Producto 9. programa de ejecucion 17 marzo 2010

PROGRAMA DE GESTIÓN, FINANCIACION, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION MUNICIPIO DE BARRANCAS-LA GUAJIRA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRAMUNICIPIO DE BARRANCASESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIALMUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRADICIEMBRE DE 2009-1739811199041 ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 2008 - 2015 DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN BARRANCAS - DICIEMBRE DE 2009 DIRECCIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL: Dr. JUAN CARLOS LEÓN SOLANOSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA YACSON YAIR HERNÁNDEZ M SECRETARIO DE GOBIERNO Y GESTION ADMINISTRATIVA DONALDO ROMERO ZARATE SECRETARIO DE ACCION SOCIAL JAVITH FIGUEROA BRITO SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL EMIRO JAVIER BRITO BOLÍVAR SECRTARIO JURÍDICO SILVIO URBINA SECRETARIO PRIVADO LUÍS ANGEL MEJIA DIRECTOR FONDEBA ANGELO UCROS OSPINO PERSONERO MUNICIPAL GEINER FONSECA SOLANO HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL AUGUSTO JOSE HERNÁNDEZ URECHE PRESIDENTE ELDA MERCEDES CARRILLO G. 1º VICEPRESIDENTE AMANCIO RAFAEL PINTO C. 2º VICEPRESIDENTE COMISION 3º (DEL PLAN) AUGUSTO JOSE HERNÁNDEZ U. JOSE GREGORIO SALTAREN G. MARCO CARRILLO PUCHE. CONCEJALES JOSE ALFONSO ARIAS CAMPUZANO EDER AURELIO ARREGOCES PINTO ROCIO LUZ SOLANO MARULANDA MARCOS CARRILLO PUCHE. JESÚS ENRIQUE ACOSTA FUENTES JOSÉ GREGORIO SALTAREN GOMEZ PEDRO JOSE SOLANO SALTAREN WILMAR JOSE SOTO BOLIVAR. ROBERTH NICOLAS REDONDO PINTO ALMEIRO DE JESUS MEJIA CARRILLO CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION LISBEHT CECILIA SOLANO NEISY AMAYA SERAFINA CANTILLO M. JAIDER ORCASITAS OSCAR HURTADO LUIS ARTURO PINTO OSCAR OÑATE DIRIS PEREZ SOTO GENIHT SOLANO ORLANIS FIGUEROA JOSE FERNANDO AMAYA ELOISA ABDALA CELEDÓN ORLANDO PÉREZ JACOB DIAZ LUIS ALFONSO DIAZ JIMENEZ YUDI BIBIANA AMAYA EQUIPO TÉCNICO CONSULTORIA HUMBERTO TEJADA DE LA OSSA: Dirección del proyecto Ms: Planificación y Administración del Desarrollo Regional. DORY LUZ JIMENEZ MONTIEL: Investigador Ingeniero Sanitario y Ambiental ALEJANDRO BERNAL VALENCIA: Investigador Geólogo JOSÉ RAFAEL ARAUJO NEGRINIS: Investigador Abogado SONIA GÓMEZ BUSTAMANTE: Investigador Arquitecta JUAN FRANCISCO SANTAMARIA COLEGIAL: Investigador Antropólogo. SERAFÍN VELÁSQUEZ ACOSTA: Investigador Ingeniero Agrónomo JOSE LUÍS ESPRIELLA PATERNINA: Cartografía Geógrafo. ROGER GARCÍA VERGARA: Investigador Ingeniero Agrónomo JOSEHT JADIRD RAMIREZ DAVID: Investigador Ingeniero Sanitario y Ambiental AYRA LUZ VELASQUEZ BARRIOS Geógrafo. Asistente y revisión de cartografía TABLA DE CONTENIDO TOC quot;
1-3quot;
1. GESTIÓN Y FINANCIACIÓN…… ………………………………………………………………... PAGEREF _Toc235094413 91.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL EOT PAGEREF _Toc235094414 111.1.1.Fuente: Municipio de Barrancas-La Guajira PAGEREF _Toc235094415 111.1.2.Fuente: Departamento de la Guajira PAGEREF _Toc235094416 251.1.3.Fuente: La nación PAGEREF _Toc235094417 261.2. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RECURSOS PAGEREF _Toc235094418 271.3. ACTUACIONES PRIORITARIAS PAGEREF _Toc235094419 272.PROGRAMA DE EJECUCIÓN PAGEREF _Toc235094420 393.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PAGEREF _Toc235094421 68 INDICE DE TABLAS TOC quot;
Tablaquot;
Tabla 1. Estructura de ingresos y gastos 2007-2008 (millones de pesos) PAGEREF _Toc235094672 12 Tabla 2. Operaciones efectivas (Millones de pesos corrientes) PAGEREF _Toc235094673 13 Tabla 3. Ingresos corrientes de libre destinación (Millones de pesos corrientes) PAGEREF _Toc235094674 14 Tabla 4. Gastos corrientes (Millones de Pesos corrientes) PAGEREF _Toc235094675 15 Tabla 5. Cálculo del déficit o ahorro corriente (millones de pesos) PAGEREF _Toc235094676 16 Tabla 6. Relación gastos de funcionamiento / ICLD PAGEREF _Toc235094677 16 Tabla 7. Ingresos de capital (millones de pesos corrientes) PAGEREF _Toc235094678 17 Tabla 8. Plan financiero 2008-2011 (pesos corrientes) PAGEREF _Toc235094679 19 Tabla 9. Proyección de ingresos corrientes de libre destinación (pesos corrientes) PAGEREF _Toc235094680 19 Tabla 10. Proyección de los ingresos de capital (pesos corrientes) PAGEREF _Toc235094681 21 Tabla 11. Proyección de los gastos corrientes (pesos corrientes) PAGEREF _Toc235094682 22 Tabla 12. Cálculo de capacidad de pago PAGEREF _Toc235094683 23 Tabla 13. Cálculo de los ingresos disponibles PAGEREF _Toc235094684 24 Tabla 14. Proyección de los ingresos de capital período 2009-2015 PAGEREF _Toc235094685 29 Tabla 15. Proyección de ingresos período 2009-2015(pesos corrientes) PAGEREF _Toc235094686 30 Tabla 16. Fuente de financiación por sectores, nivel territorial y objetivos de inversión PAGEREF _Toc235094687 32 Tabla 17. Programa de ejecución zona urbana PAGEREF _Toc235094688 40 Tabla 18. Programa de ejecución zona rural PAGEREF _Toc235094689 51 Tabla 19. Indicadores aplicables PAGEREF _Toc235094690 74 GESTIÓN Y FINANCIACIÓN La Ley 388 de 1997 en su Artículo 38 señala que “los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano...”. Entre otros mecanismos generadores de recursos, plantea las unidades de actuación, la compensación y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, fundamentado en el principio de igualdad de los ciudadanos ante las normas. La gestión es una de las fases y actividades fundamentales en el desarrollo de y concreción de un plan; sin la gestión no se lograría alcanzar los objetivos y construir el escenario acordado, y en esta responsabilidad se incluyen principalmente las autoridades municipales como las directamente responsables de la orientación del proceso, pero igualmente todos los demás actores institucionales locales, departamentales, nacionales, actores privados y ciudadanía en general, deben coadyuvar a la gestión y a la financiación del plan. Los instrumentos de gestión son todos los medios o mecanismos de que puede valerse la administración municipal y los diferentes actores comprometidos en el plan, para la consecución de los recursos financieros y de otro tipo para el logro de los objetivos y metas del mismo. Dentro de los instrumentos de gestión, existen funciones específicas, unos son de planeación, otros de gestión y de financiación. El principal instrumento de planeación lo constituye el EOT y los actos administrativos que contengan decisiones para la ordenación del territorio, como: Planes parciales Planes locales Acuerdo y Decretos reglamentarios expedidos por el Concejo Municipal y el Alcalde Permisos o licencias de actuaciones urbanas o rurales. El programa de ejecución La gestión y financiación del presente EOT, contempla entre los instrumentos y estrategias, los señalados en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, esos instrumentos son los principales generadores de plusvalía, cuya participación “se destinará a la defensa y fomento del interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o distrital”. Entre los hechos generadores de plusvalía, se tendrán en cuenta: La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez. El Concejo Municipal establecerá mediante Acuerdos de carácter general, las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en los respectivos casos y determinaciones de las unidades de actuación, la compensación y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo señalados en la ley citada. Además, el plan contempla la utilización de otros instrumentos de gestión igualmente señalados en la ley, como: autorización para emitir títulos y colocar en el mercado, títulos valores representativos de derechos adicionales de construcción y desarrollo para determinadas zonas. Igualmente de los bonos de reforma urbana contemplados en artículos 103 y siguientes de la Ley 9 de 1989. De acuerdo con lo anterior, las normas y los proyectos cumplirán las siguientes funciones: Las Normas orientan la actuación pública y regulan las intervenciones privadas en el territorio, en función de la construcción del modelo territorial concertado, mediante las estrategias definidas en el EOT. Los Proyectos concretan los objetivos específicos del EOT mediante la inversión pública (sistema general de participaciones o recursos propios), la inversión privada o mixta. Los proyectos se agrupan en programas y estos se articulan a las normas para la facilitación de la gestión. Lo correspondiente a normas se explicitará en el Acuerdo Municipal que adopta el EOT y los programas y proyectos, en el desarrollo del programa de ejecución. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL EOT La ambición y necesidad de alcanzar el desarrollo que el municipio y la población necesitan, plantea un reto para todos los actores municipales, principalmente en el aspecto de financiación de las obras estructurales y la inversión en programas de mejoramiento social. Por tales razones, es necesario identificar las fuentes de financiación de dichos programas y proyectos, estableciendo que dentro de la estructura administrativa del Estado, las instancias territoriales tienen funciones específicas, pero igualmente existen unos principios constitucionales que buscan el mejoramiento y solución de los problemas apoyados en la cooperación. Entre esos principios se tienen: la subsidiaridad y la complementariedad, a los cuales se apelará, al igual que a todos los medios de financiación posible y de acuerdo a la capacidad municipal. A continuación se presenta un análisis de las principales fuentes de financiación por nivel territorial, así como por sectores de desarrollo. Fuente: Municipio de Barrancas-La Guajira Este tiene como objeto hacer un diagnóstico de la realidad financiera del Municipio desde el punto de vista presupuestal y de tesorería en el período 2007-2008, con el fin de conocer los recursos que financiarán el EOT. Ingresos Al final de las vigencias 2007-2008, el municipio presentó ingresos ejecutados por la suma de 46.876 millones de pesos en el 2007 y 74.703 en el 2008, representados en 76.1% y 81.5% en ingresos corrientes respectivamente y en 23.9 % y 17.8% en recursos de capital (Tabla 1). Dentro de los ingresos corrientes, una participación promedia del 3.5% en los ingresos tributarios y el 75.4% en los no tributarios. En los ingresos tributarios, al tomar como base los ingresos totales, se puede observar que entre los más representativos están: el impuesto de industria y comercio y la sobretasa a la gasolina con promedios de 1.85% y 0.95% en el periodo analizado. Con menor participación figuran los ingresos tributarios y el impuesto predial unificado. En general, el municipio registra un unos bajos ingresos en el recaudo de sus tributos. En relación a los ingresos no tributarios, su alta representatividad en la estructura de ingresos está determinada básicamente por las regalías que llegan a representar en promedio hasta el 36,4% en el periodo analizado; los recursos de Cofinanciación y el Sistema General de Participaciones representan en promedio el 17.3 y 6.75% respectivamente. El resto de los ingresos no tributarios apenas alcanzan a registrar un 4,2%. La buena participación de los recursos de Capital en la estructura de ingresos del municipio (promedio de 20.86%) está determinada en su mayoría por los recursos del balance. Seguidamente, al analizar el comportamiento de la estructura de recaudo de los ingresos del municipio, encontramos que la mayoría de estos superaron el 100% y más de recaudo, con excepción del impuesto predial (37,28%), otros ingresos no tributarios (41,37%) y otros ingresos tributarios (73,46%), corroborándose así la falta de un mayor esfuerzo en el recaudo. Tabla SEQ Tabla ARABIC 1. Estructura de ingresos y gastos 2007-2008 (millones de pesos) DESCRIPCION200720081PRESUPUESTO DE INGRESOS46.876,7100%74.703.9100%11INGRESOS CORRIENTES35.680,976,160.885.181.50111Ingresos Tributarios2.011,84,32.105.6 2.82Impuesto Predial Unificado191,50,4250.00.5Impuesto de Industria y Comercio1.105,02,4970.61.3Sobretasa a la Gasolina Motor y ACPM564,21,2570.00.7Otros Ingresos Tributarios191,50,4315.00.4112Ingresos No Tributarios 33.669,171,858.779.5 78.68Regalías del Carbón y gas16.581,735,442.978.057.5Sistema General de Participaciones4.770,810,22.529.63.3Cofinanciación10.074,921,59.902.313.25Otros Ingresos No tributarios2.242,34,83.369.64.512RECURSOS DE CAPITAL11.195,723,913.306.517.82121Recursos del Crédito2.000,04,300122Rendimientos Financieros615,51,3450.0 0.61123Recursos del Balance8.580,218,312.855.517.21 124Ventas de Bienes--1.013ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS0,10,0512.10.68131Fondos de Desarrollo Empresarial--512.1 0.68 2TOTAL GASTO42.925,8100%74.703.9100%21GASTOS DE FUNCIONAMIENTO1.721,84,012.250.93.01211Gastos De Personal1.030,52,401.424.0 1.91212Gastos Generales438,91,02559.0 0.74213Transferencias Corrientes252,40,59267.8 0.3622GASTOS DE INVERSION40.675,894,7670.613.494.52224Regalías Carboníferas (Ley 756/02)16.581,735,4047.960.664.20225Sistema General de Participación4.770,810,205.209.8 6.97226Otros Recursos de Inversión19.323.349.1617.442.923.3524DEUDA INTERNA 528,21,231.839.54 2.46 Fuente: Secretaría de Hacienda Municipio de Barrancas 2007-2008 Gastos En el periodo de las vigencias fiscales 2007- 2008, el municipio de Barrancas relaciona gastos por la suma de 42.925. 