vigilancia

1. Distribuidora y Comercializadora Opciones Farmacéuticas S.A. de C.V.
Procedimiento Normalizado de Operación
Título CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL ( CEDIS)
Clave
PNO-CEDIS-MON-01
Versión
002
Vigencia
01-06-19
Próxima revisión
01-06-23
Sustituye
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CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL (CEDIS)
ELABORÓ
Nombre y puesto Firma y fecha
REVISÓ
Nombre y puesto Firma y fecha
AUTORIZÓ
Nombre y puesto Firma y fecha

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Procedimiento Normalizado de Operación
Título CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL ( CEDIS)
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CONTENIDO
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidades
4. Definiciones
5. Desarrollo del proceso
6. Referencias bibliográficas
7. Anexos.
8. Histórico de cambios

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1. Objetivo.
Controlar acceso de personal, resguardar inmueble y vigilar la seguridad del personal que
labora y visita Distribuidora y Comercializadora Opciones Farmacéuticas S.A de C.V.
2. Alcance.
Este procedimiento aplica a todo el personal de Distribuidora y Comercializadora Opciones
Farmacéuticas S.A de C.V. que labora en la caseta de vigilancia de CEDIS.
3. Responsabilidades.
 Es responsabilidad de la gerencia de cada área autorizar y dar seguimiento al ingreso
de personal externo a CEDIS.
 Es responsabilidad de dirección general estar informado de incidencias en CEDIS.
 Es responsabilidad de la gerencia de vigilancia estar informado de incidencias y
autorizar el ingreso del personal externo a CEDIS.
4. Definiciones.
 CEDIS: Centro de Distribución.
 CCTV: Circuito Cerrado de Televisión.
5. Desarrollo del proceso.
5.1 Acceso de personal.
El personal que trabaja en la caseta de vigilancia controlará ingreso y salida de CEDIS de
personal y material.
El personal que labora en CEDIS se identificará con credencial de la empresa para ingresar a
las instalaciones y deberá portarla en una zona visible, en caso de no presentarla por alguna
razón no podrá ingresar a las instalaciones al menos que se solicite y en su caso se autorice el
accesopor el jefe directo, o por el responsable sanitario o en su casopor el auditor de procesos,
debiendo solicitar inicialmente el acceso al jefe inmediato.
El personal externo que solicita el ingreso a CEDIS deberá contar con autorización de alguna
gerencia de área y se registrará en la bitácora de ingreso a CEDIS en el formato PNO-CEDIS-

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MON-01-FOR-01 anotando la fecha, hora, nombre completo, asunto de la visita, lugar de
procedencia y dejará en reguardo del oficial de la caseta una identificación oficial que se
devolverá al visitante al término de la visita, durante el tiempo que se encuentre dentro de las
instalaciones de la organización deberá de portar en un lugar visible el gafete con la leyenda
de VISITANTE, mismo que será proporcionado por el vigilante en turno.
5.2 Salida de trabajadores fuera del horario laboral.
El personal que labora en CEDIS no podrá ausentarse de las instalaciones sin un permiso
impreso firmado por su jefe directo dónde se especificará el motivo de su salida y si va regresar
o no al CEDIS. El oficial de la caseta recibirá los permisos de mano de la persona que solicite
la salida y verificará el nombre y la firma de quién autoriza en el formato de control de firmas
autorizadas PNO-CEDIS-MON-01-FOR-04. En caso de no contar con el formato de salida del
personal de CEDIS PNO-CEDIS-MON-01-FOR-02 debidamente llenado y autorizado los
trabajadores no podrán salir de CEDIS fuera de su horario laboral, sin la autorización
correspondiente y se registrara en la bitácora de control el nombre de la persona que salió, la
fecha de la salida, el área y el nombre de la persona que autoriza la salida
5.3 Acceso de proveedores.
La recepción de proveedores se realizará con autorización previa del área correspondiente
mediante un correo electrónico o llamada telefónica y se anotará en la bitácora de visitas y
proveedores de CEDIS en el formato PNO-CEDIS-MON-01-FOR-03 , este formato puede ser
llenado en forma física en una libreta tipo florete, donde deberán de colocar y registrar el
nombre completo del proveedor o visitante, compañía que representa, persona a quien visita ,
motivo de la visita, placas de la unidad, hora de entrada, hora de salida, fecha, marca del
vehículo. En caso de contar con autorización para ingresar un vehículo al estacionamiento de
la empresa se anotará en la mismabitácora en el apartado de vehículo marcade la unidad, tipo
de vehículo y número de placas, posteriormente se solicita la identificación al proveedor o
visitante y se canjea por el gafete con la leyenda de VISITANTE
5.4 Resguardo de inmueble y vehículos.
El personal de la caseta es el responsable de cuidar los bienes que se encuentran en CEDIS y
de informar a dirección general y a las diferentes gerencias de área de cualquier incidencia.
Para el cuidado de los bienes el oficial de la caseta cuenta con CCTV donde puede vigilar las
instalaciones de CEDIS y vehículos propiedad de Distribuidora y Comercializadora Opciones

