INFORME DE CUMPLIMIENTO_SUAUTO LOS ROSALES.docx

1. INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL TALLER AUTOMOTRIZ SU AUTO - LOS ROSALES
FECHA Y HORA DE EJECUCIÓN: / / HORA: _______________
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL REGISTRO AMBIENTAL
REGISTRO AMBIENTAL
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
C NC+ NC- N/A
1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el
Registro y Plan de Manejo Ambiental
registrado.
Anexo 17: Registro
ambiental del proyecto X
Se verificó que el proyecto ha dado
estricto cumplimiento al registro
ambiental, PMA y normativa ambiental.
2. Conforme lo determina el artículo 88 del libro
VI del Texto Unificado de Legislación
Secundaria, cuando la actividad productiva
genere desechos peligrosos y/o especiales debe
iniciar el proceso de obtención del respectivo
Registro de Generador de Desechos Peligrosos
y/o Especiales, en el caso de proyectos o
actividades en funcionamiento que cuentan con
permisos ambientales deberán obtener dicho
registro en el término perentorio de 30 días, en
caso de no aplicar, se debe remitir el
justificativo a la Autoridad Ambiental
competente dentro del mismo plazo.
Anexo 39: Informe del
registro de generador de
desechos peligrosos y/o
especiales
X
Esta medida no aplica debido a que se
encuentra en trámite el registro de
generador de desechos peligrosos y/o
especiales. La cual se presenta un informe
de trámite con código de proyecto: MAE-
SOL-RGD-2017-10536.
3. Mantener un programa continuo de monitoreo y
seguimiento a las medidas contempladas en el
Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
deberán ser entregados al GAD Municipal para
su respectiva evaluación o correctivos
36: Informe ambiental de
cumplimiento del PMA
X
Se comprobó que en el proyecto se ha
dado seguimiento a la implementación del
PMA de forma semestral, donde se puede
evidenciar la implementación del mismo.
El seguimiento se lo ha realizado el 10 de

tempranos de conformidad con lo establecido
en el cronograma aprobado y normativa
ambiental vigente.
mayo de 2019, 25 de octubre de 2019, 9 de
marzo de 2020, 6 de noviembre de 2020.
4. Realizar los monitoreos de las descargas y/o
emisiones conforme lo establecido en el Plan de
Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental
Competente lo determine pertinente.
X
En el periodo de evaluación 2018 - 2020
se constató que no se ha realizado control
y seguimiento en las descargas de
efluentes y emisiones a la atmósfera, por
que no cumple con la Normativa
Ambiental se determinó como una no
conformidad menor.
5. Presentar al GAD Municipal los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez
cumplido el año de otorgado el registro
ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años
contados a partir de la presentación del primer
informe ambiental de cumplimiento.
Anexo 36: Informe ambiental
de cumplimiento del PMA X
En el proyecto OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL TALLER
AUTOMOTRIZ SU AUTO - LOS
ROSALES se verificó la presentación del
informe Ambiental de Cumplimiento al
año de haber adquirido el registro
Ambiental MAE-RA-2017-313692 el
lunes, 13 de noviembre de 2017.
6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental
competente información veraz de todo lo
declarado en el Registro y Plan de Manejo
Ambiental, cuando se lo requiera.
Anexo 17: Registro
ambiental del proyecto
Anexo 41: Resolución del
registro ambiental del
proyecto
X
Por el lado del proyecto, es posible
verificar la entrega de toda la información
necesaria y veraz, la cual está
estandarizada en el SUIA antes de obtener
el registro ambiental, los cuales pueden ser
utilizados por las autoridades ambientales
para cualquier control y seguimiento.
7. Presentar la modificación al Plan de Manejo
Ambiental si mediante cualquier medio de
monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
X
El proyecto en el periodo de evaluación
2018-2020 no ha realizado ningún cambio
al PMA que afecte cualquier actividad o

Ambiental a través de un informe técnico
sustentado así lo requiera.
cause algún daño o impacto al ambiente,
por lo cual la presente medida no aplica.
8. Proporcionar las facilidades al personal técnico
de la Autoridad Ambiental Competente para
llevar a cabo monitoreos, y actividades de
control y seguimiento y de cumplimiento al
Plan de Manejo Ambiental aprobado y
normativa ambiental aplicable.
Anexo 16: Registro
fotográfico de instalaciones
del proyecto
Anexo 36: Informe ambiental
de cumplimiento del PMA
X
En el proyecto SU AUTO- LOS
ROSALES se puede constatar el fácil
acceso y disponibilidad de sus
instalaciones al personal técnico de la
Autoridad Ambiental Competente para
cumplir con las diferentes actividades de
control, seguimiento y cumplimiento que
se requiera.
9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a
nivel Nacional y Local. Anexo 41 Resolución del
registro ambiental del
proyecto
X
El proyecto fue estandarizado a través de
SUIA y pasó una resolución competente
de la autoridad ambiental confirmando el
cumplimiento de la normativa ambiental
vigente.
______________________ _______________________ _________________________ ____________________________
Ing. Diana Manosalvas Ing. Marilin Villacís ………………………………… ……..…………………………………
CONSULTORA AMBIENTAL TÉCNICA AMBIENTAL SU AUTO SU AUTO
TÉCNICA DE AUDITORÍA EQUIPO CONSULTOR LOS ROSALES LOS ROSALES
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: / / HORA: _______________
2. INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL TALLER AUTOMOTRIZ SU AUTO - LOS ARUPOS
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

NORMATIVA
AMBIENTAL
VIGENTE
DETALLE
CONFORMIDAD
OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACIÓN
C
NC
+
NC
-
NA
CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE (COA)
TITULO II
Sistema Único
De Manejo
Ambiental
Art. 162.- Obligatoriedad. Todo
proyecto, obra o actividad, así
como toda ampliación o
modificación de los mismos, que
pueda causar riesgo o impacto
ambiental, deberá cumplir con las
disposiciones y principios que
rigen al Sistema Único de Manejo
Ambiental, en concordancia con lo
establecido en el presente Código.
X
Se identificó que el proyecto ha dado
cumplimiento a lo establecido en el
Sistema Único de Manejo Ambiental, por
lo cual cuenta con su registro ambiental
con código MAE-RA-2017-313692 y
cuya resolución es la RESOLUCIÓN
Nro. MDQ-2017-34140, de fecha 13 de
noviembre de 2017.
Anexo 41 Resolución del registro ambiental del
proyecto
Anexo 17 Registro Ambiental del proyecto
CAPÍTULO
III
De la
Regularización
Ambiental
Art. 173.- De las obligaciones del
operador. El operador de un
proyecto, obra y actividad,
pública, privada o mixta, tendrá la
obligación de prevenir, evitar,
reducir y, en los casos que sea
posible, eliminar los impactos y
riesgos ambientales que pueda
generar su actividad. Cuando se
produzca algún tipo de afectación
al ambiente, el operador
establecerá todos los mecanismos
necesarios para su restauración.
El operador deberá promover en su
actividad el uso de tecnologías
ambientalmente limpias, energías
alternativas no contaminantes y de
bajo impacto, prácticas que
X
Mediante la observación se pudo
constatar que el proyecto da
cumplimiento a la obligación de eliminar
cualquier actividad que cause cualquier
impacto y contaminación ambiental tales
como: la descarga de efluentes,
emisiones de gases tóxicos
contaminantes al aire y generación de
residuos sólidos.
Anexo 1. Registro fotográfico de la
señalización
Anexo 22: Registro fotográfico del área de
almacenamiento de residuos sólidos comunes.
almacenamiento de desechos peligrosos.

