El documento describe los diferentes niveles de evaluación de la gestión de procesos de una empresa, desde los niveles básicos 1-2 hasta los más avanzados de excelencia en el nivel 5. Se evalúan aspectos como la documentación, control de procesos, mejora continua, participación de la dirección, gestión de proveedores y optimización a través de técnicas como el benchmarking. El objetivo es que la empresa alcance la máxima eficiencia y satisfacción del cliente en todos sus procesos.

1. EMPRESA INNOVADORA
IMPLICACION DEL PERSONALBENEFICIOS Y REINVERSION
INTERNACIONALIZACION
IMAGEN DE MARCA
ÉXITO SOSTENIDO
LIDERAZGO (1) ESTRUCTURA SOCIETARIA
Y RELACION CON LA DIRECCION
EL MERCADO Y EL CLIENTE
LIDERAZGO (2) GESTION DE LA DIRECCION
Y DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
GESTION FINANCIERO Y DE INGRESOS Y COSTOS
RECURSOS FISICOS (GA)-MTO Y MAQUINAS
GESTION DE LOS PROCESOS Y DE LOS SISTEMAS
MEJORA E INNOVACION
GESTION DE LAS PERSONAS -EMPODERAMIENTO (RRHH-SST)
APRENDIZAJE Y TECNOLOGIA
COMPRAS Y ALIANZAS
gonQas
QualitySistem

2. Evaluación de Gestión de los Procesos y de los Sistemas
gonQas
QualitySistem
GESTION DE LOS PROCESOS Y DE LOS SISTEMAS

3. EL EQUIPO
DE DIRECCION LIDERA LA EVALUACION HACIA LA EXCELENCIA

4. El equipo gonQas realiza evaluaciones de su
Sistema de Gestión y le acompaña hasta la
excelencia

5. PAGINA WEB DE LOS SERVICIOS
gonQas

6. Apartado de la Evaluación
gonQas
Apartados de la Normas: ISO 9001-14001-ISO
9004-10014-OHSAS 18001
Documentos Registros Niveles Evaluación
Gestión de Procesos/Sistemas 7 Gestión de los Procesos.
7.2Planificación y control de los procesos
7.3 Responsabilidad y autoridad relativas a los procesos(Iso
9004)
5.4 Gestión de Procesos(ISO 10014).
4.1 Requisitos generales de los Sistemas de Gestión
4.2 Control de la Documentación y registros
Manual de Calidad y Procedimientos e Instrucciones controladas N1-N2
Pautas de Control y Planes de Control N1-N2
Mapa de Procesos N1-N2
Indicadores de Procesos -Seguimiento N1-N2
Registro de Rechazos Externos y Reclamaciones y su tratamiento N1-N2
Registro de Rechazos Internos N1-N2
Registros de verificaciones según los planes de control N1-N2
Trazabilidad de los productos N1-N2
Identificación y control de equipos de medida N1-N2
Calibración y/o verificación de equipos N1-N2
Identificación de requisitos legales aplicables a los productos N1-N2
Se han definido y funcionan Equipos de Mejora por cada proceso con reuniones efectivas 1 cada mes - Se realizan Análisis de Pareto
-Auditorias OrLi con herramientas a las 5S-
N3
Diagramas de Flujo y secuencia de procesos detallada y completa -Calculo de las capacidades de proceso en los Procesos Clave- N3
Comienzo de Racionalización de Procesos -Sesiones Workshop -Equipos de Seguimiento de la Producción -Paneles de Indicadores -Cuadro
de defectivos -Reuniones mínimo semanales de todas las actividades y Procesos Productivos .Control estadístico de procesos
para características críticas.
N3
Racionalizacion mas avanzada de Procesos -Sesiones Workshop -Equipos de Seguimiento de la Producción. Seguimiento Informático en
tiempo real de operaciones en planta
N3
Racionalizacion completada de Procesos -Sesiones Workshop -Equipos de Seguimiento de la Producción con acciones concretas
.Instrucciones de Proceso visuales y claras con Histórico de fallos con muestras de posibles defectivos
N3
Aplicación de la Planificación avanzada de la calidad (APQP)en la fabricación de las piezas y el Proceso de aprobación de piezas del
producto (PPAP)Y diseño de la prestación de servicios y su evaluación inicial en el caso de actividades de servicios en las
empresas
N4
Racionalizacion de Procesos -Sesiones de Workshop-continuas en todos los procesos Y participación de la Alta Dirección de manera directa
en las reuniones de Mejora.
N4
Auditoria de procesos incluyendo a los subcontratistas con la posible mejora de los Procesos que afecten a bienes y/o servicios que afectan a
la empresa.Seguimiento Informático de los servicios y productos subcontratados
N4
Descripción in situ de las necesidades del cliente que se satisfacen en el proceso en marcha (QFD o equivalente).Aplicación de sistemas
antierror en puntos del proceso de fabricación Y prestación de servicios con defectos repetitivos.
N4
DISEÑO DE LAY OUT -Los desarrollos en planta optimizaran los movimientos de material ,manipulación y el valor añadido al utilizar el uso del
espacio en planta y facilitará el flujo sincronizado del material
Estudios comparativos de las mejores practicas (BENCHMARKING).
N5
Optimización de todos los Procesos -Sesiones de Workshop-recordatorios en todos los procesos Y Análisis modal de fallos y efectos (Amfe)
NPR bajos
N5
Evaluación de riesgos .Las consecuencias y los impactos de las actividades sobre clientes ,proveedores y otras partes interesadas.-Planes de
Contingencia. Diseño de experimentos (DOE).
N5
Análisis de los equipos de medida en el puesto de trabajo y adaptados a las características de la pieza a medir.Análisis MSA de Capacidad de
Medición (R&R)
N5
GUIA DE REGISTROS PARA LA EVALUACION
DE LA EXCELENCIA EN LA GESTION DE PROCESOS
gonQas
QualitySistem

