Proceedit 20110225 AnáLisis Tco Y Rentabilidad Proyecto ImplantacióN Bpm

“the BPM process’ factory”

Análisis TCO y Rentabilidad
Proyecto Implantación BPM

Visualizando los enormes ventajas económicas
que representa la implantación masiva de
Procesos BPM en las organizaciones

Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM 1


Contenido
Plataforma proceedit. Cálculo de Ahorros:
Objeto del Análisis. Unitario por Instancia de Proceso.

Bases de Partida. Total Operativo.

Procesos, Horas, Usuarios y Tiempos. Análisis de Rentabilidad:
Tareas, Imágenes, Documentos y Ahorros. Modelo Tradicional.

Dimensionamiento: Modelo “try & buy”.
Modelo “try & lease”.
Esfuerzos de Consultoría.
Comparativa entre Modelos.
Usuarios e Instancias.
Costes y Ahorros por Usuario.
Tareas y Servidores.
Volumen de Datos, Imágenes y Documentos. Conclusiones:
Calendario de Recursos Requeridos. Viabilidad.

Despliegue de Licencias Plataforma BPMS: TCO y Cash Flow.
Rentabilidad.
Cantidad e Importe.
Ventajas del Modelo proceedit.
Importe Unitario.
Coste Total de Propiedad. Documentación Adicional.
Aplicaciones. Contacto.
Procesos BPM: Agradecimiento.
Plantillas y Conectores:
Resumen de Costes.
Notas.

Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación 2
BPM


Plataforma proceedit
Descripción.
Los 6 Niveles y sus 12 Elementos.
Ventaja Competitiva Sostenible para Clientes.
Ventaja Competitiva Sostenible para Socios.

BPM


Descripción
La Plataforma proceedit es un Cluster Multinacional de organizaciones y
profesionales (16 Socios en estos momentos) con intereses en el mundo del BPM,
que han unido en un único Catálogo de Procesos BPM y Conectores (más de 190
Procesos hasta la fecha) sus activos actuales y los futuros adquiridos mediante el
desarrollo colaborativo con sus Clientes, contactados o no mediante la ayuda de la
Web de Comunicación On-line, dentro del marco del Programa de Desarrollo de
Procesos BPM y Conectores, con el soporte de la Factoría de Procesos BPM y
Conectores; con su estandarización posterior mediante la aplicación de la
MetaTecnología BPMS Flexible y el soporte financiero de los Consorcios para
Financiación Pública; activos que ponen a disposición de sus Clientes junto con
aplicaciones y sistemas complementarios agrupados en la Arquitectura Tecnológica
Integrada, bajo tres modelos y canales de acceso: “try & buy” a través de los
propios Socios de proceedit; “try & lease”, a través de ISP´s y Telco’s; y “pay &
use” a través de la Web de Comercio y Servicio On-line; y todo ello bajo un
parámetro de coste unificado de tan sólo: 1 euro/hora de esfuerzo y por usuario
interno concurrente, y el reparto de Royalties a Socios (15 %) y Clientes (10 %)
aportantes de activos licenciables, con la venta futura de licencias y servicios.

BPM


Los 6 Niveles y sus 12 Elementos

Clientes Finales Cluster Multinacional
Consorcios para Financiación Actores
Pública
proceedit

Web de Comunicación On- Factoría de Procesos BPM y Servicios
line Conectores proceedit

Programa de Estandarización
Programa de Desarrollo de
de Procesos BPM y
Programas
Procesos BPM y Conectores proceedit
Conectores

MetaTecnología BPMS Catálogo de Procesos BPM y Arquitectura Tecnológica Productos
Flexible Conectores Integrada
proceedit

pay & use try & buy Modelos
try & lease
vía Web de Comercio y vía Socios del Cluster y Canales
vía ISP’s & Telco’s
Servicio On-line Multinacional
proceedit

Usuarios Externos e
Clientes Finales Empleados
Usuarios
Invitados proceedit

BPM


Ventaja Competitiva Sostenible para Clientes
1
Modalidades de Acceso
“try & buy”, “try & lease” y “pay & use” “0” Riesgo

2
Cluster Multinacional
Catálogo de Procesos BPM y Conectores Conocimiento

3
proceedit
Catálogo de Procesos BPM y Conectores
MetaTecnología BPMS Flexible
Anticipación

4
1 €/hora por usuario interno concurrente Ahorro 80 %
Ventaja
5 Competitiva
Modalidad de Acceso “try & lease” “0” Inversión Sostenible

6
Royalty 10 % Auto-Financiación

Cluster Multinacional 7 Cliente Final
Catálogo de Procesos BPM y Conectores Sostenibilidad
MetaTecnología BPMS Flexible