garanticen la transparencia y
acceso a la información, así como
la implementación de mejores
prácticas ambientales en la
producción y consumo.
Art. 181.- De los planes de
manejo ambiental. El plan de
manejo ambiental será el
instrumento de cumplimiento
obligatorio para el operador, el
mismo que comprende varios
subplanes, en función de las
características del proyecto, obra o
actividad. La finalidad del plan de
manejo será establecer en detalle y
orden cronológico, las acciones
cuya ejecución se requiera para
prevenir, evitar, controlar, mitigar,
corregir, compensar, restaurar y
reparar, según corresponda.
X
Se verificó que el Plan de Manejo
Ambiental del proyecto cumple con los
lineamientos establecidos en donde se
cuenta con medidas para el control,
prevención, minimización,
compensación de los posibles impactos
ambientales que se puedan generar por la
actividad.
Anexo 41 Resolución del registro ambiental del
proyecto
Anexo 17: Registro ambiental del proyecto
Art. 226.- Principio de
jerarquización. La gestión de
residuos y desechos deberá
cumplir con la siguiente
jerarquización en orden de
prioridad:
1. Prevención;
2. Minimización de la generación
en la fuente;
3. Aprovechamiento o
valorización;
4. Eliminación; y,
5. Disposición final.
X
El proyecto cumple con el principio de
jerarquización de la gestión de residuos.
Dado que el taller de prevención cuenta
con señalización y difusión de PMA,
cuenta con contenedor propio para
clasificación y almacenamiento,
cuantificación de residuos y pesaje, hasta
que es entregado a un recolector
calificado.
Anexo 1: Registro fotográfico de la
señalización
Anexo 21: Bitácora de pesaje de desechos

CAPÍTULO II
Gestión
Integral de
Residuos y
Desechos
Sólidos No
Peligrosos
Art. 231.- Obligaciones y
responsabilidades. Serán
responsables de la gestión integral
de residuos sólidos no peligrosos a
nivel nacional, los siguientes
actores públicos y privados:
3. Los generadores de residuos, en
base al principio de jerarquización,
priorizará la prevención y
minimización de la generación de
residuos sólidos no peligrosos, así
como el adecuado manejo que
incluye la separación,
clasificación, reciclaje y
almacenamiento temporal; en base
a los lineamientos establecidos en
la política nacional y normas
técnicas.
X
En el proyecto se puede constatar el
cumplimiento de la Gestión integral de
desechos de acuerdo a los lineamientos
establecidos ya que cumplen un correcto
manejo de desechos al interior del taller
en donde realizan actividades de
minimización, separación y un
almacenamiento correcto en recipientes
con sus respectiva señalización, lo cual es
indispensable para cumplir con la norma
técnica de manejo de residuos.
CAPÍTULO
III
Gestión
Integral de
Residuos y
Desechos
Peligrosos y
Especiales
Art. 238.- Responsabilidades del
generador. Toda persona natural o
jurídica definida como generador
de residuos y desechos peligrosos
y especiales, es el titular y
responsable del manejo ambiental
de los mismos desde su generación
hasta su eliminación o disposición
X
El proyecto cumple con la
responsabilidades de gestión de desechos
sólidos peligrosos donde se da su manejo
responsable desde la generación,
almacenamiento y disposición final, ya
que el proyecto cuenta con un lugar
específico de almacenamiento con
contenedores con tapa, techados y con su
Anexo 20: Licencia ambiental de la empresa
Biofactor

final, de conformidad con el
principio de jerarquización y las
disposiciones de este Código.
respectiva señalización para luego ser
entregado a los gestores calificados por el
MAE para su respectivo tratamiento.
Anexo 44: Manifiesto de entrega de desechos
peligrosos
Anexo 13: Certificado de gestión Ambiental
Final de residuos de aceite usado
REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL
GENERACIÓN
Y FASES DE
LA GESTIÓN
INTEGRAL
DE RESIDUOS
Y DESECHOS
SÓLIDOS NO
PELIGROSOS
Art. 584. Obligaciones de los
generadores- Además de las
obligaciones establecidas en la
Ley y normativa aplicable, todo
generador de residuos y
desechos sólidos no peligrosos
deberá:
a) Ser responsable de su manejo
hasta el momento en que son
entregados al servicio de
recolección o depositados en
sitios autorizados que determine
el prestador del servicio, en las
condiciones técnicas
establecidas en la normativa
aplicable; y,
X El proyecto OPERACIÓN Y
ROSALES se puede verificar el
cumplimiento de la gestión integral de
residuos según los lineamientos
establecidos, pues cumplen con la
correcta gestión de residuos en el taller,
donde realizan las actividades de
minimización, separación y correcto
almacenamiento en contenedores con sus
respectivos logotipos. Esto es
indispensable para cumplir con las
normas técnicas de gestión de residuos.

b) Tomar medidas con el fin de
minimizar su generación en la
fuente, conforme lo establecido
en las normas secundarias
emitidas por la Autoridad
Ambiental Nacional.
Art. 586. Fases de la gestión
integral.- Las fases de la
gestión integral de residuos y
desechos sólidos no
peligrosos son el conjunto de
actividades técnicas y
operativas de la gestión integral
de residuos y desechos
sólidos no peligrosos que
incluye:
a) Separación en la fuente;
b) Almacenamiento temporal;
c) Barrido y limpieza;
d) Recolección;
X En el proyecto se puede verificar el
cumplimiento de la gestión integral de
residuos según los lineamientos
establecidos, pues cumplen con la
correcta gestión de residuos en el taller,
donde realizan las actividades de
minimización, separación y correcto
almacenamiento en contenedores con sus
respectivos logotipos. Esto es
indispensable para cumplir con las
normas técnicas de gestión de residuos.

e) Transporte;
f) Acopio y/o transferencia;
g) Aprovechamiento;
h) Tratamiento; y,
i) Disposición final.
Art. 587. Separación en la
fuente.- La separación en la
fuente es la actividad de
seleccionar y almacenar
temporalmente en su lugar de
generación los diferentes
residuos y desechos sólidos no
peligrosos, para facilitar su
posterior almacenamiento
temporal y aprovechamiento.
Los residuos y desechos sólidos
no peligrosos deberán ser
separados en recipientes por los
generadores y clasificados en
orgánicos, reciclables y
peligrosos; para el efecto, los
municipios deberán expedir las
X El proyecto se encarga de la gestión de
los residuos sólidos no peligrosos, los
cuales son correctamente almacenados y
clasificados en contenedores marcados
por separado hasta su entrega a un
recolector autorizado por el departamento
de protección ambiental.

ordenanzas municipales
correspondientes.
Está prohibido depositar
sustancias líquidas, pastosas o
viscosas, excretas, desechos
peligrosos o especiales, en los
recipientes destinados para la
separación en la fuente de los
residuos sólidos no peligrosos.
Las instituciones públicas
adoptarán las medidas y
acciones necesarias para la
separación en la fuente de
residuos y desechos en sus
instalaciones.
CAPÍTULO III
GESTIÓN
INTEGRAL
DE RESIDUOS
Y
DESECHOS
PELIGROSOS
Y/O
ESPECIALES
Art. 623. Generadores de
residuos o desechos
peligrosos y/o especiales.- Se
considera como generador a
toda persona natural o jurídica,
pública o privada, nacional o
extranjera que genere residuos
o desechos peligrosos y/o
especiales derivados de sus
actividades productivas, de
servicios, o de consumo
X
El proyecto cumple con las
responsabilidades del manejo de residuos
sólidos peligrosos, desde el proceso de
generación, almacenamiento y
disposición final hasta la gestión
responsable del mismo, pues el proyecto
cuenta con un lugar de almacenamiento
específico con contenedor cubierto, techo
y letreros respectivos, luego se entrega a
Biofactor

SECCIÓN 2a
GENERACIÓN
domiciliario. Si el generador
es desconocido, será aquella
persona natural o jurídica que
esté en posesión de esos
desechos o residuos, o los
controle en el marco de sus
competencias.
gerentes para obtener calificaciones
MAE para sus respectivos tratamientos.
peligrosos
Art. 625. Obtención del
Registro de Generador.- Los
proyectos, obras o actividades
nuevas y en funcionamiento,
que se encuentren en proceso de
regularización ambiental para la
obtención de una licencia
ambiental; y que generen o
proyecten generar residuos o
especiales deberán obtener el
registro de generador de
residuos o desechos peligrosos
y/o especiales de forma paralela
con la licencia ambiental.
La Autoridad Ambiental
Nacional establecerá
excepciones en los casos en los
que exista la motivación técnica
y jurídica necesaria.
X
especiales. La cual se presenta un
informe con código de proyecto: MAE-
SOL-RGD-2017-10536.