8 y 74.703. 9 millones de pesos respectivamente: En promedio, el 3.5% fue para funcionamiento, el 1.84% para servicio de la deuda y el 94.7% para inversión. En el marco de los gastos de funcionamiento, los de mayor importancia de participación en los gastos totales, están los servicios personales seguidos por los gastos generales y los menos significativos fueron las transferencias (0,59%). La inversión con una importante significación en el total de gastos, estuvo orientada fundamentalmente a la inversión social. Análisis histórico de la estructura fiscal Para el análisis histórico se tomó el periodo 2004-2007 y se utilizó la metodología de las operaciones efectivas de caja, que registran los ingresos y pagos efectivamente realizados en el periodo a pesos corrientes como muestra la Tabla 2 siguiente. Tabla SEQ Tabla ARABIC 2. Operaciones efectivas (Millones de pesos corrientes) CUENTA2.0042.0052.0062.007Ingresos Totales19.884,018.648,419.331,235.682,21Ingresos Corrientes2.342,92.382,42.381,63.088,11.1.Ingresos Tributarios1.511,91.516,81.699,62.011,81.1.1.Predial505,7249,8209,1191,51.1.2.Industria y Comercio762,8898,1791,81.105,01.1.3.Otros243,4368,8698,6715,31.2.Ingresos No Tributarios325,4320,3252,9531,91.3Transferencias505,6545,3429,2544,41.3.1.Del Nivel Nacional450,6545,3429,2544,41.3.2.Otras55,0-0,0Gastos Totales11.866,321.495,915.457,442.925,62Gastos Corrientes2.037,41.829,32.110,72.049,82.1.Funcionamiento1.849,31.764,31.803,01.721,62.1.1.Servicios Personales1.260,51.22,41.026,71.030,52.1.2.Gastos Generales214,5300,3413,3438,92.1.3Transferencias pagadas (Nominas y a Entidades)374,3264,1363,0252,22.2.Intereses Deuda Publica188,264,4138,5328,22.3.Otros Gastos Corrientes--139,1200,03.Déficit o Ahorro Corriente (1-2)305,5553,1270,91.038,34.Ingresos de Capital17.541,116.266,016.949,632.594,14.1.Regalías12.578,310.453,010.328,216.581,14.2.Transferencias Nacionales (SGP, Etc.)4.789,55.266,64.845,95.212,04.3.Cofinanciamiento-338,2498,410.074,04.4.Otros173,3208,11.277,1727,05Gastos de Capital (Inversión)9.828,919.666,613.346,740.676,86Déficit o Superávit Total (3+4-5)8.017,8(2.847,4)3.873,8(7.043,4)7Financiamiento (7.1+7.2)(8.017,8)2.874,4-3.873,87.043,47.1.Crédito Interno y Externo (7.1.1.-7.1.2.)(1.189,6)(526,8)1.329,82.000,07.1.1.Desembolsos (+)--2.004,82.000,07.1.2.Amortiguaciones (-)1.189,6526,8675,0-7.2.Recursos Balance, Var. Depósitos, Otros(6.828,1)3.374,2-5.20375.043,0 Fuente: Departamento Nacional de Planeación y ejecuciones presupuestales de 2007. Plan de Desarrollo Barrancas 2008-2011. Ingresos corrientes de libre destinación En el periodo 2004 – 2007 los Ingresos Corrientes de libre destinación (ICLD) alcanzaron la suma de 10.195 millones de pesos, para un promedio anual de 2.549 millones. De estos el 66,1% corresponden a ingresos tributarios y el 33,9% a los no tributarios. Si esa distribución del periodo en mención se revisa desde las fuentes de financiación de esos ingresos, observamos que los recursos propios (tributarios + no tributarios), participan con el 79,97% y las transferencias corrientes (SGP Libre destinación), tan solo con el 20,03%. En otras palabras, el municipio mantiene un buen nivel de autofinanciación de los Ingresos corrientes de libre destinación a través de los recursos propios. Adicionalmente, encontramos, que entre los recursos propios los de mayor participación promedio anual en el periodo 2004-2007, del total de los ICLD, fueron Industria y comercio con el 34,8%, otros ingresos tributarios con el 19,5%, y en los de menos participación está el impuesto predial unificado 11,7%. Tabla 3. Ingresos corrientes de libre destinación. Tabla SEQ Tabla ARABIC 3. Ingresos corrientes de libre destinación (Millones de pesos corrientes) CONCEPTO2.0042.0052.0062.007INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN2.342,92.382,42.381,63.088,1TRIBUTARIOS1.511,91.516,81.699,62.011,8Impuesto Predial Unificado505,7249,8209,1191,5Industria y Comercio762,8898,1791,81.105,0Otros Ingresos Tributarios243,4368,8698,6715,3Ingresos No Tributarios325,4320,3252,9531,9Transferencias505,6545,3429,2544,4Del Nivel Nacional450,6545,3429,2544,4Otras55 Fuente: Departamento Nacional de Planeación y ejecuciones presupuestales 2007. Plan de Desarrollo Barrancas 2008-2011. El comportamiento de la participación de los recursos propios - tributarios registró un leve crecimiento durante el periodo, pasó de 64,5% en el 2004 a 65,1% en el 2007, aumentando apenas un 0,6%. Ese resultado obedece a que el impuesto predial unificado cayó en más de 15 puntos porcentuales en participación entre el 2004 y el 2007. Las Transferencias corrientes se mantuvieron constantes. Los ingresos corrientes de libre destinación, para el periodo analizado, crecieron a una tasa real de 9,64%, pasando de 2.342 millones en el 2004 a 3.088 millones en el 2007. Ese crecimiento de los ICLD se explica por el buen desempeño fiscal que tuvieron los ingresos tributarios y no tributarios, los cuales mostraron tasas reales positivas de 9,9% y 20,3% respectivamente. Esa variación positiva de los ingresos tributarios incidió las tasas reales positivas que presentaron en el periodo industria y comercio (13,1%) y otros impuestos tributarios (43,2%). Se excluyó de ese comportamiento positivo el impuesto predial (-27,6%). La caída más fuerte del impuesto predial se registra en el periodo 2004-2005 con variaciones de 50,6%. El comportamiento positivo de los ingresos no tributarios, se debe al buen desempeño fiscal de los ingresos no tributarios, distintos a las transferencias del sistema General de Participaciones, los cuales crecieron a una tasa real de 17,8%. En fin, los ingresos corrientes de libre destinación en el periodo 2004-2007 registraron un buen desempeño fiscal reflejado en el comportamiento positivo que presentaron tanto los impuestos tributarios como los no tributarios (excluyendo las transferencias SGP). Este resultado pudo haber sido mejor si el impuesto predial unificado no hubiera registrado el decrecimiento que presentó. Gastos corrientes Los gastos corrientes alcanzaron un promedio anual en el periodo de 2.006,8 millones de pesos, con una participación promedio anual de los gastos de funcionamiento de 89,16%, los intereses de la deuda el 9,19% y otros gastos corrientes 1,65%. En cuanto a la participación de los componentes de los gastos de funcionamiento, se evidencia que los servicios personales alcanzan la cifra del 56,60%, seguido de los gastos generales (16,9%) y las transferencias con el 15,5%. El comportamiento de los gastos corrientes para el periodo 2004 – 2007, muestra una tasa de crecimiento real positiva de 0,21%, siendo las transferencias y los servicios personales los que más contribuyeron a ese resultado marginal al registrar tasas de -12,31% y -6,5%. Tabla 4. Gastos corrientes, siguiente. Tabla SEQ Tabla ARABIC 4. Gastos corrientes (Millones de Pesos corrientes) CONCEPTO2.0042.0052.0062.007Gastos Corrientes2.037,41.829,32.110,72.050,0Funcionamiento1.849,31.764,91.803,01.721,8Servicios Personales1.260,61.200,41.026,71.030,5Gastos Generales214,5300,3143,3438,9Transferencias Pagadas (Nomina y a entidades)374,3264,1363,0252,4Intereses de la deuda188,264,4168,5328,2Otros Gastos Corrientes--139,1- Fuente: Departamento Nacional de Planeación, ejecuciones presupuestales 2007. Plan de Desarrollo Barrancas 2008-2011. En los gastos corrientes, los gastos de funcionamiento registran decrecimiento a una tasa real de -2,35% en el periodo. Al interior de estos, los de mayor decrecimiento fueron las transferencias y los servicios personales. Los gastos generales crecieron en una proporción importante a una tasa real durante el periodo de 26,9%. En términos de tendencia de los gastos de funcionamiento durante el periodo se observa que estos decrecieron entre los subperiodos 2005-2004 (-4,56%) y 2006-2007 (-4,50%). Ahorro corriente La diferencia entre Ingresos corrientes de libre destinación y los gastos corrientes para el periodo arroja un ahorro promedio anual de 541,9 millones de pesos, el cual representa una capacidad promedio anual de ahorro de 20,3%. Es decir, que por cada 100 pesos promedio anual de recaudo de ICLD, 20,3 pesos se destinan al ahorro y 79,7 pesos a gastos corrientes. “La capacidad de ahorro es una medida de la solvencia que tiene la entidad territorial para generar excedentes propios de libre destinación para inversión, complementariamente al uso de transferencias de la nación y a financiar los procesos de reestructuración de los pasivos y créditos.” Tabla 5. Cálculo del déficit o ahorro corriente, siguiente. Tabla SEQ Tabla ARABIC 5. Cálculo del déficit o ahorro corriente (millones de pesos) CONCEPTO2.0042.0052.0062.007PROMEDIOIngresos Corrientes de Libre Destinación2.342,92.382,42.381,63.088,1Gastos Corrientes2.037,41.829,32.110,72.050,0Déficit Ahorro Corriente (A-B)305,5553,1271,01.038,1541,9Capacidad de Ahorro13,0423,2211,3833,6220,3 Fuente: Departamento Nacional de Planeación, ejecuciones presupuestales 2007. Plan de Desarrollo Barrancas 2008-2011 La capacidad de ahorro del municipio tuvo un aumento importante de más de 20 puntos porcentuales, pasó de 13,04% en el 2004 a 33,62% en el 2007. Al comparar la relación gastos de funcionamiento/ICLD, como complementario del indicador gastos corrientes / ICLD, observamos que el 71,1% promedio anual de los ICLD se destinaron a cubrir los gastos de funcionamiento. Resultado que está por debajo de los límites establecidos por la ley 617 del 2000 para gastos de funcionamiento (80%). Descontando los gastos de Personería y Concejo, para efecto de los cálculos de la Ley 617, este indicador es menor. Tabla 6. Relación gastos de funcionamiento / ICLD. Tabla SEQ Tabla ARABIC 6. Relación gastos de funcionamiento / ICLD CONCEPTO2.0042.0052.0062.007PROMEDIOIngresos Corrientes de Libre Destinación2.342,92.382,42.381,63.088,1Gastos Corrientes1.849,31.764,91.803,01.721,8Relación Gastos de Funcionamiento / ICLD78,974,175,755,871,1 Fuente: Departamento Nacional de Planeación, ejecuciones presupuestales 2007. Plan de Desarrollo Barrancas 2008-2011 Al observar el comportamiento de los gastos de funcionamiento/ICLD entre el 2004 y el 2007, observamos