El documento presenta un análisis del sistema de gestión de calidad de la Ladrillera Villa Laura según la norma ISO 9001 de 2015. Describe la delimitación de la empresa, el alcance de sus sistemas de gestión, su matriz FODA y planes de acción. También resume los procesos de planeación y control operacional, evaluación de desempeño, mejora continua y revisión por la dirección para asegurar la calidad en la producción de ladrillos.

1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA
LADRILLERA VILLA LAURA Y SU
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD SEGÚN LA ISO 9001 DE
2015 TANIA ANA OLAVE FIGUEROA
JOSE LUIS LUGO GALLARDO
DAMARIS VERGARA RINCON
LISETH DAYANA COLLAZOS CASTRO
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

2. LADRILLERA VILLA LAURA
DELIMITACION
EMPRESA: Ladrillera Villa Laura
UBICACIÓN: la ladrillera villa Laura se
encuentra localizada en la Vereda Llano
Grande, la cual está ubicada en
intermediaciones de la vereda contador y
vereda criollos Kilometro 8 vía Pitalito-San
Agustín
N° DE EMPLEADOS: 43

3. ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
El sistema de gestión de calidad de la ladrillera Villa Laura se
caracteriza por:
 Atender las necesidades de los clientes.
 Gestionar y controlar los procesos por medio de actividades o
procesos inclinados hacia prestación del servicio y organización
teniendo en cuenta todos los procesos.
 Garantizar el cumplimiento de los requisitos
 Aumenta la comunicación y buen servicio.
 Seguimiento de los procesos mediante indicadores enfocados en la
eficacia y eficiencia de los productos.
 Cuenta con un ciclo de mejora continua.

4. Sus funciones son:
 Mantener el Sistema, por medio de objetivos de la calidad, indicadores de
calidad del producto, reclamaciones, quejas.
 Mantener al tanto de lo que sucede por medio de informes periódicos.
 Asegurar el conocimiento de los requisitos del cliente y procesos del
producto.
 Asegurar del correcto cumplimiento de los procedimientos en general.
 Promover la buena comunicación por parte de todos los interesados.
 Participación de todas las personas que hacen parte de la organización
para mantener los estándares de calidad y bienestar.

5. MATRIZ FODA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
DESCRIPCIÓN
FACTORES INTERNOS
-calidad en el producto
-calidad en la materia prima
- factores internos
-recursos humanos,
capacidad y experiencia de
los empleados
-instalaciones adecuadas
para la producción y
almacenamiento de los
productos
-capacitación al personal
-crecimiento de la demanda
del producto a nivel regional
-obtención propia de la
materia prima
-capacidad de desarrollo de
nuevos productos
PARTES INTERESADAS
-estrategias encaminadas a
la fidelización del cliente
- posicionamiento en el
mercado
-cliente satisfecho
-cumplimiento con los
proveedores
-incremento de
participación en el
mercado
-buena imagen
FACTORES INTERNOS
-falta de maquinaria
infraestructura
herramientas y
equipos con
tecnologías avanzadas
-inexistencia de
software para el
manejo de inventarios
-deterioro de algunas
estructuras
-falla en la
distribución de
espacios
-ventas a crédito
-inexistencia de
programas de
responsabilidad social
empresarial.
Partes interesadas
-presión ejercida por
organismo controladores
como la CAM
(minería/contaminación)
-presión por ministerio
del trabajo
-persecución de
migración Colombia
-asociación regional
-competencia desleal
-falta de inversionistas
-presión de comunidades
afectadas
- naturaleza factor
climático (cambio
repentino de
temperaturas afecta la
calidad del producto).
-alto costo en la
distribución
-costos elevados de
producción (combustible,

6. MATRIZ FODA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
DESCRIPCIÓN
LIDERAZGO:
- existencia de políticas
-reglamento
-normas
-compromiso de todos los
empleados
-cumplimiento de las
responsabilidades
asignadas
-roles y cargos definidos
-información
documentada
-cumplimento con el SG-
SST
-cumplimiento de
exigencias mínimas de
entidades controladoras
LIDERAZGO
-falla en la
delegación
acertada en
funciones
-falta de
comunicación
asertiva.
-ineficiente
retroalimentación
-fallas en la
comunicación
interna.

7. MATRIZ FODA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
PLAN DE ACCION
DESCRIPCIÓN *mantener el control de calidad
de los productos que ofrece la
ladrillera
*buscar, mantener y cuidar la
materia prima aplicando el
cuidado en nuestro ambiente
*mantener excelentes
relaciones con los
distribuidores de nuestro
producto
* gestionar nuevas
opciones de mercado.
*adaptarse al cambio
*innovar y brindar al
mercado variedad en
calidad de productos
en arcilla
*buscar nuevos
clientes y eventos en
los que se pueda
expandir el producto.
*reorganizar un
cronograma de
actividades en donde
se planteen la
realización de
capacitaciones
periódicas
*cumplimiento con
el programa mensual
de rendiciones de
cuentas y
presentación de
informe
*mediante
capacitaciones
brindar a sus
colaboradores
nuevos
conocimientos que
*desarrollar un
programa de gestión de
compra y manejo de
proveedores
Con el objetivó de
disminuir costos de
producción.
*implementar estrategias
con valor agregado.
*gestionar alianza
estratégicas con
empresas y
distribuidores al servicio
del sector construcción.