Art. 626. Obligaciones.- Los
generadores tienen las
siguientes obligaciones:
a) Manejar adecuadamente
y/o especiales originados a
partir de sus actividades, sea por
gestión propia o a través de
gestores autorizados, tomando
en cuenta el principio de
jerarquización;
b) Identificar y caracterizar, de
acuerdo a la norma técnica
correspondiente, los residuos o
especiales generados;
c) Obtener el Registro de
generador de residuos o
especiales ante la Autoridad
Ambiental Nacional, y proceder
a su actualización en caso de
modificaciones en la
información, conforme a la
norma técnica emitida para el
efecto. El Registro será emitido
X
ROSALES se pudo observar el
cumpliento de los lineamientos del
Acuerdo Ministerial 0,61 del
almacenamiento correcto en
respectiva señalización en buenas
condiciones también se puede verificar la
implementación de un contenedor de
cemento para el almacenamiento de los
desechos peligrosos y/o especiales donde
contiene kit anti derrames y su respectiva
señalización para prevenir cualquier
accidente, y su registro de generador de
desechos peligrosos se encuentra en su
trámite correspondiente.
Biofactor
peligrosos

por proyecto, obra o actividad
sujeta a regularización
ambiental.
La Autoridad Ambiental
Nacional podrá analizar la
factibilidad de emitir un solo
Registro de Generador para
varias actividades sujetas a
regularización ambiental
correspondientes a un mismo
operador y de la misma índole,
considerando aspectos cómo:
cantidades mínimas de
generación, igual tipo de
residuo o desechos peligrosos
y/o especiales generados,
jurisdicción (ubicación
geográfica) para fines de
control y seguimiento;
d) El operador de un proyecto,
obra o actividad, que cuente con
la autorización administrativa
ambiental respectiva, será
responsable de los residuos o
especiales generados en sus
instalaciones, incluso si éstos

son generados por otros
operadores que legalmente
desarrollen actividades en sus
instalaciones;
e) Presentar en la declaración
anual de gestión de residuos y
especiales, según corresponda,
las medidas o estrategias con el
fin de prevenir, reducir o
minimizar la generación de
y/o especiales conforme la
normativa que se emita para el
efecto;
f) Almacenar y realizar el
manejo interno de desechos y
residuos peligrosos y/o
especiales dentro de sus
instalaciones en condiciones
técnicas de seguridad, evitando
su contacto con los recursos
agua y suelo, y verificando la
compatibilidad;
g) Mantener actualizada la
bitácora de desechos y residuos
peligrosos y/o especiales;

h) Realizar la entrega de los
y/o especiales para su adecuado
manejo únicamente a personas
naturales o jurídicas que
cuenten con la autorización
administrativa correspondiente
emitida por la Autoridad
Ambiental Nacional;
i) Completar, formalizar y
custodiar el manifiesto único; y,
j) Custodiar las actas de
eliminación o disposición final.
LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL
CAPÍTULO I
De la
planificación
Art. 19.- Las obras públicas,
privadas o mixtas, y los proyectos
de inversión públicos o privados
que puedan causar impactos
ambientales, serán calificados
previamente a su ejecución, por los
organismos descentralizados de
control, conforme el Sistema
Único de Manejo Ambiental, cuyo
Principio rector será el
precautelatorio.
X
Segun el Acuerdo Ministerial No. 061
mediante el cual se reforma el Libro VI
del Texto Unificado de Legislación
Secundaría del Ministerio del Ambiente
El proyecto es calificado en actividades
de construcción y/u operación como bajo
en contaminación ambiental por la cual
se adquiere el Registro Ambiental.
Anexo 41 Resolución del registro Ambiental
del proyecto
Art. 20.- Para el inicio de toda
actividad que suponga riesgo
ambiental se deberá contar con la
X
El proyecto si cumple con el registro
ambiental MAE-RA-2017-313692
adquirido el lunes, 13 de noviembre 2017

licencia respectiva, otorgada por el
Ministerio del ramo
LEY ORGÁNICA DE SALUD
Ley orgánica
de salud
Art. 43. Prohibido fumar.-Todos
los establecimientos públicos y
privados colocarán advertencias
visibles que indiquen la
prohibición de fumar.
X
En el proyecto se constató que existe
señalización de prohibición de esta
actividad cumpliendo los principales
requisitos de señalización
correspondiente.
señalización
Art. 118. Los empleadores
protegerán la salud de sus
trabajadores, dotándoles de
información suficiente, equipos de
protección, vestimenta apropiada,
ambientes seguros de trabajo, a fin
de prevenir, disminuir o eliminar
los riesgos, accidentes y aparición
de enfermedades laborales
X
En el proyecto mediante análisis visual se
constató el cumplimiento del uso
correcto de los EPP por los trabajadores,
en todas las áreas, ya que son
indispensables para su protección
personal.
Anexo 11: Registro de entrega de EPP
ACUERDO MINISTERIAL 061. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA)
Acuerdo
Ministerial
061. Texto
Unificado de
Legislación
Secundaria del
Ministerio del
Ambiente
(TULSMA)
Art. 6 Obligaciones Generales.-
Toda obra, actividad o proyecto
nuevo y toda ampliación o
modificación de los mismos que
pueda causar impacto ambiental,
deberá someterse al Sistema Único
de Manejo Ambiental, de acuerdo
con lo que establece la legislación
aplicable, este Libro y la
normativa administrativa y técnica
expedida para el efecto. (…)
X
El taller SU AUTO – LOS ROSALES no
ha realizado ninguna ampliación o
modificación que cause algún impacto,
contaminación ambiental, desde la
aprobación de su plan de manejo
Ambiental por la autoridad competente
del MAE.

Art. 14 De la regularización del
proyecto, obra o actividad.- Los
proyectos, obras o actividades,
constantes en el catálogo expedido
por la Autoridad Ambiental
Nacional deberán regularizarse a
través del SUIA, el que
determinará automáticamente el
tipo de permiso ambiental
pudiendo ser: Registro Ambiental
o Licencia Ambiental.
X
SU AUTO – LOS ROSALES si se
encuentra regularizado en el SUIA la cual
mediante la resolución del registro
ambiental se determinó que el proyecto
es de bajo impacto ambiental por ende se
obtuvo el Registro Ambiental.
Anexo 41 Resolución del registro Ambiental
del proyecto
Art. 18 Todo proyecto, obra o
actividad que cuente con un
permiso ambiental y que vaya a
realizar alguna modificación o
ampliación a su actividad, deberá
cumplir nuevamente con el
proceso de regularización
ambiental en los siguientes casos:
a) Por sí sola, la modificación
constituya un nuevo proyecto,
obra o actividad;
b) Cuando los cambios en su
actividad, impliquen impactos y
riesgos ambientales que no hayan
sido incluidas en la autorización
administrativa ambiental
correspondiente;
c) Cuando exista una ampliación
que comprometa un área
geográfica superior a la que fue
X
El proyecto OPERACIÓN Y
ROSALES después de su regularización
no ha realizado ningún cambio de
actividad que implique contaminación o
impacto ambiental ya sea en descarga de
efluentes, emisiones a la atmósfera o
generación de desechos comunes y
peligrosos,.

aprobada o se ubique en otro
sector.
Art. 60 Del Generador.- Todo
generador de residuos y/o
desechos sólidos no peligrosos
debe:
a) Tener la responsabilidad de su
manejo hasta el momento en que
son entregados al servicio de
recolección y depositados en sitios
autorizados que determine la
autoridad competente.
b) Tomar medidas con el fin de
reducir, minimizar y/o eliminar su
generación en la fuente, mediante
la optimización de los procesos
generadores de residuos.
c) Realizar separación y
clasificación en la fuente conforme
lo establecido en las normas
específicas.
d) Almacenar temporalmente los
residuos en condiciones técnicas
establecidas en la normativa
emitida por la Autoridad
Ambiental Nacional.
.
X
El proyecto es responsable del manejo de
los desechos sólidos no peligrosos,
correcto almacenamiento y clasificación
en contenedores respectivamente
señalizados hasta realizar la entrega al
recolector autorizado por la autoridad
ambiental.
Art. 61 De las prohibiciones.- No
depositar sustancias líquidas,
pastosas o viscosas, excretas, ni
desechos peligrosos o de manejo
especial, en los recipientes X
Mediante la observación se puede
constatar que existen contenedores de
clasificación de desechos sólidos: tanto
comunes y peligrosos en buen estado por
ende se cumple con el lineamiento.