que este disminuyó más de 23 puntos porcentuales, como consecuencia del incremento real que sufrieron los ICLD y la disminución de los gastos de funcionamiento durante el periodo. Inversión Los ingresos de capital en el periodo registraron un promedio anual de 20.837 millones de pesos. De estos el 61,9% estuvo representado en regalías, el 26,1% en transferencias, el 9 % en cofinanciación y el 3% en otros ingresos de capital. Esta estructura de los ingresos de capital entre el 2004 y el 2007 registró cambios importantes. Las regalías y las transferencias disminuyeron su participación en la estructura de los ingresos totales de capital, pasaron de representar, las primeras, el 71,7% en el 2004 a 50,9 en el 2007, las segundas, el 27,3% en el 2004 al 16% en el 2007, como consecuencia del incremento en participación que registró la cofinanciación en el período, la cual se aumentó en más de 30 puntos porcentuales. Tabla 7. Ingresos de capital, siguiente. Tabla SEQ Tabla ARABIC 7. Ingresos de capital (millones de pesos corrientes) INGRESOS DE CAPITAL2.0042.0052.0062.007PROMEDIOTotal Ingresos de Capital17.541,116.266,016.949,632.594,020.837,7Regalías12.578,310.453,010.328,216.681,012.485,1Transferencias Nacionales (SGP, Etc.)4.789,55.266,64.845,95.212,05.028,5Cofinanciación-338,2498,410.074,02.727,6Otros173,3208,11.277,1727,0596,4 Fuente: Departamento Nacional de Planeación, ejecuciones presupuestales 2007. Plan de Desarrollo Barrancas 2008-2011 En términos de crecimiento, los ingresos de capital alcanzaron una tasa de incremento real de 22,9%, siendo la cofinanciación, otros ingresos de capital y las regalías los que más contribuyeron a ese resultado. En cuanto a los gastos de capital, estos registraron un promedio anual de 20.879 millones de pesos en el periodo de referencia y registró un crecimiento real de 60,5%. Déficit / superávit En razón al comportamiento de los ingresos corrientes e ingresos de capital que posibilitaron la generación de ahorro corriente y ahorro de capital, el municipio durante el periodo 2004-2007 mantuvo superávit en los años 2004 y 2006 con cifras de 8.017,8 y 3.873,8 millones de pesos, y registró déficit en los años 2005 y 2007 con cifras de 2.847,4 y 7.044 millones. Estructura de gestión financiera El municipio de Barrancas, es un ente territorial con fortaleza en el componente financiero, el cual tiene su principal fuente de ingreso en las regalías de la explotación carbonífera del Cerrejón. Sumado a lo anterior, se perciben ingresos como los provenientes del Sistema general de Participaciones SGP, y los provenientes del recaudo propio territorial representados por los impuestos predial, industria y comercio, sobre tasa a la gasolina y otros ingresos tributarios, en el período 2007-2008 alcanzan en promedio anual de $2.059 millones (3.55%), que deben ser sometidos a un proceso de revisión, orientado a fortalecer su recaudo, ya que en la actualidad muestra debilidad en el mismo. El manejo de las finanzas municipales en Barrancas se hace a través de la Secretaria de Hacienda Municipal, compuesta por una Sección de Impuestos, una Sección de Tesorería, una Sección de Presupuesto y una Sección de Contabilidad Municipal. La dependencia funciona adecuadamente. Sin embargo, está requiriendo la profesionalización de la dirección de la sección de recaudo de impuestos, y dotar la oficina de una estructura tributaria que contemple los requerimientos técnicos y modernos, para diseñar estrategias de recaudo exitosas, incluido el impuesto de valorización. Adicionalmente se debe actualizar el Estatuto Tributario Municipal, eliminar la intermediación, modernizar el sistema de recaudo e implementar el reglamento interno de cartera acorde con lo dispuesto en la Ley 1066/2006, reglamentada por el Decreto 4473 del mismo año. Con el objeto de garantizar la viabilidad financiera del Esquema de Ordenamiento Territorial se consultaron los presupuestos plurianuales del Plan de Desarrollo 2008-2011 para el periodo de Gobierno, en donde se analiza la capacidad de financiación municipal (Plan Financiero). Análisis de la capacidad de financiación Conforme a lo estipulado en la Ley del Plan de Desarrollo, todos los municipios deben realizar una proyección de los recursos financieros que se puedan lograr en el periodo de Gobierno para financiar tanto el Plan de Desarrollo como el Esquema de Ordenamiento Territorial en el corto plazo. En esta sección se proyectan los ingresos, se identifican fuentes alternas de financiación incluidos los recursos del crédito para lo cual se determina la capacidad de endeudamiento y se proyectan los gastos. Tabla 8. Plan financiero 2008-2011, siguiente. Tabla SEQ Tabla ARABIC 8. Plan financiero 2008-2011 (pesos corrientes) CONCEPTO2.0042.0052.0062.007TOTALIngresos Corrientes2,989,522,5513,244,248,1963,524,692,7033,833,920,39613,592,383,846Gastos Corrientes2,246,971,4902,348,085,2072,453,749,0412,564,167,7489,612,973,487Déficit o Ahorro corriente (A-B)742,551,061896,162,9891,070,943,6621,269,752,6473,979,410,359Amortización deuda Actual R/Propios00000Aportes a Fondos Especiales00000Déficit por financiar Años Anteriores150,000,000156,750,000163,803,750171,174,919641,728,669Ahorro Disponible (C-D-E-F)592,551,061739,412,989907,139,9121,098,577,7293,337,681,691Ingresos de Capital17,703,226,74818,663,389,06619,660,783,32420,693,758,93576,721,158,072Servicio Deuda Actual R/Capital1,317,582,5001,184,461,500688,568,750129,250,0003,319,842,750Ingresos de Capital Disponibles (G+H-I)16,978,215,30918,218,340,55519,879,654,48621,663,086,66376,738,997,013Capacidad de Endeudamiento2,195,393,0925,922,419,0198,117,812,111Servicios Deuda Nuevos Prestamos - 2008347,603,906876,876,591797,842,440718,808,2882,741,131,225Servicios Deuda Nuevos Prestamos - 20091,312,802,8832,271,741,2292,059,634,1445,643,078,255Ahorro Final (L-N-O)16,630,611,40216,028,661,08216,809,770,81718,885,744,23168,354,787,533Otros IngresosCapacidad de Inversión (M+PQ)18,826,004,49421,951,080,10116,809,770,81718,885,744,23176,472,599,644Proyectos a Financiar Fuente: Alcaldía de Barrancas-Secretaría de Hacienda, Plan de Desarrollo 2008-2011. Ingresos Los ingresos estimados para el cuatrienio 2008-2011 alcanzan la suma de 90.064 millones de pesos, de los cuales el 15,05% (13.554 millones) corresponden a ingresos corrientes de libre destinación para financiar gastos corrientes y el 84,95% (76.472 millones) para financiar los gastos de capital y el servicio de la deuda. Ingresos corrientes de libre destinación El total de ingresos corrientes de libre destinación suman para el periodo 13.554 millones de pesos, el 84,38% corresponden a recursos propios (11.468 millones) y el 15,62% corresponden a transferencias de la nación – SGP Libre Destinación (2.117 millones), lo que muestra una mayor autonomía del municipio en la financiación de sus ingresos corrientes de libre destinación y los gastos corrientes. Tabla 9. Proyección de ingresos corrientes de libre destinación, siguiente. Tabla SEQ Tabla ARABIC 9. Proyección de ingresos corrientes de libre destinación (pesos corrientes) CONCEPTO2.0082.0092.0102.011TOTALTotal de ICLD2.989.522.5513.244.248.1963.524.692.7033.833.920.39613.592.383.846Ingresos Tributarios2.096.061.6882.291.773.5602.551.500.8312.758.605.4479.657.941.526Directos289.047.250320.054.376315.646.823329.850.9301.236.599.380Impuesto Predial Unificado269.930.500282.077.373294.770.854308.035.5431.154.814.269Recuperación de Cartera Impuesto Predial19.115.75019.977.00420.875.95921.815.38881.758.110Indirectos1.807.014.4381.989.719.1842.195.854.0072.428.754.5178.421.342.146Industria y Comercio965.610.4381.110.452.0041.277.019.8041.458.572.7754.821.342.146Recuperación de Cartera de Industria y Comercio180.000.000188.100.000195.584.500205.409.903770.074.403Sobretasa a la Gasolina Motor y ACPM570.000.000595.650.000622.454.250650.464.6912.438.569.941Espectáculos Públicos500.000522.500546.013570.5832.139.096Avisos, Tableros y Vallas87.000.00090.915.00095.006.17599.281.453372.202.628Recuperación de Cartera Avisos y Tableros204.000213.180222.773232.798672.751Uso del Subsuelo y Rotura de Calles100.000104.500109.203114.117427.819Juegos Permitidos300.000313.500327.608342.3501.283.457Rifas, Apuestas y Clubes200.000209.000218.405228.233855.638Ventas de Billetes, Tiquetes, Boletas y Loterías100.000104.500109.203114.117427.819Delineación Urbana2.000.0002.090.0002.184.0502.2823328.556.382Guías de Movilización de Ganado300.000313.500327.608342.3501.283.457Ventas Ambulantes200.000209.000218.405228.233855.638Enajenación de Inmuebles100.000104.500109.203114.117427.819Ocupación de Vías, Plazas y Lugares Públicos100.000104.500109.203114.117427.819Nomenclatura100.000104.500109.203114.117427.819Licencias de Funcionamiento200.000209.000218.405228.233855.638Ingresos No Tributarios893.460.853952.474.6361.013.191.8731.076.314.9483.934.442.320Tasas y Derechos58.400.00061.028.00068.774.26066.644.102249.846.362Registro de Patentes, Marcas y Herretes200.000209.000218.405228.233855.638Pesos, Pesas y Medidas100.000104.500109.203114.117427.819Servicio de Paz y Salvo, Certificados y Constancias2.000.0002.090.0002.184.0502.382.3328.556.382Licencias de Construcción2.000.0002.090.0002.184.0502.382.3328.556.382Plaza de Mercado100.000104.500109.203114.117427.819Matadero Público4.000.0004.180.0001.368.1004.664.66517.112.765Publicación de Contratos50.000.00052.250.00054.601.25057.058.306213.909.556Multas y Sanciones2.000.0002.090.0002.184.0502.282.3328.556.382Sanciones2.000.0002.090.0002.184.0502.282.3328.556.382Ingresos de FONDEBA88.350.00092.336.20096.491.329100.833.439378.020.968Rentas Contractuales270.000.000282.150.000294.846.750308.114.8541.155.111.604Arrendamientos de Instalaciones Eléctricas270.000.000282.150.000294.846.750308.114.8541.155.111.604Arrendamientos de Maquinas y Equipos100.000104.500109.203114.117427.819Otros Ingresos No Tributarios4.500.0004.702.5004.914.1135.136.24819.251.860Transferencias y Participaciones470.200.863510.167.936550.981.371592.304.9742.123.655.145SGP Libre Destinación470.200.863510.167.936550.981.371592.304.9742.123.655.145 Fuente. Ejecuciones presupuestales y documentos Conpes 112 y 114 de 2008 En los cálculos de los ingresos corrientes de libre destinación se aplico: una tasa del 15% a Industria y Comercio sobre el promedio del cuatrienio anterior, para el SGP lo asignado por los documentos Conpes 112 para la vigencia fiscal 2008, mas la formula de proyección establecida en el acto legislativo 04 de 2007 y la Ley 1176 de 2007, los demás ingresos se estimaron en concordancia con el índice de inflación utilizado para el estimativo del presupuesto nacional (4,5%) y se asumió constante en todo el cuatrienio. El estimativo se hizo a partir de los ingresos proyectados para el 2008. Los ingresos corrientes de libre destinación más significativos estimados en el periodo de referencia fueron: El impuesto de Industria y Comercio (4.821 millones), la sobretasa a la gasolina con (2.438 millones), las transferencias SGP de libre destinación (2.123 millones), el impuesto predial (1.154 millones), arrendamiento de instalaciones eléctricas (1.155 millones), la recuperación de cartera de Industria y comercio (770 millones), avisos, tableros y vallas (372 millones) y publicación de contratos con (213 millones). Ingresos de capital. Son aquellos ingresos de destinación específica que están definidos para la financiación de los gastos de capital, tanto en formación bruta de capital como en inversión social. Tabla 10. Proyección de los ingresos de capital, siguiente. Tabla SEQ Tabla ARABIC 10. Proyección de los ingresos de capital (pesos corrientes) CONCEPTO2.0082.0092.0102.011TOTALEDUCACIÓN405.322.628445.044.246487.768.493533.130.9631.871.266.330SALUD2.389.518.7532.59.627.8472.800.038.0753.010.040.93010.792.225.605REGIMEN