salazar
(VRA)
Manuel Estrella
(VRI)
Gregor Gonzales
(SSGG, RRHH)

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNI
PROPUESTA MAPA DE PROCESOS NIVEL 0
(Requisito 4.3 Norma ISO 9001)
OCEF RRHH OCL SSGG

5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD VRA
PROPUESTA MAPA DE PROCESOS NIVEL 1
(Requisito 4.3 Norma ISO 9001)

6. Proceso de Implementación

7. Planificación del SGC
Elaborar informe del estado actual
Informe de Brechas
Revisión de la información
documentada disponible
Diagramas de Flujo (Bizagi)
Organigrama, Mapa de
procesos
Información sobre
procesos, Agenda de
actividades
Informe de procesos
Reunión con el jefe de área 100%
Elaborar el Análisis de Brechas con los
requisitos de la norma ISO 9001:2015
Mapeo de los procesos
Actividades Tareas AVANCE Entregable
Auditoría GAP
Relevamiento de
procesos
Iniciación del Proyecto

8. Mapeo de los procesos
LEVANTAMIENT
O DE
INFORMACIÓN
DIAGRAM
ACIÓN EN
BIZAGI
REVISIÓN
1
LEVANTAMI
ENTO DE
OBSERVACI
ONES
REVISIÓN
FINAL
Relevamiento
de la
información
Análisis de
Brechas
Implementación
de los procesos
según la norma
ISO 9001
Auditoría
interna del
SGC
FIRMA
DEL ACTA
DE
APROBACI
ÓN
CONTROL DE CALIDAD

9. Información documentada
• Acta de entrega y aprobación
• Acta de reunión
• Lista de asistencia a capacitación
Formatos
• Agenda de reuniones semanales
• Informe de status de la
documentación de procesos
• Informe de avance del
cronograma del proyecto
Reportes

10. ¡MUCHAS GRACIAS!