SMIS - Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios

Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios
SMIS
INDICE INSTRUCTIVO
1. INTRODUCCIÓN-SMIS ..
1.1 Ingreso al sistema .
1.2 Configuración de usuario ..
1.3 Alarmas .
2. CONFIGURACIÓN ..
3. ÓRDENES DE COMPRA E INGRESOS
3.1 Creación orden de compra
3.2 Administración de órdenes de compra .
4. MOVIMIENTOS ..
4.1 Nuevo movimiento
4.2 Recibir movimiento
4.3 Consumo masivo ..
5. REPORTES ..
5.1 Tipos de reporte ...
5.2 Nuevo reporte .
.
6. EXPORTACIONES .
6.1 Movimiento de stock
6.2 Consulta de Stock .
7. DISPENSA
7.1 Nueva dispensa .
7.2 Remitos .
7.3 Medicación entregada .....
8. MESA DE AYUDA
GUÍA RÁPIDA

El SMIS se diseñó con el objetivo de realizar un correcto registro, seguimiento y
asignación de los insumos sanitarios.
El mismo es una herramienta informática que permite el seguimiento y monitoreo
de los insumos distribuidos por los Programas Nacionales, y cuando las
provincias lo requieren, también de aquellos insumos provistos por la jurisdicción.
Su plataforma es web, por lo que no requiere instalaciones.
El SMIS logra la optimización de los insumos sanitarios y permite el acceso a la
información en tiempo real a cada involucrado en el ciclo de gestión de los
insumos, como a las autoridades sanitarias nacionales y jurisdiccionales.
La utilización del SMIS presenta ventajas evidentes:
• La transparencia en la adquisición de insumos;
• Permite el seguimiento del insumo hasta su entrega o utilización,
garantizando la trazabilidad por lote. Esto permite una pronta respuesta en
caso de necesidad de rescate de un lote que no cumpla con los requisitos
para ser dispensado;
• Es de fácil utilización en los CAPS, que recepcionan y confirman los
insumos provistos por Nación o por la Jurisdicción y luego registran las
dispensas;
• Al implementarse de forma centralizada la información se encuentra
estandarizada y guardada en un mismo lugar.
SISTEMA DE MONITOREO DE INSUMOS

1.1 Ingreso al Sistema
Para el uso adecuado del SMIS s
Explorer, ingresando a la
Una Vez que se accede a esta pantalla
compatibilidad que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
El usuario y la contraseña
alta del mismo. Una vez que ingrese al sistema, se le pedirá que modifique la
contraseña, recordando anotar el usuario y la contraseña para desestimar
posibles olvidos.
Para el uso adecuado del SMIS se debe utilizar como navegador el Internet
página web http://www.smis.msal.gov.ar
Una Vez que se accede a esta pantalla se debe seleccionar la vista de
contraseña serán enviadas al correo electrónico para
Una vez que ingrese al sistema, se le pedirá que modifique la
INICIO
izar como navegador el Internet
la vista de
al correo electrónico para generar el
Una vez que ingrese al sistema, se le pedirá que modifique la

Una vez que logramos acceder al SMIS, aparece la siguiente pantalla, que
llamaremos, pantalla de INICIO.
s acceder al SMIS, aparece la siguiente pantalla, que
llamaremos, pantalla de INICIO.
s acceder al SMIS, aparece la siguiente pantalla, que

1.2 Configuración de usuario
La configuración del usuario está a cargo de los usuarios administradores de la
Mesa de Ayuda. Los mismos son los encargados de
usuario operador y de habilitarlo para poder trabajar con el Programa y
movimientos que tendrá a cargo.
De todos modos, tendrá acceso a sus datos personales en la pantalla de inicio
Para ello deberá hacer click en el ícono del muñequito al
usuario en la parte superior derecha.
En la siguiente pantalla, se personaliza la cuenta de usuario
1.3 Alarmas
La configuración del sistema de
operador configurará su sistema de
realizar. Las mismas le llegarán al mail con el que el usuario se registró en el
SMIS por ello siempre es importante chequear que todos los datos sean válidos y
estén ingresados correctamente.
Configuración de usuario
Mesa de Ayuda. Los mismos son los encargados de dar de alta a un nuevo
movimientos que tendrá a cargo.
De todos modos, tendrá acceso a sus datos personales en la pantalla de inicio
Para ello deberá hacer click en el ícono del muñequito al lado del nombre de
usuario en la parte superior derecha.
En la siguiente pantalla, se personaliza la cuenta de usuario
La configuración del sistema de alarmas es personal. Es decir, cada usuario
operador configurará su sistema de alarmas según el trabajo que necesite
. Las mismas le llegarán al mail con el que el usuario se registró en el
estén ingresados correctamente.
alta a un nuevo
De todos modos, tendrá acceso a sus datos personales en la pantalla de inicio.
lado del nombre de
cada usuario
según el trabajo que necesite
. Las mismas le llegarán al mail con el que el usuario se registró en el

