se describe el iso 9001 y su implementacion en Milpo

1. CURSO : GESTION MINERA
CICLO : IX
PROFESOR : JUAN ROSAS
TEMA : ISO9001:2008
INTEGRANTES :
 ESCOBEDO CUSTODIO, Alex
 POLO CASIANO, Emiliano
 RAMOS ANTICONA, Sanier
 RODRIGUES CASTILLO, Antio
 SIFUENTES PINEDO, Jose
 YSPILCO DE LA CRUZ, Juan
HUAMACHUCO – PERÚ
2015
Escuela de Ingeniería
de Minas

2. INDICE
Introducción......................................................................................................3
Objetivos..........................................................................................................3
Que es ISO......................................................................................................3
Norma ISO 9001:2008..................................................................................4
Qué funciones cumple la norma ISO 9001................................................4
Principios Básicos de la Gestión de Calidad.............................................4
Familias de la Norma ISO 9000 ..................................................................6
La Norma ISO 9000: En el transcurso del Tiempo...................................7
Pasos para Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad.............8
Implementacion del SGC en Compañía Minera Milpo S.A.A. ................11
Conclusiones...................................................................................................15
Bibliografía ......................................................................................................16

3. 1. INTRODUCION:
La calidad forma parte de nuestro vocabulario y actuar cotidiano, pero no
siempre tenemos la certeza de sus alcances. Como podemos constatar a lo largo
de la historia, la calidad ha sido un concepto siempre idealizado, hoy en día
representa una forma de hacer las cosas en las que, fundamentalmente predominan
la preocupación por satisfacer al cliente y por mejorar diariamente procesos y
resultados. El concepto actual de calidad ha evolucionado hasta convertirse en una
forma de gestión que afecta a todas las personas y procesos integrantes de una
organización.
Sin duda alguna la clave del éxito se basa en ser competitivos, fuertes y sólidos; la
eficacia que las organizaciones demuestren depende del rendimiento confiable y
consistente de los productos y servicios sin tolerar tiempos perdidos, ni costos por
falla alguna. Para competir a nivel mundial, las empresas requieren de políticas,
prácticas y sistemas que les permitan garantizar la calidad y crear valores
agregados para satisfacción del cliente.
Es evidente que la globalización es el motor que impulsa a las organizaciones
mundiales a esforzarse por exceder las expectativas de sus clientes, para con ello
lograr la competitividad y reconocimiento necesario; por lo que la International
Standard Organization (ISO) inició un largo trabajo para desarrollar un conjunto de
normas para el sector manufacturero, del comercio y la comunicación; la cual
pretende obtener clientes mas satisfechos y una empresa más productiva, al mismo
tiempo que ofrece la oportunidad de mejorar continuamente y lograr una carta de
presentación excelente.
2. OBETIVOS
 Conocer la importancia del Sistema de Gestion de la Calidad
 Explicar los pasos para implentar un sistema de gestion de la calidad
 Saber cuan importante es implantar un SGC
 Dar a conocer sobre el SGC en Compañía Minera Milpo
2.1. ¿Qué es ISO?
ISO, significa “International Organization for Standardization” o en español
“Organización Internacional para la Estandarización”.
La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 160 países, cuya central
esta en Ginebra (Suiza) que coordina todo el sistema.
Su Proposito:
 Desarrollar y promover normas comunes a través de todo el mundo.

4. Su Funcion:
 Su función principal es de buscar la estandarización de normas de productos
y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional.
2.2. NORMA ISO 9001:2008
Implica Calidad y Calidez en la realización de nuestros productos y servicios que
brindamos, para obtener calidad todo el sistema llámese proveedores, cliente,
logística, dirección, etc., deben estar comprometidos con la calidad.
Su objetivo: Incrementar la calidad, oportunidad, pertinencia y calidez, en la
prestación de servicios a través de programas y ofertas que respondan a las
necesidades y expectativas del cliente
Especifica requisitos para un Sistema de Gestión de la calidad. cuando la
organización quiere:
 Demostrar capacidad para de forma coherente productos que satisfagan al
cliente
 Aumentar la satisfaccion del cliente y mejorar continuamente
2.2.1. Qué funciones cumple la norma ISO 9001?
 Establece los REQUISITOS MÍNIMOS exigidos a una organización para
implantar un Sistema de Gestión de Calidad.
 Describe QUÉ debe hacerse para implantar un Sistema de Gestión de
Calidad, no el CÓMO.
 Muchos de los requerimientos DEBEN ser documentados y controlados.
 Se orientan a los procesos y a su funcionamiento.
 Se refieren a CÓMO la organización hace su trabajo y no directamente al
resultado de su trabajo
2.2.2. Principios Básicos de la Gestión de Calidad
a) Organización orientada al cliente.
Las organizaciones dependen de sus Clientes y por lo tanto comprender sus
deberían comprender sus necesidades actuales y futuras, para satisfacer sus
requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas
b) Liderazgo.
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual

