INFORME TECNICO pst 2200522.docx

República Bolivariana De Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Universitaria
Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa “Juan de Jesús
Montilla”.
Programa Nacional de Formación en Informática
Guanare, Estado Portuguesa
SISTEMA INTEGRAL SOCIALISTA DE SALUD DEL ESTADO
PORTUGUESA “S.I.S.S.E.P”
Línea de Investigación:DESARROLLO DE SOFTWARE – WEB
Autores: Correa G.Dennys A. CI: 28.200.145 dennyscorrea58@gmail.com
Dorante G. Cesar J. CI: 17.002.072 cesardorante1@hotmail.com
Durand C. Jose D. CI: 27.350.281 josedaviddurand@gmail.com
Landinez D. Krismar L. CI: 27.055.723 ana.k.landinez@gmail.com
Profesora: Reyes C. Yaneira C. CI: 7.396.842 yaneirareyes@gmail.com
Comunidad: Sistema Integral Socialista de Salud del Estado Portuguesa
Guanare, febrero del 2022

FASE I - PLANIFICACION DEL PROYECTO
I PLANIFICACION DEL PROYECTO
 Conformación de Equipos Preliminares
El equipo responsable del proyecto socio tecnológico IV está conformado
por 4 estudiantes: Correa G. Dennys A. CI: 28.200.145, Durand C. José D. CI:
27.350.281,Dorante G. Cesar J. CI: 17.002.072 y Landinez D. Krismar L. CI:
27.055.723. En el cual se busca analizar, discutir y organizar información para el
desarrollo una aplicación web para la ayuda o mejora de una comunidad.
 Planeación de las Fases a abordar para la Ejecución del Proyecto
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARTICIPATIVO Y COMUNITARIO
2.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA COMUNIDAD
 Identificación comunidad (nombre, ubicación, misión, visión,
objetivos estratégicos, reseña histórica).
Nombre
Sistema integral socialista de salud del estado Portuguesa
LEVANTAMIENTO
DE INFORMACION
IDENTIFICAR LOS
PROBLEMAS Y LA
SOLUCION
DISEÑO, LOGICA,
BASE DE DATOS,
INGENIERIA DEL
SOFTWARE
Recolectar
información
clave acerca del
Sistema Integral
de Salud.
Detectar los
problemas y
determinar las
soluciones para
la comunidad.
Desarrollar todas
las fases de la
aplicación.

Ubicación
Carrera 3, al frente del colegio veterinario, Guanare, Edo Portuguesa.
Venezuela.
Misión
Gestionar todos los procesos y mecanismos relacionados con la
prestación de servicios médicos, quirúrgicos, hospitalización, medicinas, gastos
médicos y odontológicos para todos los trabajadores dependientes de la
gobernación del estado portuguesa; en cumplimiento de las directrices
emanadas por la secretaria de gestión interna, utilizando para ello tecnologías
de la información y la comunicación y los recursos que contribuyan al
mejoramiento continuo y satisfacción de las necesidades en materia de salud.
Visión
Ser una institución de salud que garantice a cada uno de los funcionarios
afiliados y su carga familiar, de un servicio con igualdad de condiciones, con
sentido de solidaridad, cooperación, incluyente y participativo, pensando en la
satisfacción de las necesidades de salud de los funcionarios y su grupo
familiar.
 Objetivos estratégicos
El Sistema Socialista Integral de Salud del Estado Portuguesa, busca
asegurar el cumplimiento de sus objetivos, funciones y atribuciones de manera
eficiente.
1. Contar con un equipo tecnológico de punta para mejorar la satisfacción
de los pacientes.
2. Mejorar el manejo de la información mediante programas tecnológicos.

 Reseña histórica
El sistema integral socialista de salud del estado portuguesa SISSEP
surge de la idea del gobierno revolucionario del estado portuguesa en el año
2009, como una alternativa de gestión auto-administrada de los servicios de
hospitalización cirugía y maternidad (HCM) que poseen los funcionarios
públicos que laboran en las instituciones dependientes del gobierno regional y
de esta manera eliminar la contratación de pólizas de seguros con las
empresas privadas.
Su primera sede administrativa fue la secretaria de desarrollo social
“sedes” del gobierno regional, la cual fue mudada a las instalaciones de la
dirección regional de salud el 22 de noviembre del 2011 según decreto N 673
publicado en gaceta oficial número 185-A extraordinario, se crea como órgano
desconcentrado de la administración pública estadal con autonomía funcional,
administrativa, presupuestaria y organizativa; luego funciono en las
instalaciones de la gobernación del estado portuguesa y actualmente posee
una sede principal inaugurada el 3 de noviembre del 2016 la cual está ubicada
al lado de las instalaciones del ambulatorio DR. Rafael Azuaje de la Ciudad de
Guanare.
 Características generales.
El SISSEP es una organización publica socialista que brinda servicios de
hospitalización, cirugía, odontológica y maternidad a los funcionarios públicos
que laboran en las instituciones dependientes de la gobernación del estado
portuguesa. En cuanto al tamaño de la organización es una entidad pequeña.
 Organizaciones vinculadas (Mencionar las organizaciones sociales
y no sociales que caracterizan la comunidad).

 BOMBEROS
 CONSEJO LEGISLATIVO
 CONTRALORÍA
 ESINSEP
 FEGEP
 FONDEC
 FONDEREVI
 FONJUPORT
 FUNDACION DEL NIÑO
 HIDROSPORTUGUESA
 IABAEP
 INDEPORT
 PROTECCION CIVIL
 PROCURADORIA
 SISSEP
 FUNDACION SUEÑOS DE BOLIVAR
 CORPOTUR
 CORSODEP
 BUSPORTUGUESA
 INPROFEC
 NHC/POSADA DEL CABRESTERO
 SAREP
 ESOMEP
 TRIBUNALES SEGURIDAD CIUDADANA
 RESIDENCIA DEL GOBERNADOR
 CULTURA
 PODER JUDICIAL
 CASO SOCIAL
 PORTUGAS
 Organigrama Estructural

 Descripción funcional
Dirección del sistema integral de salud del estado portuguesa: Supervisar y
evaluar la ejecución del plan de desarrollo institucional, de conformidad con los
objetivos, metas normas y procedimientos establecidos en este. Algunas de
sus funciones son las siguientes:
 Supervisar, evaluar y controlar el presupuesto asignado, a fin de
garantizar su efectivo uso por parte de las unidades funcionales de la
Institución.
 verificar y aprobar las solicitudes de órdenes de servicios, órdenes de
pagos, recibidas y procesadas por la Coordinación Operativa Social.
Unidad de consultoría jurídica: Prestar asesoramiento y emitir opinión no
vinculante a las autoridades y miembros de las unidades funcionales en
asuntos de carácter jurídico y legal, contribuyendo con ello a alcanzar un
efectivo desarrollo organizacional, todo dentro de un marco de respeto por los
intereses de la Institución y los derechos de los trabajadores. Algunas de sus
funciones son las siguientes:

