MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS

1. NIVEL 1 NIVEL 2 DOCUMENTO REQUERIDO DUEÑO DEL
PROCESO
1. PREPARACION
DE LA OFERTA
1.1. elaboración de oferta técnica. •Procedimientos para elaborar oferta técnica. GERENCIA
TECNICA1.2. elaboración de oferta económica. •Procedimiento para elaborar oferta económica.
2. GESTION DE
LOS RECURSOS.
(PERSONAL)
2.1. selección de personal. •Procedimientos para la selección de personal.
GERENCIA DE
RRHH
2.2. reclutamiento e inducción de
personal.
•Procedimiento para el reclutamiento e inducción
del personal.
2.3. egreso de personal •Procedimientos para el egreso del personal.
3. GESTION DE
RECURSOS.
(MAQUINAS Y
EQUIPOS
3.1. contratación de equipos y
maquinarias.
•Procedimiento para la contratación de
maquinarias y equipos.
GERENCIA DE
ADMINISTRACI
ON Y FINANZAS
3.2. movilización de maquinarias y
equipos.
•Procedimiento para la movilización de
maquinarias y equipos.
3.3. compras e insumos. •Procedimientos para compras e insumos.
4. PRESTACION
DEL SERVICIO.
4.1. pintura. •Procedimiento de pintura.
GERENCIA DE
OPERACIONES
4.2. deforestación. •Procedimiento para deforestación.
4.3. limpieza. •Procedimiento para la limpieza.
4.4. mantenimiento de
infraestructura.
•Procedimiento para el mantenimiento de
infraestructura.
5. CIERRE
ADMINISTRATIVO
5.1. orden de pago. •Procedimiento para ordenes de pago.
GERENCIA DE
ADMINISTRACI
ON Y FINANZAS
5.2. Facturación. •Procedimiento para la facturación.
5.3. cobranza. •Procedimiento para la cobranza.
MATRIS DE DESPLIEGUE DE PROCESOS
PROCESOS MEDULARES

2. NIVEL 1 NIVEL 2 DOCUMENTO
REQUERIDO
DUEÑO DEL
PROCESO
1. PLANIFICACION
ESTRATEGICA.
•Procedimientos para la
planificación estratégica.
GERENCIA TECNICA
2. MEJORA CONTINUA. •Procedimientos para la
mejora continua
PROCESOS
ESTRATEGICOS
NIVEL 1
NIVEL 2 DOCUMENTO REQUERIDO DUEÑO DEL PROCESO
1. RRHH
1.1. Reclutamiento y selección
de personal
•Procedimiento para la selección y
reclutamiento de personal.
GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS.
1.2. contratación de personal. •Procedimiento para la contratación de
personal.
1.3. formación de personal. •Procedimiento para la formación de
personal.
2. MANTENIMIENTO.
2.1. Preventivo. •Procedimiento para el mantenimiento
preventivo
GERENCIA DE
OPERACIONES
2.2. correctivo. •Procedimiento para el mantenimiento
correctivo.
2.3. de infraestructura. •Procedimiento para el mantenimiento
de infraestructura.
PROCESOS DE APOYO

3. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y METODOS PARA SU CUMPLIMIENTO
REQUISITO ISO ACCION/ METODO PARA SU CUMPLIMIENTO
5. Responsabilidad de la dirección
5.1. compromiso de la dirección
•A.
•B.
•C.
•D.
•E.
Registro de asistencia
Políticas de la calidad
Objetivo de la calidad
Minuta de revisión
5.2. enfoque al cliente
5.3 política de la calidad
5.4 planificación
5.4.1. objetivo de la calidad
5.4.2. planificación del S.G.C. Plan de la calidad.
5.5. responsabilidad, autoridad y comunicación. Organigrama, manual de descripción de cargo.
5.5.2. representante de la dirección
5.5.3. comunicación interna
Manual de descripción de cargos, manual organizativo
5.6. revisión por la dirección
5.6.1. generalidades
5.6.2.informaciion de entrada para a revisión
5.6.3. resultado de la revisión.
Procedimiento de revisión para la dirección.