5. el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos
de la organización
c) Implicación del personal.
El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total
compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficion de
la organización.
d) Enfoque por procesos.
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades
y los recursos relacionados se gestionan como un proceso
1. Elementos de entrada
2. Tranformacion
3. resultados
e) Dirección basada en sistemas.
Identificar, entender, y gestionar los procesos interrelacionados como un
Sistema que, contribuye a la eficacia y la eficiencia de una organización en
el logro de sus objetivos
f) Mejora continua.
La mejora continua del desempeño global de la organización, , debería ser
un objetivo permanente de esta.

6.  Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para
conseguir resultados de acuerdo a los requisitos del cliente y las
políticas de la organización.
 Hacer: Implementar los procesos.
 Verificar: Medir el desempeño de los procesos, de acuerdo a los
objetivos perseguidos.
 Actuar: Tomar acciones para la mejora.
g) Toma de decisión basada en datos.
Las decisiones eficases se basan en el analisis de datos y la informacion
h) Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores.
Una organización y sus proveedores son interdependientes, y Relacion
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
2.2.3. Familias de la Norma ISO 9000
a) ISO 9000:2006 Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y
vocabulario
Esta norma integra el vocabulario revisado de la ISO 1994 y los conceptos
desarrollados para procesos empresariales.
b) ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad, Requisitos.
Norma utilizada para la certificación de sistemas de gestión de la calidad.
c) ISO 9004: 2000 Sistema de Gestión de la Calidad, Directrices para la
mejora de funcionamiento.

7. Norma que proporciona las directrices de mejora de funcionamiento de la
organización basado en varios principios esenciales
d) ISO 9011:2002 Directrices para la auditoria medioambiental y de la
calidad.
Esta hace referencia a cumplir con los objetivos de la calidad preservando
así el medio ambiente.
2.2.4. Normas de apoyo
 10002: Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para el
tratamiento de las quejas en las organizaciones
 10005: Sistema de gestión de la calidad. Directrices para los planes de
la calidad.
 10012: Sistemas de gestión de las mediciones. Requisitos para los
procesos de
medición y los equipos de medición
 10013: Directrices para la documentación del sistema de gestión de la
calidad
 10014: Gestión de la calidad. Directrices para la obtención de beneficios
financieros y económicos
 10015: Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para la
formación
 10017: Orientación sobre las técnicas estadísticas para la norma ISO
9001:2008
 19011: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la
calidad y/o ambiental.
2.2.5. La Norma ISO 9000: En el transcurso del Tiempo
 En 1987, se establecen el primer sistema de gestión de Calidad.
 En 1994, se realizó varias normativas dando origen a las ISO 9001 ISO
9002 e ISO 9003.
 La norma ISO 9000 fue publicada, por la ISO, el 15 de Noviembre de
2008.
 Fundamentalmente, esta versión ha sido desarrollada con el fin de
introducir aclaraciones a los requisitos existentes de la Norma.
 ISO 9001:2000 y para mejorar la compatibilidad con la Norma ISO
14001:2004 certificación Ambiental (Sello verde).
 La Norma ISO 9001:2008 no introduce requisitos adicionales, ni cambia
la intensión de la Norma ISO 9001:2000.
 La certificación con la Norma ISO 9001:2008 no es un asenso de
categoría, Respecto a los sistemas certificados bajo la norma anterior
(ISO 9001:2000)
 La ultima publicacion del sistema de gestion de calidad sera en
Setiembre 2015. Fuente