destinados para la recolección de
residuos sólidos no peligrosos.
Anexo 19: Registro fotográfico de los objetos
reciclables
Art. 62 De la separación en la
fuente.- El generador de residuos
sólidos no peligrosos está en la
obligación de realizar la
separación en la fuente,
clasificando los mismos en
función del Plan Integral de
Gestión de Residuos, conforme lo
establecido en la normativa
ambiental aplicable.
X
Mediante análisis visual se puede
verificar que existe un almacenamiento y
clasificación de desechos no peligrosos y
peligrosos tales como líquidos, oleosos y
sólidos que son almacenados en tachos
con tapa para luego ser entregados a un
gestor calificado.
Anexo 19: Registro fotográfico de los objetos
reciclables
Biofactor
Art. 88 Al ser el generador el
titular y responsable del manejo de
los desechos peligrosos y/o
especiales hasta su disposición
ﬁnal, es de su responsabilidad:
b) Obtener obligatoriamente el
X
especiales. La cual se presenta un
informe con código de proyecto: MAE-
SOL-RGD-2017-10536.

registro de generador de desechos
peligrosos y/o especiales ante la
Autoridad Ambiental Nacional o
las Autoridades Ambientales de
Aplicación responsable, para lo
cual la Autoridad Ambiental
Nacional establecerá los
procedimientos aprobatorios
respectivos mediante Acuerdo
Ministerial y en conformidad a las
disposiciones en este Capítulo. El
registro será emitido por punto de
generación de desechos peligrosos
y/o especiales. Se emitirá un sólo
registro para el caso exclusivo de
una actividad productiva que
abarque varios puntos donde la
generación de desechos peligrosos
y/o especiales es mínima, de
acuerdo al procedimiento
establecido en la norma legal
respectiva
c) Tomar medidas con el ﬁn de
reducir o minimizar la generación
de desechos peligrosos y/o
especiales, para lo cual
presentarán ante la Autoridad
Ambiental Competente, el Plan de
Minimización de Desechos
Peligrosos, en el plazo de 90 días,
una vez emitido el respectivo
registro.
X
ROSALES No cuenta con el plan de
minimización de desechos debido a que
se encuentra en proceso de tramitación
del registro de generador de desechos
peligrosos y/o especiales

d) Almacenar los desechos
peligrosos y/o especiales en
condiciones técnicas de seguridad
y en áreas que reúnan los
requisitos previstos en el presente
reglamento, normas INEN y/o
normas nacionales e
internacionales aplicables;
evitando su contacto con los
recursos agua y suelo y veriﬁcando
la compatibilidad de los mismos;
X
Mediante la observación en el proyecto
se puede verificar la implementación de
un contenedor de cemento para el
almacenamiento de los desechos
peligrosos y/o especiales donde contiene
kit anti derrames y su respectiva
señalización para prevenir cualquier
accidente..
Anexo 33: Registro fotográfico del kit de
control de derrame
Anexo 16: Registro fotográfico de
instalaciones del proyecto
g) Realizar la entrega de los
desechos peligrosos y/o especiales
para su adecuado manejo,
únicamente a personas naturales o
jurídicas que cuenten con el
permiso ambiental
correspondiente emitido por la
Autoridad Ambiental Nacional o
por la Autoridad Ambiental de
Aplicación responsable.
X
Se puede constatar que el proyecto
cumple con su plan de gestión de los
desechos peligrosos y/o especiales, la
cual para su disposición final es
entregado a la empresa BIOFACTOR,
Gestor calificado por el MAE.
Biofactor
peligrosos
Art. 91 Del almacenaje de los
especiales.- Los desechos
peligrosos y/o especiales deben
permanecer envasados,
almacenados y etiquetados,
X
ROSALES se pudo observar el
Acuerdo Ministerial 0,61 del

aplicando para el efecto las normas
técnicas pertinentes establecidas
por la Autoridad Ambiental
Nacional y la Autoridad Nacional
de Normalización, o en su defecto
normas técnicas aceptadas a nivel
internacional aplicables en el país.
Los envases empleados en el
almacenamiento deben ser
utilizados únicamente para este
ﬁn, tomando en cuenta las
características de peligrosidad y de
incompatibilidad de los desechos
peligrosos y/o especiales con
ciertos materiales.
almacenamiento correcto en
respectiva señalización en buenas
condiciones.
Art. 197 Reporte.- El Sujeto de
Control que origine descargas,
emisiones o vertidos hacia el
ambiente, incluyendo sistemas de
alcantarillado, deberá reportar a la
Autoridad Ambiental Nacional
con la periodicidad que establece
el régimen de evaluación de
impactos ambientales presente en
este Libro. Los formularios o
formatos para tales reportes serán
establecidos a través del cuerpo
legal correspondiente
X
Se puede constatar que en el periodo de
evaluación no se ha realizado monitoreos
de control de descarga, emisiones que
provoquen algún daño al ambiente por
parte del proyecto por ende se puede
determinar cómo conformidad menor.
Art. 198 Situaciones de
emergencia.- Los Sujetos de
Control están obligados a informar
cuando se presenten situaciones de
emergencia, accidentes o
X
En el periodo de evaluación se puede
ratificar que no se ha producido ningún
incidente o accidente que cause cualquier
alteración, impacto o daño al ambiente.

incidentes de manera inmediata, a
la Autoridad Ambiental
Competente en un plazo no mayor
a veinte cuatro (24) horas, y de ser
el caso, a la Autoridad Única del
Agua, cuando se presenten las
siguientes situaciones:
1.Todo tipo de evento que cause o
pudiese causar afectación
ambiental;
2. Necesidad de paralizar de forma
parcial o total un sistema de
tratamiento, para mantenimiento o
en respuesta a una incidencia;
3. Fallas en los sistemas de
tratamiento de las emisiones,
descargas y vertidos;
4. Emergencias, incidentes o
accidentes que impliquen cambios
sustanciales en la calidad, cantidad
o nivel de la descarga, vertido o
emisión; y,
5. Cuando las emisiones,
descargas y vertidos contengan
cantidades o concentraciones de
sustancias consideradas
peligrosas.
REGLAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Reglamento
de Salud y
Seguridad en
el Trabajo
Art. 11 literal 3. Instalaciones.-
Mantener en buen estado de
servicio las instalaciones,
X
En la inspección del lugar el proyecto
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL TALLER AUTOMOTRIZ SU
AUTO - LOS ROSALES se pudo

máquinas herramientas y
materiales para un trabajo seguro.
verificar que el taller si cuenta con sus
instalaciones, maquinaria y herramientas
en buen estado.
Art. 46. Servicios de primeros
auxilios.- Todos los centros de
trabajo dispondrán de un botiquín
de emergencias para la
presentación de primeros auxilios
a los trabajadores durante la
jornada de trabajo (…).
X
Para cumplir con el lineamiento del
Reglamento de Salud Y Seguridad en el
Trabajo el proyecto consta con
implementación de un botiquín equipado
para atender cualquier accidente o
incidente que se presente.
Anexo 34: Registro fotográfico del botiquín
ACUERDO 026. 12 DE MAYO DEL 2008. PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS
Art. 1.- Toda persona natural o
jurídica, pública o privada, que
genere desechos peligrosos deberá
registrarse en el ministerio del
ambiente.
X
El proyecto para cumplir con el
lineamiento correspondiente se encuentra
en trámite respectivo del registro de
generadores de desechos peligrosos por
ende se constata un no aplica.
ORDENANZA METROPOLITANA QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
(Ordenanza No. 0138)
INSTRUCTI
VO
GENERAL
DE
APLICACIÓ
N DE LA
ORDENANZ
A
METROPOL
ITANA No.
138
ANEXO A
2.1.5 De la responsabilidad
inicial previo a la regularización
ambiental.- Los proyectos, obras
o actividades dentro del Distrito
Metropolitano de Quito, que
requieran regularización
ambiental, asumirán la
responsabilidad de verificar que su
proyecto, obra o actividad cumpla
lo determinado en la Ordenanza
que establece el régimen
administrativo del suelo del
Distrito Metropolitano de Quito.
X
El proyecto evaluado cumple con la
Ordenanza que establece el régimen
administrativo del suelo del Distrito
Metropolitano de Quito ya que está
legalmente regularizado ante la autoridad
ambiental cumpliendo todos los
requisitos determinados.