SUBSIDIADO2.232.252.6302.421.994.1042.615.753.6322.811.935.15410.081.935.520CONTINUIDAD2.232.252.6302.421.994.1042.615.953.6322.811.935.15410.081.935.520AMPLIACIÓN00000PROMOCION Y PREVENCION157.266.123170.633.743184.284.443198.105.776710.290.086PROPOSITO GENERAL1.082.614.7941.174.637.0511.268.608.0151.363.753.6164.449.613.476AGUA POTABLES SANEAMIENTO BASICO529.545.154574.556.492620.521.011667.060.0872.391.682.144RECREACION Y DEPORTE54.737.67859.390.38164.141.61168.652.232247.221.902CULTURA41.063.26844.542.78548.106.20851.714.173185.416.424LIBRE INVERSION457.278.704496.147.394535.839.185576.027.1242.066.292.406ALIMENTACIÓN ESCOLAR78.741.84885.434.90592.269.69799.189.925355.636.375TOTAL SGP3.956.198.0234.297.744.0494.648.684.2805.006.115.43417.908.741.786TRANSFERENCIAS2.548.028.7252.662.690.0182.782.690.0182.907.724.06610.900.653.878TRANSFERENCIAS NACIONALES2.020.987.1552.111.931.5772.206.968.4982.306.282.0808.646.169.310FOSYGA1.946.213.2252.033.792.8202.125.313.4972.220.952.6048.326.272.147ETESA74.773.93078.138.75781.655.00185.329.476319.897.164OTRAS TRANSFERENCIAS00000TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES527.041.570550.758.441575.542.570601.441.9862.254.784.567ESFUERZOS PROPIOS TERRITORIALES EPTD527.041.570550.758.441575.542.570601.441.9862.254.784.567REGALIAS DEL CARBON10.587.000.00011.063.415.00011.561.268.67512.081.525.76545.293.209.440TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS130.000.000135.850.000141.963.250148.351.596556.164.846RECURSOS PROPIOS INVERSION255.000.000266.475.000278.466.375290.997.3621.090.938.737IMPUSTO DE ALUMBRADO PUBLICO140.000.000146.300.000152.883.500159.763.258598.946.758ASEO PUBLICO50.000.00052.250.00054.601.25057.068.306213.909.556SOBRETASA DEPORTIVA30.000.00031.350.00032.760.75034.234.984128.909.556ESTAMPILLA PROCULTURA30.000.00031.350.00032.760.75034.234.984128.909.556CONTRIBUCION FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA5.000.0005.225.0005.460.1255.705.83121.390.956RENTAS DE CAPITAL (FONDEBA)157.000.000164.065.000171.447.925179.163.082671.676.007RENTAS DE CAPITAL70.000.00073.150.00076.441.75079.881.629299.473.379RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS DE REGALIAS70.000.00073.150.00076.441.75079.881.629299.473.379TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL17.703.226.74818.663.226.74819.660.783.32420.693.758.93576.721.158.072 Fuente. Ejecuciones presupuestales y documentos Conpes 112 y 114 de 2008 Para el caso de los ingresos de capital distintos al Sistema General de Participaciones, (Regalías, Fosyga, Etesa, etc.) en los estimativos se utilizó el índice de inflación considerado para los cálculos del presupuesto de la nación para la vigencia 2008, asumiéndola constante durante todo el periodo. Del total de ingresos de capital proyectados para el cuatrienio (76.721 millones de pesos), las regalías representan la principal fuente de financiación con el 59,04%, le siguen en su orden las Transferencias SGP (23,34%), Fosyga (10,85%) y las Transferencias Departamentales (2,94%). El resto de los ingresos alcanzan la cifra de 3,83%. Las transferencias SGP inversión para el cuatrienio se estimaron en la suma de 17.908 millones de pesos. En el cálculo se consideraron los siguientes criterios: Se utilizó la once doceava parte asignada al municipio en los documentos Conpes social 112 y 114 para la Vigencia fiscal 2008, en el cual se aplican las disposiciones previstas en la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007. El 80% de SGP Propósito General y Agua Potable asignado en el Documento Conpes Social 112 se proyectó al 100% para la Vigencia fiscal. Se partió de la once doceava parte asignada vigencia fiscal 2008 para la proyección de las vigencias fiscales siguientes. Cálculo anual para las vigencias siguientes al 2008 del SGP Inversión se hizo con base en la fórmula establecida en el acto legislativo 04 de 2007 y la Ley 1176 de 2007. Al comparar la once doceava parte del SGP para el 2007 y la asignada en el 2008, se observa que el municipio disminuyó su participación total en 2,95%, siendo SGP libre destinación y SGP libre inversión las de mayor variación negativa. En el plan financiero también se está estimando un ahorro disponible de 3.337 millones de pesos y un servicio de la deuda de 3.319 millones de pesos, hasta alcanzar un ahorro final de 76.738 millones de pesos. Gastos corrientes Están definidos como los gastos de funcionamiento más los intereses de la deuda. Para la proyección se partió de los gastos de funcionamiento del presupuesto de la vigencia 2008, y se estableció una meta de 4,5% de crecimiento promedio anual. Tabla 11. Proyección de los gastos corrientes, siguiente. Tabla SEQ Tabla ARABIC 11. Proyección de los gastos corrientes (pesos corrientes) CONCEPTO2.0082.0092.0102.011TOTALGastos Corriente2,246,971,4902,348,085,2072,453,749,0412,565,167,7489,612,973,487Gastos de Funcionamiento2,246,971,4902,348,085,2072,453,085,0412,564,167,7489,612,973,487Servicios Personales1,429,903,0411,494,248,6781,561,489,8681,631,756,9126,117,398,500Gastos Generales478,356,449499,882,489522,377,201545,884,1752,046,500,315Transferencias338,712,000353,954,040369,881,972386,526,6611,449,074,672Intereses de la Deuda00000 Fuente: Plan de desarrollo municipal 2008-2011 En el cuatrienio 2008-2011, los gastos corrientes proyectados alcanzan la suma de 9.612 millones de pesos, con una participación del 100% en los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento estimados para el período fueron de 9.612 millones. De estos, el 63,64% corresponden a servicios personales, el 21,29% a gastos generales y el 15,07% a transferencias. Déficit o ahorro corriente Está definido como la diferencia entre los ingresos corrientes de libre destinación y los gastos corrientes. Un valor positivo en esta diferencia indica un ahorro corriente, es decir un excedente de recursos con los cuales se financian pagos de inversión y/o se cubren pasivos de vigencias anteriores y/o se apalancan recursos del crédito. En el cuatrienio se estima que el municipio tendrá un ahorro corriente de 3.979 millones de pesos. Capacidad de endeudamiento De acuerdo con la legislación vigente, la capacidad legal de endeudamiento se define como el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones; el artículo 6° del Decreto 696, (reglamentario de le Ley 358 de 1997) define que es necesario estimar los indicadores de solvencia y sostenibilidad para cualquier operación de crédito. El primero está definido como la relación intereses de la deuda/ahorro operacional el cual debe ser menor o igual a 40 y el segundo como la relación saldo de la deuda/ingresos corrientes con un resultado menor o igual a 80. De acuerdo con esas condiciones definidas por la Ley, “el municipio se encuentra en una situación de semáforo verde” para poder acceder a operaciones de crédito público. Tabla 12. Cálculo de capacidad de pago, siguiente. Tabla SEQ Tabla ARABIC 12. Cálculo de capacidad de pago CALCULO DE CAPACIDAD DE PAGOSOLVENCIA - SOSTENIBILIDADCONCEPTO2.0082.0092.0102.011INGRESOS CORRIENTE (IC)20.465.749.298,521.670.422.262,522.937.586.352,124.268.634.619,8Tributarios2.096.061.688,02.291.773.560,02.511.500.830,52.758.605.447,4No Tributarios18.369.687.610,519.378.648.702,620.426.085.521,621.510.029.172,5GASTOS DE FUNCIONAMIENTO2.246.971.490,02.348.085.207,12.453.749.041,42.564.167.748,2AHORRO OPERACIONAL (A-B)18.218.777.808,519.322.337.055,520.483.837.310,721.704.466.871,6Intereses en la vigencia (INT)482.226.981,91.180.081.170,91.322.173.968,0970.613.982,0Intereses de la Deuda Créditos Actuales317.572.500,0184.461.500,063.568.750,04.250.000,0Intereses de la Deuda Crédito 2008164.654.481,9373.765.673,9294.731.522,6215.697.971,3Intereses de la Deuda Crédito 2009621.853.997,0963.873.695,4750.666.610,7Saldo de la Deuda (SLD)3.762.443.667,87.554.835.182,92.306.272.760,73.557.710.338,4Saldo de la Deuda Créditos Actuales1.750.000.000,0750.000.000,0125.000.000,-Saldo de la Deuda Crédito 20082.012.443.667,81.573.365.049,31.134.286.430,9695.207.812,5Saldo de la Deuda Crédito 20095.231.470.133,64.046.986.329,82.862.502.525,9Solvencia = INT /AO - < ó = 402,66,16,54,5Sostenibilidad 0 SLD /IC -< ó = 8018,434,923,114,7 Fuente: Plan de desarrollo municipal 2008-2011 En el plan financiero están previstas dos operaciones de crédito público, una en el 2008 y otra para el 2009, con montos de 2.195 y 5.992 millones de pesos, respectivamente, a una tasa de interés del 18% y a un periodo de 5 años. El crédito del 2008 está destinado a infraestructura vial y se están pignorando el 15% de los recursos de regalías que corresponden a Otros sectores; para el estimativo de su capacidad de endeudamiento solo se están considerando el 60% de estos recursos. El 40% restante queda libre para financiar el resto de los otros sectores (Tabla 13. Cálculo de los ingresos disponibles). Tabla SEQ Tabla ARABIC 13. Cálculo de los ingresos disponibles CALCULOS DE LOS INGRESOS DISPONIBLES PARA ESTIMAR LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTOCONCEPTO2.0082.009Regalías 15% Otros sectores1.390.415.625Regalías 100% Educación2.250.519.227Total de Ingresos Disponibles (ID)1.390.415.6252.250.519.227Crédito Vías CE=(60%*ID)* N/i*N)+12.195.393.092Crédito educación CE=(100%*ID)*N/i*N)+15.922.419.019,16 Fuente: Plan de desarrollo municipal 2008-2011 CE= CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO, N= NUMERO DE AÑOS ID= INGRESOS DISPONIBLES, I= TASA DE INTERES El crédito del 2009 se realizará para financiar la infraestructura educativa del municipio y se están pignorando los recursos que corresponden a educación dentro de la distribución del 75% de regalías destinados a agua potable, salud y educación. Capacidad de inversión La capacidad de inversión está definida por la capacidad de endeudamiento, el ahorro final y otros ingresos. El ahorro final está determinado por los ingresos de capital disponibles menos el servicio de la deuda, en tanto que otros ingresos están referidos a los recursos de Cofinanciación, cooperación técnica internacional, entre otros. En este plan financiero solamente vamos a considerar el ahorro final. La capacidad de inversión del municipio, determinada por el ahorro final, asciende en el cuatrienio (2008-2011) a la suma de 76.472 millones de pesos. Fuente: Departamento de la Guajira El departamento dentro de sus funciones, maneja recursos de los municipios no certificados en algunos servicios como salud y educación. Igualmente tiene la responsabilidad de subsidiar a los municipios en la financiación y cofinanciación de la prestación de algunos servicios públicos y asistencia, lo que conlleva a tener al departamento como una de las fuentes de financiación del plan de ejecución. Al igual que los impuestos municipales, estos impuestos se rigen por las Leyes 488/98, 548/99, 633/00. Entre los principales impuestos que el Departamento genera y utiliza para financiar responsabilidades propias y delegadas, están: Impuestos a Monopolios, Juegos de Suerte y Azar: A premios de lotería, sobre billetes de lotería, a juegos permitidos, Ingresos por juegos de apuestas permanentes. Impuestos a Loterías Foráneas y premios de loterías. Impuesto al Consumo de Licores, Vinos, Cerveza, Cigarrillos y Tabaco: A consumo de licores nacionales y locales, consumo de vinos nacionales, Tornaguías (impuesto que se debe pagar por la movilización, transito o reenvío de mercancías gravadas con impuesto al consumo), sobretasa al consumo de licores extranjeros, a venta de licores, Monopolio de Licores, al consumo y venta de cerveza, al consumo de cigarrillos y tabacos, sobretasa a cigarrillo extranjeros para el deporte. Impuesto a Hidrocarburos y Vehículos automotores: A la gasolina y otros