8. 3. PASOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
3.1. Decisión y compromiso
 El primer ejecutivo es siempre el líder principal.
 Política de calidad – pieza fundamental y la mejor forma de
comprometerse
– Crearla con un compromiso con la calidad
– Comunicarla, a todo el personal
– No dejar de hacerlo, comunicarla y comunicarla
 El representante de la dirección, es un personaje que va de la
implementación a la gestión.
 Presentación del proyecto, de manera positiva a todo el personal para
conseguir el compromiso.
-Se trata de crear una visión positiva de cambio
3.2. Asesores de implementación
 ¿Los necesitamos? – aportan mucho valor
 ¿En qué actividades nos apoyan?
 El papel del consultor en la implementación
 Sus competencias - requeridas
 Su costo - ¿Qué costo implica?
 Donde encontrarlos.
Son pieza fundamental cuando en tu empresa no hay personal que tenga la
experiencia que requiere una implementación
3.3. Plan de gestión del proyecto.
Se trata de planificar la gestión continua del proyecto de implementación
 Plan de gestión diaria para identificar los avances y dificultades
 Lista de indicadores de desempeño y avance en la implementación.
 El presupuesto de costos de implementación/Cómo realizarlo y
optimizarlo
 No controlar los costos pude salir caro.
3.4. Análisis de la organización
 Liderazgo/Personal/Roles, un equipo.
 Elaboración de cuestionario diagnóstico
 Entrevista "Puesto a puesto"
 Análisis voz del cliente
 Fases de trabajo para el diagnóstico

9.  Tres formatos de diagnósticos
 Cómo integrar la voz del cliente al proyecto de implementación ISO
9001
3.5. Plan de implementación
 Alcance/Exclusiones del nuevo sistema
 Plan de documentación e implementación
– Cronograma
– Diagrama de Gantt
– Formato básico y avanzado
 51 actividades claves de implementación para concretar tu sistema de
calidad
 Cómo calcular el tiempo crítico para cada actividad.
3.6. El personal de implementación y gestión
 Roles y responsabilidades
 Plan de formación
 Factores proactivos para una implementación eficaz y eficiente.
– Obstáculos y soluciones
– Fortalezas y debilidades
– Factores claves de éxito
– La resistencia al cambio – cómo vencerla
– Claves para superarlas
3.7. Diseño del sistema de gestión
 Identificación de procesos operativos, de dirección y de soporte
 Fichas de procesos, definir cada proceso y su contribución.
 Cómo hacer un diagrama de tortuga
 Matriz de interacciones de procesos
 Todo sobre mapeo de procesos
– Introducción
– ¿Qué es?
– ¿Por qué?
– Construcción del mapa
– Proceso de mejora
– Un proceso eficaz y eficiente

10. – 5 aplicaciones web para mapeo de proceso gratis
3.8. Diseño de procedimientos y manuales
 Requisitos de documentación ISO 9001
– Control de documentos
– Codificación
– Registros
– Firmas
– Gestión de archivos
– Distribución
 Niveles de documentación
– Manual de calidad
– Manual de procedimientos
– Instrucciones de trabajo
– Formatos y registros
– Ejemplo: El Restaurante
3.9. Instrumentación del sistema
 Presentación – dar a conocer los documentos
 Plan de difusión
 Mejora – recabar observaciones
 La versión 0.0 – el punto de partida
 Clientes externos
 Proveedores
 El equipo de difusión
3.10. La primera auditoria
 Inicio
 Preparación de actividades
 Realización
 Informe final
 Finalización
 Seguimiento
 Conforme a la ISO 19011:2011

11. 3.11. La primera revisión
 Planificar
– Preparar reunión
– Informar el estado
– Mantener programa de auditorias
– Programa de revisión
– ¿Cuándo nos certificamos?
3.12. Información de entrada
– Resultados de auditoria
– Retroalimentación del cliente
– Desempeño de los procesos/Conformidad productos
– Estado AC/AP
– Acciones revisión CERO
– Cambios
– Mejora
3.13. La certificación
 El alcance
 Entidades certificadoras
 Fases
 Seleccionarlas
 Los costos y beneficios
 Trazabilidad y validez
 Los errores