2.1.6 Aplicabilidad de una
autorización administrativa
ambiental o permiso ambiental.-
Todo proyecto, obra o actividad
que suponga riesgo o impacto
ambiental, y se encuentre en el
Listado de proyectos, obras o
actividades que requieren
regularización ambiental o el
instrumento que determine la
Autoridad Ambiental Nacional
deberán obtener la respectiva
Autorización Administrativa
Ambiental o permiso ambiental.
Tabla 2-1: Permisos
Ambientales según tipo de
impacto ambiental
X
El taller SU AUTO - LOS ROSALES si
cumple con un registro ambiental.
con Acuerdo Ministerial No. 061 de 07
de abril de 2015, mediante el cual se
reforma el Libro VI del Texto Unificado
de Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente, otorgado por la Autoridad
Ambiental Competente mediante el
SUIA, ya que es obligatorio para aquellos
proyectos, obras o actividades
considerados de bajo impacto y riesgo
ambiental.
Anexo 41: Resolución del registro ambiental
del proyecto
6.2 Mecanismos de seguimiento
por tipo de regularización
ambiental.- Los administrados
sujetos al presente instructivo
deberán cumplir con lo siguiente,
en concordancia con el AM 061:
Registro Ambiental: Informe
Ambiental de Cumplimiento
· Al año de emitido el registro
ambiental.
X
ROSALES constata con el lineamiento
según el Acuerdo Ministerial 0.61, se
realizó el informe Ambiental de
Cumplimiento luego de la Regulación
con la autoridad ambiental y obtención
del registro Ambiental.
Anexo 36: Informe ambiental de cumplimiento
del PMA
Anexo 41: Resolución del registro ambiental
del proyecto

· Cada dos años contados a partir
de la presentación del primer
informe de cumplimiento.
6.3 Consideraciones Generales
para el Seguimiento y Control
Ambiental.- Los monitoreos serán
realizados por entidades
acreditadas ante el Organismo
Oficial de Acreditación
Ecuatoriano, conforme lo
establecido en la norma técnica
correspondiente. Los costos serán
cubiertos en su totalidad por el
administrado (…).
X
En el proyecto en el periodo evaluado no
se realizaron monitoreos de control y
seguimiento a descargas de efluentes,
emisiones de contaminantes a la
atmósfera, generación de ruido, por la
cual se determina como una no
conformidad menor.
Normas
Técnicas para
la aplicación
de la
Ordenanza
Metropolitan
a No. 138
NORMA TÉCNICA PARA
CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN POR
RUIDO (NT003)
X
Se evidencio en este periodo de
evaluación no cuentan con un control de
generación de ruido por ende consta
como una no conformidad menor.
NORMA TÉCNICA DE
DESECHOS PELIGROSOS Y
ESPECIALES (NT005)
X
ROSALES se puede constatar el
almacenamiento correcto de desechos
peligrosos y especiales en contenedores
con tapa, techados y con su respectiva
señalización en buenas condiciones.
Biofactor
peligrosos
NORMA INEN 2266: 2013. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

NORMA
INEN 2266:
2013.
Transporte,
almacenamie
nto y manejo
de materiales
peligrosos
Tener las identificaciones de
posibles fuentes de peligro y
marcar la localización de equipos
de emergencia y de protección
X
En el taller se puede constatar que
cuentan con las diversas hojas de
seguridad disponible de los productos
químicos que se ocupan y su
almacenamiento seguro con sus
respectivos lineamientos de
almacenamiento y manejo.
señalización
Anexo 35: hojas de seguridad de los productos
químicos
El piso de la bodega debe ser
impermeable y sin grietas para
permitir su fácil limpieza y evitar
filtraciones
X
El taller SU AUTO contiene una bodega
de almacenamiento específico de
productos químicos peligrosos la cual es
impermeabilizada lo que le permite
facilidad en el control de daños
ambientales al existir cualquier derrame.
Los envases no deben estar
colocados directamente en el suelo
sino sobre plataformas o pallets.
X
En taller se pudo identificar orden y
limpieza mediante análisis visual de los
contenedores de almacenamiento de
envases con productos de uso diario y
reutilizables.
En el almacenamiento de químicos
se debe considerar los siguiente:
los líquidos abajo y los sólidos
arriba; los más tóxicos abajo, los
menos tóxicos arriba
X
En la bodega de almacenamiento se pudo
verificar el cumplimiento del orden de
acopio de los diferentes productos, con el
orden especificado en la medida.
Anexo 37: Registro fotográfico del
almacenamiento de Químicos
La bodega donde se almacene los
productos químicos debe estar la
hoja de seguridad o MSDS
X
Se pudo constatar que en la bodega de
almacenamiento de productos químicos
se encuentran las hojas de seguridad
donde se puede determinar el tipo de
producto y peligrosidad, para realizar un
manejo correcto del mismo y prevenir
cualquier accidente.
Anexo 35: hojas de seguridad de los productos
químicos
d) Servicios
d.1) Debe contar con un servicio
básico de primeros auxilios y tener
X
En el taller se pudo observar la
implementación de un botiquín equipado
y personal capacitado para actuar en
Anexo 34: Registro fotográfico del botiquín

fácil acceso a un centro
hospitalario, en donde conozcan
sobre la naturaleza y toxicidad de
los materiales peligrosos.
cualquier tipo de incidente o accidente
durante su jornada laboral.
d.2) Debe disponer de un sitio
adecuado para vestuario e higiene
personal.
X
ROSALES se puede constatar que el
taller cuenta con un lugar específico de
vestuario en buen estado para los
trabajadores.
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2288:2000 PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES PELIGROSOS. ETIQUETADO DE
PRECAUCIÓN. REQUISITOS
3.1 La etiqueta de precaución para
cualquier producto químico
peligroso debe estar basada sobre
los riesgos que éste implica.
X
El taller si cuenta con señaléticas
correspondientes de afirmación de
peligro o de prevención ante cualquier
manejo incorrecto de sustancias químicas
en la bodega de almacenamiento.
señalización
4.8.1 Ojos y piel:
Las prendas protectoras ordinarias
de caucho, incluso guantes, no
impiden la absorción a través de la
piel.
X
Los trabajadores del taller cuentan con
EPP de ojos y piel en buen estado y
específicos para realizar diferentes
actividades por la cual cumplen con el
lineamiento de seguridad y manejo de
sustancias..
Anexo 4. Registro fotográfico EPP
NORMA NTE INEN-ISO 3864-1:2013. SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD
NORMA
NTE INEN-
ISO 3864-
1:2013.
Símbolos
gráficos.
Colores de
Diseño para señales de
construcción
6.2 Señales de prohibición
Las señales de prohibición deberán
cumplir con los requerimientos de
diseño presentados en la figura
X
ROSALES cuenta con señaléticas
horizontales y verticales de bioseguridad
para prevenir cualquier accidente en su
personal o daño al media ambiente las
señalización

seguridad y
señales de
seguridad
1. La línea central de la barra
diagonal deberá pasar por el punto
central de la señal de prohibición y
deberá cubrir el símbolo gráfico.
Los colores de la señal deberán
ser:
Color de fondo: blanco
Banda circular y barra diagonal:
rojas
Símbolo gráfico: negro
6.3 Señales de acción obligatoria
Las señales de acción obligatoria
deberán cumplir con los
requerimientos de diseño
presentados en la figura 2.
ser:
Color de fondo: azul
Símbolo gráfico: blanco
El color de seguridad azul deberá
cubrir por lo menos el 50% del
área de la señal.
6.5 Señales de condición segura
Las señales condición segura
deberán cumplir con los
presentados en la figura 4.
ser:
Color de fondo: verde
cuales cumplen con los requerimientos
de diseño de la Norma INEN.

