taller

1. Taller AA4 – informe de Auditoría
Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso
organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los
puntos descritos en esta actividad.
Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la
consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.
1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes
criterios:
a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.
OBJETIVOS DE AUDITORIA Verificar mediante la auditoria interna que se
estén cumpliendo los parámetros establecidos
en el SGC de L&G para el proceso de
producción.
ALCANCE Implementación del sistema de gestión de
calidad en la empresa L&G
CLIENTE AUDITADO EMPRESA L&G
LUGAR Y FECHA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS
30 DE agosto DE 2017
CRITERIOS DE AUDITORIAS  SGC de L&G
 políticade gestión.
 políticade logísticay producción.
 políticascorporativade L&G.
 Garantizar laconfidencialidaddel
proceso

2.  Manual de calidad.
 Manual de procedimientos.
 Manual de organizaciónyfunciones.
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y
EVIDENCIAS
 EVIDENCIAS
 Iniciode implementación el SGC
 Faltadocumentaciónde losprocesos
implementados
 La informaciónsolicitadafue
suministradavoluntariamenteysin
restricciones.
 No todaslasactividadesque se
realizantienenformatos
determinadosde control.
 hallazgos
 se está implementandoel SGC
 Poca documentación
 Faltade estudiode lostrabajadores
 No cumple contodaslas políticas.
CONCLUSIONES  Se realizóenel tiempoestablecido
dentrode losparámetros
contemplados,de lamismaformase
evidenciafaltade compromisopor
algunode sus integrantes, faltade
seguimientoycontrol algunos
procesos.
DECLARACIONES La implementación se está realizando de
manera moderada en las áreas designadas por
la empresa por eso su grado de
implementación aun es no muy notorio.
2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en
cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.
El área de Gestión de la Calidad L&G, ha realizado varias jornadas de
sensibilización y capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos del
Sistema de Gestión de la Calidad sobre los procedimientos de:
 P-GC-01 Control de los Documentos
 P-GC-02 Control de los Registros

3.  P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas
 P-GC-04 Control del Servicio No Conforme
 P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad
Durante la realización de las jornadas en referencia, en las instalaciones de la
empresa L&G, también se trataron temas claves en los SGC tales como:
 Política de la Calidad,
 Objetivos de la Calidad,
 Mapa de Procesos y
 Caracterización de Procesos.
Por otra parte se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado
para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las
auditorías, establecer los registros e informar de los resultados”. Con el fin de dar
cumplimiento a la legislación y para que no se genere ninguna conformidad dentro
del SGC con el fin de no generar próximas no conformidades.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.
Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoria interna
según la iso 2008, con lo cual uno debe aprender a ser más observador ya que para
poder asistir una auditoria se requiere de esta habilidad.
Por lo cual los auditores deben ser profesionales integrales con cuenten con
conocimientos del SST, SIG, SGC, y otras actividades, además de ser personas
imparciales y profesionales.
Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.