PROYECTO_BIJAO_SHEYLA_JENNY_MILAGROS2019.pptx

“Transformación de la hoja de bijao (Calathea
lutea A.) en platos, como alternativa sostenible al
medio ambiente”.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Integrantes:
• Dávila Huaraca , Sheyla Liz
• Arostegui Herrera, Jenny
• Vásquez Aguilera, Milagros

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“transformación de la hoja de bijao (Calathea lutea A.)
En platos, como alternativa sostenible al medio
ambiente”
1.2. NATURALEZA
Es un bien de naturaleza de transformación del valor
agregado.
1.3 UBICACIÓN
El proyecto se ubicara en el centro poblado divisoria en
la provincia de Padre Abad, región Ucayali
1.4 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
El proyecto lo desarrollara un grupo de alumnos de
noveno ciclo de la universidad nacional de Ucayali-
sede Aguaytia
1.6. CONCEPSION DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Durante muchos años la contaminación ambiental por residuos sólidos plásticos ha
sido una problemática a nivel mundial, la cual en los últimos años ha tomado fuerza
y conciencia en la población en cuanto a los efectos que puede causar a corto y
mediano plazo. El rápido crecimiento demográfico conllevó a un mayor uso del
plástico y a un aumento de residuos generando mucha basura plástica, las cuales
son la amenaza para el medio ambiente. Nuestro país quien ve afectado sus mares
y ríos en la actualidad ha tomado conciencia y exhortado a las diversas empresas a
cambiar el plástico por productos biodegradables, compostables y/o de tela. El
planteamiento de este problema nos lleva a una oportunidad de negocio de
comercialización de artículos derivados de la hoja de bijao , como : platos, que a
corto plazo representará ingresos económicos altos y un reto para nuestro proyecto
por ingresar dichos productos a nuestro mercado, generando conciencia ecológica
entre sus consumidores. Las hojas de bijao servirán como materia prima para la
transformación de productos eco amigable, creando una cultura ecológica,
generando puestos de empleo y fomentando al cuidado del planeta y medio
ambiente. Por otro lado, permitirá reducir costos fijos debido a que el uso de esta
vajilla evitará recurrir en gastos de horas hombre, detergentes, reposición de vajilla
nueva a precios más caros.
I. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

I. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
1.6. OBJETIVO DEL PROYECTO
1.6.1. GENERAL
Transformar la hoja de bijao (Calathea lutea A.) en platos, como
alternativas sostenibles al medio ambiente.
1.6.2. ESPECIFICO
Producir en forma sostenibles platos a base de hoja de bijao
Darle valor agregado a la hoja de bijao
Dinamizar la actividad económica en el ámbito del proyecto.

II. DIAGNOSTICO Y ANALISIS ESTRATEGICOS DEL PROYECTO
Alto incremento
de desechos en la
vía pública.
Alto uso de platos
descartables.
Alto grado de contaminación del medio
ambiente por el uso de plásticos.
2.1. Diagnóstico del problema en el área de
influencia del proyecto
2.1.1. Árbol de problema.
ARBOL DE PROBLEMAS (causas y efectos)

Alto nivel de transformación de la hoja de bijao en
platos como alternativa sostenible.
Alto valor agregado de
la hoja de bijao en
platos.
Alto nivel de conciencia
para el cuidado del
medio ambiente.
Optimas condiciones de
articulación a los mercados
para la venta de la hoja de
bijao.
Amplia diversificación
de platos de hoja de
bijao.
Incremento del
consumo de platos
de hoja de bijao
Escases de desechos en la
vía pública por la
descomposición natural de
los platos.
Bajo grado de contaminación por el uso de
platos de descomposición natural.
2.1.2. Árbol del objetivo.
ARBOL DE OBJETIVOS (medios y fines).

MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
Bajo grado de
contaminación por el
uso de platos de
descomposición
natural.
- número de
restaurantes que
usan platos de hoja
de bijao
- cantidad de hoja
de bijao
transformados en
platos
- boleta
- facturas
- encuestas
Que si cuenta
con aceptación
del público por el
uso de platos a
base de hoja de
bijao
PROPOSITO
Alto nivel de
transformación de la
hoja de bijao en
platos como
alternativa sostenible.
-número de
restaurantes y
productores
transformando la
hoja de bijao
-encuesta a la
empresa sasha
natura - Huánuco
Existe personal
capacitado en la
transformación
de hoja de bijao
en platos
2.1.3. Matriz de marco lógico.