hidrocarburos, subsidio de Ecopetrol, ingresos por actividades mineras, impuesto a timbre de vehículos. Sobretasa a la Gasolina Motor y al ACPM. Peajes. Contribuciones por un mayor del Predio: Contribución de valorización Departamental. Impuesto de Degüello y ganado mayor (vacuno): Impuesto sobre el degüello de ganado. Tributos por actos públicos: Impuesto de registro y anotación, sobretasa al impuesto de registro y anotación, contribución sobre contratos. Ingresos no tributarios: Venta de bienes y servicios, transferencias corrientes, fondos especiales, rentas ocasionales, solicitud del pasaporte, otros ingresos. Ingresos de capital: Recursos del crédito, recursos del balance, rendimientos financieros. Otros ingresos: Impuesto a espectáculos públicos para financiar el deporte, Situado fiscal, Estampillas pro-desarrollo departamental, Estampillas pro-electrificación rural, Estampillas pro-desarrollo fronterizo, Estampillas Pro-cultura, Patentes, solicitud de pasaporte. Fuente: La nación La Nación en cumplimiento de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política (reformados por el Acto Legislativo 01 de 2001), transfiere a las entidades territoriales a través de sus diferentes ministerios un conjunto de recursos, para la financiación de los servicios a su cargo con prioridad en salud, educación y los definidos en el art. 76 de la ley 715 de 2001. Este sistema de distribución de recursos a los entes territoriales se conoce como SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. Entre los sectores, programas y proyectos beneficiarios de la cooperación o financiación en el municipio se tienen: Sectores de la Educación, Salud y otros (Deporte y Recreación, Cultura, Servicios públicos, Vivienda, Agropecuario, Transporte, Justicia, Empleo, etc.) Distritos y Municipios para alimentación escolar. De igual manera, el sistema ofrece unas líneas de crédito para las siguientes acciones: escenarios deportivos, parques recreativos; edificios públicos, obras destinadas a la prestación de servicios públicos; electrificación y alumbrado público; maquinaria y equipo automotor, vehículos livianos; sistematización, pre inversión (estudios, diseños y consultorías); repetidoras de televisión y telefonía; programa para microempresas, famiempresas y formas asociativas en general. Igualmente el Estado cuenta con organismos descentralizados en diferentes sectores, los cuales cumplen funciones de cofinanciación y de transferencia de recursos no reembolsables para la asistencia de población vulnerable y en otros casos cumplen funciones de banca multilateral, para financiar proyectos estatales de los entes territoriales. Fuentes: Internacionales Otra fuente de financiación de los planes municipales, lo constituyen los recursos de crédito externo, contemplados en la Ley 80 de 1993 y Decreto 2681 del mismo año, que reglamenta las operaciones de crédito público externas, las cuales son las que celebran las entidades públicas con no residentes del territorio colombiano y/o que se pactan en moneda extranjera, pagaderas a través de la misma, y que de alguna forma afectan de manera directa la balanza de pagos de la Nación por aumento de pasivos en el exterior. La oferta de cooperación o financiación se da fundamentalmente mediante los siguientes tipos de financiación: - Préstamos de libre destinación: Son recursos cuya asignación es libre y autónoma y no está asociada a un proyecto en particular sino a un programa de financiación global. - Créditos de destinación específica: Son los recursos que se obtienen con el fin de destinarlos para un proyecto concreto, se registran en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional -BPIN-, para sean tenidos en cuenta para el Presupuesto General de la Nación. Otra forma de acceder a recursos externos es mediante la modalidad de Ayuda de Capital: Son recursos que provienen de los presupuestos gubernamentales de los países que deseen contribuir al desarrollo de Colombia y son otorgados en condiciones blandas en términos de tasa de interés y largo plazo, contando con el aval de la nación. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RECURSOS Los recursos necesarios para la financiación del plan, se han previstos de diferentes fuentes como son: recursos propios, recursos provenientes de Sistema General de Participación, recursos por regalía, inversión privada, empréstitos a entidades financieras privadas y acceso a recursos de Cofinanciación de entidades públicas como FONADE y otros fondos del mismo carácter. De igual manera se apelará al Departamento y la Nación, en cumplimiento de los principios de subsidiaridad y complementariedad consagrados en la constitución. Así mismo, el plan contempla como se ha señalado antes, unos instrumentos de gestión y financiación que permitirán generar plusvalía y otros recursos para la inversión en los proyectos del plan. La eficiencia y eficacia de la consecución y manejo de los recursos, en gran medida dependerá del liderazgo del Ejecutivo Municipal, para gestionar y generar recursos, adelantar convenios y fomentar la inversión, que hará realidad el sueño plasmado en el modelo de EOT. ACTUACIONES PRIORITARIAS Alcanzar el modelo territorial propuesto, implica priorizar en el lapso del EOT, la consolidación y dotación de equipamientos tanto urbanos como rurales en materia de servicios públicos, sociales y asistenciales. Igualmente se ha tenido en cuenta la dotación actual de cada uno de los corregimientos y la dinámica dentro del sistema funcional interno y externo. Lo anterior ha permitido priorizar y definir la temporalidad de los programas y proyectos de mediano y largo plazo que se señalan en el programa de ejecución. Finalmente a continuación se identifican las fuentes de financiación por sectores económicos que la administración municipal de Barrancas-La Guajira puede acceder para conseguir los objetivos planteados en el EOT. Tabla SEQ Tabla ARABIC 14. Proyección de los ingresos de capital período 2009-2015 (pesos corrientes) CONCEPTO2.0092.0102.0112.0122.0132.0142.015TOTALEDUCACIÓN445.044.246487.768.493533.130.963554.456.202576.634.449,6599.699.827,6623.687.820,73.820.422.002SALUD2.59.627.8472.800.038.0753.010.040.9303.130.442.5673.255.660.2703.385.886.6813.521.322.14819.103.390.671REGIMEN SUBSIDIADO2.421.994.1042.615.753.6322.811.935.1542.924.412.5603.041.389.0633.163.044.6253.289.566.41020.268.095.548CONTINUIDAD2.421.994.1042.615.953.6322.811.935.1542.924.412.5603.041.389.0633.163.044.6253.289.566.41020.268.295.548AMPLIACIÓN00000000PROMOCION Y PREVENCION170.633.743184.284.443198.105.776206.030.007214.271.207,3222.842.055,6231.755.737,81.427.922.970PROPOSITO GENERAL1.174.637.0511.268.608.0151.363.753.6161.418.303.7611.475.035.9111.534.037.3481.595.398.8419.829.774.543AGUA POTABLES SANEAMIENTO BASICO574.556.492620.521.011667.060.087693.742.490721.492.190,1750.351.877,7780.365.952,84.808.090.101RECREACION Y DEPORTE59.390.38164.141.61168.652.23271.398.321,374.254.254,1377.224.424,380.313.401,27495.374.625CULTURA44.542.78548.106.20851.714.17353.782.739,955.934.049,5258.171.411,560.498.267,96372.749.635LIBRE INVERSION496.147.394535.839.185576.027.124599.068.209623.030.937,3647.952.174,8673.870.261,84.151.935.286ALIMENTACIÓN ESCOLAR85.434.90592.269.69799.189.925103.157.522107.283.822,9111.575.175,8116.038.182,8714.949.231TOTAL SGP4.297.744.0494.648.684.2805.006.115.4345.206.360.0515.414.614.4535.631.199.0325.856.446.99336.061.164.292TRANSFERENCIAS2.662.690.0182.782.690.0182.907.724.0663.024.033.0293.144.994.3503.270.794.1243.401.625.88921.194.551.494TRANSFERENCIAS NACIONALES2.111.931.5772.206.968.4982.306.282.0802.398.533.3632.494.474.6982.594.253.6862.698.023.83316.810.467.735FOSYGA2.033.792.8202.125.313.4972.220.952.6042.309.790.7082.402.182.3362.498.269.6302.598.200.41516.188.502.010ETESA78.138.75781.655.00185.329.47688.742.65592.292.361,2495.984.055,6999.823.417,92621.965.724OTRAS TRANSFERENCIAS00000000TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES550.758.441575.542.570601.441.986625.499.665650.519.652,1676.540.438,1703.602.055,74.383.904.808ESFUERZOS PROPIOS TERRITORIALES EPTD550.758.441575.542.570601.441.986625.499.665650.519.652,1676.540.438,1703.602.055,74.383.904.808REGALIAS DEL CARBON11.063.415.00011.561.268.67512.081.525.76512.564.786.79613.067.378.26713.590.073.39814.133.676.33488.062.337.439TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS135.850.000141.963.250148.351.596154.285.660160.457.086,2166.875.369,7173.550.384,51.081.333.346RECURSOS PROPIOS INVERSION266.475.000278.466.375290.997.362302.637.256314.742.746,7327.332.456,6340.425.754,92.121.076.951IMPUSTO DE ALUMBRADO PUBLICO146.300.000152.883.500159.763.258166.153.788172.799.939,9179.711.937,4186.900.414,91.164.512.838ASEO PUBLICO52.250.00054.601.25057.068.30659.351.038,261.725.079,7764.194.082,9666.761.846,28415.951.603SOBRETASA DEPORTIVA31.350.00032.760.75034.234.98435.604.383,437.028.558,6938.509.701,0440.050.089,08249.538.466ESTAMPILLA PROCULTURA31.350.00032.760.75034.234.98435.604.383,437.028.558,6938.509.701,0440.050.089,08249.538.466CONTRIBUCION FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA5.225.0005.460.1255.705.8315.934.064,246.171.426,816.418.283,8826.675.015,23741.589.746RENTAS DE CAPITAL (FONDEBA)164.065.000171.447.925179.163.082186.329.605193.782.789,5201.534.101,120.959.5465,11.305.917.968RENTAS DE CAPITAL73.150.00076.441.75079.881.62983.076.894,286.399.969,9389.855.968,7293.450.207,47582.256.419RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS DE REGALIAS73.150.00076.441.75079.881.62983.076.894,286.399.969,9389.855.968,7293.450.207,47582.256.419TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL18.663.226.74819.660.783.32420.693.758.93521.521.509.29222.382.369.66423.277.664.45124.208.771.029150.408.083.443 Tabla SEQ Tabla ARABIC 15. Proyección de ingresos período 2009-2015(pesos corrientes) CONCEPTO2.0092.0102.0112.0122.0132.0142.015TOTALTotal de ICLD3.244.248.1963.524.692.7033.833.920.3963.987.277.2124.146.768.3004.312.639.0324.485.144.59427.534.690.433Ingresos Tributarios2.291.773.5602.551.500.8312.758.605.4472.868.949.6652.983.707.6513.103.055.9583.227.178.19619.784.771.308Directos320.054.376315.646.823329.850.930343.044.967,2356.766.765,9371.037.436,5385.878.9342.422.280.233Impuesto Predial Unificado282.077.373294.770.854308.035.543320.356.964,7333.171.243,3346.498.093360.358.016,82.245.268.088Recuperación de Cartera Impuesto Predial19.977.00420.875.95921.815.38822.688.003,5223.595.523,6624.539.344,6125.520.918,39159.012.141Indirectos1.989.719.1842.195.854.0072.428.754.5172.525.904.6982.626.940.8862.732.018.5212.841.299.26217.340.491.074Industria y Comercio1.110.452.0041.277.019.8041.458.572.7751.516.915.6861.577.592.3131.640.696.0061.706.323.84610.287.572.435Recuperación de Cartera de Industria y Comercio188.100.000195.584.500205.409.903213.626.299,1222.171.351,1231.058.205,1240.300.533,31.496.250.792Sobretasa a la Gasolina Motor y ACPM595.650.000622.454.250650.464.691676.483.278,6703.542.609,8731.684.314,2760.951.686,74.741.230.830Espectáculos Públicos522.500546.013570.583593.406,32617.142,57641.828,27667.501,404.158.975Avisos, Tableros y Vallas90.915.00095.006.17599.281.453103.252.711,1107.382.819,6111.678.132,3116.145.257,6723.661.549Recuperación de Cartera Avisos y Tableros213.180222.773232.798242.109,92251.794,31261.866,08272.340,731.696.862Uso del Subsuelo y Rotura de Calles104.500109.203114.117118.681,68123.428,94128.366,10133.500,74831.797Juegos Permitidos313.500327.608342.350356.044370.285,76385.097,19400.501,072.495.386Rifas, Apuestas y Clubes209.000218.405228.233237.362,32246.856,81256.731,08267.000,321.663.589Ventas de Billetes, Tiquetes, Boletas y Loterías104.500109.203114.117118.681,68123.428,94128.366,10133.500,74831.797Delineación