El color de seguridad verde deberá
área de la señal.
6.6 Señales de equipo contra
incendios
Las señales de equipo contra
incendios deberán cumplir con los
presentados en la figura 5. Los
colores de la señal deberán ser:
Color de fondo: rojo
El color de seguridad rojo deberá
área de la señal.
______________________ _______________________ _________________________ ____________________________
Ing. Diana Manosalvas Ing. Marilin Villacís ………………………………… ……..…………………………………

3. INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL TALLER AUTOMOTRIZ SU AUTO - LOS ROSALES
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MEDIDA PROPUESTA
PERIODICIDA
D
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACIÓN
C
NC
+
NC- N/A
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Se demarcarán los sitios
donde se vayan a colocar
los materiales y equipos
Mensual X
determinar se cuenta con
señalización requerida en sus
diferentes áreas de trabajo, como
también de materiales y equipos.
señalización
El tanque de
almacenamiento de diésel
Anual X
Se verificó que el tanque de
almacenamiento de combustible
Anexo 2. Registro fotográfico del tanque

deberá permanecer
debidamente señalizado y
con la capacidad del tanque.
cuenta con la señalización y
capacidad de almacenamiento, y
se encuentra en buen estado.
Dar un mantenimiento
periódico a los hornos de
pintura (sistema eléctrico,
filtros, sistema de
abastecimiento de
combustible, etc.).
Semestral X
Se constató que se ha brindado
mantenimiento a los hornos de
pintura, donde se ha revisado
que cuente con señalización,
sistema eléctrico,
filtros,empaques combustible,
otros, estos mantenimientos los
ha realizado con frecuencia
semestral.
Anexo 3. Registro de mantenimiento de
hornos de pintura
Será obligatorio para los
trabajadores el uso de
tapones auditivos
Diario X
Mediante análisis visual se
identificó que los trabajadores
del área de enderezada usan
correctamente los tapones
auditivos.
Anexo 4. Registro fotográfico EPP
Cabal cumplimiento de las
normas de seguridad y
horarios sobre el uso de
equipos o instrumentos en
el taller, el trabajo será en
horas laborables
Diario X
Se constató que en el proyecto se
trabaja en los horarios
establecidos de 08:30 a 18:00 y
se da cumplimiento con las
normas de seguridad en uso de
equipos y materiales.
Anexo 5. Registro de asistencia horarios
de trabajo
Señalización dentro del
proyecto, en las áreas de
trabajo y áreas
administrativas.
Anual X
Mediante la observación se
verificó que se cuenta con
señalética horizontal y vertical
en todas las áreas de trabajo;
tanto áreas de trabajo como
administrativas.
señalización
Mantenimiento periódico
del tanque de
almacenamiento de
combustible.
Anual X
Se comprobó que se ha brindado
mantenimiento anual al tanque
de almacenamiento de
combustible donde se ha
Anexo 2. Registro fotográfico del

constatado el estado de las
mangueras, señalización, que
posean kit antiderrame, cubeto
de contención 110% del
volumen de almacenamiento; y
que permitió verificar que se
encuentra en buen estado.
Anexo 6. Registro de mantenimiento del
tanque de almacenamiento de
combustible
En caso de detectarse, en el
monitoreo inicial, que el
ruido producido por
equipos/maquinaria
sobrepasa el LMP, se
implementarán medidas de
insonorización
Anual
X
En el periodo evaluado no se han
desarrollado los monitoreos de
ruido, por lo cual la presente
medida se califica como no
conformidad.
En caso de detectarse, en el
monitoreo inicial, que los
efluentes generados
sobrepasan LMP, se
rediseñará el tratamiento
actual.
Comunicar a la autoridad
Anual X
En el proyecto no se ha ejecutado
los monitoreos de efluentes
líquidos, por la cual no se puede
determinar si cumplen con los
límites permisibles; por
consiguiente no se ha
desarrollado un rediseño al
tratamiento. Adicionalmente se
debe indicar que en el proyecto
se brinda mantenimiento
constante a la trampa de grasa.
La trampa de grasas con la
que cuenta SU AUTO –
LOS ROSALES deberá
tener mantenimiento y
limpieza periódica.
Anual X
Mediante el análisis visual se
comprobó que la trampa de
grasas del taller SU AUTO –
LOS ROSALES cumple con su
respectivo mantenimiento la
cual hace que su funcionamiento
se encuentre en buenas
condiciones.
Anexo 7:Registro fotográfico de la
trampa de grasas
Anexo 8: Registro de mantenimiento de
la trampa de grasas

Se deberá contar con un
extintor exclusivo contra
incendios, en el sitio de
almacenamiento de
combustibles.
Se deberá dar
mantenimiento periódico.
Anual X
verificar que el área de
cuenta con un extintor en buenas
condiciones.
extintor
Anexo 10: Registro de mantenimiento
de extintores
Será obligatorio para los
trabajadores el uso de
mascarillas.
Diario X
Dentro del proyecto se evidencio
que los trabajadores hacen el uso
correcto de la mascarilla
específicamente en el área de
pinturas.
Anexo 11:Registro de entrega de EPP
anexo 4: Registro fotográfico del EPP
Constante limpieza de las
áreas de trabajo al finalizar
las jornadas de trabajo.
Diario X
Se observó el cumplimiento de
limpieza de todas las áreas de
trabajo donde se realizan
diferentes actividades, lo que nos
ayuda a prevenir incidentes y
accidentes en el taller.
Mantenimiento periódico
del sistema de conducción
del combustible hacia los
hornos
Anual X
Mediante el control del proyecto
se verificó el correcto
cumplimiento en el sistema de
conducción de combustible en
los hornos de pintura.
Anexo 14:Registro de mantenimiento de
tanques de combustible
Anexo 15: Facturas de mantenimiento
de los hornos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Obtención del registro de
generador de desechos
peligrosos ante la autoridad
ambiental competente.
Anual X
Se evidencio que el proyecto no
cuenta con el registro de
generación de desechos
peligrosos ya que se encuentra
en trámite.
Revisiones periódicas del
área de almacenamiento de
residuos sólidos comunes
Trimestral X
En la inspección de control se
pudo observar el mantenimiento
de los tanques contenedores que
Anexo 18: Registro de Mantenimiento
del Área de desechos

incluyendo a los tachos. Dar
un oportuno mantenimiento
a ésta área.
permite un mejor
almacenamiento de desechos.
Clasificar los residuos
reciclables, los cuales
deberán ser entregados a un
reciclador debidamente
calificado por el MAE.
Mensual X
identificar que en el taller se
reutiliza diferentes objetos
reciclables como papel, cartón,
entre otros.
Anexo 19: Registro fotográfico de los
objetos reciclables
Todos los residuos
peligrosos y/o especiales
deberán ser entregados a
Gestores debidamente
calificados por el Ministerio
de Ambiente
Anual X
En el taller se verificó el
cumplimiento respectivo de
gestión y entrega de los desechos
peligrosos a Gestores calificados
por el MAE.
La empresa calificada para la
gestión de aceites es
BIOFACTOR.
Anexo 44: Manifiesto de entrega de
desechos peligrosos
Anexo 20: Licencia ambiental de la
empresa Biofactor
Anexo 21: Bitácora de pesaje de
desechos
Cuantificar mensualmente
los desechos peligrosos y/o
especiales clasificados Mensual X
En el proyecto se realiza la
cuantificación respectiva de los
desechos generados ya que
presentan una bitácora de
registro de pesaje.
desechos
Implementación y
mantenimiento del área de
almacenamiento temporal
de residuos sólidos
comunes: con tachos de
basura con tapa,
señalización y con techo
Anual X
Mediante el análisis visual se
comprobó la implementación de
recipientes contenedores con
tapa respectivamente
señalizados y techados para el
almacenamiento temporal de
residuos sólidos comunes.
Anexo 22: Registro fotográfico del área
de almacenamiento de residuos sólidos
comunes.
Separar en la fuente los
residuos comunes,
reciclables y peligrosos.
Cuantificar mensualmente
los desechos clasificados.
Mensual X
Se verificó la clasificación
correspondiente de los desechos
generados en la fuente utilizando
tachos de almacenamiento con
su respectiva señalización.
comunes.
desechos