2.2 Análisis estratégico del proyecto.
2.2.1 Análisis interno: fortalezas y debilidades.
FORTALEZAS
conocimiento sobre el proceso productivo Y
transformación
capacidad y habilidad para administrar este
negocio
capacidad de captar clientes
productos naturales
manejo de redes sociales
DEBILIDADES
Nuevos en el rubro de producción
no se cuenta con local propio
Poca experiencia en este rubro
2.2.2 Análisis externo: oportunidades y amenazas.
OPORTUNIDADES
Acceso al crédito financiero en la provincia de padre
abad
Mediante ferias agrícolas y expo amazónica para exhibir
y vender nuestros productos
Convenios con proveedores para adquirir insumos y
materia primas a precios accesibles
Crecimiento poblacional y necesidad insatisfecha en el
mercado de padre abad
Apoyo del sector agro productivo
AMENAZAS
Competidores con más participaciones en el mercado
Inflación de precios en los materiales que se requerirán
Apariciones de nuevos ofertantes del mismo rubro
Incremento del IGV

2.2.3 Estrategias: FO, DO, FA, DA.
ESTRATEGIAS (FO)
aprovecharemos el apoyo del sector agro productivo
usaremos las redes sociales para poder promocionar nuestros productos
ESTRATEGIAS (DO)
accederemos al crédito financiero para comprar local propio
promocionaremos nuestro producto atreves de feria agropecuaria y expo
amazónica
ESTRATEGIAS (FA)
captaremos clientes para reducir competidores
ofreceremos productos naturales a diferencia de los competidores
ESTRATEGIAS (DA)
formularemos estrategias para diferenciarnos de los competidores que ya
existen
considerar una amplia variedad de precios para competir de buena manera

2.3 Factores críticos de éxito.
Al ser nuevos en el rubro del proyecto de
platos de bijao podría ser que al comienzo no
tengamos mucha demanda de mercado pero
con nuestras estrategia y promocionando
nuestros productos atreves de redes sociales
y ferias agrícolas y expo amazónica
lograremos con éxito incursionar en el
mercado provincial y en un futuro nacional e
internacional.
2.4 Objetivos estratégicos específicos.
Contribuir a la provincia de padre abad en la
disminución del uso de platos descartables y
disminuir la contaminación.
Contribuir con la actividad económica en la
provincia conjuntamente con los pequeños
productores.
Promocionar a Bio bijao como una marca
amigable con el Medio ambiente en la provincia de
padre abad región Ucayali en los tres primeros años
de iniciada la operación

III. ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Contextualización
El presente proyecto se embarca
en el desarrollo y cuidado del
medio ambiente con el trabajo de
trasformación de la hoja de bijao
en platos, como alternativas de
negocios para los pequeños
productores de la zona de
influencia del proyecto.
3.1.1. Presentación de la empresa.
Nombre de la empresa: Bio bijao S.A.C
Actividades: recolectar las hojas y transformarlas en platos.
Localización: Centro poblado Divisoria en la provincia de Padre Abad,
región Ucayali.
Teléfono: 910658140
Email: Biobijao@gmail.com
Tamaño (dimensiones de la empresa): 1014.26 metros cuadrados.
Persona (número de empleados): 7 trabajadores.
Cartera de productos: producción de platos y compra de hojas de bijao.

3.1.2 Definición del objetivo del estudio.
Determina la demanda de platos de hoja de bijao
como alternativa para el cuidado del medio
ambiente.
3.1.3 Delimitación geográfica del mercado y
descripción.
Provincia: Padre abad
Distrito: Padre abad
Región: Ucayali

3.2 Análisis de la demanda.
El Proyecto pretende la transformación de la hoja de bijao; a través de la
implementación de una planta de proceso de hoja de bijao, la
capacidad en gestión empresarial y articulación comercial. Por lo tanto, el
Proyecto brindará los siguientes bienes:
Desarrollo de platos a base de hoja de bijao en todos los tamaños y
presentaciones.
Desarrollo de gestión organizacional y empresarial, mediante
asesoramiento.
De acuerdo al diagnóstico realizado en el ámbito de influencia del
proyecto está dado por todas las empresas de venta de comida de padre
abad que utilizan platos descartables.

3.2.1 Comportamiento de la demanda.
• POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
PDP: promedio de segmentación = 300 empresas de
comida fuente (elaboración propia)
Estudio demográfico = 70 % urbana
ZONAS
EMPRESA DE
COMIDA
porcentaje
AGUAYTIA 175 58.33%
PAMPAS
75 25.00%
MARIELA 50 16.67%
Total 300 100.00%
Segmentación geográfica: 3 localidades
*300……...100 *300…………100 * 300…………. 100
75……....x 50…………x 175………… x
X= 25 % x = 17 % x = 58 %
PDP: 300*(0.7)=210 empresas de comida