Podrá configurar diferen
Información de stock a vencer
próximo a vencer de acuerdo a los parámetros del sistema.
Información de productos vencidos
productos vencidos en los distintos stocks.
Movimientos no recibidos
movimientos no recibidos aún, por la institución del usuario.
Ingresos de productos: Envía un email con la información de los Productos
recientemente ingresados por un
Productos por debajo de su puesto de reposición
información de los productos cuyo stock es menor a su punto de reposición.
Movimientos recepcionados anormalmente
recepción anómala de un movimiento.
Todas estas alarmas son programadas, por lo cual hay que seleccionar día y
horario que se desea recibir las notificaciones
Podrá configurar diferentes tipos de alarmas:
Información de stock a vencer: Envía un email con la información del stock
próximo a vencer de acuerdo a los parámetros del sistema.
Información de productos vencidos: Envía un email con la información de los
los distintos stocks.
Movimientos no recibidos: Envía un email con la información de los
movimientos no recibidos aún, por la institución del usuario.
: Envía un email con la información de los Productos
recientemente ingresados por una Orden de Compra.
Productos por debajo de su puesto de reposición: Envía un email con la
Movimientos recepcionados anormalmente: Envía un email notificando de la
de un movimiento.
horario que se desea recibir las notificaciones.
Envía un email con la información del stock
Envía un email con la información de los
Envía un email con la información de los
: Envía un email con la información de los Productos
Envía un email con la
Envía un email notificando de la

En este apartado se puede configurar ciertas
donde se ubican los insumos
Si usted selecciona productos podrá configurar ciertos parámetros para cada
insumo: Stock mínimo, máximo, de reposición y los días de vencimiento.
En este apartado se puede configurar ciertas características del espacio físico
ubican los insumos.
CONFIGURACIÓN
características del espacio físico

3.1 Creación de orden de compra
Coloque el cursor en “Órdenes
ORDENES DE COMPRA E INGRESOS
de compra
Órdenes de compra e ingresos” y haga click
y haga click.

Visualizará en su pantalla un cuadro llamado “Administración de órdenes de
Compra” con todos los ingresos que se hayan realizado hasta la fecha.
de que uno quisiera realizar la búsqueda de alguna que ya había generado,
deberá hacer un click en “filtros de búsquedas” y le van a aparecer las distintas
opciones a través de la cual puede realizar la misma. Puede hacerla por: fecha de
vencimiento, lote, n° de compra, programa sanitario, tipo de compra y fecha de
creación.
Una vez que seleccionó el filtro a través del cual quiere realizar la búsqueda haga
click en “agregar” y después en
Para agregar un nuevo ingreso, deberá
aparecerá en su pantalla el
Compra” con todos los ingresos que se hayan realizado hasta la fecha.
nto, lote, n° de compra, programa sanitario, tipo de compra y fecha de
y después en “aceptar”.
agregar un nuevo ingreso, deberá clickear donde dice “agregar”
aparecerá en su pantalla el “Alta de Orden de Compra”
Compra” con todos los ingresos que se hayan realizado hasta la fecha. En caso
nto, lote, n° de compra, programa sanitario, tipo de compra y fecha de
“agregar” y se le

Para dar de alta a la orden de compra debe completar los datos que figuran en el
sector “principal” y en la” fuente de financiamiento”
En el sector “principal” tiene que completar los datos qu
abajo.
Una vez que completó estos datos haga click en
” fuente de financiamiento” a la cual pertenece la compra.
tiene que completar los datos que figuran en la imagen de
Una vez que completó estos datos haga click en “aceptar”.
a la cual pertenece la compra.
e figuran en la imagen de

3.2 Administración de órdenes de compra
En órdenes de compra la pantalla le mostrará
Una vez que creó su orden de compra, para administrarla, haga click en los
“renglones” de la misma, se le
Cuando hace clic en “agregar”
Administración de órdenes de compra
la pantalla le mostrará el siguiente cuadro.
de la misma, se le aparecerá la siguiente pantalla.
“agregar” aparece el siguiente formulario:

