Mapa Conceptual SGC Basado en: Norma Internacional ISO 9001:2008. Y su relación con la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad.

1. INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSIÓN ARAGUA.
ESCUELA DE INGENIERÍA DE MTTO. MECÁNICO
Integrante:
Juan Diego Galué Rivera. C.I: 19.793201.
Octubre 2013

2. Establecer los
parámetros iníciales
para establecer un
Sistema de Gestión
de Calidad.
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la
Documentación
• Mapa de Procesos
• Identificación de procesos y
Subproceso
• Caracterización de proceso por cada
proceso
• Matriz de Objetivo de Calidad
• Manual de Procedimientos por cada
Proceso.
• Manual de Interventoría
• Manual de Contratación
• Identificación de procesos externos
subcontratados en el Manual de
Operaciones y/o Calidad
Permite
con
4 Sistema de
Gestión de la
Calidad
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros

3. 4.2 Requisitos de la
Documentación
•Política de Calidad.
•Objetivos de
Calidad.
•Manual de
Operaciones y/o
Calidad.
•Procedimiento
Obligatorios.
•Manuales de
Procedimientos.
•Listado Maestro de
Documentos y
Normograma
Internos y Externos.
•Listado Maestro de
Registros
4.2.1
Generalidades
4.2.2 Manual de
Calidad
4.2.3 Control de
Documentos
4.2.4 Control de
Registros
con
•Manual de
Operaciones y/o
Calidad
•Procedimiento de
Control de Registros.
•Listado maestro de
registros
•Procedimiento de
Control de
Documentos.
•Listado Maestro de
Documentos y
Normograma interno
•Listado Maestro de
Documentos y
Normograma
Externos
con con con

4. 5 Responsabilidad
de la Dirección
5.1 Compromiso
de la Dirección
5.3 Política de
Calidad
•Comité Coordinador de
Gestión y Control
•Resolución 2975 del 22 de
Junio de 2007
•Resolución 3008 de 26 de
Junio de 2007.
•Resolución 4150 del 30 de
Septiembre de 2008.
•Acta de compromiso para la
implementación y
mantenimiento del SGC y el
SCI en el Municipio de Pereira
– Sector Central
•Política de calidad
•Objetivos de calidad
•Acuerdo anual del
Presupuesto General del
Municipio
•Representante por la
Dirección
5.2 Enfoque al
Cliente
•Criterios para control de
productos y/o servicios.
•Identificación de
Productos y Servicios de
los procesos misionales
del municipio de Pereira.
•Política de Calidad.
Permite
con
con con
Mediante
Definir el nivel de
compromiso y
responsabilidad de
la alta dirección con
el SGC.

5. 5.6 Revisión por
la dirección
5.4 Planificación
•Matriz de Objetivos de
Calidad (por cada
proceso)
5.5
Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicación
Mediante
5.4.1 Objetivos de
Calidad
5.4.2 Planificación
del SGC
con
•Cronograma SGC, SCI y
SDA
con
•Manual de
Procedimientos
•Caracterización de
Procesos
•Manual de Funciones
5.5.1
Responsabilidad y
Autoridad
5.5.2 Representante
por la dirección
con
•Resolución 3008 de 26
de Junio de 2007
(Director Operativo de
Direccionamiento
Estratégico)
con
•Manual de
Comunicación Publica
•Política de
Comunicación
5.5.3 Comunicación
Interna
con
•Manual de Procedimientos
de Gestión Gerencial
•Caracterización de procesos
de Gestión Gerencial
•Informe de revisión por la
Dirección anualmente
5
Responsabilidad
de la Dirección
con