 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
𝑛 =
𝑧2
𝑝. 𝑞. 𝑛
𝑒2 𝑛 − 1 + 𝑧2𝑝. 𝑞
𝑛 =
1.96 2
0.7 0.3 210
0.05 2 209 + 1,96 2(0.7)(0.3)
𝑛 =
169,414.56
1.329,236
𝑛 = 127
PDE: encuesta
Si: 100 % 100 de 127 = 78 PDE= 210(0.78)= 164 empresa de
No: 27 % 27 de 127 = 22 comida

DEMANDA EFECTIVA
1 consumidor = 100 platos diario / semana = 700 3000 platos/ mensual
36000platos /empresa/ año.
DE: 164 (36000)= 5904000 platos/año = 5904 millares de platos
TC: 1% = 1.01
Demanda potencial
Población Platos /mes Kg/año
300 3000 36000
Demanda efectiva
Población platos /mes Kg/año
164 3,000 36,000
consumo per cápita de platos
platos /mes otros total
3000.00 1000.00 3%
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023
PDE 164 166 167 169 171
DE(platos) 36,000 36,360 36,724 37,091 37,462
PDEPROYECTADA 5,904,000 6,022,670 6,143,726 6,267,215 6,393,186
PROYECCIONDELAPDO

3.2.2 Identificación y evaluación de los segmentos del mercado.
En el distrito de padre Abad en los últimos años se ha incrementado el
número de consumidores en los sitios donde se expiden pollos y por
ende el consumo de platos descartables es mayor.
3.2.3 Tamaño del mercado.
Identificar un mercado local o regional donde poder ofertar nuestros
platos a base de hoja de bijao dándole un enfoque con miras hacia el
futuro a mercados nacionales e internacionales.
3.3 Análisis de la oferta.
• 1ª .Tienda de venta de platos descartables
Encuesta
• Marcas que venden = pamolsa
• Cantidad ofertada 40,000 platos/mes * 480,000 platos /año
• Precios 4
• Cantidad almacenada =60000 platos almacenado antes de cada
pedido
Encuesta
• Precios 4.5
• Cantidad almacenada =30,000 platos almacenado antes de cada
pedido
Encuesta
• Marcas que venden = darnel
• Precios: 3.5
• Cantidad almacenada =70,000 platos almacenado antes de cada
pedido
Encuesta
• Precios: 4.5
• Cantidad almacenada =

3.3.1 Comportamiento de la oferta.
Oferta actual
Comercio Cantidad ofertadas/ mes Cantidades ofertadas / año
1 40,000 480,000
2 25,100 301,200
3 22,100 265,200
4 20,300 243,600
Σ 107,500 1290,000
Oferta actual: 1290,000 un millón doscientos noventa mil

AÑOS X Y XY X2
2014 1 1,100,000 1,100,000.00 1
2015 2 1,120,000 2,240,000.00 4
2016 3 1,150,000 3,450,000.00 9
2017 4 1,250,000 5,000,000.00 16
2018 5 1,290,000 6,450,000.00 25
Σ 15 5,910,000 18,240,000.00 55
Método mínimo cuadrado
Y = 1029+ 51X
2019 6
1,335,000
2020 7 1,386,000
2021 8 1,437,000
2022 9 1,488,000
2023 10 1,539,000
Y = a + bX
n 5.00
a 1029000
b 51000

3.3.3 Balance demanda-oferta.
PIP " TRANSFORMACION DE LA HOJA DE BIJAO
FORMATO 4
BALANCE OFERTA DEMANDA
Proyección del Balance Oferta
Nº de productos Año
platos ) 1 2 3 4 5
Oferta optimizada 5,904,000 6,022,670 6,143,726 6,267,215 6,393,186
Demanda efectiva 1,335,000 1,386,000 1,437,000 1,488,000 1,539,000
Brecha 4,569,000 4,636,670 4,706,726 4,779,215 4,854,186

3.4 Análisis de comercialización.
3.4.1 Análisis del producto.
El bijao es una planta que crece en toda nuestra amazonia y en todo tipo de
terreno y en nuestra provincia no es la excepción, nuestros productores de
la Divisora y otros valles, son excelentes para promover este cultivo, con
muy buenos resultados produciendo entre 15 a 40 t. y la gran utilidad que
se lo brinda en preparación de alimentos. Nosotros lo que queremos es
darle un valor agregado a las hojas de bijao para la producción de platos
biodegradables que no contaminen el medio ambiente.
La idea es sustituir los platos de plástico por los biodegradables, que una
vez desechados quedan a disposición de hongos y bacterias que aceleran
el proceso de descomposición y reintegración en la naturaleza, tal como lo
haría cualquier otro material vegetal.

