1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
COMO SE CUMPLEN LOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO
9001:2008
Versión: 4
Fecha: 05-11

2. Establecer los
parámetros iníciales
para establecer un
Sistema de Gestión de
Calidad.
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la
Documentación
• Mapa de Procesos
•Identificación de Proceso y subprocesos
•Caracterización de Procesos por cada
proceso
•Matriz de Objetivos de Calidad
•Manual de Procedimientos por cada Proceso.
•Manual de Interventoria
•Manual de Contratación
•Identificación de procesos externos
subcontratados en el Manual de Operaciones
y/o Calidad.
Permite
con
4 Sistema de
Gestión de la
Calidad
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
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Fecha: 05-11

3. 4.2.1
Generalidades
4.2.2 Manual de
Calidad
4.2.3 Control de
Documentos
4.2.4 Control de
Registros
•Política de Calidad y
Salud Ocupacional
•Objetivos de Calidad
•Manual de
Operaciones y/o
Calidad
•Procedimiento
Obligatorios
•Manuales de
Procedimientos.
•Listado Maestro de
Documentos y
Normograma Interno y
Externos
•Listado Maestro de
Registros
4.2 Requisitos de la
Documentación
con
•Manual de Operaciones
y/o Calidad
•Procedimiento de
control de registros.
•Listado maestro de
registros
•Procedimiento de
Control de Documentos
•Listado Maestro de
Documentos y
Normograma interno
•Listado Maestro de
Documentos y
Normograma Externos
con con con
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4. 5 Responsabilidad
de la Dirección
Definir el nivel de
compromiso y
responsabilidad de la
alta dirección con el
SGC.
5.1 Compromiso de
la Dirección
5.3 Política de
Calidad
•Comité Coordinador de Gestión y
Control
•Resolución 2975 del 22 junio de
2007
•Resolución 3008 de 26 de Junio
de 2007
•Resolución 4150 del 30 de
septiembre de 2008
•Acta de compromiso para la
implementación y mantenimiento
del SGC y el SCI en el Municipio de
Pereira – Sector Central
•Política de calidad
•Objetivos de calidad
•Acuerdo anual del Presupuesto
General del Municipio
•Representante por la Dirección
5.2 Enfoque al
Cliente
•Criterios para el
Control del Producto
y/o Servicio
•Identificación de
Productos y Servicios
de los procesos
misionales del
municipio de Pereira.
•Política de Calidad
y Salud Ocupacional
Permite
con
con con
Mediante
Continúa
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Fecha: 05-11

