MINGOB Presupuesto Abierto 2019 final version2

1. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Formulación Presupuestaria
Multianual 2019-2023
Junio 2018

2. Acciones para mejorar
ejecución
presupuestaria
DIRECTOS INDIRECTOS
Ejecución promedio de 4
años: 91%; Q.4,398.50
millones
Funcionamiento
promedio de 4 años:
88%
Presupuesto promedio
de 4 años: Q4.840.15
millones
Ejecución Promedio del
Programa 11, en nómina:
78% que asciende a
Q2,625.14 millones y
representa el 54% del
total del presupuesto
MINGOB.
• Iniciar con anticipación
los procesos de
compras.
• Control y seguimiento
de los procesos de
compras y
presupuesto.
• Rápida aprobación de
las bases para los
eventos.
• Efectuar estudios de
pre inversión.
• Agilizar la suscripción
de contratos para la
ejecución de las obras
físicas.
• Rápida aprobación de
modificaciones
presupuestarias por
sustitución de fuente
de financiamiento.
Devengado (ejecutado) Vigente
Indicadores
I. Análisis del Presupuesto 2015-2018
Meta de Ejecución 2018:
+ 12% respecto a 2017
3,891.8 4,101.6
4,341.6
4,668.6
21.0
59.0
122.2
386.6
660.7
519.9
586.0
4,573.5 4,680.4
5,049.9 5,055.2
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
2015 2016 2017 2018
Comportamiento Presupuestario
por Tipo de Gasto
(En millones de Quetzales)
Funcionamiento Inversión No devengado

3. I. Análisis del Presupuesto 2015-2018
Para el cumplimiento de los resultados estratégicos de país, establecidos en la Política General
de Gobierno, para el período comprendido del 2015 al 2017 se alcanzó la reducción acumulada
de 3.4 puntos de tasa los homicidios, que para el año 2015, se encontraba en 29.5 y al finalizar
el año 2017 cerró en 26.1 puntos de tasa. En el caso de los hechos delictivos cometidos contra
el patrimonio de las personas, disminuyó para el mismo período en 25.48 puntos de tasa, que
para el año 2015 se encontraba en 97 y al finalizar el año 2017, cerró en 71.52, logrando
superar la meta establecida para el año 2019.
Logros alcanzados Devengado (ejecutado) Vigente
2015 2016 2017 2018
11. Servicios de Seguridad a las
Personas y su Patrimonio
3,658,597 3,606,108 9,591,905 10,677,675
12. Servicios de Custodia y
Rehabilitación de Privados de
Libertad
8,498,676 9,077,895 7,417,677 11,013,916
13. Servicios Migratorios y
Extranjería
6,193,750 7,209,520 7,832,536 8,679,512
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
COMPORTAMIENTO DE LAS METAS FISICAS
Devengado (ejecutado) Vigente
161.1 127.1 117.0 110.7
401.8 439.2 482.3 602.3
2,820.3
3,198.2
3,532.9
3,841.7
2015 2016 2017 2018
COMPORTAMIENTO POR PROGRAMAS
(EN MILLONES DE QUETZALES)
11. Servicios de
Seguridad a las
Personas y su
Patrimonio
12. Servicios de
Custodia y
Rehabilitación
de Privados de
Libertad
13. Servicios
Migratorios y
Extranjería
Las intervenciones realizadas en el programa 11 corresponden a la prestación de
servicios de seguridad policial, formación y especialización del personal policial,
investigación criminal, combate a la narcoactividad y seguridad preventiva y del
delito. Lo que corresponde al programa 12 se ha incrementado la cobertura de los
programas de rehabilitación para los privados de libertad y la formación y
especialización de los agentes penitenciarios. El programa 13 ha incrementado los
controles migratorios y emisión de documentos migratorios.

4. I. Análisis del Presupuesto 2015-2018
Para abordar la problemática de la violencia y el delito y sus principales relaciones causales se elaboró el Modelo Lógico para la Prevención de la Violencia y el Delito, con base en las
evidencias consultadas de diversas fuentes de información y conocimiento especializados a nivel nacional e internacional. La Reposición de las Comisarias policiales denominadas
“Reconstrucción N7” cuentan con un avance físico promedio del 88% las cuales serán finalizas en el presente ejercicio fiscal.
Logros alcanzados
Devengado (ejecutado) Vigente Devengado (ejecutado) Vigente
16.0 16.8 16.5 16.8
7.1
27.1 16.4 0.0
40.1
24.0
6.3
0.0
71.7 67.8
67.8
82.0
40.5 38.6
50.0
44.8
80.6
53.8 69.7 95.0
206.1
107.9 104.9
263.5
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
2015 2016 2017 2018
Comportamiento por Programas
(En millones de Quetzales)1. Actividades
Centrales
3. Servicios de
Inteligencia Civil
14. Servicios de
Divulgación Oficial
15. Servicios de
Gobierno
Departamental
16. Prevención de la
Violencia y
Organización
Comunitaria
96. Reconstrucción
N7
99. Partidas no
Asignables a
Programas
2015 2016 2017 2018
14 Servicios de
Divulgacion Oficial
5,687,664 7,255,457 10,923,846 10,858,312
15 Servicios de Gobierno
Departamental
396,422 399,197 387,602 434,425
16. Prevención de la
Violencia y Organización
Comunitaria
58,305 104,299 3,027 -
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
Comportamiento de las Metas Fisicas