Componente: Principio activo o droga (por ejemplo: ibuprofeno)
Producto: Presentación, forma farmacéutica, concentración
Proveedor: Fuente de provisión
Unidad Múltiple de Distribución
Para los productos de REMEDIAR, registrar “1”
Precio Unitario: Precio del producto. Escribir “0” si no hay precio alguno
Cantidad: Cantidad de unidades mínimas.
Nro. Renglón: Este número lo elige el usuario. No es obligatorio
Cuando uno completa todos los ítems requeridos en e
Compra” se despliega lo siguiente:
: Principio activo o droga (por ejemplo: ibuprofeno)
: Presentación, forma farmacéutica, concentración
: Fuente de provisión
istribución (UMD): Hace referencia al envase secundario.
REMEDIAR, registrar “1”
: Precio del producto. Escribir “0” si no hay precio alguno
: Cantidad de unidades mínimas.
: Este número lo elige el usuario. No es obligatorio
Cuando uno completa todos los ítems requeridos en el “Alta Renglón de Orden de
se despliega lo siguiente:
: Hace referencia al envase secundario.
: Precio del producto. Escribir “0” si no hay precio alguno
“Alta Renglón de Orden de

Para dar de alta a aquellos insumos que ingresaron al depósito y que pertenecen
a la orden de compra debe realizar un click en
Haga click en “agregar” y le aparecerá un detalle de datos que debe completar.
a la orden de compra debe realizar un click en “ingresos al Stock”
y le aparecerá un detalle de datos que debe completar.
y le aparecerá un detalle de datos que debe completar.

Stock institución: seleccionar stock regular
Programa Sanitario: seleccionar el que corresponda. Por ejemplo: REMEDIAR
Fabricante: Laboratorio
Fecha de vencimiento: último día del mes de
envase dice ENERO 2017, la fecha que se ingresa es 31/01/2017
Lote: lote correspondiente a ese medicamento
Cantidad: cantidad de unidades mínimas
Cuando das aceptar en el Ingreso al Stock, la cantidad de medicamentos
seleccionada ingresa al Stock, y se ver
El objetivo del módulo Movimientos es proveer a las instituciones sanitarias de
una herramienta de gestión sistemática para registrar los ingresos y egresos de
sus stocks derivados del traslado de productos e insumos, realizar los ajustes
requeridos sobre las existencias y dar respuesta a las demandas jurisdiccionales,
con el objeto de mantener
Stocks.
En este Módulo se encuentran diferentes opciones
• Movimientos
• Movimientos (PSND)
• Consumos Masivos
seleccionar stock regular
seleccionar el que corresponda. Por ejemplo: REMEDIAR
último día del mes de vencimiento. Por ejemplo: si el
envase dice ENERO 2017, la fecha que se ingresa es 31/01/2017
lote correspondiente a ese medicamento
cantidad de unidades mínimas
onada ingresa al Stock, y se verá de la siguiente manera:
herramienta de gestión sistemática para registrar los ingresos y egresos de
derivados del traslado de productos e insumos, realizar los ajustes
existencias y dar respuesta a las demandas jurisdiccionales,
con el objeto de mantener actualizadas las existencias y disponibilidades de sus
encuentran diferentes opciones
Movimientos (PSND)
Consumos Masivos
MOVIMIENTOS
seleccionar el que corresponda. Por ejemplo: REMEDIAR
vencimiento. Por ejemplo: si el
herramienta de gestión sistemática para registrar los ingresos y egresos de
derivados del traslado de productos e insumos, realizar los ajustes
existencias y dar respuesta a las demandas jurisdiccionales,
actualizadas las existencias y disponibilidades de sus

4.1 Nuevo movimiento
Coloque el cursor en Movimientos
El “nuevo movimiento” es para cuando se quiere mover insumos de una
institución a otra. Para generarlo hago click en el mismo y le va aparecer la
siguiente pantalla:
Movimientos-Movimientos-Nuevo Movimiento
es para cuando se quiere mover insumos de una
Nuevo Movimiento.
es para cuando se quiere mover insumos de una

Seleccione el Programa Sanitario al cual pertenece, el stock de
del movimiento que es aquella en la cual se le enviaron los insumos a la
institución destino. Una vez qu
por vencimiento” y presione
pantalla:
Una vez que introdujo el pro
aparecerá el stock disponible.
que le quiere enviar a la institución destino
el Programa Sanitario al cual pertenece, el stock de origen
aquella en la cual se le enviaron los insumos a la
Una vez que confirmo estos datos, quite el tilde de
y presione “agregar o el símbolo +”. Le aparecerá la siguiente
Una vez que introdujo el producto o el componente, seleccione “buscar”
aparecerá el stock disponible. Coloque en “mover” la cantidad de cada insumo
que le quiere enviar a la institución destino
origen y la fecha
aquella en la cual se le enviaron los insumos a la
tilde de “asignación
. Le aparecerá la siguiente
“buscar” y
la cantidad de cada insumo