Urbana2.090.0002.184.0502.2823322.373.625,282.468.570,2912.567.313,102.670.005,6216.635.896Guías de Movilización de Ganado313.500327.608342.350356.044370.285,76385.097,19400.501,072.495.386Ventas Ambulantes209.000218.405228.233237.362,32246.856,81256.731,08267.000,321.663.589Enajenación de Inmuebles104.500109.203114.117118.681,68123.428,94128.366,10133.500,74831.797Ocupación de Vías, Plazas y Lugares Públicos104.500109.203114.117118.681,68123.428,94128.366,10133.500,74831.797Nomenclatura104.500109.203114.117118.681,68123.428,94128.366,10133.500,74831.797Licencias de Funcionamiento209.000218.405228.233237362,32246.856,81256.731,08267.000,321.663.589Ingresos No Tributarios952.474.6361.013.191.8731.076.314.9481.119.367.5461.164.142.24812.107.0791.259.136.2557.795.335.444Tasas y Derechos61.028.00068.774.26066.644.10269.309.866,0872.082.260,7274.965.551,1577.964.173,2490.768.213Registro de Patentes, Marcas y Herretes209.000218.405228.233237.362,32246.856,81256.731,08267.000,321.663.589Pesos, Pesas y Medidas104.500109.203114.117118.681,68123.428,94128.366,10133.500,749831.797Servicio de Paz y Salvo, Certificados y Constancias2.090.0002.184.0502.382.3322.477.625,282.576.730,292.679.799,502.786.991,4817.177.529Licencias de Construcción2.090.0002.184.0502.382.3322.477.625,282.576.730,292.679.799,502.786.991,4817.177.529Plaza de Mercado104.500109.203114.117118.681,68123.428,94128.366,10133.500,7493831.797Matadero Público4.180.0001.368.1004.664.6654.851.251,65.045.301,665.247.113,735.456.998,2830.813.430Publicación de Contratos52.250.00054.601.25057.058.30659.340.638,2461.714.263,7764.182.834,3266.750.147,69415.897.440Multas y Sanciones2.090.0002.184.0502.282.3322.373.625,282.468.570,292.567.313,102.670.005,6216.635.896Sanciones2.090.0002.184.0502.282.3322.373.625,282.468.570,292.567.313,102.670.005,6216.635.896Ingresos de FONDEBA92.336.20096.491.329100.833.439104.866.776,6109.061.447,6113.423.905,5117.960.861,7734.973.959Rentas Contractuales282.150.000294.846.750308.114.854320.439.448,2333.257.026,1346.587.307,1360.450.799,42.245.846.185Arrendamientos de Instalaciones Eléctricas282.150.000294.846.750308.114.854320.439.448,2333.257.026,1346.587.307,1360.450.799,42.245.846.185Arrendamientos de Maquinas y Equipos104.500109.203114.117118.681,68123.428,94128.366,10133.500,74831.797Otros Ingresos No Tributarios4.702.5004.914.1135.136.2485.341.697,925.555.365,835.777.580,476.008.683,6837.436.189Transferencias y Participaciones510.167.936550.981.371592.304.974615.997.173640.637.059,966.626.2542,3692.913.0444.269.264.100SGP Libre Destinación510.167.936550.981.371592.304.974615.997.173640.637.059,966.626.2542,3692.913.0444.269.264.10012.898.058.58514.038.494.56915.221.128.01615.829.973.13716.463.172.06217.121.698.94517.806.566.902109.379.092.216 Fuente: Años2009-2011 Tomados del PDM; Años 2012-215 Cálculos Equipo técnico EOT 2009con índice de 1,04 según DANE y DNP Tabla SEQ Tabla ARABIC 16. Fuente de financiación por sectores, nivel territorial y objetivos de inversión SECTOR / ACTUACIONESFUENTE DE FINANCIACIÓNNIVEL TERRITORIALOBJETIVO INVERSIÓNDE APOYO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS Sector primario Sector secundario Sector terciarioAsociación Nacional de Fundaciones y Corporaciones para el Desarrollo micro empresarial.Banco Agrario Banco de Comercio Exterior de Colombia, BANCOLDEX.Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA. Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER.Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las pequeñas y medianasempresas, FOMIPYMES.Fondo de Fomento para la Mujer Rural, FOMMUR.Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE.Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS.Instituto Nacional de Concesiones, INCO.Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural, PADEMER.Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.Servicios de Desarrollo y Consultoría, SEDECOM.Impuestos Departamentales Impuestos Municipales.Agencia colombiana de Cooperación Internacional, ACCI. Banco Interamericano de Desarrollo, BID.Corporación Andina de Fomento, CAF.Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO.Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI.NacionalDepartamentalesMunicipalesInternacionalCrear mecanismos y programas para fortalecer el sector Micro empresarial.Generar empleo e ingresos para los estratos mas pobres de la población.Fomentar actividades agrícolas, pecuarias, forestales y agroindustriales para mejorar el bienestar de la población.Estimular la competitividad del sector agropecuario.Fomentar el uso de nuevas y eficientes tecnología en el sector productivo.Apoyar la producción agrícola y pecuaria sostenible, mediante el uso racional de los recursos naturales. Continuación tabla fuente de financiación SECTOR / ACTUACIONESFUENTE DE FINANCIACIÓNNIVEL TERRITORIALOBJETIVO INVERSIÓNSOCIALES: EducaciónSistema General de Participaciones.Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER.Fondo de Fomento para la Mujer Rural, FOMMUR.Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE.Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX.Instituto Colombiano de Recreación y Deportes, COLDEPORTES.Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS.Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural, PADEMER.Red de Solidaridad Social, RSS.Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.Impuestos DepartamentalesFondo Mixto de Antioquia.Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, INFIMANIZALES.Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLE.Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER.Impuestos Municipales Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI Banco Interamericano de Desarrollo, BID Corporación Andina de Fomento, CAF Embajada de Perú Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICAOrganización de los Estados Iberoamericanos, OEI. NacionalDepartamentalMunicipioInternacionalAlcanzar la cobertura en los diferentes niveles escolares.Mejorar la calidad de la educación hasta alcanzar los estándares requeridos.Construir la infraestructura escolar necesaria para alcanzar la cobertura necesitad.Dotar las instituciones de los materiales didácticos y tecnológicos necesarios.Capacitar a los docentes.Fomentar la convivencia pacífica. Continuación tabla fuente de financiación SECTOR / ACTUACIONESFUENTE DE FINANCIACIÓNNIVEL TERRITORIALOBJETIVO INVERSIÓNSalud y Asistencia SociaRecreación , Deporte, Arte y CulturaFinanciera de Desarrollo Territorial, FINDETER Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS Red de Solidaridad Social, RSS Sistema General de participacionesImpuestos Departamentales Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLEInstituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER Impuestos Municipales Recursos de Crédito ExternoAgencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO Sistema General de ParticipaciónInstituto Colombiano de Recreación y Deporte, COLDEPORTESImpuestos DepartamentalesFondo Mixto de AntioquiaInstituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales,INFIMANIZALES Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLE Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER NacionalDepartamentalMunicipalInternacionalNaciónDepartamentalGarantizar la cobertura y calidad de la salud a todos los habitantes del municipio.Desarrollar programas de protección a la familia, la infancia y la juventud (hogaresinfantiles, jardines comunitarios, adopciones, etc.Fomentar la prevención y atención de la violencia.Desarrollar programas especiales de atención a ancianos pobres y población con discapacidad.Apoyar a la población rural dispersa en situación de emergencia.Construir escenarios deportivos.Fomentar la práctica del deporte.Construir escenarios culturales Continuación tabla fuente de financiación SECTOR / ACTUACIONESFUENTE DE FINANCIACIÓNNIVEL TERRITORIALOBJETIVO INVERSIÓNRecreación y deportes, Arte y Cultura Sistemas de Comunicación (vías y transporte) Impuestos Municipales Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI Recursos de Crédito Externo Sistema General de ParticipacionesBanco de Comercio Exterior de Colombia, BANCOLDEX Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE Fondo Nacional de Caminos Vecinales Instituto Nacional de Concesiones, INCOInstituto Nacional de Vías, INVIAS Impuestos Departamentales Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, INFIMANIZALES Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLEInstituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER Impuestos Municipales Recursos de Crédito Externo Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI Banco Interamericano de Desarrollo, BID MunicipalInternacionalNaciónDepartamentalMunicipalInternacionalFomentar y apoyar las organizaciones culturales.Fomentar y apoyar los proyectos folclóricos Construir, rehabilitar, mejorar y mantener la Red Vial Municipal. Construir puentesRecuperación de espacios peatonalesConstrucción de infraestructura de transporte. Continuación tabla fuente de financiación SECTOR / ACTUACIONESFUENTE DE FINANCIACIÓNNIVEL TERRITORIALOBJETIVO INVERSIÓNMEDIO AMBIENTE:Recursos Naturales, Mitigación y Reducción de Riesgos Certificado de Incentivo Forestal para Reforestación, CIFCorporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICACréditos para los Recursos Naturales ECOFONDO Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER Fondo de Compensación Ambiental Fondo de Fomento para la Mujer Rural, FOMMUR Fondo Nacional Ambiental, FONAM Fondo Nacional de Regalías, FNR Fondo para la Acción Ambiental, FPAA Fondos Regionales de Inversión en Descontaminación Hídrica – FRIDEHIInstituto Colombiano Agropecuario, ICA Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS Instituto Nacional de Concesiones, INCO Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural, PADEMER Unidades Municipales de Asistencia Técnica al Sector Agropecuario, UMATA Sistema General de Participaciones.Impuestos Departamentales Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, INFIMANIZALESInstituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLEInstituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDERNacionalDepartamentalesApoyar y fomentar la reforestación.Coadyudar el de gestión ambiental de las entidades encargadas de la formulación y ejecución de las políticas ambientales y de organizaciones comunitarias.Proteger y recuperar áreas degradadas, frágiles o estratégicas.Promover el manejo sostenible de los recursos naturales.Desarrollar programas y proyectos de protección y restauración del medio ambiente Continuación tabla fuente de financiación SECTOR / ACTUACIONESFUENTE DE FINANCIACIÓNNIVEL TERRITORIALOBJETIVO INVERSIÓNMEDIO AMBIENTE:Recursos Naturales, Mitigación y Reducción de Riesgos SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y SANEAMIENTO BÁSICOImpuestos Municipales Embajada de Suiza Embajada Real de los Países Bajos Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorialFondo de Compensación Ambiental Fondo de Fomento para la Mujer Rural, FOMMUR Fondo Fondo Nacional Ambiental, FONAM Fondos Regionales de Inversión en Descontaminación Hídrica – FRIDEHISistema General de Participaciones Banco de Comercio Exterior de Colombia, BANCOLDEX Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER Financiera Energética Nacional, FEN Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE Fondo Nacional de Regalías, FNR Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS Instituto Nacional de Concesiones, INCOMunicipalInternacionalNaciónElaborar planes, programas y proyectos de desarrollo que estén relacionados con el medio ambiente.Desarrollar proyectos de prevención y atención de desastres.Mejorar la calidad de vida de