descripción de como se hace un mapeo de procesos herramientas sipoc

1. METODOLOGÍA DE
MAPEO DE
PROCESOS
( S.I.P.O.C)

2.  Asi como la documentación es la Base e un SGC
mapeo de proceso, es la base para la realización de un
buen procedimiento.

3. Proceso
• Conjunto de actividades consecutivas y planificadas,
destinadas para alcanzar un objetivo.
• La aplicación de un enfoque a procesos de un sistema de gestión de calidad
permite.
• Conocer los elementos que conforma un un proceso a detalle
• Comprensión y cumplimiento de requisitos normativos de forma coherente y
sencilla
• Consideración de procesos en términos de valor agregado
• Desempeño eficaz de un proceso eliminando actividades merma como
retrabajos
• La mejora de los procesos en función de la evaluación de datos e
información generada.

4. Procesos
Fuentes de
entrada
entradas actividades Salidas
Receptores
de salidas
Procesos
precedentes
Por ejemplo en
proveedores
internos o
externos, en
clientes, en otras
partes interesadas
pertinentes
proporcionan
información de
entrada
Materia, energía,
información, en la
forma de
materiales,
insumos,
requisitos
Conjunto de
actividades de
transformación
propias del
proceso
Materia, energía,
información, en la
forma de
materiales,
insumos,
requisitos
derivadas de la
transformación
durante el proceso
procesos
posteriores
clientes internos
o externos o
partes interesadas
pertinentes
Controles, elementos de
medición y seguimiento
del desempeño del proceso
Act. De inicio
Act. De
termino

5. Metodología SIPOC
• Es una herramienta en formato tabular para
caracterizar un proceso (o grupo de procesos), a
partir de la identificación de elementos claves en
los dominios de: Proveedores, Entradas, Procesos
(subprocesos), Salidas y Clientes. La herramienta
toma su nombre del acrónimo de la cadena de
caracterización en inglés: Suppliers - Inputs -
Process - Output - Customers.

6. Metodología SIPOC
• SIPOC es útil para:
• Presentar una descripción general del proceso a
personas que no están familiarizados con el mismo.
• Actuar como "guía de referencia rápida" para personas
que aunque conozcan el proceso, requieran aclarar un
aspecto clave.
• Soportar las tareas de definición de nuevos procesos.
• Actuar como entrada a la mejora del proceso.

7. Metodología SIPOC
Aspectos a considerar
• Cuando se realiza una tabla o diagrama SIPOC debe considerarse:
• Los proveedores y los clientes pueden ser internos o externos a la
organización.
• Las entradas y salidas pueden ser materiales, servicios o información.
• El enfoque es capturar el conjunto clave de entradas y salidas, define
en detalle el proceso.

8. Metodología SIPOC
Ejemplo SIPOC: Reparación de Automóvil
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
•Propietario de
Vehículo
•Representante
de servicio al
cliente
•Administrador
del Taller
•Proveedor de
Repuestos
•Solicitud de
reparación
•Vehículo
•Permisos de
ejecución
•Bahía
•Repuestos
•Observaciones
•Calendario de
visita
•Diagnóstico de
problema
•Preparar orden
de trabajo
•Seleccionar
repuestos
•Realizar
reparaciones
•Notificar
finalización de
servicio
•Cita de trabajo
•Estimado de
costos y
recomendacione
s
•Orden de
trabajo
•Notificación al
cliente
•Vehículo
reparado
•Propietario del
vehículo
•Mecánico
•Representante
del centro de
servicio

9. Metodología SIPOC
PROCESO:
¿Qué
hago?
Diagrama
de flujo del
proceso
¿Cuándo
lo realizo?
¿Cómo
lo
realizo?
¿Que
necesito
para
realizarlo
?
Quien es el
responsable
(s) para
realizarlo
¿Quién es
el
proveedor(e
s) de mi
proceso?
¿Quién es
mi
cliente?
¿Cuáles
son mis
entregables
?

10. Nuevos cambios en
el PNO para hacer
PNOS

11. El plan de control de proceso es una herramienta en la que se
resumen los detalles de un proceso, apoyado de un mapeo de
procesos incluyendo los elementos de control, para realizar este
análisis.
se basa en la información obtenida en el mapeo de procesos.
¿Cuáles son los formatos que utilizo? En este apartado se coloca el
nombre y clave de identificación de los formatos(registros) que son
empleados durante la ejecución del proceso
Plan de Control del Proceso.

12. Nombre del proceso:
¿Qué
hago?
Diagrama de
flujo del
proceso
¿Cuándo
lo realizo?
¿Cómo lo
realizo?
¿Que
necesito para
realizarlo?
Quien es el
responsable
(s) para
realizarlo
¿Quién es el
proveedor(es)
de mi
proceso?
¿Quién es
mi cliente?
¿Cuáles son
mis
entregables?
¿Cuáles
son los
formatos
que utilizo?
Plan de Control del Proceso.

13. Riesgo. Elemento de incertidumbre que afecta a todos los procesos de manera
inesperada de forma negativa o positiva según su ocurrencia en base a la estadística de
ocurrencia.
8.1 Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, considerando que un efecto es una
desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos; y también que
los objetivos pueden tener aspectos diferentes y se pueden aplicar en niveles diferentes en
toda la organización.
Evaluar el riesgo no es más que cuantificarlo, en función de la probabilidad de que ocurra y
las consecuencias que acarrearía que ocurriese.
para la evaluación del riesgo, el responsable sanitario o en su caso el auditor de procesos
Apoyaran al responsable del proceso, en la revisión de este análisis,
Análisis de Riesgos

14. Riesgo u
oportunidad
Tipo de riesgo Impacto del riesgo Acciones
correctivas
Acciones
Preventivas
Real Potencial Alto Medio Bajo
Análisis de Riesgos

15. Evaluación de desempeño del proceso.
Para evaluar el desempeño del proceso, se considera:
Misión del proceso. Fin o razón de ser del por qué se realiza
un proceso, es decir su Función primaria, lo anterior se
obtiene contestando la pregunta ¿a dónde quiero llegar como
Área?
Visión del área. Se refiere a la proyección del área en un
intervalo de tiempo, considerando el estatus actual de la
posición.

16. Objetivos del Área.
Se refiere a la evaluación de parámetros del área a
desempeñar en Intervalos de tiempo, los cuales deben de
cubrir las características de ser medibles, alcanzables
,sencillos, periódicos, además de evaluar las estrategias
planeadas y recursos empleados para ser logrados y
comparados periódicamente.
Evaluación de desempeño del proceso.

17. Evaluación de desempeño del proceso.
para determinar lo anterior se debe dar respuesta a
las siguientes preguntas
¿Qué voy ha hacer para lograrlo?
¿Como lo vamos a hacer?
¿Que recursos necesitamos para lograrlo?
¿Forma en la que se medirá el objetivo?
¿Frecuencia en que se medirá el proceso para la
evaluación del objetivo?

18. Evaluación de desempeño del proceso.
Misión del área
Visión del área
Objetivo ( s) del área
Alcance Recursos
necesarios
Responsable Medio de
medición
Frecuencia de
medición

19. POR TU ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN
¡GRACIAS!