Se deberá dar un
mantenimiento al área de
de desechos peligrosos
(orden, limpieza,
señalización, tachos con sus
tapas)
Anual X
Se constató el mantenimiento del
área de almacenamiento de
desechos peligrosos observando
los contenedores con tapa,
techados y con su respectiva
señalización en buen estado.
de almacenamiento de desechos
peligrosos.
Implementación del área de
de desechos peligrosos,
construido bajo normativa
técnica (cubeto,
señalización,
impermeabilización)
Anual X
Se constató la implementación
de un cubeto de cemento para el
almacenamiento temporal de
desechos sólidos peligrosos, con
su respectiva señalización y
suelo impermeabilizado.
peligrosos.
Elaborar y presentar a la
autoridad ambiental
competente, el plan de
minimización de desechos
peligrosos, 90 días después
de la aprobación del RGDP
Trimestral X
En el proyecto esta medida no
aplica debido a que aún no se
obtiene el registro de generador
de desechos peligrosos y/o
especiales,la cual se encuentra
en su trámite respectivo.
Durante la permanencia del
personal en el área de
trabajo, está prohibido
arrojar desechos sólidos en
lugares inadecuados y la
quema a campo abierto
Mensual X
Mediante la observación se
constató el cumplimiento a la
medida ya que los trabajadores
en sus respectivas áreas
mantienen orden y limpieza y
señalización para su
cumplimiento.
Anexo 12. Registro de limpieza del
proyecto
El material textil
contaminado con
combustible, lubricantes,
aceites o grasas, se
almacenarán en contenedor
Anual X
Se verificó que el material textil
contaminado por derrame de
cualquier sustancia
contaminante es almacenado en
contenedores específicos para la
peligrosos.
empresa Biofactor

metálico, con tapa y se
entregará al gestor.
respectiva entrega a gestores
calificados.
Los lodos generados en
limpieza/mantenimiento de
la trampa de grasas, se
almacenarán en contenedor
metálico con tapa, para
entregar al gestor.
Anual X
constató que la cantidad de
material producido en la trampa
de grasa es muy pequeña y aún
no se ha entregado al gestor
respectivo.
Anexo 24:Registro fotográfico de los
lodos
Los residuos líquidos como:
agua oleosa, aceites,
lubricantes o combustible,
se almacenarán en
contenedor metálico, con
tapa y entregar al gestor.
Anual
Mediante observación se
verificó que el taller cumple con
el almacenamiento correcto de
residuos líquidos contaminantes,
almacenados en tanques
metálicos con tapa para prevenir
derrames. Para luego ser
entregados al Gestor calificado
por el MAE para su disposición
final.
Anexo 44: Manifiesto de entrega de
desechos peligrosos
Anexo 13: Certificado de gestión
Ambiental Final de residuos de aceite
usado
empresa Biofactor
Evitar la acumulación de
residuos sólidos comunes,
los cuales serán
almacenados
temporalmente y
entregados a los
recolectores de basura.
Semanal X
Se pudo observar el
cumplimiento de esta medida ya
que en el taller se mantiene orden
y limpieza por la cual no existe
acumulación de desechos en el
área de almacenamiento
temporal.
comunes.
Elaborar y presentar a la
autoridad ambiental
competente, la declaración
anual de desechos
peligrosos (enero de cada
año).
Anual X
Esta medida no aplica en este
proyecto ya que aún no cuentan
con el registro generador de
especiales que se encuentra en
proceso de trámite.

Dar un adecuado
mantenimiento de
contenedores (tapas,
señalización, separación en
la fuente, etc.)
Anual X
En la inspección respectiva del
área se verificó que los
contenedores de
almacenamiento de desechos
están en buenas condiciones lo
cual no provocaría ningún
incidente o accidente por falta de
mantenimiento.
comunes.
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Entrega de Folletos
didácticos de los diferentes
planes contenidos en el
PMA, a los trabajadores,
además de su difusión
mediante una charla.
Anual X
Se pudo constatar la entrega de
trípticos de plan de manejo
ambiental a todos los
trabajadores.
Anexo 25: Registro de entrega de
trípticos del PMA a los trabajadores
Se llevará a cabo la
capacitación de
emergencias, indicando a
los trabajadores rutas de
escape para evacuación,
puntos de encuentro,
primeros auxilios
Anual X
El proyecto si cumple con la
capacitación hacia sus
trabajadores en el tema de
emergencia, Evacuación y
primeros auxilios.
Anexo 26: Registro de Capacitaciones
en el tema de emergencia, Evacuación y
primeros auxilios.
Charlas trimestrales acerca
de las medidas de Seguridad
y Salud Ocupacional
Trimestral X
En el taller se verificó que si se
realizó, charlas trimestrales a sus
trabajadores en el tema de
seguridad y salud ocupacional.
Anexo 27: Registro de Capacitaciones
en el tema de seguridad y salud
ocupacional.
Brindar capacitación a
todos los trabajadores
acerca del uso de extintores
Anual X
Se identificó que si se realizó la
capacitación en el tema de Salud
y Seguridad ocupacional y uso
de extintores en este proyecto.
Anexo 28:Registro de Capacitaciones en
el tema de Salud y Seguridad
ocupacional y uso de extintores

Realización de simulacros
anuales de emergencias. Anual X
Se verificó el cumplimiento de
simulacros ante cualquier
emergencia dentro del taller.
Anexo 29: Registro de asistencia al
simulacro de emergencia.
Eventos de inducción, a
trabajadores nuevos.
Anual X
Se constato que no sé a realizado
ninguna inducción ya que no
existió ningún trabajador nuevo
por lo que se determina que no
aplica.
Colocación de 6 letreros
didácticos de los diferentes
planes contenidos en el Plan
de Manejo Ambiental en
partes estratégicas
Anual X
evidenciar que si se colocaron
los letreros didácticos y visibles
del PMA en partes estratégicas
del taller.
PMA
Charlas anuales de
concientización ambiental
a los trabajadores en temas
de prevención, manejo de
residuos, 4 R´s, manejo de
efluentes industriales
Anual X
Dentro del proyecto se constató
que si se realizó charlas de
concientización ambiental,
manejo de desechos y manejo de
efluentes líquidos a todos sus
trabajadores.
Anexo 31: Registro de asistencia a la
capacitación de concientización
ambiental, manejo de desechos y manejo
de efluentes líquidos
Difusión de los diferentes
planes contenidos en el Plan
de Manejo Ambiental, a los
trabajadores, a través de una
charla.
Anual X
Se constató que si se realizó la
respectiva difusión del PMA a
todos los trabajadores del
proyecto.
Anexo 25: Registro de entrega de
trípticos del PMA los trabajadores
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Se instalará un Buzón de
Sugerencias, donde se
podrá recoger y atender
cualquier tipo de quejas,
sugerencias, denuncias de
la comunidad
Anual X
Se observó que la empresa si
cuenta con un buzón en un lugar
visible, donde la comunidad o el
cliente pueda dejar cualquier
queja o sugerencia
buzón de sugerencias