8
1 €/hora por usuario interno concurrente
Modalidad de Acceso “try & lease”
Flexibilidad

BPM


Ventaja Competitiva Sostenible para Socios
Modalidades de Acceso 1
“try & buy”, “try & lease” y “pay & use” “0” Barreras

Cluster Multinacional 2
Catálogo de Procesos BPM y Conectores + Conocimiento

Catálogo de Procesos BPM y Conectores 3
proceedit
Arquitectura Tecnológica Integrada + Productos
4
+ Mercado
Soporte Comercial Ventaja
Factoría de Procesos
Plataformas SaaS 5 Competitiva
Servicios de Sostenibilidad
+ Recursos Sostenible
Modalidad de Acceso “try & lease”
6
Programa de Estandarización de Negocio Recursivo
Procesos BPM y Conectores
Soporte Postventa centralizado 7
Socio del
Aportaciones en Especie Sostenibilidad Cluster
Subcontratación de Servicios
Paso de Referencias
Factoría de Procesos
8
Márgenes Comerciales y/o Descuentos Retornos
Royalties 15 % y Dividendos

BPM


Objeto del Análisis

El presente análisis TCO y de Rentabilidad tiene
como objetivo el de definir un escenario global
a cinco años para un Proyecto de Implantación
masiva de Procesos BPM en una Organización
Cliente típica, teniendo en cuenta los aspectos
de:
1. Viabilidad.
2. Coste Total de Propiedad (TCO) y Cash Flow.
3. Rentabilidad.
BPM


Bases de Partida
Procesos, Horas, Usuarios y Tiempos
Para la preparación del Análisis TCO y rentabilidad en un horizonte a 5 años del Proyecto de Implantación
de Procesos BPM en la Organización Cliente, se han estimado las siguientes bases de partida:
Número de procesos a desplegar: 100 procesos. Procesos que requieren usuarios comunitarios: 5 % = 5
Número de Conectores a desplegar por proceso: 3 procesos.
conectores / proceso. Factor de solapamiento de procesos: 1,5.
Consultoría de negocio y gestión de proyecto: 200 Número de instancias: 50 instancias / día.
horas / proceso. Factor de solapamiento de instancias: 1,5.
Esfuerzo medio desarrollo por proceso: Duración media de una instancia: 7 días.
Análisis de negocio: 50 horas. Tiempo activo medio de una tarea personal: 120
Análisis tecnológico: 100 horas. minutos.
Desarrollo: 500 horas.
Tiempo activo medio de una tarea de sistema: 1
Pruebas: 50 horas. minuto.
Esfuerzo medio implantación por proceso: % de tareas personales asignadas a:
Configuración de la plataforma BPMS: 50 horas. Usuario, rol o cargo monoturno: 50 %.
Implantación del proceso: 50 horas. Usuario, rol o cargo multiturno: 50 %.
Documentación y Formación de usuarios: 50 horas.
Duración turno: 8 horas / turno.
Esfuerzo medio desarrollo por conector: 100 horas.
Media de turnos por día: 2 turno / día.
Esfuerzo medio implantación por conector: 50
Media de días operativos / semana: 6 días / semana.
horas.
Media de semanas operativas / año: 50 semanas / año.
Número medio de usuarios implicados por proceso:
Media de días operativos / año: 300 días / año.
Nominados: 100 usuarios nominados.
Media de horas operativas / año: 4.800 horas / año.
Concurrentes: 5 usuarios concurrentes.

BPM


Bases de Partida
Tareas, Imágenes, Documentos y Ahorros
Para la preparación del Análisis TCO y de rentabilidad en un horizonte a 5 años del Proyecto de
Implantación de Procesos BPM en la Organización Cliente, se han estimado las siguientes bases
de partida:
Número de tareas personales por proceso: 8 tareas Número de imágenes a tratar por instancia: 1,5
personales. imágenes / instancia.
Número de tareas automáticas por proceso: 24 Tamaño medio por imagen: 100 KB / imagen.
tareas automáticas. Número medio de documentos manejados por
Factor de solapamiento de tareas: 1,5. instancia: 1 documento / instancia.
Coste medio hora-hombre: 20 €/hora. Tamaño medio por documento: 200 KB / documento.
Tiempo medio de personal ahorrado por una tarea Periodo de almacenamiento on-line de documentos: 6
personal: 0,25 minutos. años.
Coste directo medio ahorrado por una tarea
personal: 0,05 €.
Tiempo medio de duración de proceso ahorrado por
una tarea personal: 2,5 minutos.
Tiempo medio de personal ahorrado por una tarea
de sistema: 0,5 minutos.
Coste directo medio ahorrado por una tarea de
sistema: 0,10 €.
Tiempo medio de duración de proceso ahorrado por
una tarea automática: 5 minutos.