las comunidades.asignar recursos, ejercer supervisión y evaluación de los planes y programas de inversión del sectorSolucionar necesidades de suministro de agua potable de adecuada calidad, y la recolección y disposición de aguas residuales. Continuación tabla fuente de financiación SECTOR / ACTUACIONESFUENTE DE FINANCIACIÓNNIVEL TERRITORIALOBJETIVO INVERSIÓNSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y SANEAMIENTO BÁSICOESPACIO PÚBLICO Y VIVIENDAImpuestos Departamentales Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLEInstituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, INFIMANIZALESImpuestos MunicipalesRecursos de Crédito ExternoInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA Ministerio del Medio ambiente y Desarrollo Territorial Banco de Comercio Exterior de Colombia, BANCOLDEX Financierade Desarrollo Territorial, FINDETER Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA Red de Solidaridad Social, RSS Sistema General de Participaciones Impuestos Departamentales Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLEInstituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER Impuestos Municipales Recursos de Crédito ExternoOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y laAlimentación, FAO DepartamentalMunicipalInternacionalDepartamentalMunicipalSolucionar el manejo de desechos sólidos y el tratamiento de las aguas residuales. Desarrollar programas de Vivienda de Interés Social urbana y rural a familias de estratos bajos. Coordinar acciones y actividades con las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés social y el sector privado para el desarrollo de las políticas respectivas. Asignar subsidios de vivienda de interés social PROGRAMA DE EJECUCIÓN El programa de ejecución del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Barrancas-La Guajira (EOT) se estructura en función de las variables espacio, tiempo, sectores económicos y montos a invertir, considerando las prioridades del Plan de Desarrollo y ejecuciones tanto de ingresos como de gastos de inversión municipal en el año 2.008, las recomendaciones resultantes de las mesas de concentración del EOT y la consulta de los programas de inversión del Departamento, empresas prestadoras de servicio y autoridad ambiental CORPOGUAJIRA. Se propone el programa de ejecución tenga una cobertura que coincida con los tratamientos del suelo urbano y rural; en unos tiempos de mediano y largo plazo (son los períodos que se está revisando en EOT de Barrancas) en conformidad con lo dispuesto en las normas Ley 388/97; y en unos sectores socio económicos, cultural, infraestructura y ambiental, orientando una asignación de recursos económicos que posibiliten un desarrollo armónico y sostenible en el municipio. Las cifras o valores que se consignan en las tablas siguientes representan una partidas presupuestales, más que los costos reales de los programas y proyectos. Así mismo, las instituciones identificadas como responsables no solo podrán aportar recursos económicos sino, sus conocimientos y experiencias. Las fuentes de financiación definidas como recursos propios (RP) son todos aquellos recursos de que dispone el municipio a partir de las proyecciones contempladas en las tablas anteriores. Las fuentes Otros recursos (OT) se refiere a otras fuentes de financiación posibles en diferentes instituciones nacionales e internacionales paro lo cual el municipio tendrá que realizar ingentes esfuerzos de gestión, planificación y formulación de los programas y proyectos que se relación en las tablas 17 y 18 del programa de ejecución urbanas y rural siguientes. Tabla 17. PROGRAMA DE EJECUCIÓN ZONA URBANASECTOR, PROGRAMA, PROYECTOFINANCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COSTO TOTAL MILLONES DE PESOS ENTIDADES PARTICIPANTESMediano plazo 2009-2001Largo plazo 2012-2015R.PA.NOTTotalR.PA.NOTTotal1. SUB TOTAL VÍAS137800137878250078259203 1.1. Pavimentación vía urbana, calle 3 entre carrera 11 y 12. (900m2).90 90 090Municipio1.2. Pavimentación vía urbana, calle 3 y 4 entre carrera 11 y 12.(900m2)90 90 090Municipio1.3. Pavimentación vía urbana, calle 3 y 4 entre carrera 16. (450m2).45 45 045Municipio1.4. Pavimentación vía, calle 4 entre carrera 14, 15 y 16. (1.350m2).135 135 0135Municipio1.5. Pavimentación vía urbana, calle 7 entre carrera 9 y 10. (900m2).90 90 090Municipio1.6. Pavimentación vía, calle 15 entre carrera 16 y 20. (900m2).90 90 090Municipio1.7. Pavimentación vía, calle 16 y 17 entre carrera 9; calle 16 y 17 entre carreras 20 a la 23. (3.150m2).315 315 0315Municipio1.8. Pavimentación vía, calle 17 entre carrera 9 y 10; calle 17 entre carreras 15 y 16. (1.800m2).180 180 0180Municipio1.9. Pavimentación vía, calle 17 y 18 entre carrera 16. (450m2).45 45 045Municipio1.10. Adecuación de vías urbanización Portal de Los Sauces en el Barrio El Cerezo (carrera 12A entre calles 19 y 18 y calle 18A entre las carreras 12A y 12 B). (2.800m2).118 118 0118Municipio CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA 1.11. Pavimentación vía urbana, carrera 16, entre carretera nacional y calle 2. (2.700m2). 0270 270270Municipio1.12. Pavimentación vía urbana, carrera 12 entre calles 19ª y diagonal 20 (vía Guayacanal). (7.200m2) 0720 720720Municipio1.13. Pavimentación vía urbana, carrera. 14 entre carretera nacional y la calle 19A. (6.300m2). 0630 630630Municipio1.14. Pavimentación vías, calle 25A entre carretera nacional y carrera. 6A. (5.850m2). 0585 585585Municipio1.15. Pavimentación vías, carrera 6ª entre calle 18 y carretera nacional. (900m2).90 90 090Municipio1.16. Pavimentación vías urbana en área de expansión. (56.200m2). 05620 56205620Municipio1.17. Construcción de doble calzada de la vía de la cabecera municipal hacia Guayacanal y la vía de la cabecera municipal hacia Papayal. ( 10 km)500150020002000Municipio y Nación1.18. Construcción de vías peatonales en las avenidas principales de la ciudad (10 km)100010001000Municipio1.19. Señalización, demarcación y zonificación de estacionamiento y parqueo en la cabecera municipal.90 90 090Municipio1.20. Prolongación peatonal calle 12 entre carreras 4 y 5, El Pilar (200 ml)50 50 50Municipio2. SUB TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS392001919583918000167034709309 2.1. ACUEDUCTO270000270000002700 2.1.1. Optimización y reposición de redes de distribución en cabecera municipal.2000 2000 02000Municipio, Departamento, Empresa del sector2.1.2. Extensión de redes y servicio de acueducto en futura zonas de expansión urbana (Zona 4) Barrio Agua Luna.700 700 0700Municipio CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA 2.2. ALCANTARILLADO11000279137900001379 2.2.1. Construcción alcantarillado pluvial sector carretera nacional Barrio Lorenzo Solano (500 ml)450 450 0450Municipio, 2.2..2. Construcción de alcantarillado sanitario en la calle 6 entre las carreras 7 y 9 y la carrera 8ª entre calles 5 y 6 (350 ml).90 85175 0175Municipio, Empresa del sector2.2.3. Construcción de alcantarillado sanitario en la calle 5 entre las carreras 6 y 7 y reposición de las redes de la carrera 6 entre las calles 5 y 6 (200 ml).60 40100 0100Municipio, Empresa del sector2.2.4. Construcción y extensión de redes de 168 ml de alcantarillado, tubería de 6quot;
en el Barrio Villa Luz II (168 ml).50 3484 084Municipio, Empresa del sector2.2.5. Reposición redes secundarias de alcantarillado en el Barrio Villa Luz I (500 ml).150 100250 0250Municipio, Empresa del sector2.2.6. Construcción alcantarillado carrera 16 entre las calles 1 y 2 B. Villa Luz II (100 ml).30 2050 050Municipio, Empresa del sector2.2.7. Construcción de unidades sanitarias en sitio propio para las comunidades que integran los Barrios de la Granjita y Lleras(45 u. sanitarias)135 135 0135Municipio2.2.8. Construcción de alcantarillado pluvial en la calle 15 entre carreras 8 y 9. (150 ml)135 135 0135Municipio2.3. GAS NATURAL000000150150150 2.3.1. Extensión de redes servicios de gas natural en área de expansión (Zona 4), Barrio Agua Luna (12.500 ml) 0 150150150Empresas del sector CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA 2.4. ENERGÍA ELÉCTRICA00830830003203201150 2.4.1. Adecuación de redes eléctricas en los sectores con deficiencias, por conexiones fraudulentas (1.200ml). 6060 060Empresas del sector2.4.2. Ampliación cobertura servicio de alumbrado público, a través de concesión del servicio (500 luminarias.) 5050 050Municipio, Empresa del sector2.4.3. Construcción de redes de distribución en sectores de los Barrios la Granja, el Pilar, Madre Bernarda y sector de la Carrera. 6 entre Calles 19 y 25 (1.600 ml) 320320 0320Empresas del sector2.4.4. Construcción de redes de distribución eléctrica varios sectores del Barrio el Prado y 12 de octubre (500ml) 100100 0100Empresas del sector2.4.5. Ampliación de redes eléctricas de baja tensión en las calles 17 y 17A entre carreras 18 y 19 Barrio 12 de Octubre (300ml) 6060 060Empresas del sector2.4.6. Construcción de redes de distribución eléctrica en sectores del Barrio la Granja (1.200ml). 240240 0240Empresas del sector2.4.7. Extensión de redes y servicio de energía eléctrica en zonas de expansión (Zona 4) en Barrio Agua Luna (1.600 ml) 0 320320320Empresas del sector2.5. TELECOMUNICACIONES005205200000520 2.5.1. Mejoramiento de las redes de telefonía en cabecera municipal. 500500 0500Empresa del sector2.5.2. Aumento de cabinas telefónicas en la cabecera municipal (10). 2020 020Empresa del sector CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA 2.6. ASEO120029041018000120030003410 2.6.1. Elaboración de estudios de factibilidad para la localización, disposición, tratamiento y manejo de los residuos sólidos en asocio con otros municipios (1)20 1030 030Municipio, Empresa del sector2.6.2. Implementación del plan de gestión integral regional de residuos sólidos de los municipios del sur de la Guajira (1)100 100200 0200Municipio, Empresa del sector2.6.3. Ampliación de la cobertura de aseo en los Barrios en donde no se presta el servicio (Los Olivos, 12 de Octubre, Delicias 2) y extender los servicios a los Barrios que parcialmente cubre (La Granjita y Primero de Mayo). 180180 0180Empresa del sector2.6.7. Construcción y operación del relleno sanitario en asocio con otros municipios (1) 0840 56014001400Municipio, Empresa del sector2.6.8. Construcción de Planta de aprovechamiento de residuos sólidos (1) 0960 64016001600Municipio, Empresa del sector3. SUB TOTAL VIVIENDAS1480329004770210049000700011770 3.1. Construcción de viviendas en la zona urbana. (293)9002100 300012002800 40007000MAVDT, Municipio3.2. Mejoramiento de viviendas en la zona urbana. (477)5801190 17709002100 30004770MAVDT, Municipio CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA 4. SUB TOTAL ESPACIO PÚBLICO96560001565820920017403305 4.1. Adecuación y mantenimiento espacios públicos con fuente de agua pasaje callejón de las brisas carrera 5 entre calles 9 y 10 y parque Almirante Padilla carrera 4 entre calles 9 y 8 (2)25 25 025Municipio4.2. Recuperación ornato y embellecimiento parque Simón Bolívar, cabecera municipal.40 40 040Municipio4.3. Remodelación de la Plaza Principal y el Parque Simón Bolívar ubicados en las calles 7 y 9 entre carreras 8 y 9 con carrera s 8 y 9 Barrio El Centro (2)130 130 0130Municipio4.4. Adecuación y remodelación de la iglesia San José, cabecera municipal (1)130 130 0130Municipio4.5. Adecuación y mantenimiento correctivo prevención de la casa de la cultura, ubicada en la carrera 6 con calle 8 Barrio Centro zona urbana (1)40 40 040Municipio4.6. Dotación y revegetalización de los parques y zonas verdes construidos (4)100100 200120120 240440Municipio4.7. Construcción de ronda ecológica a lo largo del río Ranchería, Margen izquierda (1.000ml)500500 1000700800 15002500Corpoguajira, Municipio CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA 5. SUB TOTAL EQUIPAMIENTOS SOCIALES3716003716719630449801122014936 5.1. EDUCACIÓN371600371667461574800912012836 5.1.1. Ampliación de la infraestructura educativa institución Luis A. Brito, Paulo VI sede Buenos Aires.