Una vez que indicó la cantidad, coloque
Si confirma que los datos son correctos presione
finaliza la operación.
Para buscar los insumos que le quiere manda
buscar aquellos insumos que tiene en su stock y están
este caso seleccione la opción de
“agregar”. Le va aparecer la siguiente pantalla:
Una vez que indicó la cantidad, coloque “aceptar”; aparecerá la siguiente pantalla:
Si confirma que los datos son correctos presione “aceptar”, de esta manera
Para buscar los insumos que le quiere mandar hay otra modalidad que permite
quellos insumos que tiene en su stock y están próximos a venc
seleccione la opción de “asignación por vencimiento”, y
e va aparecer la siguiente pantalla:
; aparecerá la siguiente pantalla:
, de esta manera
hay otra modalidad que permite
próximos a vencer. En
y aplique

Debe colocar el nombre del producto, colocar la cantidad y hacer click en
“buscar”. Una vez que le apareció el producto con el lote
presione “aceptar” y le va aparecer la pantalla inicial. Si los datos están correctos
presione “aceptar” y finaliza la operación.
Observación: Puede suceder que haya ingresado mal el producto. En este caso
puede poner quitar y volver a i
destino y su stock correspondiente.
Los pasos para realizar el
de ajuste, el movimiento de clearing y PSND
diferencia es la función:
El “nuevo movimiento interno”
pertenecen a una misma institución.
El “nuevo movimiento interno de ajuste”
vencidos, fuera de temperatura, rotos, etc. de 2 depósitos que
misma institución.
El “nuevo movimiento de clearing”
origen que puede ser independiente en la cual está parada mi usuario a una
institución destino. Las mismas deben pertenecer a la misma provincia.
El “PSND”: permite mover insumos de una institución a otra sin discriminar
programas sanitarios, ya que el usuario puede recibir o comprar insumos que
corresponden a distintos programas. La diferencia en este con el resto es que en
el primer paso no te pide seleccionar programa sanitario.
4.2 Recibir Movimiento
Al pararse en “Movimientos
anteriormente, en este caso desarrollaremos
. Una vez que le apareció el producto con el lote próximo a vencer
y le va aparecer la pantalla inicial. Si los datos están correctos
y finaliza la operación.
Puede suceder que haya ingresado mal el producto. En este caso
y volver a ingresarlo. También puede modificar la institución
destino y su stock correspondiente.
Los pasos para realizar el nuevo movimiento interno, nuevo movimiento interno
el movimiento de clearing y PSND son los mismos. Lo que los
“nuevo movimiento interno” permite mover insumos de 2 depósitos que
pertenecen a una misma institución.
“nuevo movimiento interno de ajuste” permite mover insumos que están
vencidos, fuera de temperatura, rotos, etc. de 2 depósitos que pertenecen a una
“nuevo movimiento de clearing” permite mover insumos de una institución
: permite mover insumos de una institución a otra sin discriminar
de seleccionar programa sanitario.
“Movimientos” se deslizarán diferentes operaciones
anteriormente, en este caso desarrollaremos “recibir movimientos”
próximo a vencer,
y le va aparecer la pantalla inicial. Si los datos están correctos
Puede suceder que haya ingresado mal el producto. En este caso
ngresarlo. También puede modificar la institución
nuevo movimiento interno
son los mismos. Lo que los
permite mover insumos de 2 depósitos que
permite mover insumos que están
pertenecen a una
permite mover insumos de una institución
: permite mover insumos de una institución a otra sin discriminar
descriptas
“recibir movimientos”.

Una vez que ha seleccionado
pantalla:
Puede suceder, como en esta pantalla, que no aparezcan los remitos pendientes.
Esto sucede porque el sistema filtra por fechas. Es por eso que para ver aquellos
que están sin recepcionar debe seleccionar un rango de fec
“aplicar”. Va a aparecer la siguiente pantalla:
Dentro de las operaciones seleccione
aquellos insumos que usted recibió o va a recibir desde el MSAL o la institución
que le hizo el envío de insumos.
Una vez que ha seleccionado “recibir movimientos” aparecerá la siguiente
que están sin recepcionar debe seleccionar un rango de fecha y presione en
. Va a aparecer la siguiente pantalla:
Dentro de las operaciones seleccione “recibir” y aparecerá el remito detallado con
insumos.
aparecerá la siguiente
ha y presione en
y aparecerá el remito detallado con