BPM


Dimensionamiento
Esfuerzos de Consultoría
Consultoría de Negocio:
Análisis de Negocio: 75 horas / proceso x 100 procesos = 7.500 horas.
Gestión de Proyecto: 100 horas / proceso x 100 procesos = 10.000 horas.
Total Consultoría de Negocio: 17.500 horas.
Consultoría Tecnológica:
Procesos BPM y Conectores:
Análisis de negocio: 50 horas / proceso x 100 procesos = 5.000 horas.
Análisis tecnológico: 100 horas / proceso x 100 procesos = 10.000 horas.
Desarrollo: 500 horas / proceso x 100 procesos = 50.000 horas.
Horas de integración: 100 horas / proceso x 100 procesos = 10.000 horas.
Horas de implantación: 50 horas / proceso x 100 procesos = 5.000 horas.
Total Procesos BPM y Conectores: 80.000 horas.
Aplicaciones:
Implantación: 100 horas / año x 5 años = 500 horas.
Configuración: 250 horas / año x 5 años = 1.250 horas.
Formación de administradores: 50 horas / año x 5 años = 250 horas.
Total Aplicaciones: 400 horas / año x 5 años = 2.000 horas.
Total Consultoría Tecnológica: 82.000 horas.

BPM


Dimensionamiento
Usuarios e Instancias
Usuarios:
Usuarios nominados: 8.000.
Usuarios en concurrencia: 100 procesos x 5 usuarios concurrentes / proceso x 1,5 procesos solapados /
proceso x 1,5 instancias solapadas / instancia x 1,5 tareas solapadas / tarea = 1.688 usuarios en
concurrencia.
Grado de concurrencia: 1.688 / 8.000 x 100 = 21,1 %.
Nuevos usuarios en concurrencia por trimestre: 1.688 usuarios concurrentes / 20 trimestres = 84,4 nuevos
usuarios en concurrencia / trimestre.
Instancias:
Instancias iniciadas por día: 100 procesos x 50 instancias / día = 5.000 instancias iniciadas / día.
Instancias vivas: 5.000 instancias / día x 7 días de vida / instancia = 35.000 instancias vivas.

BPM


Dimensionamiento
Tareas y Servidores
Tareas:
Tareas personales por día: 5.000 instancias / día x 8 tareas personales / instancia = 40.000 tareas
personales / día.
Tareas automáticas por día: 5.000 instancias / día x 24 tareas automáticas / instancia = 120.000 tareas
automáticas / día.
Tareas por día: 40.000 tareas personales / día + 120.000 tareas automáticas / día = 160.000 tareas / día.
Tareas concurrentes = 160.000 tareas / día x 21,1 % de concurrencia = 33.760 tareas concurrentes.
Tareas vivas: [(40.000 tareas personales / día x 50 % tareas personales monoturno x 120 minutos activos /
tarea personal) / (8 horas / turno x 60 minutos / hora x 1 turno / día) + [(40.000 tareas personales / día x
50 % tareas personales multiturno x 120 minutos activos / tarea personal) + (120.000 tareas automáticas /
día x 1 minuto activo / tarea automática)] / (8 horas / turno x 60 minutos / hora x 2 turnos / día) ] x 1,5
procesos solapados / proceso x 1,5 instancias solapadas / instancia x 1,5 tareas solapadas / tarea = (5.000
+ 2.625) x 7,59 = 25.734 tareas vivas.
Tareas vivas por proceso: 25.734 / 100 = aprox. 260 tareas vivas / proceso.
Servidores:
Servidores de producción requeridos: 1.688 / 500 usuarios concurrentes / servidor = 4 servidores.
Servidores de tareas automáticas requeridos: 120.000 tareas / día x 21,1 % de concurrencia / 500.000
tareas automáticas / segundo / servidor x 1 minuto / tarea automática x 60 segundos / minuto = aprox. 3
servidores.
Tareas automáticas / día / servidor = 120.000 tareas / día / 3 servidores = 40.000 tareas / día / servidor.

BPM


Dimensionamiento
Volumen de Datos, Imágenes y Documentos
Volumen instancias vivas: 2.531 instancias vivas x 2 MB / instancia viva = 5,0 GB
x 4 copias = 20 GB.
Imágenes a tratar por día: 5.000 instancias / día x 1,5 imágenes / instancia =
7.500 imágenes / día.
Imágenes a tratar por año: 7.500 imágenes / día x 240 días operativos / año =
1.800.000 imágenes / año.
Documentos ingresados y creados por día: 5.000 instancias / día x 1 documento /
instancia = 5.000 documentos / día.
Incremento de volumen de imágenes y documentos diario: 7.500 imágenes / día x
100 KB / instancia + 5.000 documentos / día x 200 KB / documento = 1,71 GB /
día x 4 copias = 6,8 GB / día.
Volumen aplicaciones: 100 GB x 4 copias = 400 GB.
Volumen inicial: 400 GB aplicaciones + 20 GB instancias vivas = 420 GB.
Incremento de volumen por año: 6,8 GB / día x 240 días = 1,6 TB /año aprox.

