Presupuesto Abierto 2019 MINEX Actualizado

1. MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES DE GUATEMALA
Formulación Presupuestaria
Multianual 2019-2023
Mayo 2018

2. Política Exterior de Guatemala

3. Simple Project Manager
I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 Consideraciones
Como se proyecta
elevar la ejecución
para 2018.
DIRECTOS INDIRECTOS
Indicadores
Ejecución Promedio:
96%; Q410.6 millones
Funcionamiento: 92.7%
promedio
Presupuesto promedio:
Q.429.5 millones
• Cumpliendo con el Plan
Operativo Anual y Plan
Anual de Compras.
• Seguimiento ante las
instancias correspondientes
para el apoyo a la gestión
que se realiza respecto de la
ejecución en el exterior y
planta central.
• Coordinación con el
Ministerio de Gobernación y
Dirección General de
Migración para la
implementación del proyecto
de impresión y entrega del
pasaporte en las sedes
consulares.
• Coordinación con el Consejo
Nacional de Atención al
Migrante de Guatemala para
la ejecución oportuna de su
presupuesto.
• Gestión permanente con el
Ministerio de Finanzas
Públicas para aprobación de
cuotas financieras
solicitadas.
Devengado (ejecutado) Vigente
Meta de Ejecución 2018:
+ 3.1% respecto a 2017
368.09 383.78 400.85
439.91
2.94
34.35
9.82
2.77
31.27
31.09 13.03
2015 2016 2017 2018
COMPORTAMIENTO POR TIPO DE GASTO
(EN MILLONES DE QUETZALES)
Funcionamiento Inversión No Devengado
402.3 449.2 423.7 442.7

4. Simple Project Manager I. Análisis del Presupuesto 2015-2018
Devengado (ejecutado) Vigente
52.8 61.0 57.5 64.8
91.5
127.6 131.8 141.3
186.5 183.0 180.9 183.7
11.1 12.2
13.4 19.6
26.6 34.3
27.0
33.333.8 31.1
13.0
2015 2016 2017 2018
Programa 01
Programa 11
Programa 12
Programa 13
Programa 99
No Devengado
402.3 449.2 423.7 442.7
Comportamiento de las Metas Físicas
COMPORTAMIENTO POR PROGRAMA (EN MILLONES DE QUETZALES)
Devengado (ejecutado) Vigente

5. Simple Project Manager
II. Continuidad de Programas 2019-2023
Metas Físicas
El Aumento entre
escenarios 2019 se
destina a cobertura o
fortalecimiento?
El aumento entre los escenarios se destina al fortalecimiento institucional, tomando en
cuenta que con el mismo se cubre parte del déficit de arrastre con lo cual se pretende
ocupar los puestos vacantes y cubrir todos los compromisos derivados de la ampliación de la
Red Consular y Apertura de Embajadas realizada entre 2017 y 2018.
52.8 61.0 57.5 64.8 65.0 65.0 67.0 72.2 66.4 66.6 70.7
91.5
127.6 131.8 141.3 137.4 141.4 162.4 170.9 195.8 203.3 208.8
186.5
183.0
180.9 183.7 176.9 183.9 190.4 194.7 199.0 205.0 209.1
11.1 12.2
13.4 19.6
17.5 19.7 21.2 21.2 21.2 21.2 21.226.6 34.3
27.0
33.3 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.833.8 31.1 13.0
2015 2016 2017 2018 2019 B A J O 2019
ME DI O
2019 A LTO 2020 2021 2022 2023
CONTINUIDAD DE PROGRAMAS (EN MILLONES DE QUETZALES)
Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 99 No Devengado
402.3 449.2 423.7 442.7 442.7 455.9 486.9 504.8 528.2 541.9 555.6
Programa 11 Servicio Consular y de Atención al Migrante
464,583
521,189
528,574
524,970
512,995
538,645
565,577
593,856
623,549
474,953
519,000
550,720
635,374
642,760
674,898
708,643
744,075
781,279
277
298
286
300
315
331
348
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Documento Personas Evento
4,965
8,286
8,513
8,119
9,813
10,303
10,818
11,359
11,926
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Program a 12 Servi ci os de Pol í ti ca Exteri or
44
43
72
44
46
49
51
53
56
417
463
444
448
448
448
448
448
448
9,597
4,766
6,385
10,000
9,588
10,067
10,571
11,099
11,654
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P rogram a 13 Conservaci ón y Dem arcaci ón de
Lí m i tes I nternaci onal es del Terri tori o Naci onal
Evento Kilómetro Metro cúbico

6. Gobierno Abierto y Transparente
Prioridad Presidencial
SERVICIOS CONSULARES Y DE ATENCIÓN
AL MIGRANTE
Meta Estratégica de Desarrollo
PRESUPUESTO
ESTIMADO 2019
(En Q millones)
Q 162.5
Ubicación
Geográfica de
los
Beneficiarios
Servicio
Exterior
-3800-
DESCRIPCIÓN
Servicios de documentación, atención, asistencia y protección
consular a los guatemaltecos que radican en el exterior
III. Programa priorizado (programa 11)
¿A quién se entrega?
Población Objetivo:
Cantidad: 2,914,053
Población Beneficiada:
Cantidad: 642,760
Impacto Social Estimado
Fortalecer los servicios
consulares y migratorios
para los guatemaltecos en
el exterios
Para el 2019 se ha
incrementado en
22.1% la cobertura de
los servicios
consulares y
migratorios para los
guatemaltecos en el
exterior e interior del
país.
En 2032, el Estado de Guatemala
cuenta con una contundente
política exterior vinculada con los
requerimientos e intereses
nacionales, y con apego a los
parámetros de cooperación con la
comunidad internacional.
Fortalecimiento de las capacidades
del Estado para responder a
los desafíos del desarrollo
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032