(1)1000 10001000 10002000Municipio5.1.2. Diseños y Construcción nueva sede de la institución educativa Remedios Solano (1)1000 10001800 18002800Municipio 5.1.3. Adecuación de los predios adquiridos del colegio Remedios Solano. (1)13 13 013Municipio5.1.4. Diseños, ampliación, adecuación y dotación, escuela Barrio Villa Luz. (1)13 13 013Municipio5.1.5. Ampliación, adecuación y dotación del colegio Elba Solano.(1)1000 10001700 17002700Municipio5.1.6. Ampliación, mantenimiento, adecuación y dotación de la escuela del Barrio Villa Luz. (1)575 575 0575Municipio, MEN5.1.7. Adecuación sala de informática en la cabecera municipal. (1)45 45 045Municipio, MEN5.1.8. Dotación de laboratorios en los centros educativos, de la cabecera municipal. (3)70 70 070Municipio5.1.9. Capacitación a profesores bilingües. (50) 0178 2525Municipio, MEN5.1.10. Capacitación para talentos humanos por áreas del conocimiento o profesión. (30) 09664 160160Municipio, MEN5.1.11. Implementación programas fortalecimiento cobertura y calidad educativa (1) 010570 175175Municipio, MEN5.1.12. Capacitación para los docentes y administrativos docentes en el municipio. (50) 02832 6060Municipio, MEN5.1.13. Implementación de programas educativos semipresenciales y a distancia en el municipio. (2) 0400 400800800Municipio, Empresas del sector CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA 5.1.14. Aprovechamiento de las instalaciones de las instituciones educativas del municipio para utilizarlas como sedes de educación superior. Convenios. (2) 0500 400900900Municipio, Empresas del sector5.1.15. Construcción y dotación de una biblioteca municipal, con sala de informática. (1) 011001400 25002500Municipio, MEN5.2. SALUD0000450147018021002100 5.2.1. Creación de una IPS indígena para los cinco resguardos y asentamientos indígenas en Barrancas (1). 0450270180900900Municipio, MS, Empresas del sector5.2.2. Dotación de herramientas y recursos humanos al Hospital. 0 1200 12001200MS5.3. EQUIPAMIENTOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES5.3.1.Construcción de la terminal de transporte municipal500150020002000Municipio, Empresas del sector5.3.2. Ampliación de la plaza de mercado.500500500Municipio5.4. EQUIPAMIENTOS VARIOS5.4.1.Reubicación de la estación de policía 250025002500Nación5.4.2. Construcción y dotación de la defensa civil.500500500Nación5.4.3.Construcción de la estación de bomberos500500500Municipio6. SUB TOTAL CRECIMIENTO ECONOMICO Y DESARROLLO 450004501020068017002150 6.1. Reconstruir y poner en funcionamiento plaza de mercado de la cabecera municipal. (1)450 450 0450Municipio6.2. Construcción y dotación centro de convenciones de gran capacidad para atender los eventos culturales y sociales del municipio y la subregión. (1.600 m2 aprox.) 01020 68017001700Municipio, Empresas del sector7. SUB TOTAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES25250503030060110 7.1. Establecer áreas y franjas verdes de protección en la variante carretera nacional, avenida principal y carrera 8 a la 9, carrera 19 ala 20 (25 has)2525 50 050Corpoguajira, Municipio7.2. Reforestación del área de protección de las riveras del río Ranchería, arroyo Pringamozal y canal Martina con 30 metros en sus riberas. (30 has) 03030 6060Corpoguajira, Municipio CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA 8. SUB TOTAL AMENAZAS Y RIESGOS27423605100000510 8.1. Elaboración de plan de prevención y atención de desastres. (1) 20 20 020MAVDT8.2. Implementación de un programa de información geográfica (SIG) en apoyo al sistema de prevención y atención de desastres y al monitoreo de las amenazas naturales. (1)40 40 040Municipio8.3. Construcción de espigón en gaviones para proteger y recuperar la margen izquierda en un tramo del río Ranchería; sector el Desafío, ubicado en las coordenadas Lat. N 1, 703,119m. Long. E 1, 141, 917m (1)174116 290 0290Corpoguajira, Municipio8.4. Construcción de espigón en gaviones para proteger y recuperar la margen derecha en un tramo del río Ranchería; sector paso Pontón, en las coordenadas Lat. N 1,702737m. (1)60100 160 0160Corpoguajira, Municipio9. SUB TOTAL MANEJO DEL SUELO: Acciones de gestión, Administración, Planeación, Seguimiento y evaluación, urbanas90009018000180270 9.1. AREAS DE DESARROLLO400040800080120 9.1.1. Zona 1: Para esta zona se propone adelantar programas de vivienda de interés social. 10 1020 2030Municipio9.1.2. Zona 2: Para esta zona se propone adelantar programas de vivienda de interés social y crecimiento de la trama vial urbana. 10 1020 2030Municipio9.1.3. Zona 3: destinado para viviendas de interés social y crecimiento de la trama vial urbana. 10 1020 2030Municipio9.1.4. Zona 4: propuesta como zona de expansión urbana. 10 1020 2030Municipio CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA 9.2. AREAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL20002040004060 9.2.1. Zona 5: Comprende el Barrio Pringamozal y sectores del Barrio Los Olivos, en las calles 14A y 24, entre carrera 6A y carretera nacional, en un área de 66,51 hectáreas. 10 1020 2030Municipio9.2.2. Zona 6: Localizada al sur de la cabecera municipal, en el Barrio Primero de Mayo, en la calle 18 y carretera nacional, entre las carreras 20 y 24, con un área de 29,06 hectáreas. 10 1020 2030Municipio9.3. AREAS DE CONSERVACIÓN20002040004060 9.3. 1. Zona 7: Se encuentra localizada en un sector del Barrio El Centro, entre las carreras 5 y 9 con calle 7 y 11. Esta zona tiene como epicentro el parque Simón Bolívar y dentro de ella se incluye los principales elementos patrimoniales. Posee un área de 14.77 hectáreas.10 1020 2030Municipio9.3. 2. Zona 8: de conservación ambiental localizada en la márgen del río Ranchería, arroyo Pringamozal y canal Martina. Se proponen franjas de conservación de 60 metros a lado y lado y para el arroyo Pringamozal y el canal Martina 30 metros a lado y lado, representa 123, 68 hectáreas.10 1020 2030Municipio9.4. AREAS DE CONSOLIDACIÓN10001020002030 9.4.1. Zona 9: Comprende la mayor parte de la cabecera municipal con un área de 344,34 hectáreas. Esta zona incluye Barrios tradicionales consolidados y en proceso de consolidación que pretende mantener el uso del suelo. 10 1020 2030Municipio RESUMEN PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA RESUMEN INVERSIÓN ZONA URBANAMediano plazo 2009-2011Largo plazo 2012-2015Millones de pesosRPAN0TTOTALRPAN0TTOTAL1. SUB TOTAL VÍAS URBANAS137800137893250010825122032. SUB TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS URBANAS3920019195839180001670347093093. SUB TOTAL VIVIENDA URBANA14803290047702100490007000117704. SUB TOTAL ESPACIO PUBLICO URBANO965600015658209200174033055. SUB TOTAL EQUIPAMIENTO SOCIALES URBANO521601500521610196304498014220209366. SUB TOTAL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO URBANO4500045010200680170021507. SUB TOTAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES URBANO252505030300601108. SUB TOTAL AMENAZAS Y RIESGOS URBANOS274236051000005109. SUB TOTAL MANEJO DEL SUELO URBANOS90009018000180270TOTAL INVERSIÓN ZONA URBANA13798415134191986825471889433303919560563 RP=Recursos propio; AN= Apropincuación nacional; OT= Otros recursosInvías= Instituto nacional de víasMAVD= Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorialCorpoica= Corporación de investigaciones agropecuariaMEN= Ministerio de educación nacionalIndeportes= Instituto nacional de deportesMG= Ministerio de Gobierno. MDE =Ministerio de desarrollo económico Corpoguajira= Corporación autónoma regional de la Guajira. Tabla 18. PROGRAMA DE EJECUCIÓN ZONA RURALSECTOR, PROGRAMA, PROYECTOFINANCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COSTO TOTAL MILLONES DE PESOS ENTIDADES PARTICIPANTESMediano plazo 2009-2011Largo plazo 2012-2015R.PA.NOTTotalR.PA.NOTTotal1. SUB TOTAL VÍAS97604130013890250020000450018390 1.1. Plan vial municipal. (1)50100 150 0150Invías, Municipio1.2. Estudios y diseños para la construcción de un anillo vial que comunique entre sí los resguardos y asentamientos indígenas del municipio. (1)3030 60 060Invías, Municipio1.3. Construcción vías tipo V2 (rurales secundarias) que conducen desde la cabecera urbana a los diferentes corregimientos. (50 km)1.000 10001.500 15002500Municipio1.4. Mejoramiento de la vía que de Barrancas conduce al corregimiento de San Pedro, vereda de las Pavas, Sierrón, Surimena (20 km). 1.000 1000 01000Municipio1.5. Mejoramiento de la vía carretera nacional-Barrancón (10 km).500 500 0500Municipio1.6. Rehabilitación de la vía Abrelojo-Mapurito-Cueva Honda (15 km).750 750 0750Municipio1.7. Rehabilitación carreteable de la vía que conduce a Provincial Cardonalito, Resguardo Indígena de Provincial (15 km)750 750 0750Municipio1.8. Rehabilitación de la vía que conduce del corregimiento de Guayacanal al corregimiento de Pozo Hondo y Carretalito (10 km).750 750 0750Municipio CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL 1.9. Adecuación vía rural que comunica a Papayal con la comunidad indígena Iparú jurisdicción (10 km).500 500 0500Municipio1.10. Adecuación vía rural que comunica las comunidades indígena de la Curva, la Palmita, Ballena y Meseta, municipio de Barrancas. (10 Km)500 500 0500Municipio1.11. Adecuación del carreteable que conduce desde el corregimiento de Papayal, hasta el resguardo indígena San Francisco (10 km).500 500 0500Municipio1.12. Mantenimiento de vía nacional 4.000 Invías1.13. Adecuación de la vía a Barrancas-San Pedro -Campo Florido (15km)750 Municipio1.14. Pavimento rígido en la calle 6 entre carretera nacional y carrera 7 y la carrera 9 entre calles 6 y 7 en el corregimiento Papayal (1.800m2)180 180 0180Municipio1.15. Pavimento en concreto rígido calle principal y rehabilitación en material seleccionado de la carrera en el acceso del cementerio, corregimiento Oreganal (4.500 m2).450 450 0450Municipio1.16. Pavimento concreto rígido en la carrera 6 entre calles 5 y 6; la calle 5 entre carreras 6 y 7; la carrera 7 entre calles 8 y 9 y la calle 9 entre carreras 6 y 7 Cgto Papayal (3.600m2).360 0 0360Municipio1.17. Pavimento concreto rígido en acceso a la plaza principal, Cgto de Guayacanal (1.500 m2).150 150 0150Municipio1.18. Pavimento concreto rígido en calle 8 entre carreras 4 y 5, Cgto. Papayal (900 m2).90 90 090Municipio1.19. Pavimento concreto rígido en la carrera 8 entre calles 9 A, 10 y 11 y calles 9 A y 10 entre carreras 5 y 6 Cgto Papayal (4.500 m2).450 450 0450Municipio1.20. Construcción anillo vial para integrar resguardos Provincial, San Francisco, Trupío Gacho, Cerrodeo y Zahino (26 km). 1.000 10001.0002.000 30004000Invías, Municipio CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL 2. SUB TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS402539043468761210002108971 2.1. ACUEDUCTO RURAL12552001190264500002645 2.1.1. Protección de bosques microcuencas y afluentes que surten de agua a poblaciones: Ríos Ranchería y Palomino; Arroyos de Pozo Hondo, El Mamón o Jagüey, Aguada de la pica, Mapurito, Seco, El Cerrejón, Cueva Honda, Punto Claro, Las Delicias, Galluso, Palotal. (75 has)50 100150 0150CorpoguajiraMunicipio2.1.2. Conservar y proteger el resto de la microcuencas de los Arroyos: Cortadera, Los Estados, Trupío Gacho, La Meseta, Agua Nueva, Hatonuevo, Préstamo, La Puente, Barrancón, El Cequión, La Chercha, Aguas Blancas y Araña Gato.(150 has)100 200300 0300CorpoguajiraMunicipio2.1.3. Conservación y protección de la Laguna de garrapatero, al norte del corregimiento de Papayal. (25 has)25 2550�

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