5. II. Continuidad de Programas 2019-2023
El Aumento entre
escenarios 2019 se
destina a cobertura o
calidad?
Dignificación salarial del personal policial, formación de 3,000 nuevos Agentes de Policía Nacional Civil, especialización de 1,500
elementos policiales, construcción y modernización de infraestructura policial y penitenciaria, equipamiento, movilidad acuática y
terrestre para la Policía Nacional Civil, incrementar acciones orientadas a la Prevención de la Violencia y del Delito, incrementar la
cobertura de los programas de rehabilitación de las personas privadas de libertad, fortalecimiento tecnológico para los controles
migratorios y de ingresos de visitas al Sistema Penitenciario, así como la contratación del control telemático .
2015 2016 2017 2018 2019 alto
1. Actividades Centrales 206.1 107.9 104.9 34.4 342.4
3. Servicios de Inteligencia Civil 80.6 53.8 69.7 21.5 105.9
11. Servicios de Seguridad a las Personas y su
Patrimonio
2,820.3 3,198.2 3,532.9 1,303.3 4,475.6
12. Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados
de Libertad
401.8 439.2 482.3 145.9 772.5
13. Servicios Migratorios y Extranjería 161.1 127.2 117.0 25.9 223.8
14. Servicios de Divulgación Oficial 40.5 38.6 50.0 12.8 75.1
15. Servicios de Gobierno Departamental 71.7 67.8 67.8 21.7 91.4
No devengado 660.7 519.9 568.2 3,483.5 0.0
99. Partidas no Asignables a Programas 16.0 16.8 16.5 6.1 8.1
Total 4,458.9 4,569.3 5,009.3 5,055.2 6,094.9
4,458.9 4,569.3
5,009.3 5,055.2
6,094.9
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
7,000.0
En millones de Quetzales
2019 bajo 2019 medio 2020 2021 2022 2023
1. Actividades Centrales 307.1 310.0 375.0 331.5 350.3 375.3
3. Servicios de Inteligencia Civil 95.0 95.9 96.0 174.4 183.4 193.4
11. Servicios de Seguridad a las Personas y su
Patrimonio
4,013.5 4,051.8 4,751.0 5,701.0 6,841.0 8,209.0
12. Servicios de Custodia y Rehabilitación de
Privados de Libertad
692.8 699.4 937.6 510.4 520.7 536.3
13. Servicios Migratorios y Extranjería 200.7 202.6 237.6 200.8 200.8 200.8
14. Servicios de Divulgación Oficial 67.3 68.0 78.9 71.0 58.4 58.4
15. Servicios de Gobierno Departamental 82.0 82.8 85.6 88.9 90.5 85.6
99. Partidas no Asignables a Programas 7.3 7.4 16.8 16.8 16.8 16.8
Total 5,465.6 5,517.8 6,578.5 7,094.8 8,261.9 9,675.6
5,465.6 5,517.8
6,578.5
7,094.8
8,261.9
9,675.6
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
En Millones de Quetzales
* Ejecutado a Mayo 2018

6. II. Continuidad de Programas 2019-2023
El Aumento entre
escenarios 2019 se
destina a cobertura o
calidad?
El incremento del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, será enfocado para mejorar la calidad de los servicios de seguridad policial,
educación y seguridad vial, investigación criminal, combate a la narcoactividad para contrarrestar el consumo, tráfico y distribución de
drogas, Asistencia técnica y capacitación en seguridad ciudadana y Prevención Comunitaria de la Violencia, Servicios de Custodia,
Seguridad y rehabilitación de Privados de Libertad, entre otros, los cuales se brindan mediante los diferentes programas presupuestarios
del Ministerio de Gobernación.
8,498,676.00
9,077,895.00
7,417,677.00
11,013,916.00
11,250,000.00
11,525,000.00
12,259,327.23
13,607,853.23
15,104,717.09
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMA 12
Servicios de custodia y rehabilitación de privados de
libertad
6,193,750
7,209,520
7,832,536
8,679,512
9,627,204
10,108,489
10,613,837
11,144,454
11,701,601
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMA 13
Servicios migratorios y extranjería
5,687,664
7,255,457
10,923,846
10,858,312
10,748,012
10,853,812
10,948,512
11,130,612
11,200,212
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMA 14
Servicios de divulgación oficial
Metas Físicas
396,422
399,197
387,602
434,425
438,286
449,032
458,032
463,305
467,910
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMA 15
Servicios de Gobierno departamental y registro de
personas jurídicas
3,658,597
3,606,108
9,591,905
10,677,675
11,359,000
11,860,000
11,980,000
12,050,000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023
PROGRAMA 11
Servicios de seguridad a las personas y su patrimonio

