El documento presenta un caso práctico sobre la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en la norma ISO 14001 para la empresa AlamedaTour S.A. en Ecuador. Se describe el proceso de identificación de aspectos ambientales, objetivos y programas, y los procedimientos requeridos para el SGA de acuerdo a la norma. El documento también incluye roles, cronograma e información sobre auditorías internas para la certificación del SGA de AlamedaTour S.A.

1. Prof. Andry
Moreno
Estudiantes:
• Camila Sánchez.
EXP:2018200092
• Deyvis Martínez.
EXP:2018100071
CASO PRÁCTICO: IMPLANTACION DE SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL, FAMILIA DE NORMAS ISO
14000.
Republica Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental
Politécnica “Antonio José de Sucre ¨
Vice-rectorado “Luis Caballero
Mejías “
Núcleo –Guarenas
Contaminación Ambiental

2. FAMILIA ISO 14000.
Ginebra
1946
• Organismo
internacional.
• No gubernamental.
• Estandarización.
• Establece normas
reguladoras.
Conferencia Sobre el Medio
Ambiente, Brasil, 1992.
Formo un grupo
Asesor Estratégico
(SAGE).
Conjunto de normas
voluntarias, sin
obligación legal.
Empresas e industrias
implanten un Sistema de
Gestión Ambiental.
Organización, requisitos y pautas.
02
03
01
Realizando una serie
de normas para el
control del Medio
Ambiente

3. FAMILIA ISO 14000.
ISO 14001: SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Especificaciones y requerimientos para que la
empresa sea certificada con su SGA.
Evaluar procesos del
SGA:
• Gestionar requisitos.
• Auditorias internas
periódicas.
Proceso de
planificación continuo
que permite:
• Identificar: aspectos
e impactos
ambientales.
Implantar y operar el
Sistema de Gestión
Ambiental.
Revisar acciones para
mejorar el Sistema de
Gestión Ambiental.
01 02 03 04 05

4. FAMILIA ISO 14000.
ISO 14001: SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
01 02
Formar un grupo de
trabajo, especificar
sus funciones.
Dicho proceso PHVA se
estructura en 4 fases
Aporte de recursos
humanos, técnicos y
económicos, por parte de
la dirección de la
empresa.
Planificación
detallada del
proyecto.
No es obligatoria en la
ISO 14000
Se enfoca
en
Identificación de los
Impactos
Ambientales
provocados por la
empresa
Análisis de la
Gestión
Ambiental actual

5. FAMILIA ISO 14000.
ISO 14001: SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
01 02
Nombrar a un
representante, que se
encargue
Dicho proceso PHVA se
estructura en 4 fases
Actividades para
implantar y mantener el
SGA,
Elaboración de
manuales, e
informes para la
directiva y entidad
certificadora.
Solo es posible si el
Sistema se desarrollo
como lo establece la
norma
Nuevas estrategias
a seguir por la
organización
Dirección evalúa
los resultados

6. CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Se dedica al servicio de transporte terrestre
turístico, ubicada en Ecuador, Provincia
Pichincha, Quito. Creada en el 2010
01 02
DEBIDO A
ALAMADEMATOUR,
decide
implantar un SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
basado en la ISO
14001.2015

7. CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Analisis DOFA para “ALAMEDATOUR S.A”
Fundamental, debido a que determina las
circunstancias que afecten lograr el objetivo
del SGA.
•Generación de corrientes
residuales.
•Escasa formación del
personal.
• Tecnologías eficientes y
limpias.
• Mayor concientización
ambiental.
• Normativa ambiental
estricta.
• Abaratamiento de
01 02 03 04 05
• Servicios de alta calidad.
• Vehículos en optimas condicion
• Infraestructura adecuada.

8. CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Procedimiento de implementación de un SGA basado en las normas ISO
14001:2015 por parte verónica Elizabeth Herrera para la empresa
«ALAMEDATOUR S.A»
01
02
03
04
05
06
07
08
09

9. CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Actividades de «ALAMEDATOUR S.A»
03
RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE
SERVICIO
Energía, materia
prima
Papel
RESIDUO
S
Residuos de
Papel
Sobres
ELABORACIÓN Y DISTRIDUCIÓN DE
OFERTAS
Energía, materia
prima
Insumos
RESIDUO
S
Residuos de
Papel
Residuos de Tintas de
Impresión
ELABORACIÓN Y DISTRIDUCIÓN DE
OFERTAS
Energía, materia
prima
Insumos
RESIDUO
S
Residuos de
Papel
Envases y
embalaje

10. CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Actividades de «ALAMEDATOUR S.A»
SERVICIO DE
TRANSPORTE
Energía,
combustible
Insumos,
neumáticos
RESIDUO
S
Envases, embalaje, residuos
sólidos
Agua residual, residuos
peligrosos
EVALUACIÓN DEL SERVICIO
Energía, materia
prima
Insumos,
papel
RESIDUO
S
Residuos de Papel,
embalajes
Residuos de Tintas de
Impresión
RECEPCIÓN DE RECLAMOS Y
SUGERENCIAS
Energía
Insumos
RESIDUO
S
Residuos de Papel,
embalaje
Residuos de Tintas de
Impresión
Aceite, agua