6. •Manual de
Procedimientos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
•Caracterización de
Procesos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
•Planes de
mantenimiento en el
proceso.
•Manual de
Procedimientos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
•Caracterización de
Procesos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
•Matriz de Perfiles
para Funcionarios
•Matriz de Perfiles
para Trabajadores
Oficiales
•Manual de
Procedimiento de
HDA.
•Caracterización de
Procesos de HDA
•Formato para la
Evaluación del
Desempeño: SISTEMA
TIPO DE
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
LABORAL
•Acuerdos de Gestión
•Manual de funciones
y perfiles
Correcta asignación y
administración del
recurso humano y
físico
6.1 Provisión
de Recursos
6.2 Recursos
Humanos
6.4 Ambiente
de Trabajo
6.3
Infraestructura
•Manual de
Procedimientos de
Gestión Gerencial
•Caracterización de
Procesos de Gestión
Gerencial
•Proyectos de
Inversión
•Plan de Acción
•Plan Anual Operativo
de inversión (POAI)
con
con con con
6. Gestión de los
Recursos Permite
Mediante

7. Garantizar la
elaboración del
producto o
prestación del
servicio acorde a los
requisitos
establecidos
7.1 Planificación
de la Realización
del Producto
7.2 Procesos
Relacionados con
el Cliente
7.3 Diseño y
Desarrollo
Permite
•Manual de
Procedimientos
•Planes de Acción
•Proyectos de
Inversión
con
•Control del producto
y/o servicios no
conforme
ProcedimientoPregun
tas, Quejas,
Reclamos,
Sugerencias y
Reconocimientos.
Manual de
Procedimiento de
Jurídica.
•Plan General de
Diseño y Desarrollo
•Planes de Diseño y
Desarrollo en
Planeación en los
Procesos de
Planificación
Territorial ,
Planificación
Socioeconómica y
Desarrollo Rural.
con con
Mediante
7.
Realización
del Producto
7.4 Compras
•Diagrama de Flujo para
la Interventoria a la
Contratación
•Manual de Interventoría
y de Contratación
•Manual de
Procedimiento y
Caracterización de
Procesos de Jurídica.
•Manual de
Procedimientos y
Caracterización de
Procesos de HDA
•Evaluación de
Proveedores de
Prestación de Servicios y
de Proveedores de
Bienes
con

8. 7.5.5 Preservación del
Producto
7. Realización
del Producto
7.6 Control de los
Dispositivos de Seguimiento
y de Medición.
•Procedimiento de Control de
los Equipos de Seguimiento
y Medición
•Ficha de Control de los
Equipos de Seguimiento y
Medición.
con
7.5.1 Control de la
Producción y de la
Prestación del Servicio.
7.5.2 Validación de los
procesos de la
producción y de la
prestación del servicio
•Manual de Procedimientos
•Caracterización de
Procesos
•Interventorías
•Seguimiento y evaluación al
Plan de Desarrollo
con
7.5.3 Identificación y
trazabilidad
7.5 Producción y
Prestación del Servicio
Mediante
•Manuales de Procedimientos
•Listado Maestro de Registro
con
7.5.4 Propiedad del
Cliente
•Instructivo para el manejo
de la propiedad del cliente.
•Registro de la propiedad del
cliente.
con

9. Generar o reconocer
oportunidades de
mejora para la
organización
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y
Medición
Permite
•Evaluación de satisfacción
del cliente.
•Evaluación de proveedores
•Indicadores de gestión
•Acciones correctivas y
preventivas
con
Mediante
8. Medición,
Análisis y Mejora
8.2.1 Satisfacción del
Cliente
•Procedimiento PQRSR
•Informe de Satisfacción del
Cliente Interno y Externo
con
8.2.2 Auditoria Interna
•Procedimiento Auditoria
Interna
•Informe de auditoria
•Manual de Procedimiento
de Gestión Estratégica
con
8.2.3 Seguimiento y
Medición de los Procesos
•Informe de Seguimiento y
Evaluación al Plan de
Desarrollo
con
8.2.4 Seguimiento y
Medición del Producto
•Informe de seguimiento de
los procesos misionales en
cuanto al control del
producto no conforme
•Asegurar que se cumplan
las especificaciones
pactadas con los usuarios
y las determinadas en la ley
con

