ECONOMIA

1. Pág. 100 Memoria
Junio 2014
MONTAJES
AERONÁUTICOS S.A.
FICHA DE PROCESO
PROCESO DE ENTREGA DEL PRODUCTO
PRC-EP
DATOS DEL PROCESO
PROCESO:
PROCESO DE ENTREGA DEL PRODUCTO
PROPIETARIO:
DIRECTOR DE CALIDAD
MISIÓN:
Definición de los criterios y medios para
asegurar que los elementos elaborados por
Montajes Aeronáuticos S.A. cumplen los
requisitos definidos por el cliente y se entregan
al mismo con los niveles de calidad y de
seguridad apropiados.
DOCUMENTACIÓN:
Manual de Calidad
Requerimientos reglamentarios de las
autoridades reguladoras
Normativas
MA-004 “Control de los registros”
MA-010 “Sellos de personal”
MA-013 “Planes de calidad”
MA-017 “Almacenaje”
MA-018 “Inspecciones y ensayos en proceso y
final”
MA-027 “Identificación y trazabilidad”
MA-030 “Expedición de elementos”
MA-033 “Auditorías de calidad”
MA-035 “Tratamiento de no conformidades”
ALCANCE:
Empieza: Elemento elaborado.
Incluye: Cierre documental, Emisión del Certificado de Conformidad y Dossier
Documental, Marcado del producto, embalaje y entrega según requisitos del cliente,
Albarán de salida y No Conformidades (NCRs).
Termina: Salida del elemento elaborado hacia las instalaciones del cliente.
ENTRADAS: Hojas de ruta, Elemento elaborado.
PROVEEDORES: Organización.
SALIDAS: Albarán, Certificado de Conformidad y Documentación requerida por el cliente.
CLIENTES: Organización, Cliente.
INSPECCIONES:
Inspección documental del producto terminado.
Inspección física del producto terminado.
Auditorías Internas y Externas.
REGISTROS:
MA-013-01 “Plan de Calidad del Programa”
MA-013-02 “Certificado de Conformidad”
MA-013-03 “Dossier Documental”
MA-018-01 “Ficha de Inspección Final”
MA-019-01 “Hoja de ruta del Programa”
MA-027-02 “Etiqueta de identificación de
producto No Conforme”
MA-030-01 “Albarán de entrega”
MA-035-01 “No Conformidad (NCR)”
VARIABLES DE CONTROL:
Inspecciones durante el proceso productivo.
Inspecciones durante el proceso de entrega.
INDICADORES:
IC-EP-01 - No Conformidades en entrega de
producto
APARTADOS DE LA NORMA EN 9100 RELACIONADOS:
4.2.4; 6.2.2; 7.2; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.5; 8.2.2; 8.2.4.2.; 8.3
Revisión Fecha Motivo Revisado por
0 Ene14 Revisión Inicial Director de Calidad

2. Gestión de las Empresas por Procesos Pág. 101
Junio 2014
MONTAJES
AERONÁUTICOS S.A.
FICHA DE PROCESO
PROCESO DE ENTREGA DEL PRODUCTO
PRC-EP
ESQUEMA DEL PROCESO
Inspección visual
final
(MA-010; MA-018)
Personal de Almacén
Inspección
documental
(MA-010; MA-018;
MA-035)
Personal de Calidad
Transporte y
Entrega a Cliente
Elemento Elaborado
Si ¿Inspección
OK?
No
¿Inspección
OK?
Emitir el Certificado
de Conformidad
(MA-010; MA-013)
Personal de Calidad
Preparar el Dossier
Documental
(MA-013)
Personal de Calidad
Si
Guardar la
documentación de
envío a Cliente
(MA-013)
Personal de Calidad
Rechazo del
elemento
(MA-017; MA-027)
Personal de Calidad
Abrir NCR e informar
a dptos. implicados
(MA-035)
Personal de Calidad
Identificar y segregar
el elemento
(MA-017; MA-027)
Personal de Calidad
¿Reinsp.
OK?
Retirar identificación
de material no
conforme y continuar
con el proceso
(MA-017; MA-027)
Personal de Calidad
Cerrar NCR, informar
a dptos. implicados y
guardar doc.
(MA-035)
Personal de Calidad
No
Si
No
BBDD Calidad
(MA-004; PRC-GD)
Marcar el elemento
(MA-013)
Personal de Calidad
Embalar el elemento
y adjuntar el Dossier
Documental
(MA-013; MA-030)
Personal de Almacén
BBDD Producción
(MA-004; PRC-GD)
BBDD Calidad
(MA-004; PRC-GD)
BBDD Ingeniería
(MA-004; PRC-GD)
BBDD Calidad
(MA-004; PRC-GD)
BBDD Ingeniería
(MA-004; PRC-GD)
BBDD Producción
(MA-004; PRC-GD)

3. Pág. 102 Memoria
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AERONÁUTICOS S.A.
FICHA DE PROCESO
PROCESO DE ENTREGA DEL PRODUCTO
PRC-EP
RELACIÓN CON OTROS PROCESOS
Entrega del
Producto
Proceso
Productivo
Gestión
Documental
Medición, Análisis y
Mejoras
Documentación
generada
Información
Producto
NCRs
Información
Documentación
generada
Gestión del
Programa
Documentación
de trabajo