11. proceso
A M S
M M S
M A S
A A S
A A S
M A S
N A S
A M NS
A M NS
M M NS
A M NS
M M NS
A M NS
M M NS
M M NS
M A S
A A S
M A S
emision de gases a la atmosfera M A S
M A S
A A S
M M NS
A M NS
M M S
A M NS
M A S
A A S
M A S
A M S
M M S
A A NS
Consumo de energia
generacion de residuos no peligrosos
normal/anormal
aspecto ambiental
tabla 20 : identificacion y valoracion de aspectos ambientales
vertidos de agua residual
derrame de aceites
consumo de combustibles
generacion de ruidos
servicio de
transporte
(domicilio-
destin-
domicilio)
evaluacion
del servicio
generacion de residuos peligrosos
consumo de energia
consumo de agua
uso de materia prima e insumos
recepcion y
analisis de
quejas/recl
amos/suger
encias
generacion de residuos no peligrosos
consumo de energia
consumo de agua
consumo de energia
generacion de residuos no peligrosos
uso de materia prima e insumos
generacion de residuos no peligrosos
consumo de energia
uso de materia prima e insumos
generacion de residuos no peligrosos
consumo de energia
evaluacion
magnitud
acercamiento
a
limites
significacion
elaboracion
y
distribucon
de ofertas
planificacon
de rutas ,
horarios y
pasajeros
condicion
recepcion
de la
solicitud de
servicio
generacion de residuos no peligrosos
“ALAMEDATOUR S.A”
Evaluación e identificación de aspectos
ambientales

12. d
e
t
a
l
l
e
s
OBJETIVO PLAZO ACCIONES RECURSOS RESPONSABLE SEGUIMIENTO INDICADOR
Aumentar la
concienciación
ambiental a
todos los
trabajadores
1 año
Definir las necesidades y
temáticas de formacion
$ 900
Coordinador
SGA
Trimestral
Nº de personal
formado/ total
de trabajadores
Contratar a una empresa
externa para la formación
Realizar campañas de
sensibilización sobre la
protección al ambiente.
Disminuir las
emisiones de
gases
contaminantes a
la atmósfera
1 año
Establecer un programa
de mantenimiento
preventivo periódico para
la flota.
$ 6500
Coordinador
SGA
Supervisor
SGA
Trimestral Ton de CO2/ año
Uso del catalizador en
óptimas condiciones
Descender en
un 3% el
consumo de
combustible
1 año
Implantar un programa de
mantenimiento periódico
del sistema de inyeccion
$ 6500
Coordinador
SGA Trimestral
Galones de
combustible
usados/años
Uso de aditivos para
combustible Supervisor SGA
CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Programa de Objetivos Ambientales

13. CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Control de la información documentada.
Control de los
documentos
01 02 03 04
Codificación de la
información
Elaboración de
información
documentada con
criterios
Difusión, acceso, uso y
conservación de la
información
documentada
05
Almacenamiento
y preservación
de la
información
documentada
CÓDIGO
MSGA-###
PSGA-###
ITXX-###
RAXX-###
Manual del Sistema de Gestión Ambiental
DOCUMENTO
Procedimiento del Sistema de Gestión Ambiental
Instrucción técnica del Sistema de Gestión Ambiental
Registro del Sistema de Gestión Ambiental

14. d
e
t
a
l
l
e
s
Matriz de
control
operacio
nal
RACO-
001
Instrucci
ón
técnica
para el
control
de
vertidos
ITGA-
001
Instrucci
ón
técnica
para la
gestión
de
residuos
ITGR-
Instrucci
ón
técnica
para el
control
de
emisione
s ITGE-
CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Procedimiento para el control operacional.

15. d
e
t
a
l
l
e
s
Identificación de la situación
de riesgo o escenario de
emergencia
Evaluacion de los
posibles efectos
Medidas Preventivas
Minimizar Efecto
Evitar que se Produzca
Planes de Emergencia Procedimiento de Actuación
FORMATO DEL PROGRAMA DE SIMULACROS
Y PLAN DE EMERGENCIA DE «ALAMEDATOUR
S.A»
programa de simulacros
actividades lugar fecha responsable observaciones
codigo
PLAN DE EMERGENCIA fecha
situacion de emergencia
potenciales impactos ambientales
medidas de actuación recursos
plan de comunicación responsables
CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Preparación y respuesta ante emergencia.

16. CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Procedimiento para control de no conformidades.
02
03
01

17. Fase I : Analisis Ambiental Inicial
Fase II: Liderazgo y Planificación
Fase III: Implantación y Apoyo
Fase IV: Verificación y Mejora
Fase V: Auditoria de Certificación
Objetivos y metas ambientales,
Políticas y procedimientos.
Responsabilidades definidas.
Actividades de capacitación del
personal.
Documentación y un sistema para
controlar cualquier cambio y avance
realizado.
CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Desarrollo de las normas iso 14001 en “ALAMEDATOUR S.A”

18. CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Roles y responsabilidades de las autoridades en la implantación del
SGA.

19. CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Cronograma de implantación del SGA

20. CASO PRÁCTICO: “ALAMEDATOUR S.A”
Auditoria interna

21. Gracias por su
Atención