7. Apartado de la
Evaluación gonQas
Apartados de la Normas:
ISO 9001-14001-ISO 9004-
10014-OHSAS 18001
Documentos Registros Niveles
Evaluación
Gestión de
Procesos/Sistemas
7 Gestión de los
Procesos.
7.2Planificación y
control de los procesos
7.3 Responsabilidad y
autoridad relativas a
los procesos(Iso 9004)
5.4 Gestión de
Procesos(ISO 10014).
4.1 Requisitos
generales de los
Sistemas de Gestión
4.2 Control de la
Documentación y
registros
Manual de Calidad y Procedimientos e Instrucciones
controladas
N1-N2
Pautas de Control y Planes de Control N1-N2
Mapa de Procesos N1-N2
Indicadores de Procesos -Seguimiento N1-N2
Registro de Rechazos Externos y Reclamaciones y su
tratamiento
N1-N2
Registro de Rechazos Internos N1-N2
Registros de verificaciones según los planes de control N1-N2
Trazabilidad de los productos N1-N2
Identificación y control de equipos de medida N1-N2
Calibración y/o verificación de equipos N1-N2
Identificación de requisitos legales aplicables a los
productos
N1-N2
GUIA DE REGISTROS PARA LA EVALUACION
EN LA GESTION DE PROCESOS –niveles 1 y 2

10. Apartado de la
Evaluación gonQas
Apartados de la Normas: ISO
9001-14001-ISO 9004-
10014-OHSAS 18001
Documentos Registros Niveles
Evaluación
Gestión de
Procesos/Siste
mas
7 Gestión de los
Procesos.
7.2Planificación y
control de los
procesos
7.3 Responsabilidad
y autoridad relativas
a los procesos(Iso
9004)
5.4 Gestión de
Procesos(ISO
10014).
4.1 Requisitos
generales de los
Sistemas de Gestión
4.2 Control de la
Documentación y
registros
Se han definido y funcionan Equipos de Mejora por
cada proceso con reuniones efectivas 1 cada mes
- Se realizan Análisis de Pareto -Auditorias OrLi
con herramientas a las 5S-
N3
Diagramas de Flujo y secuencia de procesos
detallada y completa -Calculo de las capacidades
de proceso en los Procesos Clave-
N3
Comienzo de Racionalización de Procesos -Sesiones
Workshop -Equipos de Seguimiento de la
Producción -Paneles de Indicadores -Cuadro de
defectivos -Reuniones mínimo semanales de
todas las actividades y Procesos Productivos
.Control estadístico de procesos para
características críticas.
N3
Racionalizacion mas avanzada de Procesos
-Sesiones Workshop -Equipos de Seguimiento de
la Producción. Seguimiento Informático en tiempo
real de operaciones en planta
N3
Racionalizacion completada de Procesos -Sesiones
Workshop -Equipos de Seguimiento de la
Producción con acciones concretas .Instrucciones
de Proceso visuales y claras con Histórico de
fallos con muestras de posibles defectivos
N3