Antes de realizar la recepción usted debe colocar la fecha en que recibió los
insumos que aparecen en el remito y corroborar que en los mismos no haya
discrepancias. Una vez que confirmó estos datos, puede hacer click en
y ha finalizado la operación.
Una vez que realizó la recepción de los insumos, en el sistema se genera el stock
disponible para poder utilizar.
discrepancias. Una vez que confirmó estos datos, puede hacer click en
do la operación.
disponible para poder utilizar.
discrepancias. Una vez que confirmó estos datos, puede hacer click en “aceptar”

También en caso de que el usuario pertenezca a más de un programa puede
realizar la recepción de movimientos sin discriminar el programa (PSND)
4.3 Consumo masivo
A medida que van utilizando los insumos, la función de
que le va a permitir mantener actualizado su stock, descontando lo efectivamente
consumido.
Al pararse en “Consumos
puede realizar. Haga click en
Una vez que ha seleccionado
pantalla:
realizar la recepción de movimientos sin discriminar el programa (PSND)
A medida que van utilizando los insumos, la función de “consumo masivo”
ermitir mantener actualizado su stock, descontando lo efectivamente
Masivos” se deslizarán diferentes operaciones que
puede realizar. Haga click en “Nuevo consumo masivo”.
Una vez que ha seleccionado “Nuevo consumo masivo” aparecerá la siguiente
realizar la recepción de movimientos sin discriminar el programa (PSND).
“consumo masivo” es lo
ermitir mantener actualizado su stock, descontando lo efectivamente
se deslizarán diferentes operaciones que
aparecerá la siguiente

Seleccione el Programa Sanitario al cual pertenece, el stock de consumo y la
fecha de inicio- final de consumo.
Las fechas deben ser correlativas. Por ejemplo, de un día, una semana, de 15
días, un mes. Lo que no se puede interponer es un mes con otro. Y la fecha d
inicio siempre tiene que ser
puede haber 2 consumos con las mismas fechas. Una vez qu
datos, quite el tilde de “asignación por venc
aparecerá la siguiente pantalla:
final de consumo.
se puede interponer es un mes con otro. Y la fecha d
inicio siempre tiene que ser posterior de la que finalizó el último consumo, n
puede haber 2 consumos con las mismas fechas. Una vez que confirmó estos
“asignación por vencimiento” y presione “agregar”
aparecerá la siguiente pantalla:
se puede interponer es un mes con otro. Y la fecha de
que finalizó el último consumo, nunca
e confirmó estos
“agregar”. Le

Seleccione el producto y apr
de vencimiento y cantidad de
Coloque en “mover” la cantidad de cada insumo que utilizó en el periodo de
fechas que seleccionó.
Una vez que indicó la cantidad, coloque
Si confirma que los datos son correctos presione
finalizado la operación.
apriete en buscar, se le aparecerá el numero de lote, nº
cantidad de stock disponible.
la cantidad de cada insumo que utilizó en el periodo de
Una vez que indicó la cantidad, coloque “aceptar”, aparecerá la siguiente pantalla:
Si confirma que los datos son correctos presione “aceptar” y de esta manera ha
numero de lote, nº
la cantidad de cada insumo que utilizó en el periodo de
, aparecerá la siguiente pantalla:
y de esta manera ha

5.1 Tipo de reporte
¿Qué son los reportes? El sistema tiene como objetivo poder realizar la
trazabilidad de los insumos. Los reportes son aquellos que permiten ver el detalle
de los mismos.
-Catálogos de productos: Permite ver el detalle de los mismos que están
ingresados en el sistema.
-Reportes de órdenes de compras (OC): Son aquellos que permiten ver el
detalle y estado en el cual se encuentra una OC. O sea, cuáles son los productos
pertenecen a la misma y cuántos fueron comprados, cuántos se recibieron y
cuántos faltan por recibir. Puede suceder que la misma tenga entregas
programadas. Para este caso existen los reportes de “órdenes de compra
programada”.
-Reportes de Stock: Cada institución tiene 2 depósitos uno que se llama regular
y otro de ajuste. El regular es aquel que tiene aquellos insumos que están
disponibles para poder utilizar y el de ajuste tiene aquellos insumos que son
considerados descartables. Ya sea porque se vencieron, tengan roturas, etc. Este
reporte permite ver la cantidad, el lote y el producto que hay en el depósito de esa
institución, provincia, etc.
-Reportes de indicadores: detalla la cantidad total de insumos que se
distribuyeron sin discriminar cuales han sido distribuidos de una institución a otra.
-Trazabilidad de productos: Provee información acerca del origen de la historia
de cada medicamento. Permite seguir el curso de una unidad, un grupo o lote de
un medicamento a través de la cadena de abastecimiento.
5.2 Nuevo reporte
Para poder generar un reporte colóquese con el cursor en “reportes” y van
aparecer todos aquellos que usted puede generar: Catálogo de productos, de
orden de compra, de stock, de movimientos, de indicadores y de trazabilidad de
productos.
REPORTE