7. Seguridad y justicia con equidad,
pertinencia de pueblos maya, xinka,
garífuna, social, sexual y etaria.
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032
Seguridad: Control de fronteras,
Prevención de la Violencia, Apoyo al
Sector Justicia.
Prioridad Presidencial
Meta Estratégica de Desarrollo
Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las
edades.
PRESUPUESTO
ESTIMADO 2019
(En Q millones)
4,475.6
Ubicación
Geográfica de
los
Beneficiarios
DESCRIPCIÓN
”Reducción de la tasa de homicidios y la tasa los hechos delictivos contra el
patrimonio, con relación al año 2018.
III. Programa priorizado (programa 11)
“Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio”
¿A quién se entrega?
Población Objetivo: Población de Guatemala
Cantidad en millones: 17,689,642
Población Beneficiada: 11 Departamentos Priorizados
Cantidad en millones: 8,247,429
Impacto Social Estimado
(Reducción de 13
puntos de tasa la
incidencia criminal
respecto al año
anterior)
PRESUPUESTO
VIGENTE 2018 (En
Q millones)
4,013.0
5,155
5,253
4,998
4,778
4,520
4,410
34.2 34.0
31.6
29.5 27.3 26.1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Homicidios 2012-2017
Cantidad de Homicidios registrados
Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes
17,767
17,274
15,490
15,688
14,324
12,104
117.87
111.89
98.00 96.98
86.56
71.52
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Delitos contra el patrimonio 2012-2017
Delitos contra el Patrimonio
Tasa de Delitos contra el Patrimonio

8. Seguridad y justicia con
equidad, pertinencia de
pueblos maya, xinka,
garífuna, social, sexual y
etaria
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032
Apoyo al Sector Seguridad
Prioridad Presidencial
Servicios de Seguridad a las
Personas y su Patrimonio
Programa
Meta Estratégica de
Desarrollo
Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para
todos en todas la edades
Población Guatemala: 17,689,642
Personal Policial: 40,195
BENEFICIARIOS
TOTALES
DESCRIPCIÓN
1. Se tiene contemplado la construcción de 21 Proyectos de infraestructura
para la Policía Nacional Civil, con un costo aproximado de Q.110
millones.
1. uniformes tipo comando, uniformes tácticos, botas tácticas, gorras,
chaquetas, capas impermeables, trajes impermeables para motoristas,
zapatos, uniformes de gala, armas de fuego, chalecos antibalas, escudos
blindados, cascos blindados, equipos anti-traumas, bombas de sonido y
gas, lanzadores de gas, grilletes, batones y tonfas, linternas tácticas,
mochilas tácticas, maletines tácticos, cinturones, municiones, con costo
promedio de Q 474 millones anuales
1. Incorporación de 3,000 nuevos agentes de PNC, que implica una
inversión de Q. 351.6 millones anuales que incluye su formación y salario
mensual.
1. Incremento al bono de antigüedad policial de Q.40.00 a Q.200.00 por
cada dos años de servicio, para un monto de Q.235 millones anuales.
Servicios de Seguridad Policial
Formación y Especialización
Servicios de Investigación Criminal
Combate a la Narcoactividad
Prevención del Delito y la Violencia
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
Funcionamiento e
Inversión
CLASIFICACIÓN
POR TIPO DE
GASTO
Fecha de Inicio
Primer semestre
2019
1. Construcción de 21 sedes policiales
2. Uniformidad y Equipamiento del personal policial
3. Graduación de 3,000 nuevos agentes
4. Dignificación salarial para el personal policial

9. Seguridad y justicia con
equidad, pertinencia de
pueblos maya, xinka,
garífuna, social, sexual y
etaria
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032
Apoyo al Sector Seguridad
Prioridad Presidencial
Servicios de custodia y
rehabilitación de
privados de libertad
Programa
Meta Estratégica de Desarrollo
Implementar la política de
Reforma Penitenciaria en
un 100% al 2020
DURACIÓN DEL
PROYECTO
18 MESES
PRESUPUESTO ESTIMADO
Q 400.0
millones
Privados de
Libertad y
población en
general
BENEFICIARIOS
TOTALES
DESCRIPCIÓN
1. Construcción de un Centro de Cumplimiento de Condena de 2
módulos, con capacidad para 576 privados de libertad, por
38,524 metros cuadrados.
2. Construcción de un Centro Preventivo con 2 módulos de
38,524 metros cuadrados, con capacidad para 576 privados de
libertad.
3. El proyecto consiste en la construcción de Centro de
Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad para Hombres
con capacidad de 384 privados de libertad, con 21,880 metros
cuadrados.
Centros de detención
operativizados y administrados
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
Inversión
CLASIFICACIÓN
POR TIPO DE
GASTO
Fecha de Inicio
Primer semestre 2019
1. Construcción Centro de Cumplimiento de Condena para hombres Finca
Canadá, Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla.
2. Construcción Centro Preventivo para Hombres Finca Canadá, Municipio
de Escuintla, Departamento de Escuintla.
3. Construcción centro de cumplimiento de condena de máxima seguridad
para hombres, municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala.

10. 10