 Asesorar, asistir y/o representar a la Institución en todo acto con efecto
jurídico, extrajudicial y judicial.
 Velar porque la Institución cumpla con sus actividades dentro del marco
legal vigente y las normas establecidas por las autoridades
Coordinación administrativa: Planificar, coordinar ejecutar todas las
actividades tendientes que los procedimientos administrativos se desarrollen de
acuerdo con las normas establecidas y de conformidad con los lineamientos
emanados por Coordinación General. Algunas de las funciones son las
siguientes:
 Dirigir controlar la ejecución presupuestaria de la Institución.
 Velar por los ingresos, pagos, reembolsos, retenciones y demás
operaciones similares que se ejecuten normalmente.
Unidad de recursos humanos: Planificar, coordinar, dirigir y ejecutar las
políticas que en materia de recursos humanos señalen las autoridades de la
Institución, acordes con las leyes y reglamentos vigentes. Algunas de sus
funciones son las siguientes:
 Programar y dirigir las actividades de capacitación, adiestramiento,
desarrollo y bienestar social del personal de trabajo
 Recibir y procesar las solicitudes que realizan el personal que labora en
SISSEP referente a permisos, vacaciones, constancias de trabajo.
Unidad de planificación y presupuesto:Asesorar y apoyar a las distintas
áreas funcionales de la Institución en la formulación de políticas y planes,
orientados a corto, mediano y largo plazo en el ámbito administrativo, operativo
y organizacional. Además de planificar, coordinar, dirigir y controlar las políticas

presupuestarias. Para el uso racional de los recursos financieros que permitan
el desarrollo de los planes de la Institución. Sus principales funciones son:
 Planificar, coordinar análisis y ejecución del control de presupuesto.
 Proveer a las autoridades y a las distintas instancias del gobierno
estadal de información, análisis de alternativas y criterios que
contribuyan a la toma de decisiones.
Unidad de contabilidad: Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades
concernientes al desarrollo de los sistemas contables de la Institución y su
aplicación de acuerdo a la normativa legal vigente. Algunas de sus funciones
son:
 Coordinar y dirigir las actividades relacionadas con los registros
contables, su análisis y elaboración de los estados financieros.
 Estudiar los lineamientos y normativa legal vigente, así como su
factibilidad de aplicación en las áreas contable, presupuestaria y de
control, emanados por los entes gubernamentales que rigen esta
materia
 Preparar periódicamente reportes con información referente a la
situación contable del SISSEP y remitir a la Coordinación Administración
y Dirección General.
Coordinación médica: Planificar, coordinar, dirigir, controlar y organizar las
actividades referidas a los procedimientos médicos y su ejecución conforme a
la normativa legal establecida y a los lineamientos establecidos por la Dirección
General.Sus funciones son:
 Supervisar y controlar el proceso de atención de llamadas telefónicas de
emergencias médicas, garantizando con ello la correcta aplicación de los
protocolos formales de atención.

 Supervisar y controlar la gestión de manejo de medicamentos e insumos
médicos a través de la farmacia institucional, estableciendo al mismo
tiempo, los criterios para la solicitud y entrega de los mismos.
 Coordinar y supervisar los procedimientos vinculados de triaje de
pacientes, con el objetivo de canalizar su necesidad de salud en el
proceso de atención médica más oportuna y confiable de acuerdo al
diagnóstico que se establezca.
 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades desempeñadas de los
especialistas médicos, una vez que atienden a los pacientes que son
remitidos por el área de triaje.
 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de los médicos,
supervisores o reguladores, facilitando con ello el correcto seguimiento
de los casos médicos presentados y atendidos en los diferentes centros
de salud públicos o privados.
Coordinación operativa: Coordinar y ejecutar los procedimientos de atención
al público. Sugerencias y reclamos, a través de la tramitación oportuna y
segura de cada una de las acciones solicitadas por los afiliados al sistema.
Algunas de sus funciones son las siguientes:
 Tramitar los reclamos y sugerencias hechas por los usuarios al sistema,
mediante comunicación directa con las diferentes coordinaciones del
sistema, a fin de garantizar la oportuna respuesta.
 Estudiar y analizar las solicitudes de los servicios prestados (Cirugías,
exámenes de laboratorios, imágenes, estudios especiales, materiales de
síntesis) y dirigirlas a la coordinación Medica para su debida revisión y
aprobación.
Coordinación de servicios asistenciales: Se encargará de coordinar,
articular y ejecutar los procedimientos de atención a los pacientes, sugerencias
y reclamos, a través de las acciones solicitadas por los afiliados al Sistema.

 Vigilar el cumplimiento de los cuidados a los pacientes, respecto a
procedimientos que deben cumplir en el servicio en todo momento
 Mantener un Registro actualizado de los servicios asistenciales
prestados, para así contribuir con la gestión de estadísticas de
prestación de los beneficios del Sistema.
Coordinación funeraria:La coordinación de Servicios Funerarios estará a
cargo de un Coordinador o una Coordinadora de Servicios Funerarios, que se
cargar y de coordinar y ejecutar los procedimientos de atención al usuario,
sugerencias y reclamos, a través de las acciones solicitadas por los afiliados al
Sistema.
 Brindar asesoría a los afiliados, respecto a los procedimientos que
deben cumplir para tramitar la solicitud del servicio al momento de
requerirlo
 Tramitar las solicitudes, reclamos y sugerencias hechas por afiliados al
Sistema, con el fin de garantizar oportuna respuesta
 Articular con organismos estadales, nacionales y municipales para
apoyo social concordancia las líneas acción Plan Estadal Portuguesa
Socialista.
 Mantener un Registro actualizado de los Servicios prestados, para
contribuir con la gestión estadísticas de prestación de los beneficios del
sistema.
 Tramitar las solicitudes por los afiliados.
 Organigrama de cargos

2.2 ABORDAJE DE LA COMUNIDAD
 Procedimiento Utilizado
En febrero del 2022 el equipo de proyecto socio-tecnológico IV realizó una
reunión con el administrador del Sistema Integral Socialista de Salud del
Estado Portuguesa “S.I.S.S.E.P”, en la reunión se propuso el desarrollo de una
aplicación web, de que va a tratar la aplicación Web, del cómo va a funcionar y
diversos temas, uno de ellos era del cómo era el proceso actual del registro de
datos que allí se realizaban y los roles o cargos de los miembros de la
institución. El representante de la comunidad aceptó y propuso todas las ideas
que se plantearon en diversos lados, llegando así a un acuerdo entre el equipo
de proyecto y la Comunidad. El equipo de proyecto realizara diversas visitas a

la comunidad con la finalidad de reunir información para el desarrollo del
proyecto a lo largo de este.
 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de la información
Como técnica se realizó una entrevista entre el grupo del proyecto y el
personal de la comunidad debido a las pocas personas a las cuales se debe
realizar el levantamiento de información, como resultado de esta, se recolecto
toda la información requerida mediante un cuestionario no estructurado en
formato digital (Documento Word) con la cantidad de 6 preguntas de manera
abierta y cerradas la cuales son: ¿Cuáles son los departamentos
involucrados?, ¿Cuántas personas utilizara el software?, ¿Cuál es la
problemática principal?, ¿Cada departamento trabaja individualmente?,
¿Trabajan con procesadores de texto para el manejo de la información? Y ¿El
software será interno a la organización?. A medida que se fue realizando la
entrevista, pero además el representante de la comunidad nos otorgó un
documento Word con toda la información requerida en el cuestionario.
 Descripción del diagnóstico situacional (FODA – ANALISISDE
INVOLUCRADOS).
FODA