3.4.2 Análisis del precio.
El precio del plato de hoja de bijao varía de acuerdo al tamaño:
• De 23 cm= 0.5 céntimos
3.4.3 Análisis de la distribución.
Se realizara el método de distribución indirecta, ya que se traslada la
mercadería del almacén directamente a nuestros principales clientes
quienes lo podrán entregar a sus consumidores finales en reemplazo
de su plastico de un solo uso. La estrategia que utilizaremos será la
de distribución selectiva que nos permitirá repartir el producto por
medio de canales de venta seleccionados a los establecimientos de
comida de la zona de padre abad, seleccionados según la
segmentación.
Se distribuirá en cajas atraves de un medio de transporte como
(Furgoneta).
3.4.4 Análisis de los proveedores.
Para la producción de platos de bijao se necesita proveedores de
materia, que en este caso serán los agricultores del centro poblado
divisoria que se dedican a la siembra y cosecha de esta planta.
• En cuanto al proveedor de los insumos que se necesitan
como: cajas de cartón se buscó la mejor opción en el precio, calidad,
en el servicio y sobre todo garantía por ello nos abastecerá la
distribuidora leo S.A.C. ubicado en la carretera Federico Basadre
Km 164.
• La impresión de etiquetas con el logo de la empresa y demás
requisitos se trabaja con la imprenta Rey Jesús Servicios Generales
S.A.C. ubicado en Jr. Simón bolívar.
• El pegamento especial que se utilizara será adquirido de la
ferretería constructora e inversiones Montalvo ubicado en la
carretera Federico Basadre Km 165.

IV. ESTUDIO TECNICO (INGENIERIA DEL PROYECTO)
4.1. Proceso tecnológico de producción.
En el proyecto participarán un total de 250
Agricultores las cuales serán nuestros
proveedores con 297 hectáreas, de las cuales
se encuentran en etapa de crecimiento y
producción asentados en el centro poblado
Previsto, el cual será asistido por la empresa
con buenas prácticas en el manejo sostenible
para un futuro proceso de certificación.
ESTE NORTE
1 ALTO ORIENTAL 417405 8988722 12 12.00
2 SANTAROSAKM200 416025 8987802 10 13.00
3 3 DE OCTUBRE 414546 8988889 26 33.00
4 DIVISORIA 413442 8988588 74 93.25
5 MIGUEL GRAU 412964 8985108 23 32.00
6 MINADE SAL 414161 8986874 11 12.75
7 MARGARITA 411747 8986440 19 24.50
8 FLOR DE CAFÉ 412617 8983127 9 9.00
9 SANTAROSATEALERA 412580 8984133 16 17.50
10 NUEVAPALESTINA 417477 9000923 11 11.00
11 INCAGARCILAZO 417774 9000083 5 5.00
12 CHANCADORA 418270 8993633 12 12.00
13 HIDAYACU 422125 8995950 3 3.00
14 PREVISTO 418718 8995034 17 17.00
15 NUEVO MUNDO 417445 8990097 2 2.00
250 297.00
TOTAL
COORDENADAS
LOCALIDADES
N°
N° DE
PARTICIPANTES
HAS.
ASISTIDAS
PROVINCIA DISTRITO
PADREABAD PADREABAD

FLUJOGRAMA DEL PROCESO
 PRENSADO DE LAS HOJAS

Secado de
hojas
Prensado de
las hojas
Proceso de producción de los
platos de hoja de bijao.

IV. ESPECIFICACION DE LOS EQUIPOS Y DEL
TERRENO
Tipo de
maquina
Numero
de
maquinas
Superficie
ocupada
Numero
de lados
accesibles
Horno 2 8.00 m^2 1
Paila 2 4.00 m^2 1
secado
1
900.00
m^2
1
prensa 1 1.26 m^2 1
mesa de
trabajo 3
6.00 m^2 1
Total
9
919.26
m^2
5
Almacén
Dimens
iones
(m)
Área
(m2)
Recepción de
hojas
8x5 40
Producto
Terminado
platos
6x6 36
Total 76
Sub área
Dimensiones
(m)
Área
(m2)
Oficinas 3x3 9
Sala de
reuniones
2 x 5 10
Total 19
área total de planta
área de
maquinas 919.26 m^2
almacén 40
producto
terminado 36
oficinas 19
total 1014.26
MEDIDAS DE LAS AREAS DE LAS
MAQUINAS

• Especificación del terreno y la construcción.
La planta de proceso para la transformación de la hoja de bijao será construida en un área de 1014.26 m².
Que consta de un área de secado, lavado, proceso y empaque sala de reuniones y áreas administrativas y
servicios higiénicos.
PLANO DE LA PLANTA DE PRODUCCCION DE PLATOS DE HOJA DE BIJAO