En cuanto sea posible, se
deberá prestar un apoyo
dinámico a la comunidad
local, de acuerdo a las
posibilidades económicas
de la empresa.
Anual X
La empresa no ha recibido
ningún pedido de apoyo hacia la
comunidad por la cual se pudo
constatar con un no aplica
Ejecutar transferencia de
tecnología, con las
diferentes instituciones
educativas que así lo
requieran.
Anual X
En la empresa no ha existido
ninguna ejecución de
transferencia de tecnología por
la cual se determina una no
aplicación a la medida.
PLAN DE CONTINGENCIAS
Implementación de 3
extintores de incendios, en
buenas condiciones, con la
debida señalización. Anual
Se verificó la implementación de
extintores en buenas
condiciones, señalizadas y listos
para cualquier emergencia en
diferentes áreas importantes de
la empresa.
extintor
de extintores
El material absorbente
contaminado deberá ser
almacenados
temporalmente en un
contenedor metálico con
tapa, señalizado y entregar
al gestor calificado
Anual X
La empresa cuenta con sus
respectivos tanques metálicos
con tapa de almacenamiento en
donde se almacena todo material
absorbente contaminado hasta
realizar la entrega al Gestor
calificado.
Anexo 13: Certificado de gestión
Ambiental Final de residuos de aceite
usado
peligrosos.

empresa Biofactor
En caso de generarse,
cualquier derrame de
combustible o sustancia
oleosa deberá ser limpiado
de inmediato con el kit de
control de derrame.
Anual X
Se verificó que la empresa si
presenta el kit anti derrame, pero
el periodo de evaluación no se ha
generado material absorbente
contaminado.
Anexo 33: Registro fotográfico del kit
de control de derrame
El almacenamiento
temporal de combustibles y
lubricantes, deberá contar
con cubeto de contención de
110% de su capacidad, bajo
estándares técnicos
Anual X
El tanque de almacenamiento de
combustible cuenta con un
cubeto que está dentro de los
estándares técnicos de
funcionamiento correcto.
Anexo 2. Registro fotográfico del tanque
Reportar/notificar cualquier
tipo de siniestros laborales o
ambientales a las
Autoridades competentes;
sin importar la magnitud de
los mismos
Anual X
En el periodo evaluado del
proyecto no se ha generado
ningún incidente o accidente
ambiental y de trabajo, por lo
tanto se ha considerado que esta
medida no aplica.
Inspeccionar regularmente
el botiquín, dotarlo cuando
se requiera.
Trimestral X
La empresa cuenta con
botiquines de emergencia en
buen estado listo para dotarlo en
cualquier tipo de incidente o
accidente de los trabajadores en
el taller.
botiquín
Inspeccionar regularmente
los extintores de incendios,
cuando se requiera deberán
ser recargados.
Trimestral X
Se observó en la empresa que
cuentan con extintores
recargados al 100 %, en buen
estado listos para usarlos en
cualquier emergencia.
extintor

de extintores
Implementación de un
botiquín de primeros
auxilios
Anual X
La empresa ha implementado
botiquines de emergencia bien
equipados, listos para el uso.
botiquín
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Se deberán mantener
visibles y al alcance de los
trabajadores las hojas de
seguridad de los productos
químicos utilizados en cada
uno de los procesos
Anual X
En la actualidad se pudo
constatar que la empresa sí
cuenta con las hojas de seguridad
de los productos químicos que
manejan dentro del taller.
Anexo 35: hojas de seguridad de los
productos químicos
Los trabajadores nuevos
recibirán previamente
información de los riesgos
existentes, uso de EPI y el
consentimiento de la
persona a cargo.
Anual X
En el periodo de evaluación no
se contrató personal nuevo, por
ende esta medida no aplica.
Todo el EPI deberá ser
renovado cuando se
encuentre en mal estado.
Diario X
verificó que todo EPP de los
trabajadores se encuentra en
buen estado, cuando está en mal
estado es sustituido.
Anexo 4: Registro fotográfico del EPP
Se realizarán a los
trabajadores los exámenes
Médicos preocupacionales,
periódicos y
postocupacionales.
Anual X
Se identificó que en el taller
todos los trabajadores cuentan
con exámenes médicos
preocupacionales ya que la post
ocupacionales no aplica porque
Anexo 45: exámenes medicos de los
trabajadores

no se han despedido ningún
trabajador
Se realizarán a los
trabajadores los exámenes
médicos preocupacionales,
periódicos y
postocupacionales.
Diario X
Se identificó que en el taller
todos los trabajadores cuentan
con exámenes médicos
preocupacionales ya que la post
ocupacionales no aplica porque
no se han despedido ningún
trabajador
Anexo 45: exámenes medicos de los
trabajadores
Los trabajadores expuestos
a pinturas y solventes
deberán portar todo el
tiempo el equipo de
protección adecuado. En
especial para ojos, nariz y
boca
Diario X
Se observó que los trabajadores
del área de pintura sí cuentan con
los EPPs específicos para
realizar sus actividades sin
riesgo alguno.
Anexo 4: Registro fotográfico del EPP
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Se entregará a la autoridad
ambiental competente
(Secretaría de Ambiente)
los formularios de
caracterización de
descargas líquidas y
residuos
Anual X
El proyecto no ha entregado
informes de caracterización a la
autoridad competente, por ende
se determina como una no
conformidad menor.
Presentar oportunamente el
Informe de Cumplimiento
del Plan de Manejo
Ambiental a la autoridad
Anual X
Se verificó que el proyecto sí
presentó el informe de
cumplimiento del plan de
manejo ambiental a la autoridad
Anexo 36: informe de cumplimiento del
PMA.
Notificar oportunamente a
la autoridad ambiental
competente, sobre cualquier
Anual X
MANTENIMIENTO DEL
TALLER AUTOMOTRIZ SU

cambio significativo de la
actividad, que afecte o
modifique el PMA
AUTO - LOS ROSALES no se
ha realizado cambios,
modificaciones que afecten el
Plan de Manejo Ambiental por
Monitoreo de efluentes,
posterior al tratamiento
(trampa de grasas).
PARÁMETROS: pH,
conductividad, HC totales,
DQO, DBO, Sólidos
totales,
Cr, Pb
Semestral X
En el taller no se han realizado
monitoreos de efluentes por la
cual esta medida se constató
como una no conformidad
menor.
Realizar un monitoreo de
ruido ambiente diurno
INICIAL, para determinar
el cumplimiento de los
límites máximos
permisibles.
Anual X
Se constató que no se realizaron
monitoreos de ruido por la cual
se determinó como una no
conformidad menor.
Monitoreo de manejo de
residuos sólidos, por medio
del registro mensual de la
generación de residuos en el
proyecto.
Mensual X
En el proyecto se constató que
existe control de manejo de
residuos sólidos mensuales,
mediante la cuantificación.
comunes.
desechos
PLAN DE REHABILITACIÓN
En caso de emergencias
ambientales se elaborará un
informe de identificación,
análisis, evaluación y
remediación de pasivos
Anual X
En el periodo evaluado no se han
producido emergencias
ambientales por ende esta
medida no aplica.
En caso de producirse
cualquier tipo de
Anual X
Se constató que por parte del
taller no se ha producido ningún

contaminación, la empresa
tiene la responsabilidad de
remediar el o las áreas
afectadas.
tipo de contaminación por ello el
ítem no aplica.
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
Limpieza de todas las áreas.
Disposición final adecuada
de residuos sólidos, de ser
necesario con los gestores
de residuos debidamente
calificados.
Anual X
Esta medida no aplica ya que el
proyecto sigue en ejecución de
sus actividades.
Al cierre de actividades se
elaborará un informe que
contenga actividades de
identificación, análisis,
evaluación y remediación
de pasivos
ambientales
Anual X
Esta medida no aplica hasta que
se cierre por completo sus
actividades.
Desmantelamiento,
desinstalación y retiro de las
estructuras.
Anual X
El proyecto sigue realizando sus
actividades con normalidad por
Notificar por escrito, con al
menos un mes de
anticipación, a la Autoridad
Ambiental el
cierre definitivo de
actividades
Anual X
No se ha emitido por parte del
proyecto ninguna notificación
porque aun sigue en ejecución
normal de sus actividades por
ello esta medida no aplica.

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Ing. Diana Manosalvas Ing. Marilin Villacís ………………………………… …….……………………………

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