4. REQUISITO ISO ACCION/ METODO PARA SU CUMPLIMIENTO
6. Gestión de los recursos
6.1. provisión de los recursos
Plan operativo anual
6.2. recursos humanos Manual de descripción de cargos, manual organizativo,
procedimiento para la capacitación, procedimiento para el
reclutamiento y selección, manual de competencias.
6.3. infraestructura Plan de mantenimiento preventivo y plan de mantenimiento de
infraestructura.
6.4. ambiente de trabajo Programa de seguridad e higiene laboral.
7. Realización del producto
7.1. planificación para la realización del producto.
Plan de la calidad
7.2. proceso relacionado con el cliente.
7.2.1. determinar los requisitos relacionados con el producto.
Minuta de acuerdo de servicio o contrato.
7.2.2. revisión de los requisitos relacionados con el producto. Estudio de los procesos
7.2.3 comunicación con el cliente. Encuesta de satisfacción, buzón de sugerencias.
7.3. diseño y desarrollo.
7.3.1. planificación del diseño y desarrollo
7.3.2. elemento de entrada para el diseño y desarrollo
NO APLICA.
7.4. Compras
7.4.1 proceso de compras
7.4.2. información de compras.
7.4.3. verificación de los productos comprados.
Procedimiento para la selección de proveedores, procedimientos
para la compras de insumos, procedimientos de registros de
compras.
7.5. producción y prestación de servicio
7.5.1. control de la producción y la prestación del servicio.
Plan de producción y catalogo de productos.
7.5.2. validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio
7.5.3. identificación y trazabilidad.
NO APLICA

5. REQUISITO ISO ACCION/ METODO PARA SU CUMPLIMIENTO
7.5.4. Propiedad del cliente. Registros de no conformidades, inventario de bienes.
7.5.5. preservación del producto. NO APLICA
7.6. control de los equipos de medicion y seguimiento. Lista de equipos
8. Medicion, analisis y mejora.
8.1. generalidades.
Plan de S.G.C.
8.2. Seguimiento y medicion.
8.2.1. satisfaccion del cliente
Encuestas de satisfaccion, buzon de sugerencias.
8.2.2. auditorias internas. Plan de auditoria, informe de auditoria.
8.2.3. seguimiento y medicion de los procesos. Indicadores de medicion de los procesos.
8.2.4. seguimiento y medicion del producto. Indicadores de medicion de productos.
8.3. control de producto no conforme. procedimientos para el control de productos no conformes.
8.4. analisis de datos. Informes de gestion.
8.5. mejora
8.5.1. mejora continua.
Plan de mejora continua
8.5.2. accion correctiva Procedimientos para la accion correctiva.
8.5.3 accion preventiva Procedimientos para la accion preventiva.

6. Política de la calidad,
objetivo de la calidad
Manual de la calidad
Plan de la calidad, Plan de producción,
Manual de descripción de cargos
procedimientos
instrucciones
Registros
Otros
manuales o
planes.

7. DOCUMENTO CODIGO
Política de la calidad N.A
Objetivo de la calidad N.A
Manual de la calidad SGS-SST-MAN-001
Manual de descripción de cargos SGS-SST-MAN-002
Manual organizativo SGS-SST-MAN-003
Manual de competencias SGS-SST-MAN-004
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACION Y FINANZAS CODIGO
Procedimiento para la contratación de equipos y maquinarias
Procedimiento para la movilización de equipos y maquinarias
Procedimiento para la evaluación y selección de proveedores
Procedimiento para la compra de insumos
Procedimientos para la orden de pago
Procedimiento para la facturación
Procedimiento para la cobranza
SGC-SST-PRO-ADM-001
SGC-SST-PRO-ADM-002
SGC-SST-PRO-ADM-003
SGC-SST-PRO-ADM-004
SGC-SST-PRO-ADM-005
SGC-SST-PRO-ADM-006
SGC-SST-PRO-ADM-007
PROCEDIMIENTO DE GERENCIA DE OPERACIONES CODIGO
Procedimiento de pintura
Procedimiento de deforestación
Procedimiento de limpieza
Procedimiento de mantenimiento
Procedimiento de mantenimiento de infraestructura
SGC-SST-PRO-OPE-008
SGC-SST-PRO-OPE-009
SGC-SST-PRO-OPE-010
SGC-SST-PRO-OPE-011
SGC-SST-PRO-OPE-012

8. DOCUMENTO CODIGO
PROCEDIMIENTO DE RRHH CODIGO
Procedimiento para la selección y reclutamiento de personal
Procedimiento para la contratación de personal
Procedimiento para la formación e inducción de personal
SGC-SST-PRO-RRH-013
SGC-SST-PRO-RRH-014
SGC-SST-PRO-RRH-015
PROCEDIMIENTO DE GERENCIA TECNICA CODIGO
Procedimiento para la elaboración de oferta técnica.
Procedimiento para la elaboración de oferta económica.
Procedimiento para la planificación estratégica.
SGC-SST-PRO-GTE-016
SGC-SST-PRO-GTE-016
SGC-SST-PRO-GTE-016
PROCEDIMIENTO DE LA CALIDAD CODIGO
Procedimiento para el control de auditorias
Procedimientos para la acción correctiva
Procedimiento para la acción preventiva
Procedimiento para control de producto no conforme
Procedimiento para el control de documentos
Procedimiento para el control de registros
SGC-SST-PRO-GTE-017
SGC-SST-PRO-GTE-018
SGC-SST-PRO-GTE-019
SGC-SST-PRO-GTE-020
SGC-SST-PRO-GTE-021
SGC-SST-PRO-GTE-022