• Mano de obra directa.
El proyecto contara con los siguientes servicios de
mano de obra calificada y personal de
apoyo:
• Administrador general. Se contará con los
servicios de un asistente administrativo para llevar
acabo todos los procesos de venta.
• Gerente comercial. Se contratara los
servicios de un profesional especialista en ventas.
• Gerente de operaciones. Se contara con los
servicios de jefe de producción que tiene
conocimiento en elaboración de transformación de
platos de hoja de bijao para lo cual el contara con
cuatro operario para el apoyo en el proceso de
secado de las hojas y prensado.
costos directos año 1
Concepto cantidad / año costo
hojas de bijao 767,592.00 30,703.68
cajas para
transporte
1,000.00 1,000.00
prensa 2.00 5,000.00
instalación de
secador mas horno
10,000.00 10,000.00
otros 1,000.00 1,000.00
47,703.68

• Costos indirectos de fabricación
Dentro de los costos indirectos están los requerimientos
de madera como leña para el funcionamiento del caldero
para el ahumado de las hojas, del mismo modo las
declaraciones a la SUNAT, Pagos de luz y agua.
costos
(Montos en Soles)
Concepto 2019 2020 2021 2022 2023
Gastos directos 30,703.68 33,774.05 37,390.11 41,117.96 45,668.18
Mano de Obra
Indirecta
168,000.0
0
168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00
Material Indirecto 17,000.00 2,000.00 2,000.00 2000 2000
Total
215,703.6
8
203,774.05 207,390.11 211,117.96 215,668.18

• Tamaño del proyecto.
Ventas por Periodo de platos
Periodo
2,019.00 2,020.00 2,021.00 2,022.00 2,023.00
Anual 959,490.00 973,700.78 988,412.48 1,003,635 1,019,379
Mensual 79,957.50 81,141.73 82,367.71 83,636.26 84,948.25
Semanal 19,989.38 20,285.43 20,591.93 20,909.07 21,237.06
Diario(x6 días) 3,331.56 3,380.91 3,431.99 3,484.84 3,539.51
Valor de Venta
S/0.50 S/0.50 S/0.50 S/0.50 S/0.50
Total de Ventas Diarias S/1,666 S/1,690 S/1,716 S/1,742 S/1,770

IV. FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO.
4.2.1. Factores que determinan el tamaño.
 Materia prima.
La tecnología de producción en el campo, no está
muy desarrollada por tal motivo la productividad
de hojas de bijao es bastante baja, se podría
correr el riesgo de no contar de materia prima en
alguna parte del año.
 Área de secado. Es necesario contar con un área bastante
grande para el secado de las hojas al aire libre, no se
cuenta con este espacio en el lugar de la construcción de la
planta.
 Transporte.
Es necesario contar con el transporte adecuado
tanto de la materia prima y el producto terminado.

DEMANDA DE HOJA
2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCION 959,490
959,490.00 973,700.78 988,412.48 1,019,379.06
HOJAS 1918980 1,918,980.00 1,947,401.57 1,976,824.95 2,038,758.12
2019 2020 2021 2022 2023
Demanda del
proyecto hojas de
bijao
1,918,980.0
0
1,918,980.00
1,947,401.5
7
1,976,824.
95
2,038,758.12
Capacidad
instalada en
platos
767,592.00 844,351.20 934,752.75
1,027,948.
97
1,141,704.54
Utilización de la
planta
40% 44% 48% 52% 56%
IV. Tamaño óptimo.

IV. LOCALIZACION DEL PROYECTO
El presente proyecto de inversión está localizado en el centro poblado divisoria
4.3.1. Niveles de localización.
1. localización primaria donde está ubicado el centro de producción
El proyecto está ubicado en el centro poblado divisoria con una ubicación
geográfica de:
Ubicación geográfica
Longitud : 74º53´00”
Latitud : 08º24´25”
Altitud : 156.97 msnm.
Ubicación política
DISTRITO : Padre Abad
PROVINCIA : Padre Abad
DEPARTAMENTO: Ucayali
REGION : Ucayali

LOCALIZACION SEGUNDARIA
DONDE ESTA LOS CENTROS DE
DISTRIBUCION
Los centros de distribución están situado en la zona
urbana de Aguaytia y las zonas rurales de pampas y
Mariela.
4.3.2. Factores que condicionan la localización.
Macro localización
 Cercanía a abastecedor de materia prima
 Condiciones climáticas
 Disponibilidad de terreno
 Disponibilidad de recursos (agua y luz)
 Seguridad pública
 Cercanía a distribuidores
Micro localización
 Accesibilidad del lugar y vías de
comunicación
 Disponibilidad de área adecuada
 Condiciones de infraestructura

V. ORGANIZACION
5.1. Pasos básicos para organizar.
En primer lugar se organizara el acto de constitución de la empresa
(Bio bijao) a los registros públicos luego se realizara la gestión ante
la sunat para la obtención del ruc, del mismo modo el registro
sanitario y permiso de funcionamiento ante las instancias
respectivas
5.2. Puestos de trabajo y organigrama funcional.
Tal como se observa en el organigrama, la empresa cuenta con puestos
clave cuyas funciones principales se describirán a continuación.
a) Gerente general
Responsable de dirigir la organización y controlar la gestión de la
compañía con fin de lograr los objetivos propuestos junto con la Junta
General de Accionistas a corto, mediano y largo plazo.