5. 5.6 Revisión por la
dirección
5.4 Planificación
•Matriz de Objetivos de
Calidad (por cada proceso)
5.5 Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicación
Mediante
5.4.1 Objetivos de
Calidad
5.4.2 Planificación
del SGC
con
•Cronograma SGC, SCI y SDA
con
•Manual de Procedimientos
•Caracterización de
Procesos
•Manual de Funciones
5.5.1 Responsabilidad
y Autoridad
5.5.2 Representante
por la dirección
con
•Resolución 3008 de 26 de
Junio de 2007 (Director
Operativo de
Direccionamiento
Estratégico)
con
•Manual de Comunicación
Publica
•Política de Comunicación
5.5.3 Comunicación
Interna
con
•Manual de Procedimientos de
Gestión Gerencial
•Caracterización de Procesos de
Gestión Gerencial
•Informe Revisión por la
Dirección por año
5 Responsabilidad
de la Dirección
con
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6. •Manual de
Procedimientos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
•Caracterización de
Procesos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
•Planes de
mantenimiento en el
proceso.
•Manual de
Procedimientos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
•Caracterización de
Procesos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
•Matriz de Perfiles para
Funcionarios
•Matriz de Perfiles para
Trabajadores Oficiales
•Manual de
Procedimiento de HDA.
•Caracterización de
Procesos de HDA
•Formato para la
Evaluación del
Desempeño: SISTEMA
TIPO DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
LABORAL
•Acuerdos de Gestión
•Manual de funciones y
perfiles
Correcta asignación y
administración del
recurso humano y físico
6.1 Provisión de
Recursos
6.2 Recursos
Humanos
6.4 Ambiente de
Trabajo
6.3
Infraestructura
•Manual de
Procedimientos de
Gestión Gerencial
•Caracterización de
Procesos de Gestión
Gerencial
•Proyectos de Inversión
•Plan de Acción
•Plan Anual Operativo
de inversión (POAI)
con
con con con
6. Gestión de los
Recursos
Permite
Mediante
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7. Garantizar la elaboración
del producto o
prestación del servicio
acorde a los requisitos
establecidos
7.1 Planificación de
la Realización del
Producto
7.2 Procesos
Relacionados con el
Cliente
7.3 Diseño y
Desarrollo
Permite
•Manual de
Procedimientos
•Planes de Acción
•Proyectos de Inversión
con
•Control del producto y/o
servicios no conforme
Procedimiento
Preguntas, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y
Reconocimientos.
Manual de
Procedimiento de
Jurídica.
•Plan General de Diseño
y Desarrollo
•Planes de Diseño y
Desarrollo en Planeación
en los Procesos de
Planificación Territorial ,
Planificación
Socioeconómica y
Desarrollo Rural.
con con
Mediante
7. Realización
del Producto
Continua
7.4 Compras
•Diagrama de Flujo para la
Interventoria a la
Contratación
•Manual de Interventoría y
de Contratación
•Manual de Procedimiento y
Caracterización de Procesos
de Jurídica.
•Manual de Procedimientos y
Caracterización de Procesos
de HDA
•Evaluación de Proveedores
de Prestación de Servicios y
de Proveedores de Bienes
con
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8. 7.5.5 Preservación del
Producto
7. Realización
del Producto
7.6 Control de los
Dispositivos de Seguimiento
y de Medición.
•Procedimiento de Control de
los Equipos de Seguimiento y
Medición
•Ficha de Control de los
Equipos de Seguimiento y
Medición.
con
7.5.1 Control de la
Producción y de la
Prestación del Servicio.
7.5.2 Validación de los
procesos de la producción
y de la prestación del
servicio
•Manual de Procedimientos
•Caracterización de Procesos
•Interventorias
•Seguimiento y evaluación al
Plan de Desarrollo
con
7.5.3 Identificación y
trazabilidad
7.5 Producción y
Prestación del Servicio
Mediante
•Manuales de Procedimientos
•Listado Maestro de Registro
con
7.5.4 Propiedad del
Cliente
•Instructivo para el manejo
de la propiedad del cliente.
•Registro de la propiedad del
cliente.
con
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9. Generar o reconocer
oportunidades de
mejora para la
organización
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y
Medición
Permite
•Evaluación de satisfacción
del cliente.
•Evaluación de proveedores
•Indicadores de gestión
•Acciones correctivas y
preventivas
con
Mediante
8. Medición,
Análisis y Mejora
8.2.1 Satisfacción del
Cliente
•Procedimiento PQRSR
•Informe de Satisfacción del
Cliente Interno y Externo
con
8.2.2 Auditoria Interna
•Procedimiento Auditoria
Interna
•Informe de auditoria
•Manual de Procedimiento
de Gestión Estratégica
con
8.2.3 Seguimiento y
Medición de los Procesos
•Informe de Seguimiento y
Evaluación al Plan de
Desarrollo
con
8.2.4 Seguimiento y
Medición del Producto
•Informe de seguimiento de
los procesos misionales en
cuanto al control del
producto no conforme
•Asegurar que se cumplan
las especificaciones pactadas
con los usuarios y las
determinadas en la ley
con
Continua en la
siguiente pagina
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10. 8.3 Control del
Producto No Conforme
8.4 Análisis de
Datos
8. Medición,
Análisis y Mejora
8.5 Mejora
8.5.3 Acciones
Preventivas
•Procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas
con
8.5.1 Mejora Continua
•Manual de Planes de
Mejoramiento
•Planes de Mejoramiento
Institucional, por Proceso e
individual.
•Procedimiento Acciones
Preventivas y Correctivas
con
8.5.2 Acciones Correctivas
•Medición y Análisis Objetivo
•Informe de Seguimiento
Plan de Desarrollo.
con
•Procedimiento Control del
Producto y/o Servicio No
Conforme
•Criterios para el Control del
Producto y/o servicio
•Registro del Producto y/o
Servicio No Conforme
con
Mediante
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11. Gracias!!
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