Análisis de involucrados
Involucrados Intereses
Objetivos Específicos del
proyecto
Limitaciones
Coordinador
Profesional
Director
Tener un sistema
para gestionar en
tiempo real toda
la información
suministrada en
el departamento
para mejorar así
el rendimiento de
los procesos del
mismo.
Implementar un sistema de
información asertiva para el
departamento de
administración del SISSEP,
para el registro de las
compras, ordenes de
compras, validar reposos,
solicitudes de bono
vacacional, transferencias y
crédito adicional de una
partida. También la solicitud
de reportes mensuales y
semanales de los módulos
mencionados anteriormente
y gráficos estadísticos de la
cantidad de registros para
cada módulo y gastos de las
compras registradas
acordes a las principales
necesidades del
departamento.
No hay
limitaciones
 Socialización de los resultados.
En el marco de la visita a la comunidad el 29 de abril del 2022 siendo las 10
y 36 am se deja constancia de las informaciones recopiladas para sentar base
de los resultados obtenidos en la indagatoria de los cambios en cuanto a la

señalización y delimitación de lo que se desea implantar en el departamento de
administración.
Respondiéndose las siguientes interrogantes:
- ¿Qué mejoras se obtienen de forma directa o indirecta con la
implementación del software?
Información en tiempo real para tomar decisiones de forma eficaz y
pertinente en cuanto a presupuesto y ayudas sociales. Así mismo se
beneficiará indirectamente el personal que labora dentro de la institución ya
qué su labor será más eficaz y funcional.
- ¿es necesario la capacitación en cuanto al manejo de las tecnologías y
uso correcto del software?
No es necesario ya que el personal está plenamente capacitado para el uso
de computadores, celulares y tables. Ya que no son ajenos a el uso de las
tecnologías
- ¿Qué impresiones tiene la comunidad con respecto al equipo de trabajo
que implementa el software en construcción?
Se observa el compromiso de los participantes en cuanto a su pertinencia y
prestación para que todo se lleve de la mejor manera para así establecer las
reglas adecuadas de negocio y funcionamiento del software.
2.3. MODELO DEL NEGOCIO
2.3.1 DEPARTAMENTO EN ESTUDIO
 Nombre
Coordinación de administración
 Objetivos estratégicos
 Preparar y revisar la rendición de cuentas que se hagan en cuanto al
presupuesto a la gestión contable.

 Dirigir controlar la ejecución presupuestaria de la Institución.
 Velar por los ingresos, ordenes de pagos, compras y demás
operaciones similares que se ejecutan normalmente.
 Recibir y procesar las solicitudes que realicen el personal que labora
en SISSEP referente a permisos y vacaciones.
 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de los médicos,
supervisores o reguladores, facilitando con ello el correcto
seguimiento de los casos médicos presentados y atendidos.
 Vista de los procesos del negocio
1. Transferir fondos de una partida a otra (Presupuesto).
2. Asignar créditos adicionales a una partida(Presupuesto).
3. Registrar compra (Compras)
4. Registrar solicitud de bono vacacional (Recursos humanos)
5. Validar reposo (Apartado medico)
6. Registrar morbilidad (Apartado medico)
7. Registrar consulta especializada (Apartado medico)
8. Registrar intervención quirúrgica(Apartado medico)
9. Registrar orden de pago (Compras)
 Especificación de los procesos.

1. Transferir fondos de una partida a otra:El profesional de
presupuesto transfiere fondos de una partida a otra cuando este
se quede sin fondos siempre y cuando sea necesario.
2. Asignar créditos adicionales a una partida: El profesional de
presupuesto asigna un crédito adicional a una partida siempre y
cuando reciban uno.
3. Registrar compra: El coordinador registra una compra de
artículos necesitados por la organización.
4. Registrar solicitud de bono vacacional:El profesional registra la
solicitud de bono vacacional para un empleado de la
organización.
5. Validar reposo: El profesional se encarga de analizar la solicitud
de reposo y verificar si es válido.
6. Registrar morbilidad: El Empleado solicita atención medica
general, el Medico lo examina y describe el diagnóstico analizado.
7. Registrar consulta especializada: El Empleado solicita atención
médica especializada, el Medico lo examina y describe el
diagnóstico analizado.
8. Registrar intervención quirúrgica: El Coordinador Asistencial
Registra de las intervenciones quirúrgicas en un documento
digital o físico, realiza estadísticas de las intervenciones
realizadas semanalmente y mensualmente y las envía al
administrador.
9. Registrar orden de pago: El analista de orden de pago o el
administrador ejecutan la orden de pago de una compra.
NECESIDAD TECNOLÓGICA

● Modelo de Análisis.
Nombre del Proceso: Transferir fondos de una partida a otra.
TRABAJADORES
(Roles)
Profesional, Jefe de planificación de presupuesto
ENTIDADES código, código del destino, descripción, monto
REGLAS DEL
NEGOCIO
Partida sin fondos suficientes
La partida que solicite el fondo, necesita tener
obligatoriamente realizar alguna operación importante.
BREVE
DESCRIPCIÓN
En caso de que se desee realizar una compra o una acción
externa con una partida y este no posee los suficientes
fondos, El Administrador solicita al Jefe de planificación de
presupuesto transferir fondos a la partida solicitada.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Anotar en un documento digital y físico la información de la
transferencia realizada, y tener noción de la entrada y salida
de los fondos de una partida.
Nombre del Proceso: Asignar créditos adicionales a una partida.
TRABAJADORES
(Roles)
Profesional, Gobierno
ENTIDADES Código del destino, descripción, monto

REGLAS DEL
NEGOCIO
Crédito adicional disponible
BREVE
DESCRIPCIÓN
En caso de que el Gobierno disponga de un crédito
adicional, El Administrador registra los detalles del crédito
adicionalen el documento digital ya sea (Word, Excel), y
distribuye el crédito a las partidas receptora.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Anotar en un documento digital y físico la información del
crédito adicional realizado, y tener noción de la entrada de
los fondos de una partida.
Nombre del Proceso: Registrar compra.
TRABAJADORES
(Roles)
Administrador,Proveedor, Jefe de planeación de
presupuesto, Analista de orden de pagos
ENTIDADES
código, presupuesto(partida), proveedor, Rif del proveedor,
descripción, cantidad, precio unitario, subtotal, IVA, total
REGLAS DEL
NEGOCIO
Escases de producto/s
Disponibilidad del producto
Monto suficiente en las partidas

BREVE
DESCRIPCIÓN
El Administrador plantea la solicitud de compra, comprueba
disponibilidad de los productos con el proveedor, en caso de
que los productos estén disponibles, el coordinador registra
los detalles de la compra y el proveedor en el documento
digital ya sea (Word, Excel), el proveedor procede con la
entrega de los productos solicitados en la fecha pautada, el
Administrador Calcula el monto propuesto de la compra en
el fondo de la partida correspondiente, el Jefe de planeación
de presupuesto procesa la solicitud de compra, el Analista
de orden de pagos ejecuta la orden de pago y finalmente el
Administrador transfiere el pago de la compra que se
realizó.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
proveedor y la de la compra realizada, para tener noción de
la entrada de un gasto realizado en una partida.
Nombre del Proceso: Registrar solicitud de bono vacacional y de fin de año.
TRABAJADORES
(Roles)
Administrador, Recursos Humanos
ENTIDADES
Nombre, apellido, cedula, fecha de ingreso, antigüedad,
fecha del registro, profesionalización, número de hijos,
sueldo base, total
REGLAS DEL
NEGOCIO
Tener mínimo 1 año de antigüedad

BREVE
DESCRIPCIÓN
El Administrador realiza los cálculos de antigüedad de los
trabajadores y según su antigüedad asigna los bonos
vacacionales y de fin de año, Recursos Humanos verifica la
información y finalmente el Administrador procede con los
pagos.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
bono vacacional y de fin de año solicitado por el empleado.
Nombre del Proceso: Validar reposo.
TRABAJADORES
(Roles)
Médico,Empleado
ENTIDADES
Nombre, apellido, edad, cedula, dependencia, número de
teléfono, diagnostico, médico que emite el reposo, días de
reposo, fecha, estado de la validación
REGLAS DEL
NEGOCIO
Solicitud de validación reposo bajo una revisión médica
realizada
BREVE
DESCRIPCIÓN
El Empleado solicita la validación de reposo médico, el
Medico examina al Empleado y coteja con el reposo
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Anotar en un documento digital y físico la información de la
validación del reposo solicitado por el empleado.
Nombre del Proceso: Registro de morbilidad.

