mapa de procesos

2. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS:
• 4.2.3 Control de los documentos.
• 4.2.4 Control de los registros.
• 8.2.2 Auditoría interna.
• 8.3 Control del producto no conforme.
• 8.5.2 Acción correctiva.
• 8.5.3 Acción preventiva.

3.  Registros requeridos por la Norma ISO 9001:2008
5.6.1 Revisión por la dirección
6.2.2 e) Educación, formación, habilidades y experiencia
7.1 d) Evidencia de que los procesos de realización y el producto
resultante cumplen los requisitos
7.2.2 Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el
producto y de las acciones originadas por la misma
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
7.3.4 Resultados de las revisiones del diseño y desarrollo y de
cualquier acción necesaria
7.3.5 Resultados de la verificación del diseño y desarrollo y de
cualquier acción que sea necesaria
7.3.6 Resultados de la validación del diseño y desarrollo y de cualquier
acción que sea necesaria
7.3.7 Resultados de la revisión de los cambios del diseño y desarrollo y
de cualquier acción necesaria
7.4.1 Resultados de las evaluaciones del proveedor y de cualquier
acción necesaria que se derive de las mismas
7.5.2 d) Según se requiera por las organizaciones, demostrar la
validación de los procesos donde los productos resultantes no puedan
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores
7.5.3 Identificación única del producto, cuando la trazabilidad sea un
requisito

4. Elementos crosby
 Nombre
 Alcance
 Resultados
 Cliente
 Requicitos cliente
 Insumos
 Proveedores/req
 Instalaciones y equipos
 Quien proporciona
 Capacidad y conocimiento
 Quien propone
 Procedimientos
 Quien decide estandares
 Quien define req

5. 7.5.4 Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda,
deteriore o que, de algún otro modo, se considere inadecuado para su
uso
7.6 a) La base utilizada para la calibración o la verificación del equipo
de medición cuando no existen patrones de medición nacionales o
internacionales
7.6 Validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se
detecte que el equipo de medición no está conforme con los requisitos
7.6 Resultados de la calibración y la verificación del equipo de
medición
8.2.2 Resultados de la auditoría interna y de las actividades de
seguimiento
8.2.4 Identificación de la(s) persona(s) responsable(s) de la liberación
del producto
8.3 Naturaleza de las no conformidades del producto y de cualquier
acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se
hayan obtenido
8.5.2 e) Resultados de la acción correctiva
8.5.3 d) Resultados de la acción preventiva
 Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que
controlarse de acuerdo con el apartado 4.2.3 de la Norma ISO 9001
:2008, o, en el caso particular de los registros, de acuerdo con el
apartado 4.2.4.

6. Política integrada de Sistema de
Gestión y Calidad
Política organizacional
Se trata de disponer de los recursos y de conducir el
desarrollo universitario hacia el cumplimiento de las metas y
objetivos institucionales en el marco de la ley y en
correspondencia con los desarrollos de la ciencia y de la
tecnología, profundizando la cultura de la organización
inteligente, con una gestión descentralizada, flexible,
autónoma y responsable.

8. Política de Calidad
“La Universidad Industrial de Santander, como ente público y
autónomo, está comprometida con la eficacia, la eficiencia, la
efectividad y el mejoramiento continuo de sus procesos, en
consonancia con el Proyecto Institucional, para lograr la
satisfacción de las necesidades de sus beneficiarios y
fortalecer el desarrollo de la Educación Superior. Promueve
para ello una cultura de calidad basada en el autocontrol, la
oportunidad en el servicio y la asertividad en la comunicación
de todas las acciones universitarias”.

9. Objetivos de Calidad
 Garantizar, en forma adecuada y pertinente, el apoyo al
desarrollo de los procesos misionales de la UIS.
 Gestionar y administrar la capacidad disponible de la
Universidad para maximizar los resultados de los procesos
misionales.
 Consolidar una cultura de resolución de problemas
presentes y potenciales en los procesos de la Universidad.
 Lograr en los beneficiarios una percepción altamente
favorable de los productos y servicios ofrecidos por la
Universidad.
 Consolidar en los servidores de la Universidad la apropiación
y empoderamiento de sus actividades para alcanzar los
objetivos misionales.
 Dar a los beneficiarios productos y servicios en los tiempos
requeridos, acorde a sus necesidades.
 Proporcionar a los beneficiarios información veraz, clara y
respetuosa, que facilite su interacción con la Institución.

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