7. Gobierno Abierto y Transparente
Prioridad Presidencial Servicios de Política Exterior
Meta Estratégica de Desarrollo
PRESUPUESTO
ESTIMADO 2019
(En Q millones)
Q 190.5
Ubicación
Geográfica de
los
Beneficiarios
Servicio
Exterior
-3800-
DESCRIPCIÓN
Gestión político diplomática de carácter bilateral, multilateral y
regional en respresentación del Estado de Guatemala
III. Programa priorizado (programa 12)
¿A quién se entrega?
Estado de Guatemala
En 2032, el Estado de Guatemala
cuenta con una contundente
política exterior vinculada con los
requerimientos e intereses
nacionales, y con apego a los
parámetros de cooperación con la
comunidad internacional.
Fortalecimiento de las capacidades
del Estado para responder a
los desafíos del desarrollo
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032
Impacto Estimado
Posicionar la Politica
Exterior de Guatemala,
mediante la gestión
institucional del Ministerio
de Relaciones Exteriores

8. Fortalecimiento de las capacidades
del Estado para responder a
los desafíos del desarrollo
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032
Gobierno Abierto y Transparente
Prioridad Presidencial
Servicios Consulares y de
Atención al Migrante
Programa
Impresión y entrega inmediata de
pasaportes en los Estados Unidos de
América, México y Canadá
Meta Estratégica de Desarrollo
En 2032, el Estado de Guatemala
cuenta con una contundente
política exterior vinculada con los
requerimientos e intereses
nacionales, y con apego a los
parámetros de cooperación con la
comunidad internacional.
PRESUPUESTO ESTIMADO 2019
(En Q millones) Q 5.1
130 mil
personas
aproximadamente
BENEFICIARIOS
TOTALES
DESCRIPCIÓN
Impresión y entrega de pasaportes en 8 sedes consulares de
Guatemala en los Estados Unidos de América, en la sede consular
de Guatemala en Tijuana, Baja California, de los Estados Unidos
Mexicanos y en las sedes consulares de Guatemala en Montreal y
Ottowa, Canadá. Con el objetivo de acercar y facilitar el servicio a
los connacionales en el exterior y reducir la vulnerabilidad de los
guatemaltecos migrantes
Población guatemalteca que recibe
servicios de documentación,
asistencia, atención y protección
consular-migratoria en el exterior.
Servicios de documentación a
guatemaltecos en el exterior
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
Inversión y
funcionamiento
-3800-
CLASIFICACIÓN
POR TIPO DE
GASTO
Fecha de Inicio
2019

9. Fortalecimiento de las capacidades
del Estado para responder a
los desafíos del desarrollo
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032
Gobierno Abierto y Transparente
Prioridad Presidencial
Servicios Consulares y de
Atención al Migrante
Programa
Ampliación de la red consular, Estados
Unidos de América, México y Canadá
Meta Estratégica de Desarrollo
En 2032, el Estado de Guatemala
cuenta con una contundente
política exterior vinculada con los
requerimientos e intereses
nacionales, y con apego a los
parámetros de cooperación con la
comunidad internacional.
PRESUPUESTO ESTIMADO 2019
(En Q millones)
Q 12.5
150,000
personas
aproximadamente
BENEFICIARIOS
TOTALES
DESCRIPCIÓN
Apertura de los Consulados de Guatemala en Riverhead, Nueva
York, en Omaha, Nebraska, los Estados Unidos de América; en
Yucatán, Mérida en los Estados Unidos Mexicanos; en Alberta,
Toronto Canadá, con el objetivo reducir la vulnerabilidad de los
guatemaltecos migrantes, facilitando el acceso de los servicios
de documentación , atención, asistencia y protección consular y
reducir la vulnerabilidad
Población guatemalteca que recibe
servicios de documentación,
asistencia, atención y protección
consular-migratoria en el exterior.
Servicios de documentación a
guatemaltecos en el exterior
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
Fecha de Inicio
2019
Inversión y
funcionamiento
-3800-
CLASIFICACIÓN
POR TIPO DE
GASTO

10. Fortalecimiento de las capacidades
del Estado para responder a
los desafíos del desarrollo
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032
Gobierno Abierto y Transparente
Prioridad Presidencial
Servicios de Política Exterior
Programa
Apertura de Embajadas en la República de
Indonesia y ante el Reino de Tailandia
Meta Estratégica de Desarrollo
En 2032, el Estado de Guatemala
cuenta con una contundente
política exterior vinculada con los
requerimientos e intereses
nacionales, y con apego a los
parámetros de cooperación con la
comunidad internacional.
PRESUPUESTO ESTIMADO 2019
(En Q millones)
Q 10.8
DESCRIPCIÓN
Apertura de Embajadas en la República de Indonesia y ante el
Reino de Tailandia, con el objetivo de consolidar la relación
bilateral, propiciando oportunidades de intercambio económico
comercial, inversión en el país, así como apoyo político en los
foros internacionales.
Gestiones político diplomáticas
para el fortalecimiento de las
relaciones internacionales
Gestiones político diplomáticas
para el fortalecimiento de las
relaciones internacionales en el
ámbito bilateral, multilateral y
regional
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
ESTADO DE
GUATEMALA
BENEFICIARIO
Fecha de Inicio
2019
Inversión y
funcionamiento
-3800-
CLASIFICACIÓN
POR TIPO DE
GASTO

11. MUCHAS GRACIAS