TRABAJADORES
(Roles)
Médico,Empleado
ENTIDADES
Nombre (Titular y beneficiado), apellido (Titular y
beneficiado), cedula (Titular y beneficiado), edad,
dependencia, diagnostico, número telefónico, médico de
guardia
REGLAS DEL
NEGOCIO
Ser empleado de alguna entidad afiliada al SISSEP
Presentar algún síntoma
BREVE
DESCRIPCIÓN
El Empleado solicita atención medica general, el Medico lo
examina y describe el diagnóstico analizado.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
registro de morbilidad
Nombre del Proceso: Registro de consulta especializada.
TRABAJADORES
(Roles)
Médico,Empleado
ENTIDADES
Nombre (Titular y beneficiado), apellido (Titular y
beneficiado), cedula (Titular y beneficiado), edad,
dependencia, diagnostico, número telefónico, médico de
guardia
REGLAS DEL
NEGOCIO
Ser referido a revisión especializada por un Medico

BREVE
DESCRIPCIÓN
El Empleado solicita atención médica especializada, el
Medico lo examina y describe el diagnóstico analizado.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
registro de la consulta especializada.
Nombre del Proceso: Registro de intervención quirúrgica.
TRABAJADORES
(Roles)
Coordinador Asistencial,Administrador
ENTIDADES
Nombre, apellido, cedula, dependencia, insumos y
medicamentos, observación.
REGLAS DEL
NEGOCIO
Ser referido a intervención quirúrgica por un Medico
BREVE
DESCRIPCIÓN
El Coordinador Asistencial Registra de las intervenciones
quirúrgicas en un documento digital o físico, realiza
estadísticas de las intervenciones realizadas semanalmente
y mensualmente y las envía al administrador
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
registro de la intervención quirúrgica.
Nombre del Proceso: Registro orden de pago.
TRABAJADORES
(Roles)
Analista de orden de pago,Administrador

ENTIDADES
Banco (nombre y número de cuenta), numero de
transferencia(referencia), código, monto beneficiado
REGLAS DEL
NEGOCIO
El administrador debe pagar una compra
BREVE
DESCRIPCIÓN
El analista de orden de pago o el administrador ejecutan la
orden de pago de una compra.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
registro de una orden de pago
 Diagrama de Caso de Uso del Negocio

Plantilla de Especificación
Identificador: CUN-01
Caso de uso: Transferir fondos de una
partida a otra.
Actor(es): Administrador,
Jefe de planificación de
presupuesto
Propósito: Anotar en un documento digital y físico la información de la
transferencia realizada, y tener noción de la entrada y
salida de los fondos de una partida.
Precondición: Partida sin fondos suficientes.
Post condición: Redactar el descuento de los fondos a la partida emisora,
y a la partida receptora el fondo agregado.
CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción Actor Respuesta del Proceso Actual
El Administrador realiza la solicitud
de la transferencia.
El Jefe de planificación de
presupuesto asigna en el
documento digital los detalles de la
transferencia.

presupuesto resta el fondo del
monto de la partida que envió la
transferencia.
presupuesto suma el fondo del
monto de la partida que recibió la
transferencia
presupuesto ejecuta los
movimientos presupuestarios
solicitados y archiva el documento
CURSOS ALTERNOS DE EVENTOS
Acción Actor Respuesta del Proceso
El Administrador registra en el
sistema actual los detalles de la
transferencia.
El sistema rechaza el registro a causa del
bloqueo de la base de datos.
REGLAS DEL NEGOCIO
La partida a la cual se le solicita el fondo, necesita tener obligatoriamente
realizar alguna operación importante.

Caso de uso: Asignar créditos adicionales
a una partida
Gobierno
Propósito: Anotar en un documento digital y físico la información del
crédito adicional realizado, y tener noción de la entrada de
los fondos de una partida.
Precondición: Crédito adicional disponible.
Post condición: Redactar el fondo agregado a la partida receptora del
crédito adicional.
El Gobierno Envía un crédito
adicional.
¿?
El Administrador Asigna en el
documento digital los detalles del
crédito adicional.
El Administrador Redacta, calcula
y distribuye el crédito adicional
recibido, hacia las partidas
beneficiadas.
El profesional registra en el sistema
actual los detalles del crédito
adicional.
REGLAS DEL NEGOCIO
Disponibilidad de un crédito adicional

Caso de uso: Registrar compra Actor(es): Administrador, Proveedor,
Jefe de planeación de presupuesto,
Analista de orden de pagos
proveedor y la de la compra realizada, para tener noción
de la entrada de un gasto realizado en una partida.
Precondición: Escases de producto/s.
Post condición: Resaltar el restado a la partida de donde proviene la
compra.
El Administrador realiza el
planteamiento de la solicitud de la
compra
El proveedor comprueba disponibilidad del
producto/s.
El Administrador negocia la compra
de los productos.
El proveedor negocia la compra de los
productos.
El Administrador asigna en un
documento digital los detalles de la
compra y el proveedor.
El proveedor proporciona sus datos
El coordinador redacta en un
documento digital la orden de pago
de la compra.
El Administrador recibe los
productos solicitados en la fecha
estipulada.
El proveedor entrega los productos
solicitados en la fecha estipulada.
El coordinador calcula el monto
gastado de la compra en el fondo
de la partida correspondiente.
El Jefe de planeación de
presupuestoProcesa la solicitud de
compra.
El Analista de orden de
pagosEjecuta la orden de pago.
El Administrador Transfiere el pago de la
compra que se realizó
CURSO ALTERNO 1
El Administrador realiza el
planteamiento de la solicitud de la
compra
CURSO ALTERNO 2
El Administrador contacta otro
proveedor.
El proveedor no tiene el producto que
solicitó el Administrador.
REGLAS DEL NEGOCIO
El producto a comprar debe tener poca existencia en el inventario.

Caso de uso: Registrar solicitud de bono
vacacional y de fin de año.
Recursos Humanos
bono vacacional y de fin de año solicitado por el empleado
Precondición: Tener mínimo 1 año de antigüedad
Post condición: Tramitar la solicitud.
El Administrador realiza los cálculos
de antigüedad
El Administrador asigna en un
documento digital los datos de la
solicitud del bono vacacional o de
fin de año como también los datos
del empleado.
El empleado proporciona sus datos
El Administradorrealiza los cálculos
del bono vacacional o de fin de año
dependiendo del estado del
empleado.
Recursos Humanos verifica la información
Administrador procede al pago.
solicitud de bono vacacional y de fin
de año.
REGLAS DEL NEGOCIO
Tener minino 1 año de antigüedad
Caso de uso: Validar reposo. Actor(es): Medico,
Empleado
validación del reposo solicitado por el empleado.
Precondición: Solicitud de validación reposo bajo una revisión médica
realizada

El Médico asigna en un documento
digital los datos de la solicitud de
reposo
El Empleado solicita la validación bajo la
revisión médica realizada
El Médico chequea al paciente y
coteja con el reposo.
El Médico tramita la solicitud.
El Médico registra en el sistema
actual los detalles de la solicitud del
reposo.
REGLAS DEL NEGOCIO
Solicitud de validación reposo bajo una revisión médica realizada
Caso de uso: Registrar morbilidad Actor(es): Medico, Paciente
registro de morbilidad.
Precondición: Presentar algún síntoma
El paciente solicita atención médica El Médico registra los datos del paciente
en un récipe, lo examina y describe el
El paciente proporciona sus datos
actual los detalles de la solicitud de
morbilidad.
REGLAS DEL NEGOCIO
Ser empleado de alguna entidad afiliada al SISSEP, Presentar algún síntoma
Caso de uso: Registrar consulta
especializada
Actor(es): Medico, Paciente
registro de la consulta especializada.