Depende que reporte uno quiera
mismo en el cual se le van a desplazar un serie de opciones. Por ejemplo en
de que quiera realizar un reporte
opciones:
Haga click con el mouse en cual quiere generar. Si por ejemplo selecciona el de
“stock” le van aparecer los filtros y opciones que quiere realizar del mismo.
ejemplo si selecciona como filtro
“regular” - “ajuste”.
Depende que reporte uno quiera generar, se tiene que parar con el cursor en el
mismo en el cual se le van a desplazar un serie de opciones. Por ejemplo en
de que quiera realizar un reporte de stock le van aparecer las siguientes
le van aparecer los filtros y opciones que quiere realizar del mismo.
ejemplo si selecciona como filtro “tipo stock”, le van aparecer como opciones
se tiene que parar con el cursor en el
mismo en el cual se le van a desplazar un serie de opciones. Por ejemplo en caso
de stock le van aparecer las siguientes
le van aparecer los filtros y opciones que quiere realizar del mismo. Por
, le van aparecer como opciones

Haga click en “agregar” - “aceptar”
el detalle del mismo.
“aceptar” en el que usted quiera realizar y le va aparecerrealizar y le va aparecer

Para poder generar las exportaciones colóquese con el cursor en
y le van aparecer 2 opciones para poder realizar: Una de
y otra de “consulta de stock”
6.1 Movimientos de stock
Esta operación le permite generar un reporte sobre qué
entregaron al resto de los ef
usuario. Para realizarlo haga click en
siguiente pantalla:
En la misma le aparecerán una serie de filtros y opciones para poder generar el
mismo. Aplique “agregar y aceptar
presentar una pantalla que le
EXPORTACIONES
Para poder generar las exportaciones colóquese con el cursor en “exportaciones”
y le van aparecer 2 opciones para poder realizar: Una de “movimientos de stock”
“consulta de stock”.
Movimientos de stock
Esta operación le permite generar un reporte sobre qué cantidad de insumos se
entregaron al resto de los efectores desde la institución en la que se encuent
usuario. Para realizarlo haga click en “movimientos de stock” y le va aparecer la
regar y aceptar” una vez que los selecciono, se le va a
presentar una pantalla que le va a permitir bajar el reporte en un formato Excel.
EXPORTACIONES
“exportaciones”
“movimientos de stock”
cantidad de insumos se
se encuentra el
y le va aparecer la
” una vez que los selecciono, se le va a
un formato Excel.

6.2 Consulta de stock
Los pasos a seguir son similares
por lo que la “Consulta de Stock” va a
provincia.
Para poder generar la dispensa colóquese con el cursor en
7.1 Nueva dispensa
Le va aparecer la siguiente pantalla:
son similares al “Movimiento de Stock”, solo varían los filtros
la “Consulta de Stock” va a permitir generar un reporte de stock por
Para poder generar la dispensa colóquese con el cursor en “SMIS+”
Le va aparecer la siguiente pantalla:
DISPENSA
al “Movimiento de Stock”, solo varían los filtros;
generar un reporte de stock por
“SMIS+” y haga click.

Para realizar la búsqueda del paciente al cual se le va a realizar la dispensa hay 2
modalidades: manual o con sistema scanner.
En el sector que dice “número de referencia
documento del paciente en caso de ser manual.
En caso de utilizar el sistema scanner, se pasará
barra del DNI (tiene que ser la versión 2013 en adelante)
datos del documento.
Una vez que aparece el nombre en la pantalla,
realizar la dispensa
• Si desea ver el historial del paciente
• En el caso de modificar los datos de un paciente, colocar el cursor en el
tercer ícono
búsqueda del paciente al cual se le va a realizar la dispensa hay 2
modalidades: manual o con sistema scanner.
“número de referencia” debe colocar el número de
documento del paciente en caso de ser manual.
sistema scanner, se pasará la lectora óptica
DNI (tiene que ser la versión 2013 en adelante) y el mismo levanta
o.
Una vez que aparece el nombre en la pantalla, haga click en el ícono para
Si desea ver el historial del paciente coloque el cursor en el segundo
En el caso de modificar los datos de un paciente, colocar el cursor en el
búsqueda del paciente al cual se le va a realizar la dispensa hay 2
” debe colocar el número de
por el código de
el mismo levantará los
cono para
en el segundo ícono
En el caso de modificar los datos de un paciente, colocar el cursor en el