V. ORGANIZACION
b) Gerente comercial
Responsable de la planificación de las estrategias
comerciales, el cumplimiento de las ventas, la elaboración del
plan de marketing y la fijación de objetivos del área.
c) Gerente de operaciones
Responsable de la gestión de la cadena de suministro, el
mantenimiento de maquinarias y equipos, el cumplimiento de
los indicadores de producción, y la fijación de objetivos del
área y responsable de controlar y optimizar el proceso
productivo a través de la correcta gestión de los recursos.
d) Operarios
Encargados de la realización de las operaciones productivas y la
manipulación de máquinas, insumos y equipos para la
elaboración de platos a base de la hoja de bijao.
La empresa tiene una estructura funcional, en la
cual cada área posee una especialización y se
descentralizan las decisiones.

VI. ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL.
6.1. Marco legal.
En el siguiente capítulo se explicará acerca del estudio legal y
organizacional. Ambos son claves para que la empresa inicie sus
acciones en regla y tenga una estructura adecuada que le permita
desarrollar sus actividades.
6.2. Análisis de impacto ambiental y sostenibilidad ambiental.
En los países sub desarrollados como el Perú el problema ambiental está
ligado a la pérdida de suelos, a la explotación irracional de recursos, a la
pérdida de bosques, problemas sanitarios y falta de viviendas; en el
presente proyecto de desarrollo el impacto ambiental será mínimo
debido a que se utilizará las materias primas casi en un 100%. En este
caso la hoja de bijao será utilizada en la obtención de abonos orgánicos
que ayudaran a mejorar las condiciones de fertilización de los suelos de
los pequeños productores que el proyecto pretende instalar a fin de
garantizar la disponibilidad de las materias primas y en caso de que
estas sean escasas. En el caso de los residuos sólidos, se recopilaran y
serán llevados a los lugares correspondientes según establece el
ministerio de desarrollo ambiental de la municipalidad provincial de padre
abad.
Sostenibilidad Ambiental.
El proyecto busca implementar sistemas
agroforestales, con el objetivo de promover el
desarrollo sostenible basado en actividades
económicas amigables con el medio ambiente y la
conservación de la Biodiversidad.
Para atenuar el problema de la deforestación
en Ucayali, causado por la agricultura
migratoria, ganadería extensiva, producción
de cultivos ilícitos y tala ilegal.

VII. PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS
Componentes / Actividades 2019 2020 2021 2022 Año 02 Total S/
INSUMOS
Hojas de bijao 30,703.68 33,774.05 37,390.11 41,117.96 45,668.18 188,653.98
MANODEOBRA 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 840,000.00
OTROSMATERIALES 17,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 25,000.00
Total S/ 215,703.68 203,774.05 207,390.11 211,117.96 215,668.18 1,053,653.98
RESUMEN DELOS COSTOS DEL PROYECTO
RESUMEN COSTO
HOJA DE BIJAO 188,653.98
MANO DE OBRA 840,000.00
OTROS MATERIALES 25,000.00
TOTAL 1,053,653.98

Costos
2019 2020 2021 2022 2023
platos 383,796 422,176 467,376 513,974 570,852
precio S/0.50 S/0.50 S/0.50 S/0.50 S/0.50
total S/191,898.00 S/211,087.80 S/233,688.19 S/256,987.24 S/285,426.14
7.1. Pronostico de ventas.
AÑOS 2019 2020 2021 2022
platos 383796 422176 467376 513974 570852
7.2. Costo total y unitario de producción proyectado.
•Volumen de producción.
unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
hojas unidad 767,592 844,351 934,753 1,027,949
•Requerimientos de materia prima.