Precondición: Ser referido a revisión especializada por un Medico
El paciente solicita atención médica
referida por morbilidad
El Médico registra los datos del paciente
en un récipe, lo examina y describe el
El paciente proporciona sus datos
actual los detalles de la consulta
especializada.
REGLAS DEL NEGOCIO
Ser empleado de alguna entidad afiliada al SISSEP, Ser referido a revisión
especializada por un Medico
Caso de uso: Registrar intervención
quirúrgica
Actor(es):Coordinador
Asistencial, Administrador
registro de la intervención quirúrgica.
Precondición: Ser referido a revisión especializada por un Medico
El Coordinador Asistencial registra
las intervenciones quirúrgicas en un
documento digital o físico
El Coordinador Asistencial realiza
estadísticas de las intervenciones
realizadas semanalmente y
mensualmente y las envía al
administrador
El Administrador recibe las
estadísticas.
El Coordinador Asistencial registra
las intervenciones quirúrgicas en un
documento digital o físico

REGLAS DEL NEGOCIO
Ser empleado de alguna entidad afiliada al SISSEP, Ser referido a intervención
quirúrgica por un Medico
Caso de uso: Registrar orden de pago Actor(es): Administrador,
Analista de orden de pago
orden de pago de una compra
Precondición: El jefe de planificación de presupuesto aprobó una compra
Post condición: Guardar documento.
El analista de orden de pago o el
administrador registra los datos de
la orden de pago.
orden de pago.
REGLAS DEL NEGOCIO
Documento de la de compra aprobada.

Formulación del problema (árbol del problema).
Formulación de objetivos (árbol de objetivos).

2.3.3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN
 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS:
Objetivo general:
Desarrollar una aplicación web para la gestión administrativa de las
compras, ordenes de pagos, partidas, transferencia de fondos, crédito
adicional, bono vacacional y de fin de año, validación de reposos, morbilidad,
consultas especializadas e intervenciones quirúrgicaspara la facilidad en la
obtención de los datos, estadísticas y reportes que se registre en cada uno de
los módulos mencionados, esto con la finalidad de realizar cada uno de estas
operaciones en menor tiempo y de forma eficaz.
Objetivos específicos:
 Registro de las compras para visualizar el listado del mismo y obtener
detalles de cada una de compras, como también generar reportes de las

compras que se realicen con un proveedor específico, y las compras que
se realizaron en un rango de fecha. Por último, registrar y generar un
reporte de la orden de un pago de cada compra.
 Registro de una partida presupuestaria para la asignación de los datos
correspondientes, para ver un listado de cada una de las partidas
registradas, además registrar la transferencia de fondos de una partida a
otra y los créditos adicionales, cada partida debe tener un historial de los
movimientos realizados, por lo tanto, el sistema debe generar reportes
de un estado de una partida y el historial de una partida.
 Registro de los bonos vacacionales y de fin de año que se realizan en el
departamento para tener constancia de cada uno de ellos, de modo que
los reportes serán generados por rango de fecha.
 Registro de la validación de un reposo para un empleado, esta
validación puede aprobada o rechazada, los reportes en este módulo
serán por rango de fecha y por la dependencia del empleado.
 Registro de morbilidad, consulta especializada e intervención quirúrgica
para tener conocimiento de cada una de los casos que se presenten en
el departamento. Este módulo constara de estadísticas y reportes de la
cantidad de registros realizados por rango de fecha.
 JUSTIFICACION E IMPACTO SOCIAL
1.-Aportes del área del conocimiento del PNF:
Es importante resaltar que el manejo de la información automatizada es
uno de los pilares fundamentales para mejorar el funcionamiento de los
procesos de manejo de la información, ya que la eficiencia de una empresa y o
negocio va a depender de dicho manejo para funcionar de manera eficaz y
eficiente, debido a que la información se tornara de carácter oportuno y veraz.

Es allí donde entra el programa nacional de formación en informática en su
papel protagónico, ya que incentiva a los estudiantes que cursan estudios en
él, a elegir una comunidad que no posea esa sistematización tecnológica para
mejorar los procesos que allí se llevan y de esta manera proyectar la
universidad conjuntamente con la democratización del conocimiento en masa
para el bien común. Así mismo como el uso del software libre dentro del marco
del plan nacional para la democratización del uso de las tecnologías para la
información.
2.- Técnico - ámbito de acción:
Desde el punto de vista técnico es indispensable resaltar que el ámbito
del uso de las tecnologías es importante debido a que, en esta la llamada era
tecnológica es indiscutible que el manejo de las tecnologías se ha vuelto una
necesidad para la humanidad. Todos los aspectos de la vida del hombre ahora
se encuentran en un entorno digital lo que ha venido a ser una prioridad para la
sociedad actual como la conocemos. Es así como en este ambiente de la era
de las tecnologías se hace de vital importancia la aplicación de este tipo de
proyectos con el fin de mejorar el funcionamiento de una determinada
institución y o comunidad.
3.- Legal:
Artículo 108 de la CRBV los medios de comunicación social, públicos y
privados deben contribuir a la formación ciudadana. El estado garantizara
servicios públicos de radio televisión de redes de biblioteca y de informática,
con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros
educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas
tecnologías de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley

Artículo 110 de la CRBV el estado reconocerá el interés público de la
ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los
servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el
desarrollo económico social y político del país asi como para la seguridad y
soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades el estado
destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y
tecnología de acuerdo a la ley, el sector privado deberá aportar recursos para
la misma. El estado garantizara el cumplimiento de principios éticos que
deberán regir las actividades de investigación científica y tecnológica, la ley
determinara el medio y los modos de dar cumplimiento a esta garantía.
Decreto 3390, indica que en la República Bolivariana de Venezuela debe
darse prioridad al uso del software libre, no indica que no se debe utilizar
software propietario, sin embargo, sí que en caso de existir alguna posibilidad
para utilizar un software libre y no uno propietario, debe hacerse uso del
Software Libre. Indica también que en un lapso de 24 meses debía haberse
llevado a cabo la migración total en todos los entes gubernamentales, esto
evidencia la necesidad de que los estudiantes y de hecho los habitantes del
país, comiencen a tener un conocimiento certero sobre las mismas
Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación Gaceta Oficial Nº
39.575 de fecha 16 de Diciembre del 2010 Promover, estimular y fomentar la
investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia
e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para las generaciones,
uso y circulación del conocimiento e impulsar el desarrollo nacional.
3.- Participante-comunidad:
Los participantes del semestre VII del PNF en informática de la
universidad politécnica territorial de portuguesa JJ Montilla desarrollan y
ejecutan un proyecto que consiste en sistematizar el manejo y uso de la
información en el departamento de administración, por lo cual la necesidad

fundamental de dicha participación va a ir centrada en ellos, al mismo tiempo
que se impulsa la apropiación, uso y manejo del software a desarrollar.
La comunidad recibirá este plan de desarrollo para poseer nuevos
conocimientos en cuanto al uso de las tecnologías, para así obtener este gran
beneficio de ser capacitados. Esto le puede generar un gran impacto en su vida
ya que actualmente el uso de la tecnología se ha hecho común y cotidiano.
6.-Población beneficiada: (directos e indirectos)
Directos:
 Coordinación de administración.
 Unidad de recursos humanos.
 Unidad de planificación y presupuesto.
 Unidad de contabilidad.
Indirectos:
 Familiares y no familiares de los empleados de SISSEP (dependientes)
 Población general.
 Población de bajos recursos.
 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.
Social
La aplicación web que se realizara en la comunidad, beneficia la mejora
de la calidad en el Sistema Integral Socialista de Salud del Estado Portuguesa
“S.I.S.S.E.P”, Satisfaciendo la necesidad de la comunidad ya que la aplicación
ayudara a mejorar el control de los registros de datos que maneja la
organización en todos los departamentos en los cuales se enfocara el proyecto.