8. Estrategia DO: Esta estrategia consiste en mantener y
maximizar las oportunidades existentes, valiéndose de estas para reducir debilidades y
sus posibles efectos en la organización. Para este caso se cuenta con unos clientes
fieles, un mercado expandible y creciente, lo cual quiere decir que la alta demanda del
producto provee ingresos a la organización los cuales deben de ser administrados de tal
forma que se cree un fondo de ahorro interno para el desarrollo, que le permita a la
organización invertir en infraestructura y equipos tecnificados y de vanguardia.
Estrategia DA: Para este caso la organización deberá
luchar por corregir sus debilidades de tal manera que las amenazas que se le asocian no
aumenten su vulnerabilidad, dando resultados inesperados en la misma. La fidelización
del cliente debe de mantenerse y no dejarse decaer. La organización deberá destinar
recursos para la elaboración de un programa de responsabilidad social empresarial que
se cumpla y sea eficaz de tal manera que las partes interesadas encontradas en las
amenazas no ejerzan acciones negativas Estrategia

9.  FO: La organización cuenta con capacidades
suficientes para su crecimiento, para ello se debe de buscar una mejora
continua, con acciones de monitoreo, con el cumplimiento del ciclo PHVA,
con el seguimiento a indicadores. Sin dejar atrás la atención de su valor
más grande, sus recursos humanos. Estrategias
 FA: El refuerzo y la gestión organizacional de las
fortalezas permitirán a la empresa sacar algunas amenazas de su lista, así
como minimizar el posible efecto de estas sobre la organización. Acciones
como la gerencia del talento humano, la gestión de calidad, fidelización
de clientes internos como externos, el cumplimiento y su adaptación al
manejo de nuevos productos, le permitirán a la organización lograr sus
objetivos.

10. REFLEXIÓN:
 Un diagnóstico del estado de la empresa oportuno y certero
permite su crecimiento, de esta forma la alta dirección conoce el
estado de la misma para proyectarse a la mejora continua en
ejecución de la toma de decisiones. La matriz foda es la
herramienta más eficaz para entender las necesidades, virtudes y
falencias de la empresa, dando como resultado la elaboración de
un plan de acción que mejoré el estado de la organización.

11. PLANEACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL:
 la planificación de cada proceso del sistema de gestión de calidad de la
Ladrillera Villa Laura se determina durante la revisión del mismo, tenían en
cuenta los objetivos, la política de calidad y los requisitos de los demás
procesos.
 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.
 -COMUNICACIÓN AL CLIENTE: las herramientas tecnológicas son el medio para
tener comunicación con los clientes ya que estos no son de la misma región, el
monitoreo de las P.Q.R.S. dan un diagnóstico de las opiniones de los clientes
OPERACIÓN

12.  DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS: determina las
condiciones de negociación con los clientes,
capacidad de cumplimientos, precios,
cumplimiento de la normatividad.
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON
LA VENTA DEL PRODUCTO
 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS: La organización se ajusta a las
necesidades del cliente, se encuentra en la
capacidad de producir distintos tipos de materiales
de construcción derivados de la arcilla.

13. CONTROL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE:
 GENERALIDAD /TIPO Y ALCANCE DE CONTROL: control de proveedores revisión de
cumplimiento de las normas de los proveedores, contratistas y empleados independientes
 ESTUDIO DEL TIPO DE CONTRATACION:
 PRODUCCION Y PROVISION DE SERVICIO: Con el fin de controlar los factores que puedan
afectar la prestación del servicio, la organización ha documentado y tiene implementado los
procedimientos de mantenimiento de la infraestructura, equipos, maquinaria y
herramientas, garantizando manteamientos correctivos y preventivos con personal idóneo.
 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES:
 seguimiento del no cumplimento con los clientes.

14. EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
 SEGUIMIENTO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN: la
organización ha establecido los comités, como el copasst,
reunión con la alta dirección, seguimiento de indicadores,
uniones con las partes interesadas, seguimiento con las
cuestiones internas y externas de la organización, rendición de
cuentas.
 SATISFACCION DEL CLIENTE: la organización realiza el
seguimiento de la información relacionada con la percepción del
cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos, también
mediante recepción y resolución de las P.Q.R.S.

15.  ANALISIS Y EVALUCIÓN: los responsables de los distintos procesos del sistema están
encargados de recopilar y analizar los datos para identificar oportunidades de mejora
en el sistema de gestión de calidad, atreves de los indicadores de procesos y los
indicadores de cumplimento de los objetivos de calidad.
 Con este análisis de proporciona información sobre la satisfacción del cliente, la
conformidad con requisitos de la prestación del servicio y el desempeño de los
procesos.
 AUDITORIA INTERNA: no está implementada el proceso de auditoría interna lo que
existe es el seguimiento por la alta dirección
 REVISION POR LA DIRECCION: la alta dirección con el propósito de revisar el estado de
la empresa y asegurar la eficacia de cada uno de los procesos, convoca a una reunión
trimestral a los líderes de cada proceso y coordinadores del proceso.

16. MEJORA
NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA: en la organización se
generan acciones correctivas para eliminar las causas de las no
conformidades para ellos se establecen lineamientos como:
 Identificar las no conformidades reales
 Tomar acciones para no controlar y corregir la no conformidad
 Determinar las causas de las no conformidades
 Determinar e implementar las acciones correctivas necesarias
 Registrar los resultados de las acciones adoptadas
 Determinar el alcance y la eficacia de las acciones correctivas
implementadas

17. MEJORA CONTINUA.
la organización tiene como compromiso la mejora continua a
partir de las herramientas del sistema:
La política y los objetivos de calidad, las acciones tomadas y
todos datos que se analizan en la revisan por la dirección, en
las que se determinan principalmente las acciones de mejora.