MATERIA PRIMA
 Presupuesto de materias primas.
Según el estudio que se realizó se encuentra en el
mercado paquete de 25 hojas por un valor de un sol
esto ocasionando un gasto de promedio de 30,703
.68 soles.
 Requerimiento de mano de obra directa.
Personal y su funciones
gerente general administración general
gerente comercial
asistente de ventas
asistente de marketing
gerente de operaciones
asistente de compras
jefe de producción
operario 1 recepción y almacén
operario 2 Lavado secado
operario 3 El prensado
operario 4 Empaque

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
DIRECTA
 Presupuesto de mano de obra directa
gerente general
administración
general
3,000.00
gerente
comercial
asistente de ventas 2,500.00
gerente de
operaciones
jefe de producción 2,500.00
operario 1 recepción y almacén 1,500.00
operario 2
habilitación de pre
formulación
1,500.00
operario 3
habilitación de pre
formulación
1,500.00
operario 4
formulación y
envasado
1,500.00
14,000.00
168,000.00

Costos indirectos
 Presupuesto de costos indirectos de fabricación.
Estos costos están relacionados como al personal de seguridad y
mantenimiento en general de algunos equipos de la actividad productiva.
7.3. Gastos de administración proyectada.
El proyecto contara con los servicios de un administrador general
cuyo sueldo es de 3000 soles con una proyección de 36000 soles al
año
7.4. Gastos de venta proyectada.
Este gasto se refiere al mantenimiento del vehículo y gasto de
combustibles y carburantes

Costos indirectos
Amortización o depreciación
Activos Vida útil Valor actual Depreciación anual
Maquinarias 5 años 1000 200
Costo depreciable = 800 soles
Activo de vida útil 5 años
Depreciación por año es de 160 soles

VIII. PROYECCION DE LAS INVERSIONES Y SU FINANCIAMIENTO
8.1. Inversiones en activos fijos tangibles
ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/. COSTO S/.
COSTOS DIRECTOS 1087.073
1.- INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE PLATOS S/15,090.08
Servicios S/150.08
HOJAS unid. 2.00 S/0.04 S/0.08
Operarios 1 jor 1 50 S/50.00
Administrativos S/266.00
Gerente general jor 1 100 S/100.00
Sub-gerente de
producción
jor 1 83 S/83.00
Sub-gerente de VENTAS jor 1 83 S/83.00
3.HERRAMIETAS YEQUIPOS 11524
Maquinaria global 1 10000 10000
otros equipos 762
Uniformes unid. 7 90 630
Guantes pares. 7 5 35
Mascarillas unid. 7 1 7
Gorros unid. 7 10 70
Cuchillos unid. 2 10 20
4.OTROS 3150
gasto de energía eléctrica mes 1 150/mes 150
COSTOS INDIRECTOS
terreno terreno 1 3000 3000
TOTAL S/15,090.08

8.2 Programa de inversiones.
Inversiones para la producción de platos de bijao 2019 2020 2021 2022 Año 02 Total S/
INSUMOS
Hojas de bijao
30,703.68 33,774.05 37,390.11 41,117.96 45,668.18 188,653.98
MANO DE OBRA 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00
840,000.00
OTROS MATERIALES 17,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
25,000.00
Total S/ 215,703.68 203,774.05 207,390.11 211,117.96 215,668.18 1,053,653.98
I. PROYECCION DE LOS INGRESOS.

8.3 Financiamiento.
Financiamiento del activo fijo
Para el presente proyecto se trabajara con el capital de cada socio del proyecto de la
transformación de la hoja de bijao (calathea lutea A) en platos como alternativa sostenible al
medio ambiente
aporte por cada socio
Davila huaraca sheyla liz 100.000
Arostegui herrera Jenny 70,000
Vasquez aguilera milagros 60,000
TOTAL 230.000

IX. PROYECCION DE LOS INGRESOS.
9.1. Fuentes de ingresos del proyecto.
2019 2020 2021 2022 2023
platos 383,796 422,176 467,376 513,974 570,852
precio S/0.50 S/0.50 S/0.50 S/0.50 S/0.50
total S/191,898.00 S/211,087.80 S/233,688.19 S/256,987.24 S/285,426.14
Suma del total de los cinco años es 1,179.087.18 ciento diecisiete millones
novecientos ocho mil setecientos dieciocho soles. Pero el tamaño del
proyecto es mayor lo cual veremos en el cuadro siguiente.

ALTERNATIVA
P E R I O D O ( a ñ o s ) / S o l e s ( S/ ) TOTAL
1 2 3 4 5 S/
1. Situación con proyecto
Producción de platos 959,490.00 973,700.78 988,412.48
1,003,635.1
4
1,019,379.0
6
4,944,61
7.46
Valor Bruto de la Producción
de platos soles
479,745.00 486,850.39 494,206.24 501,817.57 509,689.53
2,472,30
8.73
3. Beneficios
PLATOS DE BIJAO 479,745.00 486,850.39 494,206.24 501,817.57 509,689.53
2,472,30
8.73
Precio de
venta por
plato (S/):
0.50
Como podemos ver si cubriríamos la demanda de producción de platos del tamaño del
proyecto tuviésemos más ganancia como 2, 472,308.73 doscientos cuarenta y siete
millones doscientos treinta mil ochocientos setenta y tres pero debido a falta de materia
prima no se puede satisfacer la demanda pero en el transcurso del año si se podrá ya
que los agricultores de la zona de divisoria lo vean como un producto rentable año hoja
de bijao
9.1. Fuentes de ingresos del proyecto.