10. 8.3 Control del
Producto No Conforme
8.4 Análisis de
Datos
8. Medición,
Análisis y
Mejora
8.5 Mejora
8.5.3 Acciones
Preventivas
•Procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas
con
8.5.1 Mejora
Continua
•Manual de Planes de
Mejoramiento
•Planes de Mejoramiento
Institucional, por
Proceso e individual.
•Procedimiento Acciones
Preventivas y Correctivas
con
8.5.2 Acciones
Correctivas
•Medición y Análisis
Objetivo
•Informe de Seguimiento
Plan de Desarrollo.
con
•Procedimiento Control del
Producto y/o Servicio No
Conforme
•Criterios para el Control del
Producto y/o servicio
•Registro del Producto y/o
Servicio No Conforme
con
Mediante

11. Sistema
Venezolano
para la Calidad
Desarrollar los principios
orientadores que en materia
de calidad consagra la
Constitución dela República
Bolivariana de Venezuela,
determinar sus bases
Políticas y diseñar el marco
legal que regule el sistema
Venezolano para la Calidad
Permite
1. Objetivos Generales
1. Crear el Consejo Venezolano para la Calidad
que asesore al Ejecutivo Nacional en la
elaboración de políticas y directrices en materia
de calidad.
2. Establecer las disposiciones rectoras del
Sistema Venezolano para la Calidad.
3. Establecer el alcance y los lineamientos de los
subsistemas de Normalización, Metrología,
Acreditación, Certificación y Reglamentaciones.
4. Estimular la calidad y la competitividad del
Estado y de las empresas en cuanto a los
servicios y los bienes que éstos proveen.
5. Promover y asegurar la participación de todos
los interesados en el funcionamiento del
Sistema Venezolano de Calidad, como
mecanismo para el continuo mejoramiento.
6. Regular y controlar las actividades del
Sistema Venezolano para la Calidad, que se
realizan en el campo obligatorio referidas a la
salud, seguridad, ambiente y prácticas que
puedan inducir a error al consumidor o
usuario y que por su naturaleza son de
competencias del Poder Público Nacional.
7. Establecer, coordinar y promover las
actividades del Sistema Venezolano para la
Calidad, que se realizan en el ámbito
voluntario.
8. Fomentar la cooperación en materia de
normas, reglamentaciones técnicas y
procedimientos de evaluación de la
conformidad con miras a facilitar el acceso a
los mercados nacionales e Internacionales

12. Sistema
Venezolano
para la Calidad
Busca Así mismo, establecer los mecanismos necesarios que
permitan garantizar los Derechos de las Personas a disponer de Bienes y
servicios de calidad en el País a través de los subsistemas de
Normalización, Metrología, Acreditación , certificación,
Reglamentaciones Técnicas y Ensayos." Así mismo para conocer la
Acción del Estado en éste Sentido hay que citar también el articulo 3 de la
Ley en comento la cuál expresa lo siguiente:
"La Acción del Estado en Materia de Calidad, de acuerdo con ésta Ley,
estará dirigida a:
1. Elaboración e intercambio de Bienes.
2. Prestación de Servicios.
3. Importación, distribución y expendio de bienes.
4. Exportación de Bienes y Servicios
5. Educación y promoción de la calidad."

13. Sistema
Venezolano
para la Calidad
Articulo 4 Ordinal 2 encontramos el concepto de la Ley sobre CALI
DAD donde expresa lo que sigue: Calidad : "...Grado en que un conjunto de
características inherentes a bienes y servicios cumple con unas
necesidades o expectativas establecidas, generalmente implícitas u
Obligatorias (Requisitos)..." Vemos pues como con esta Ley se
complementan un conjunto de Leyes que tienen como fin buscar el
bienestar de la Comunidad Venezolana con el desarrollo de técnicas y
procedimientos que den como resultado Bienes y servicios de alto standing
que garanticen en definitiva productos de calidad todo lo cuál repercute en
la salud económica de la Nación.