Luego de seleccionar en el primer
la siguiente pantalla. En caso de que quiera agregar un formulario colóquese con
el mouse en “ingresar un nuevo formulario”
señala el sector del mismo
Haga click donde dice “ingresar un nuevo formulario”
pantalla:
Luego de seleccionar en el primer ícono para realizar la dispensa, se le aparecerá
En caso de que quiera agregar un formulario colóquese con
“ingresar un nuevo formulario”. En la pantalla a continuación se le
señala el sector del mismo
“ingresar un nuevo formulario” y le va aparecer la siguiente
cono para realizar la dispensa, se le aparecerá
En caso de que quiera agregar un formulario colóquese con
En la pantalla a continuación se le
y le va aparecer la siguiente

Para agregarlo debe completar el tipo de formulario. Puede ser: del ANSES,
PAMI, encuesta socio económica, resumen historia clínica, formulario mandatario,
etc. Y haga click en “examinar”
datos presione en “agregar”
mismos pasos que con el formulario.
En caso de que quiera ingresar una
sector y le va aparecer la siguiente pantalla:
Deberá seleccionar en “Dispensa de
xaminar” para adjuntar el mismo. Una vez que complet
“agregar”. Para agregar una “nota del paciente”
mismos pasos que con el formulario.
En caso de que quiera ingresar una “dispensa de medicación” haga click en dicho
sector y le va aparecer la siguiente pantalla:
Deberá seleccionar en “Dispensa de Medicación” y surgirá el siguiente campo
para adjuntar el mismo. Una vez que completó los
debe repetir los
haga click en dicho
y surgirá el siguiente campo

• Completar los datos del apoderado que retira la medicación
de que la persona que la retire
• En el motivo de la consulta
CIE10
• Ingreso medicación a dispensar
QR del medicamento y hacer Click
Se desplegará una lista según la forma farmacéutica (comprimidos, jarabe, etc).
Deberá elegir el medicamento y completar la cantidad de unidades entregadas
Puede seleccionar el lote próximo a vencer para dispensar la medicación. En este
caso tilde el sector que dice
la medición. Le va aparecer con el lote que est
vencer. A continuación en la siguiente pantalla se muestra un ejemplo:
datos del apoderado que retira la medicación
la persona que la retire no sea el paciente)
el motivo de la consulta se puede ingresar por el CepsAp o por el
Ingreso medicación a dispensar: Apoyar la lectora óptica en el código
QR del medicamento y hacer Click
una lista según la forma farmacéutica (comprimidos, jarabe, etc).
caso tilde el sector que dice “selecciona lote” y en el espacio de al lado complete
la medición. Le va aparecer con el lote que esté en el depósito más cercano a
tinuación en la siguiente pantalla se muestra un ejemplo:
datos del apoderado que retira la medicación (en caso
se puede ingresar por el CepsAp o por el
: Apoyar la lectora óptica en el código
una lista según la forma farmacéutica (comprimidos, jarabe, etc).
y en el espacio de al lado complete
en el depósito más cercano a
tinuación en la siguiente pantalla se muestra un ejemplo:

Una vez que lo seleccionó, en el espacio en blanco que aparece al lado de donde
está la medicación complete la cantidad que quiere entregarle al paciente y haga
click en el signo “más (+)”
Cuando haya finalizado, apr
“más (+)”. Le va aparecer la siguiente pantalla:
apriete “aceptar” y se visualizará lo siguiente:
á lo siguiente:

Haciendo clic en el rectángulo, obtendrá la opción de disponer de la dispensa en
formato de archivo pdf.
Tenemos la opción de consultar cu
paciente:
consultar cuántos retiros de medicamentos ha realizado el
ntos retiros de medicamentos ha realizado el

Al presionar en retiros anteriores
Si clickea en el ícono de la impresora, usted podrá abrir, guardar o cancelar.
Luego si usted lo desea podrá
retiros anteriores y aparecerá la siguiente pantalla:
cono de la impresora, usted podrá abrir, guardar o cancelar.
Luego si usted lo desea podrá realizar la impresión.
:
cono de la impresora, usted podrá abrir, guardar o cancelar.