Las personas beneficiadas son 6, director, administrador y empleados de la
comunidad, debido a que cuando quieran realizar una búsqueda de una
planilla, estadísticas, reportes y registro se hará de manera más rápida gracias
a la aplicación. También un sin números de personas estarán beneficiados
debido al manejo de la información. Los representantes de la comunidad
aceptaron cordialmente la solicitud de hacer esto posible. En conclusión, el
proyecto socialmente se puede realizar dado que el Sistema Integral Socialista
de Salud del Estado Portuguesa “S.I.S.S.E.P” aceptan y harán uso de la
aplicación, dado las bondades que garantiza el uso de la aplicación que
permitirá llevar de forma ordenada y más rápida el control de los registros que
allí manejan.
Económico
El equipo presentará gastos en documentos para realizar técnicas en la
recolecta de información, permisos de la comunidad y control de las visitas. Se
estimará que el proyecto tendrá un costo estimado de Bs.D 50,00 – 150,00
anexando los gastos de transporte. El Sistema Integral Socialista de Salud del
Estado Portuguesa “S.I.S.S.E.P” no presentara ningún costo dado que el
equipo del proyecto socio-tecnológico IV desarrollara la aplicación sin costo
alguno, la comunidad tendrá la opción de comprar un servicio en la nube, estos
servicios suelen costar entre 5$ a 10$ al mes, para mayor velocidad, seguridad
y rendimiento de la aplicación web, cabe destacar que la comunidad cuenta
con todos los dispositivos tecnológicos y el acceso a internet, de esta manera
se ahorra económicamente en la implantación del proyecto. Los beneficios que
se presentaran en el equipo de proyecto son los conocimientos y las
experiencias obtenidas durante el desarrollo del proyecto, también resaltar que
el equipo del proyecto cuenta con los recursos económicos necesarios para
cubrir los gastos del proyecto. En conclusión, el proyecto económicamente es
factible, debido a que las herramientas para el desarrollo de la aplicación son
de libre uso.
Técnico

La comunidad deberá contar con un computador, Tablet o un Teléfono
inteligente y acceso a internet para la aplicación web, con el fin de poder usar
fácilmente todas las funcionalidades que implantará el equipo de proyecto, En
este aspecto la comunidad cuenta con cada uno de los dispositivos
tecnológicos y al acceso a internet para poder llevar a cabo la implantación del
proyecto.
Requisitos mínimos del hardware:
Ordenador:
Procesador: 1.10GHz
Memoria RAM: 1,00 GB
Estructura del sistema: 32-bits
Espacio disponible: 10 GB
Dispositivo movil:
Procesador: 1.20GHz
Memoria RAM: 1,00 GB
Espacio disponible: 6 GB
Requisitos de la aplicación:
 Navegador Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari / Opera Web
Operativo
En cuanto a la operatividad, el personal cuenta con el conocimiento en el
manejo de un computador, Tablet y teléfono inteligente además que también en
el uso de páginas y aplicaciones web. Aun así, serán capacitados para usar la
aplicación web para que tengan una mayor facilidad y experiencia de usuario.
Como conclusión el proyecto es operativamente factible.
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

III ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE
3.1 LISTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.
Código Caso de uso Actores principales
CRF-O1T Transferir fondos de una
partida a otra
Administrador, jefe de
planificación y
presupuesto
CRF-O2C Asignar crédito adicional
para una partida
Administrador
CRF-O3RC Registro de compra Administrador, jefe de
planificación de
presupuesto, analista de
orden de pago
CRF-04RSBF Registro de solicitud de
bono vacacional o de fin
de año
Administrador, recursos
humanos
CRF-O5VR Validar reposo Administrador, médico,
empleado
CRF-06RM Registrar morbilidad Administrador, medico,
paciente
CRF-07RCE Registrar consulta
especializada
Administrador, medico,
paciente
Id. Actividades Comienzo Fin Duración
2022
jul. ago.
ene. feb. abr. may. jun. oct.
sep.
mar. nov.
4
3
2
1 16d
07/02/2022
17/01/2022
Establecimiento de Equipos, alcance
del PST IV y diferenciación con
los anteriores, Presentación de
propuestas de Trabajos (Comunidad y
posible propuesta Inicial")
Solicitud de Informe hasta
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
PARTICIPATIVO Y
COMUNITARIO(Organigrama
Estructural )
Cronograma de Trabajo según
esquema PST IV, para Comprender la
Metodología para la implantación del
Software
dic.
21d
14/03/2022
14/02/2022
Presentación de Propuesta Inicial
(Bajo Programación) de los
requerimientos de funcionales para la
revisión de las reglas del negocio
con la comunidad. Necesidad
Tecnológica. Propuesta de solución
Especificación de Requerimientos del
Software. Modelaje de BD y las
reglas del negocio
21d
18/04/2022
21/03/2022
Arquitectura del Software. Caracterizar
y listar métricas aplicadas al
software desarrollado. Implementación
de reglas del negocio
16d
16/05/2022
25/04/2022
Refinamiento de Requerimientos
Funcionales y No Funcionales
Socialización de Visión del Software.
Portafolio Preliminar

CRF-08RIQ Registrar intervención
quirúrgica
Administrador,
coordinador asistencial
CRF-09ROP Registro de orden de
pago
Administrador, analista
de orden de pago
3.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Id requerimiento CRF-01T
Nombre del requerimiento Transferir fondos de una partida a otra
características Registro de transferencia de una
partida a otra
Descripción del requerimiento Registrar los datos correspondientes
de transferencia de una partida a otra
en el formulario
Prioridad del requerimiento PrioridadAlta
Id del requerimiento CRF-O2C
Nombre del requerimiento Asignar crédito adicional a una partida
características Registro de asignación de un crédito
adicional a una partida
de un crédito adicional de un apartida
en el formulario
Prioridad del requerimiento Prioridad alta
Id del requerimiento CRF-03RC
Nombre del requerimiento Registrar compra
características Registro de una compra
Descripción del requerimiento Registrar los datos correspondientes a
una compra en el formulario
Id del requerimiento CRF-04RSBF

Nombre del requerimiento Registro de solicitud de bono
vacacional y de fin de año
Características del requerimiento Registro de solicitudes de bono
vacacional y de fin de año
del bono vacacional y de fin de año en
el formulario
Prioridad del requerimiento Prioridad Alta
Id del requerimiento CRF-06VR
Nombre del requerimiento Validar Reposo
Características Registro y validación de un reposo
Descripción del requerimiento Registro de datos correspondientes y
validar el reposo si se requiere
Id del requerimiento CRF-07CE
Nombre del requerimiento Registrar consulta especializada
Características Registro yestadística de una consulta
especializada
Descripción del requerimiento Registro de datos correspondientes a
una consulta especializada, además
de generar estadísticas
Id del requerimiento CRF-08RIQ
Nombre del requerimiento Registrar intervenciones quirúrgicas
Características del requerimiento Registro y estadísticas de
intervenciones quirúrgicas
Descripción del requerimiento Registros de datos correspondientes
además generar estadísticas

Id de requerimiento CRF-09ROP
Nombre del requerimiento Registrar orden de pago
Características del requerimiento Registro y generar reporte
Descripción del requerimiento Registrar datos correspondientes para
generar reportes de una orden de
pago
3.3 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Tipo Código Descripción
Características del diseño
RNF-01
El software se desarrollará con el
fin de ofrecer un uso eficaz y de
calidad, usando tecnología web
(software libre)
RNF-02
Para la gestión de base de datos
se usará PostgreSQL.
RNF-03
La aplicación informática deberá
ser compatible con los
navegadores Google Chrome,
Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari, entre otros.
Interfaces de Usuario
RNF-04
La resolución de la aplicación
web de adaptara a cualquier
dispositivo.
Seguridad RNF-05
A cada personal se le asignará
un usuario y una clave, los cuales
permitirán el ingreso de acuerdo
a los permisos que poseen.
Requisitos del Sistema
RNF-06
La aplicación web debe ser
multiusuario, multinivel y
multiplataforma y no debe
generar conflicto con las
aplicaciones existentes.
RNF-07
La aplicación web debe operar
sobre cualquier computador que
cuente con los requerimientos
mínimos como un procesador
Dual Core o superior, 2 GB de
memoria RAM y disco duro de 56
GB, entre otras características.