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Farmacéuticas S.A de C.V. o de terceros autorizados para su estancia en la organización
También se realizarán rondines en las instalaciones del CEDIS cuando el personal
administrativo o bien operativo no se encuentre en labores.
5.5 Entrada o salida de valores.
Para el ingreso de valores el oficial de la caseta anotara en la bitácora de entradas y salidas
PNO-CEDIS-MON-01-FOR-04 la descripción del objeto que se ingresa, la procedencia del
mismo, el área dónde será entregado y si su estancia será definitiva o temporal.
En el caso de la salida de valores solo se podrán retirar bienes cuando se entregue al oficial de
la caseta un documento de salida de Distribuidora y Comercializadora Opciones Farmacéuticas
S.A de C.V pudiendo ser un correo electrónico en formato electrónico o en su caso impreso
con los nombres y firmas en original del responsable que autoriza la salida, de la persona que
retira el bien y del oficial de vigilancia en turno. Este documento deberá contener la descripción
del objeto, la marca, el modelo, el motivo de la salida y su destino.
5.6 Seguridad del personal.
El oficial de la caseta será el responsable de brindar auxilio al personal que labora o visita el
CEDIS en caso de robo, asalto, siniestro, violencia física o urgencia médica. En caso de
presentarse alguno de estos eventos el guardia deberá proceder según el PNO-CEDIS-MON-
04.
5.7 Descripción de formato
5.7.1 Formato PNO-CEDIS-MON-01-FOR-01 CONTROL DE VISITAS
No. Descripción
1. Ingresar fecha presente.
2. Anotar nombre completo del visitante.
3. Anotar nombre de la compañía de donde proviene el visitante
4. Anotar nombre de la persona a quién visita el visitante.
5. Describir motivo de la visita.
6. Anotar palcas del vehículo del visitante.
7. Anotar hora de entrada del visitante.
8. Anotar hora de salida del Visitante.

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5.7.2 Formato PNO-CEDIS-MON-01-FOR-02
No. Descripción
(1) Ingresar fecha de salida.
(2) Ingresar nombre completo del trabajador.
(3) Describir motivo de la salida.
(4) Ingresar periodo de ausencia del trabajador es decir de qué hora y hasta que hora
estará fuera de la organización
(5) Antora hora de salida y de entrada del trabajador.
(6) Informar si el trabajador regresa a CEDIS
(7) Anotar nombre completo, puesto y firma del trabajador que se ausenta.
(8) Anotar nombre completo, puesto y firma del jefe inmediato que autoriza ausencia.
(9) Visto bueno del representante de área de reclutamiento y seleccion.
5.7.3 Formato PNO-CEDIS-MON-01-FOR-03
Control de ingreso de proveedores.
No. Descripción
1. Ingresar fecha presente.
2. Anotar nombre completo del proveedor.
3. Anotar nombre de la compañía.
4. Anotar nombre de la persona a quién visita el proveedor.
5. Describir motivo de la visita.
6. Anotar palcas del vehículo del proveedor.
7. Anotar hora de entrada del proveedor.
8. Anotar hora de salida del proveedor.

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6. Referencias.
 PNO-CEDIS-CAL-01
 NOM-059-SSA1-2015 “BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE
MEDICAMENTOS
 NORMA ISO 9001 “REQUISITOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD”
 http://fichetmadrid.es/control-de-accesos-de-seguridad/
 http://www.seguridadviaip.com/Controles_de_acceso_preguntas_frecuentes.php
Fin del Documento
7. Anexos.
7.1 Control de Visitas.
FORMATO
FECHA (1) PROCEDENCIA (4)
HORA DE
ENTRADA (7)
HORA DE
SALIDA(8)
FIRMA (9)
Distribuidora y Comercializadora Opciones Farmacéuticas S.A. de C.V.
FORMATO DE CONTROL DE VISITAS
Clave: PNO-CEDIS-MON-01-FOR-01
DEPARTAMENTO QUE
VISITA (5)
ASUNTO (6)
NOM COMPLETO (2)

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7.2 Formato de salida de personal de CEDIS
7.3 Formato de control de proveedores.
FECHA(1):
NOMBRE DEL
TRABAJADOR(2):
MOTIVO DE LA
SALIDA(3):
TIEMPO DE
AUSENCIA(4):
A LAS
HORA DE
SALIDA(5):
HORA DE
INGRESO:
SI NO
EL PERSONAL
REGRESA A
CEDIS(6):
CLAVE: PNO-CEDIS-MON-01-FOR-02
Salida de Personal
Distribuidora y Comercializadora de Opciones Farmaceuticas S.A. de C.V.
FORMATO
NONMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO(8)
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE
ATRACCION TALENTO(9)
Observaciones
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE(7)
FORMATO
FECHA
PLACASDEL
VEHICULO
HORADE
ENTRADA
HORADE
SALIDA.
FIRMADEL
PROVEEDOR
FORMATO DE CONTROL DE PROVEEDORES
Clave:PNO-CEDIS-MON-01-FOR-03
COMPAÑÍAQUE
REPRESENTA
NOMDELPROVEEDOR PERSONAAQUIENVISITA MOTIVODELAVISITA
Distribuidora yComercializadora Opciones Farmacéuticas S.A. de C.V.

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7.4 Formato de firmas autorizadas
Fechade
Vigencia
Observaciones
Distribuidora y Comercializadora de OpcionesFarmaceuticasS.A. de C.V.
lista de firmasautorizadas
FORMATO CLAVE: PNO-CEDIS-MON-01-FOR-04
Nombre Area Firma

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8. Histórico de cambios
No. Versión Histórico de Cambios Fecha Realizó Autorizó
001 001
Documento de nueva creación,
control de ingreso de personal a
CEDIS
29-03-19
Monitorista.
Ari Rodrigo
Marín Vergara
QFB Zuleyma
Frances Nava
002 002
Se retiran anexos de mapeo del
proceso, plan de control y
desempeño de proceso
01-06-19
Monitorista.
Ari Rodrigo
Marín Vergara
QFB Zuleyma
Frances Nava