Carga de un Paciente que no se encuentra en el sistema
En caso de que haya colocado el número de
buscar puede suceder que el paciente no
aparecer la pantalla que figura a continuación preguntando si quiere dar de alta el
mismo.
Para dar de alta al paciente
pantalla con los datos para completar:
Carga de un Paciente que no se encuentra en el sistema
En caso de que haya colocado el número de documento de identidad y aplic
puede suceder que el paciente no esté dado de alta. En este caso le va
al paciente haga click en aceptar y le va aparecer la siguiente
pantalla con los datos para completar:
identidad y aplicó
dado de alta. En este caso le va
y le va aparecer la siguiente

Luego de completar los campos ponga
que el paciente se ha creado en forma correcta
7.2 Remitos
Haga clic en Remitos gen
Si desea conocer las recetas generadas sin utilizar filtros, haga clic en
le dará la opción de abrir, guardar o cancelar.
de completar los campos ponga Aceptar y aparecerá un cartel indicando
el paciente se ha creado en forma correcta.
nerados.
Si desea conocer las recetas generadas sin utilizar filtros, haga clic en
la opción de abrir, guardar o cancelar.
y aparecerá un cartel indicando
Si desea conocer las recetas generadas sin utilizar filtros, haga clic en Aceptar y

Si hace click en abrir, le aparecerá el siguiente remito
Si desea conocer las rece
y luego la opción deseada
Ejemplo:
Filtro: producto
Opciones: abacavir capsulas 300 mg
Opciones: bicarbonato de sodio. Haga clic en
Si hace click en abrir, le aparecerá el siguiente remito
ecetas generadas utilizando los filtros, selecc
deseada.
Opciones: abacavir capsulas 300 mg. Haga clic en agregar.
Opciones: bicarbonato de sodio. Haga clic en agregar y así sucesivamente
eccione un filtro
y así sucesivamente.

Si quiere incorporar más filtros lo puede efectuar. Busque un nuevo filtro. Por
ejemplo:
Filtro: DNI del paciente
Opciones: 25444433. Luego haga clic en
(La opción quitar le permite borrar el filtro seleccionado)
Al finalizar haga clic en Aceptar
cancelar el documento.
Luego pulse Aceptar y se abrirá un PDF donde aparecerá el remito generado (el
total de los medicamentos entregados para ese paciente en particular que se
realizó la búsqueda)
quiere incorporar más filtros lo puede efectuar. Busque un nuevo filtro. Por
Opciones: 25444433. Luego haga clic en Agregar.
le permite borrar el filtro seleccionado)
Aceptar y aparecerán las opciones de abrir, guardar o
y se abrirá un PDF donde aparecerá el remito generado (el
de los medicamentos entregados para ese paciente en particular que se
quiere incorporar más filtros lo puede efectuar. Busque un nuevo filtro. Por
parecerán las opciones de abrir, guardar o
y se abrirá un PDF donde aparecerá el remito generado (el
de los medicamentos entregados para ese paciente en particular que se

7.3 Medicación Entregada
Cuando usted inició los pasos para poder generar la dispensa en la pantalla
inicial le aparecían las siguientes opciones:
generados” y “medicación entregada
Medicación Entregada
los pasos para poder generar la dispensa en la pantalla
inicial le aparecían las siguientes opciones: “nueva dispensa”, “remitos
“medicación entregada
los pasos para poder generar la dispensa en la pantalla
“remitos

En esta pantalla, puede seleccionar mediante filtros, distintos reportes de unidades
entregadas a pacientes. Una vez que se selecciona el filtro hay que hacer clic
“agregar”, de lo contrario no corre el filtro. Asimismo, se
filtro, siempre con “agregar”
Los encargados de brindarle soporte al usuario son:
Marcelo Jaime
Carola Garcés
Lucia Caballero
Florencia Molinas
Federico Almará
Ante cualquier duda o sugerencia, comuníquese con la
(011) 4331-5667 int. 34
entregadas a pacientes. Una vez que se selecciona el filtro hay que hacer clic
de lo contrario no corre el filtro. Asimismo, se permite realizar más de un
“agregar”.
Los encargados de brindarle soporte al usuario son:
Marcelo.Jaime@fesp.gov.ar
Carola.garces@fesp.gov.ar
Lucia.Caballero@fesp.gov.ar
s Florencia.Molinas@fesp.gov.ar
á Federico.Almara@fesp.gov.ar
Ante cualquier duda o sugerencia, comuníquese con la MESA DE AYUDA
5667 int. 34 o envíenos un mail a smis.soporte@fesp.gov.ar
MESA DE AYUDA
entregadas a pacientes. Una vez que se selecciona el filtro hay que hacer click en
permite realizar más de un
MESA DE AYUDA del SMIS al
smis.soporte@fesp.gov.ar

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