Tipo Código Descripción
Requisitos de Desempeño
RNF-08
El tiempo de respuesta de la
aplicación informática para
operaciones de registro,
consultas y reportes de la
información deberá ser como
máximo 10 segundos de espera.
RNF-09
La aplicación web debe permitir
ser usado intuitivamente por
cualquier usuario, además de
realizar búsquedas sin
entrenamiento previo.
Usabilidad RNF-11
La aplicación informática estará
disponible 24 horas al día, 7 días
a la semana.
Confiabilidad RNF-12
La aplicación podrá tener
respaldo de la información.
3.4 DIAGRAMA DE CASO USO DEL SOFTWARE.

3.5 ESPECIFICACIONES DE LOS CASOS DE USO DEL SOFTWARE
(PLANILLA DE ESPECIFICACIÓN YDIAGRAMA DE ACTIVIDAD).

Identificador: CRF-01T
Caso de uso: Transferir fondos de
una partida a otra
Actor(es): Administrador,Jefe de
planificación de presupuesto.
Propósito: Registrar, consultar, modificar y eliminar la solicitud de una
transferencia entre partidas, consultar estado de una
partida y generar reportes
Precondición: Autentificación y permiso del usuario en el sistema
Post condición: Datos ingresados correctamente.
Acción del Usuario Respuesta del Sistema
Si el administrador registra una
transferencia y especifica en el
campo de la descripción, este
ingresa y guarda los datos
correspondientes en el formulario.
El sistema válida los datos ingresados, de
ser correctos, lo guarda con estado de
pendiente y lo re direccionará al listado.
El jefe de planificación
presupuestaria presiona el botón de
cambiar el estado, define la
transferencia en caso de aprobar o
elimina.
El sistema válida la solicitud, procede a
guardar los cambios y lo re direccionará al
listado.
Si el usuario presiona el botón del
detalle.
El sistema válida la solicitud y muestra los
datos correspondientes.
Si el usuario no está autentificado o
no tiene el permiso correspondiente.
El sistema lo re direccionará a una página
válida para el usuario.
Si el usuario registra o edita, y no
ingresa los datos correspondientes.
El sistema le envía un aviso del error, y no
guarda los datos.
REGLAS DEL NEGOCIO
Estar autenticado y tener los permisos correspondientes.
Identificador: CRF-02C
Caso de uso: Asignar crédito
adicional a una
partida
Actor(es): Administrador, Gobierno
Propósito: Registrar un crédito adicional y distribuirlo entre las
partidas que lo amerite

Si el Administrador registra o edita
un crédito adicional, este ingresa y
guarda los datos correspondientes
en el formulario.
ser correctos, lo guarda y lo re direcciona
al listado.
Si el Administrador presiona el
botón de eliminar.
guardar los cambios y lo re direcciona al
listado.
Si el Administrador presiona el
botón del detalle.
El sistema válida la solicitud y muestra los
Si el usuario registra, y no ingresa
los datos correspondientes.
guarda los datos.
REGLAS DEL NEGOCIO
Identificador: CRF-03RC
Caso de uso: Registrar compra Actor(es): Administrador,
proveedor, Jefe de planeación de
presupuesto, analista de orden de
pago
Propósito: Registrar el planteamiento de una compra, asignar el
planteamiento realizado en estado de pendiente, procesar
la solicitud de la compra, registrar la orden de pago y
generar reportes
Si el administrador plantea la
solicitud de la compra e ingresa los
ser correctos, asigna el estado de la
compra con estado de pendiente, lo
guarda y lo re direcciona al listado.
Si el administrador o el jefe de
planificación de presupuesto
presiona el botón de cambiar el
estado o de eliminar.
guardar los cambios y lo re direcciona al
listado.
Si el jefe de planificación de
presupuesto procesa la solicitud de
la compra.
El sistema válido asigna el estado de la
compra con estado de aprobado.
Si el analista de orden de pago
registra la orden de pago
El Sistema guarda la información
Si el administrador selecciona el
botón de generar reportes.
El sistema genera reportes por rango de
fecha o proveedor, según se le

especifique.
guarda los datos.
REGLAS DEL NEGOCIO
Identificador: CRF-04RSBF
Caso de uso: Registrar solicitud
de bono vacacional
y de fin de año
Actor(es): Administrador, recursos
humanos
Propósito: Registrar, mostrar, modificar y eliminar las solicitudes de
bono vacacional y de fin de año.
Si el administrador registra la
solicitud de bono vacacional y de fin
de año
ser correctos, lo guarda y asigna la
solicitud con estado en pendiente.
Si recursos humanos verifica la
información
El sistema asigna el estado de la solicitud
en aprobado o rechazado y guarda los
cambios.
fecha.
guarda los datos.
REGLAS DEL NEGOCIO
Identificador: CRF-05VR
Caso de uso: Validar reposo Actor(es): Administrador, medico.
Propósito: Registrar, editar, visualizar, validar y eliminar reposos.

Si el médico registra el reposo. El sistema válida los datos ingresados, de
ser correctos, lo guarda.
Si el médico valida el reposo El sistema guarda el registro con el estado
de aprobado o rechazado
Si el médico selecciona el botón de
generar reportes.
fecha.
guarda los datos.
REGLAS DEL NEGOCIO
Identificador: CRF-06RM
Caso de uso: Registrar morbilidad Actor(es): Administrador, medico
Propósito: Registrar, editar, visualizar y eliminar la morbilidad
Si el médico registra la morbilidad. El sistema válida los datos ingresados, de
al listado.
generar reportes.
fecha.
guarda los datos.
REGLAS DEL NEGOCIO
Identificador: CRF-07RCE
Caso de uso: Registrar consulta
especializada
Actor(es): Administrador, medico.

Propósito: Registrar, editar, visualizar y eliminar consultas
especializadas.
Si el médico registra una consulta
especializada.
al listado.
generar reportes.
fecha.
guarda los datos.
REGLAS DEL NEGOCIO
Identificador: CRF-08RIQ
Caso de uso: Registrar
intervención
quirúrgica
coordinador asistencial
Propósito: Registrar, editar, visualizar y eliminar intervenciones
quirúrgicas.
Si medico registra una intervención
quirúrgica.
al listado.
generar reportes.
fecha.
guarda los datos.
REGLAS DEL NEGOCIO

Identificador: CRF-09ROP
Caso de uso: Registro de orden
de pago
Actor(es): Administrador, analista
de orden de pago
Propósito: Registrar, editar, visualizar y eliminar órdenes de pago
Si el administrador o el analista de
orden de pago registra una orden
de pago
al listado.
El sistema genera reportes por banco y
rango de fecha.
guarda los datos.
REGLAS DEL NEGOCIO

3.6 ESPECIFICACIÓN REGLAS DE NEGOCIO.
 Nombre del Proceso: Transferir fondos de una partida a otra.
REGLAS DEL
NEGOCIO
Estar autenticado y tener permiso a las transferencias de
una partida a otra en el módulo de presupuesto.
Tener una solicitud aprobada por el jefe de planificación de
presupuesto.
 Nombre del Proceso: Registrar crédito adicional.
REGLAS DEL
NEGOCIO
Estar autenticado y tener permiso a los créditos adicionales
en el módulo de presupuesto.
Tener disponible un crédito adicional por parte del ente
Gubernamental
 Nombre del Proceso: Registrar compra.
REGLAS DEL
NEGOCIO
Estar autenticado y tener permiso a las compras en el
módulo de presupuesto.
La compra debe estar aprobada por el jefe de planificación
de presupuesto