9.2. Ingresos por venta del bien o servicio.
PLATOS DE BIJAO
479,745.0
0
486,850.39 494,206.24 501,817.57 509,689.53
2,472,308.7
3
Es doscientos cuarenta y siete millones doscientos treinta mil ochocientos
setenta y tres.
9.3. Ingreso por venta de subproductos y /o desechos.
Proyecto no genera sub productos o desechos
9.4. Valor residual del activo.
Su valor residual del activo de mis maquinarias seria 160 en los últimos años
ya que para hacer los platos a base de hoja de bijao las maquinarias son
construidas.

X. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.
10.1. Elaboración del flujo de caja. flujo de caja
PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
COSTOS CON PROYECTO
INVERSION 215,703.68 203,774.05 207,390.11 211,117.96 215,668.18 1,053,653.98
INSUMOS 0.00
Hojas de bijao 30,703.68 33,774.05 37,390.11 41,117.96 45,668.18 188,653.98
MANO DE OBRA 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00
840,000.00
OTROS MATERIALES 17,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
25,000.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
Operación 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
GASTOS DE energia y otros 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 217,703.68 205,774.05 209,390.11 213,117.96 217,668.18 1,061,653.98

X. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Privados)
Alternativas
Beneficios Netos Totales (S/)
2019 2020 2021 2022 2023
1. Beneficios
479,745.00 486,850.39 494,206.24 501,817.57 509,689.53
- - - - -
2. Costos
217,703.68 205,774.05 209,390.11 213,117.96 217,668.18
3. Beneficios Netos Totales
(262,041.32) (281,076.34) 284,816.13 288,699.61 292,021.35
FA 9%
Benef. Netos Actualizados Alterno. (26,204.13) (281,076.34) 284,816.13 288,699.61 292,021.35
10.1. Elaboración del flujo de caja

10.2. Indicadores financieros de rentabilidad.
ALTERNATIVAS VAN(9%) TIR
Alternativa01 558,257 20.9%
• Valor actual neto; (VAN)
El valor actual neto mide cuanto más
beneficioso resulta el inversionista, si
realiza el proyecto Bio bijao en vez de
colocar su dinero en una entidad
financiera. El VAN es S/ 558,257
• Tasa interna de retorno
ALTERNATIVAS VAN(9%) TIR
Alternativa01 558,257 20.9%
Se utilizará la tasa interna de retorno para medir
la rentabilidad promedio del periodo de inversión,
la TIR es de 20.9%

 Periodo de recuperación del capital.
A partir del segundo año recuperamos la capital de todo
lo invertido ya que la mano de obra indirecta fue muy alto
en el primer año por la instalamos de la planta
productora.
 Análisis costo-volumen – utilidad. (CVU).
De acuerdo al estudio económico realizado se a
determinado el volumen de producción por año que
depende directmente de la materia prima disponible
en el ámbito del proyecto, esto a determinado el
volumen de producción y precio del mercado de
plato generando una rentabilidad positiva al
proyecto
 Análisis del margen bruto
 2, 472,308.73 doscientos cuarenta y siete millones doscientos
treinta mil ochocientos setenta y tres. Es la ganancia de los cinco
 Análisis del margen neto.
2019 7,196.175
2020 7,302.75585
2021 7,413.0936
2022 7,527.26355
2023 7,645.34295
El análisis del margen neto es el descuento del impuesto del 1.5
de la ganancia por cada año para pagos de la sunat.

10.3. Punto de equilibrio.
Punto de equilibrio
Precio unitario 0.50 céntimos
Punto de equilibrio
Unidad
demandadas
Platos al año
2019
959,490.00
2020
973,700.78
2021
988,412.48
2022
1,003,635.14
2023
1,019,379.06
Punto de
equilibrio/
Soles al año
479,745.00 486,850.39 494,206.24 501,817.57 509,689.53

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El proyecto según el análisis económico es rentable por tanto se recomienda
su ejecución
Recomendaciones
 Es necesario realizar un estudio de mercado más detallado para futuras
inversiones.
 es necesario realizar análisis más profundo de la hoja de bijao par el uso no solo
de platos sino también de envoltorios de otros productos como el cacao.
 Hacer campañas de promoción del uso de los platos de a base de hoja de bijao
como alternativa sostenible al medio ambiente.

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