12. Apartado de la
Evaluación gonQas
Apartados de la Normas:
ISO 9001-14001-ISO
9004-10014-OHSAS
18001
Documentos Registros Niveles
Evaluación
Gestión de
Procesos/Sistemas
7 Gestión de los
Procesos.
7.2Planificación y
control de los
procesos
7.3 Responsabilidad
y autoridad relativas
a los procesos(Iso
9004)
5.4 Gestión de
Procesos(ISO
10014).
4.1 Requisitos
generales de los
Sistemas de Gestión
4.2 Control de la
Documentación y
registros
Aplicación de la Planificación avanzada de la
calidad (APQP)en la fabricación de las piezas
y el Proceso de aprobación de piezas del
producto (PPAP)Y diseño de la prestación de
servicios y su evaluación inicial en el caso de
actividades de servicios en las empresas
N4
Racionalizacion de Procesos -Sesiones de
Workshop-continuas en todos los procesos Y
participación de la Alta Dirección de manera
directa en las reuniones de Mejora.
N4
Auditoria de procesos incluyendo a los
subcontratistas con la posible mejora de los
Procesos que afecten a bienes y/o servicios
que afectan a la empresa.Seguimiento
Informático de los servicios y productos
subcontratados
N4
Descripción in situ de las necesidades del cliente
que se satisfacen en el proceso en marcha
(QFD o equivalente).Aplicación de sistemas
antierror en puntos del proceso de fabricación
Y prestación de servicios con defectos
repetitivos.
N4

14. Apartado de la
Evaluación gonQas
Apartados de la Normas:
ISO 9001-14001-ISO
9004-10014-OHSAS
18001
Documentos Registros Niveles
Evaluación
Gestión de
Procesos/Sistemas
7 Gestión de los
Procesos.
7.2Planificación y
control de los
procesos
7.3 Responsabilidad
y autoridad relativas
a los procesos(Iso
9004)
5.4 Gestión de
Procesos(ISO
10014).
4.1 Requisitos
generales de los
Sistemas de Gestión
4.2 Control de la
Documentación y
registros
DISEÑO DE LAY OUT -Los desarrollos en planta
optimizaran los movimientos de material
,manipulación y el valor añadido al utilizar el
uso del espacio en planta y facilitará el flujo
sincronizado del material
Estudios comparativos de las mejores practicas
(BENCHMARKING).
N5
Optimización de todos los Procesos -Sesiones de
Workshop-recordatorios en todos los procesos
Y Análisis modal de fallos y efectos (Amfe)
NPR bajos
N5
Evaluación de riesgos .Las consecuencias y los
impactos de las actividades sobre clientes
,proveedores y otras partes interesadas.-
Planes de Contingencia. Diseño de
experimentos (DOE).
N5
Análisis de los equipos de medida en el puesto de
trabajo y adaptados a las características de la
pieza a medir.Análisis MSA de Capacidad de
Medición (R&R)
N5

17. RESULTADO DE LA EVALUACION gonQas GESTION DE PROCESOS

18. INFORME DE EVALUACION gonQas de GESTION DE PROCESOS

19. EL EQUIPO DISEÑA Y ANALIZA LOS PROCESOS DE LA EMPRESA

21. Valores añadidos
al cliente
Qfd-características clave
Diseño del proceso Optimización Proceso