 Nombre del Proceso: Registrar solicitud de bono vacacional y de fin de
año.
REGLAS DEL
NEGOCIO
Estar autenticado y tener permiso a las solicitudes de
bonos vacacionales y de fin de año en el modulo de
presupuesto.
Tener la aprobación de recursos Humanos
 Nombre del Proceso: Validar reposo.
REGLAS DEL
NEGOCIO
Estar autenticado y tener permiso a las validaciones de
reposo en el módulo de morbilidad.
Estar aprobado por el médico de morbilidad.
 Nombre del Proceso: Registrar morbilidad.
REGLAS DEL
NEGOCIO
Estar autenticado y tener permiso a los registros de
morbilidad en el módulo de morbilidad.
Haber asistido a una consulta con el médico de morbilidad.
 Nombre del Proceso: Registrar consulta especializada.
REGLAS DEL
NEGOCIO
Estar autenticado y tener permiso a las consultas
especializadas el módulo de morbilidad.
Estar referido por el médico de morbilidad.
 Nombre del Proceso: Registrar intervención quirúrgica.

REGLAS DEL
NEGOCIO
Estar autenticado y tener permiso a las intervenciones
quirúrgicas en el módulo de morbilidad.
Presentar un registro para la intervención quirúrgica
 Nombre del Proceso: Registrar orden de pago.
REGLAS DEL
NEGOCIO
Estar autenticado y tener permiso a las órdenes de pago en
el módulo de presupuesto.
Haber comprar aprobadas en el sistema.
3.7 ESPECIFICACIÓN DE ACTORES
Autenticación: si el usuario no está registrado en la base de datos, no podrá
ingresar al sistema por lo que se le re direccionara al menú de autentificación
para que ingrese sus credenciales. Una vez autenticado podrá ingresar al
sistema.
Permisos de usuarios: Se le asignara a cada rol permisos específicos los
cuales son:
 Administrador: tendrá acceso a todos los módulos del sistema.
 Jefe de planificación de presupuesto: tendrá acceso solo al módulo
de presupuesto, y solamente administrará las planificaciones
presupuestarias, además de los reportes del módulo.
 Analista de orden de pago: tendrá acceso solo al módulo de
presupuesto, y solamente administrará las órdenes de pago, además de
los reportes del módulo.
 Medico: tendrá acceso solo al módulo de morbilidad y consultas
especializadas, y solamente administrará los registros de morbilidad y
consultas especializadas, además de los reportes de ambos módulos.

IV VISIÓN DEL SOFTWARE
Este software tiene como acción facilitar la administración en el manejo
de la información suministrada en el área de administración, y en el sector
médico para facilitar las tomas de decisiones mediante las estadísticas de los
datos suministrados y los reportes en tiempo real. Tiene como visión ayudar a
las organizaciones relacionadas a la administración, específicamente en el área
de presupuestos, recursos humanos, compras, órdenes de pagos y en el área
médica; entre los cuales está morbilidad, consultas especializadas e
intervenciones quirúrgicas.
FASE II - DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROYECTO
1. NOMBRE DEL SOFTWARE
SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
SISSEP (SISRIAS).
2. ALCANCE DEL SOFTWARE
El equipo de proyecto tiene como objetivo principal el de desarrollar una
aplicación web para mejorar el registro de la información para la toma de
decisiones en la administración del “SISSEP”. Entre los alcances que tendrá
dicho proyecto o aplicación web de registro de información son las siguientes:
● Seguimiento de las estadísticas de las morbilidades, consultas
especializadas e intervenciones quirúrgicas
● Registrar, modificar, consultar y eliminar de la información suministrada
en la administración, entre las cuales están: presupuesto, compras,
recursos humanos y sección médica.
● Generar reportes de los datos solicitados por dependencia, rango de
fechas y por proveedores, en el caso de la sección de compras.

3. METODOLOGIA UTILIZADA.
Metodología MeRinde:
Es un proyecto que propone un estándar abierto para el proceso de
desarrollo de software orientado a planes que se estructura en dos
dimensiones o ejes.
Surge de la combinación y adaptación de modelos y metodologías
ampliamente utilizadas para el desarrollo de software y la reingeniería de
procesos del negocio. Esta metodología está fuertemente fundamentada en los
requerimientos del Centro Nacional de Tecnología de Información (NCTI) y en
varias metodologías como el Proceso Unificado (PU) especialmente.
Fases de la Metodología
● Fase de inicio
En esta fase se plantea la visión que tiene el equipo o desarrollador en
cuanto a lo que será el sistema, se fijan los propósitos o fines principales para
el ciclo de vida del producto. Durante la fase de inicio se establece el
mecanismo por el cual el producto le proveerá beneficios al usuario final o bien
sea al cliente. Se describen todos los actores y casos de usos del producto y
además se debe crear o implementar un plan de negocio para definir los
recursos que se asignan al proyecto. Para finalizar esta fase se deben haber
tomado en cuenta los costos en recursos, el tiempo total del proyecto, los
riesgos e incertidumbres que pueda generar, además de su viabilidad.
● Fase de Elaboración
El propósito específico que tiene la fase de elaboración es proyectar la manera
en que se va a realizar la arquitectura para el ciclo de vida del producto, es decir, para
u evolución durante su uso o bien sea su permanencia en cuanto a funcionamiento, se
elabora una arquitectura en diversas interacciones hasta lograr el producto deseado.
Esta fase debe seguir el patrón de todos los casos de uso planteados en la fase de
inicio.

Además se deben considerar la mayoría de las exigencias funcionales,
tomando en cuenta los riesgos que puedan afectar los fines del sistema para que de
esta manera pueda hacerse realizable el producto en cuestión.
La fase de elaboración concluye cuando el equipo del proyecto tiene en claro
los riesgos principales que puedan afectar al producto, de manera de saber cuáles son
los requerimientos en cuanto a la realización de este, además de la evolución que este
tendrá.
● Fase de Construcción
Una vez que el equipo esté en esta fase deben tener como meta o finalidad
lograr la disposición o capacidad operativa del producto, considerando que en dicho
producto deben de estar incluidas todas las propiedades, elementos, requisitos y/o
exigencias, las cuales previamente deben haber sido evaluadas y probadas
totalmente, obteniendo de esta manera una versión del producto que sea aprobada o
admisible para quien vaya a hacer uso de esta.
En conclusión, el objetivo de esta fase es el desarrollo total del sistema ya
preparado para la fase de transición, debe haber sido probada toda su funcionalidad y
aplicación de manera de evitar que sea pospuesta la fase de transición por
incumplimiento de los criterios de esta fase.
● Fase de Transición
Ya en esta fase, el producto debe de estar en manos de los usuarios finales en
su forma funcional, luego de que haya sido probado y aceptado en su totalidad por
dichos usuarios, además se deberá doctrinar a los usuarios en cuanto al empleo o
manipulación del sistema, y principalmente en lo que se refiere a la configuración
usabilidad e instalación del producto. Es decir, se debe avalar o confirmar que el
usuario aprenda a operar el producto final, el cual debe cumplir con todos los
requerimientos establecidos en el proceso de realización del mismo.
En resumen, en esta fase se debe determinar si todos los propósitos en cuanto
al proyecto fueron logrados, además se debe confirmar que el cliente haya aceptado,
observado y verificado el producto final que le fue proporcionado.

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