12. 4. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.
PROCESO:
Compañía Minera Milpo S.A Inicia Analizando su situación actual en la cual se
observó que en el campo de la Seguridad y la Prevención, la propia legislación exige
determinados criterios en materia de gestión, para el caso de Medio Ambiente y de
la Calidad, y a pesar de que la implantación de cualquiera de estos sistemas tiene
un carácter voluntario, cada vez se imponen más desde el punto de vista
empresarial y de la responsabilidad social considerado como un compromiso
continuo de la empresa de contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando
la calidad de vida de sus empleados y sus familias, así como de la comunidad local
y de la sociedad en general. En conjunto es como un símbolo de una mejora en la
gestión y como un factor de competitividad.
IDEA:
Su idea nace con el objetivo de unificar aquellas características que son comunes
a los tres Sistemas y que pueden permitir una agilización y simplificación en el
proceso de gestión empresarial, Compañía Minera Milpo S.A. ha apostado por un
sistema de gestión de calidad, que sea capaz de agilizar la actividad y favorecer la
mejora continua. Un Sistema de gestión de Calidad capaz de crear las sinergias
necesarias entre los distintos departamentos, procesos y procedimientos, garante
de un rendimiento óptimo, integral e integrado del funcionamiento global de la
Compañía.
DECISION:
La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, integrada a la Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional, surge como consecuencia de la decisión de la Alta
Dirección de Implantar una política en materia de Calidad, que nos permita ordenar
y optimizar nuestros procesos basado en la Norma ISO 9001:2000. Considerando
la Gestión de la Calidad, como un factor esencial para integrar las Normas (de
Seguridad y Ambiental), ya que la estructura de dichos sistemas son similares a la
de Calidad ISO 9001: 2008 que busca fundamentalmente la mejora continua que
refiere la política la cual se basa en Principios de ser entendido, aplicado y
mantenido permanentemente por todos los niveles de la organización. En esta
declaración de principios generales como es la política se establece lo relativo a la
satisfacción del Cliente y a la Calidad del Producto.
COMPROMISO:
Compañía Minera Milpo. Asume el compromiso del proyecto como un reto en la cual
se propone a exigir a todos los miembros involucrados realicen su labor tal como lo
exige la certificación ISO 9001:2008

13. ACTUACION:
CONTROL
 Tener todo documentado, ordenado, facilita el trabajo y se puede hacer un
mejor control en los procesos
 Conocer cuando un proceso no está funcionando adecuadamente y poder
hacer las correcciones del caso inmediatamente.
 Nos permite conocer si nuestros Clientes están satisfechos del Servicio y
entrega a tiempo del Producto que Comercializamos que son Concentrados
de Cu, Pb y Zn.
 Nos permite optimizar nuestros procesos y buscar alternativas para
mejorarlos
 Nos induce a hacer análisis y evaluaciones en la Planta para conseguir
productos más limpios y con menos contaminantes en Fierro, Bismuto etc.,
que son castigados en la comercialización.

14.  Nos induce a buscar sustitutos de insumos que se utilizan en el proceso de
la Planta
 Concentradora como son reactivos, bolas de acero que se traduce en
reducción de costo.
 Reducción en la humedad de los concentrados:
 Concentrados de Zn de 10% de humedad reducido a 9.2 - 9.5
 Concentrado de Pb de 7% de humedad reducido a 6.5
 Se percibe mayor comunicación para la información y retroalimentación entre
las áreas y sobre todo del área Comercial y Planta, en lo que concierne a la
calidad de los productos cuando se observa una variación en la calidad y esta
no se cumple.
 Separación en el Proceso de flotación haciendo que el contaminante Bismuto
pase del concentrado de Pb al concentrado de Cu donde el castigo es menor.
 Se establecieron Objetivos, metas e Indicadores de Calidad.
MEJORA CONTINUA
El objetivo primordial de llevar a cabo el proyecto de mejora es, aumentar la
eficiencia y eficacia de los procesos de la empresa; los resultados pueden ser
cambios en los procesos, productos o en el Sistema de Gestión de Calidad.
El proyecto de mejora está basado en 6 principios:
1. Innovación en la tecnología y servicios que satisfagan las necesidades del
cliente.
2. Mejorar el desarrollo del equipo de trabajo en las áreas de producción,
calidad y administración.
3. Adopción del enfoque de prevención de defectos en lugar de su detección;
instituir el control estadístico del proceso en lugar de la inspección masiva.
4. Búsqueda de mejores proveedores, tomando en cuenta tanto la calidad de
sus productos, servicios, costos, y capacidad para establecer con ellos una
relación a largo plazo, promoviendo la adopciónde mejoras en su calidad y/o
servicio.
5. Fomentar el involucramiento e iniciativa del personal a todos los niveles.
6. Mejorar la eficiencia, estimulando a todo el personal a identificar problemas
y a colaborar en su solución.

15. Certificación del Sistema de Calidad:
En el mes de diciembre 2005, luego de haber cumplido con todos los requerimientos
de la auditoría practicada por la empresa SGS Internacional Certification Services
Inc., Milpo ha recibido la Certificación de la Norma ISO 9001:2000


5. Conclusiones:
 Se Conoció la importancia del Sistema de Gestión de la Calidad
 Se logró Explicar los pasos para implementar un sistema de gestión de
la calidad
 Se determinó lo importante que es implementar un SGC
 Se dio a conocer sobre el SGC en Compañía Minera Milpo