BPM


Dimensionamiento
Calendario de Recursos Requeridos
Trimestre

Límite Acumulado de Recursos Requeridos
Procesos Usuarios Tareas / Día Servidores de Tareas Usuarios de Desarrollo Puertos
Desplegados Comunitarios Nominados Concurrencia Vivas Automáticas Personales Automáticas Diseño Desarrollo Reglas Informes BAM

1 5 1 500 85 1.300 6.000 1 1 5 5 5 5 5

2 10 1 1.000 170 2.600 12.000 1 1 5 5 5 5 5

3 15 1 1.500 255 3.900 18.000 1 1 5 5 5 10 5

4 20 1 2.000 340 5.200 24.000 1 1 5 5 5 10 5

5 25 2 2.500 425 6.500 30.000 1 1 5 5 5 15 10

6 30 2 3.000 510 7.800 36.000 2 1 5 5 5 15 10

7 35 2 3.500 595 9.100 42.000 2 2 5 5 5 20 10

8 40 2 4.000 680 10.400 48.000 2 2 5 5 5 20 10

9 45 3 4.490 765 11.700 54.000 2 2 5 5 5 25 15

10 50 3 4.920 850 13.000 60.000 2 2 5 5 5 25 15

11 55 3 5.310 935 14.300 66.000 2 2 5 5 5 30 15

12 60 3 5.680 1.020 15.600 72.000 3 2 5 5 5 30 15

13 65 4 6.020 1.105 16.900 78.000 3 2 5 5 5 35 20

14 70 4 6.344 1.190 18.200 84.000 3 3 5 5 5 35 20

15 75 4 6.650 1.275 19.500 90.000 3 3 5 5 5 40 20

16 80 4 6.940 1.360 20.800 96.000 3 3 5 5 5 40 20

17 85 5 7.220 1.445 22.100 102.000 3 3 5 5 5 45 25

18 90 5 7.490 1.530 23.400 108.000 4 3 5 5 5 45 25

19 95 5 7.750 1.615 24.700 116.000 4 3 5 5 5 50 25

20 100 5 8.000 1.688 26.000 120.000 4 3 5 5 5 50 30

BPM


Despliegue de Licencias Ultimus
Cantidad e Importe – Trimestres 0 a 12
Trimestre

Nivel de
Licencia

Límite Acumulado de Licencias Disponibles Importe de Licencia
Módulos a Instalar
Servidores Servidores Usuarios Usuarios en Procesos Tareas
Procesos Módulo Acumulado
Producción Tareas Aut. Nominados Concurrencia Comunitarios Vivas

0 --- Diseño (5 licencias) --- --- --- --- --- --- --- 9.700 € 9.700 €

0 --- Desarrollo (5 licencias) --- --- --- --- --- --- --- 14.700 € 24.400 €

0 --- Informes (50 licencias) --- --- --- --- --- --- --- 10.500 € 34.900 €

0 --- Servidor + 5 puertos BAM --- --- --- --- --- --- --- 20.500 € 55.400 €

0 --- Kit de Integración --- --- --- --- --- --- --- 19.495 € 74.895 €

0 4 Servidor (por Servidor) 1 ilimitados 400 0 ilimitados 0 25.000 149.950 € 224.845 €

0 4 Concurrencia (por Servidor) 1 ilimitados 400 100 ilimitados 0 25.000 15.550 € 240.395 €

0 4 Comunitario (por Proceso) 1 ilimitados 400 100 ilimitados 1 25.000 29.950 € 270.345 €

0 4 Clientes Adicionales (250) 1 ilimitados 1.400 350 ilimitados 1 25.000 59.950 € 330.295 €



5 4 Comunitario (por Proceso) 1 ilimitados 3.400 850 ilimitados 2 25.000 29.950 € 480.145 €

5 4 Servidor Adicional 2 ilimitados 3.400 850 ilimitados 2 25.000 74.975 € 555.120 €

5 4 Concurrencia (por Servidor) 2 ilimitados 3.400 850 ilimitados 2 25.000 15.550 € 570.670 €

7 4 Clientes Adicionales (250) 2 ilimitados 4.400 1.100 ilimitados 2 25.000 59.950 € 630.620 €


9 4 Comunitario (por Proceso) 2 ilimitados 5.400 1.350 ilimitados 3 25.000 29.950 € 720.520 €

12 4 Servidor Adicional 3 ilimitados 5.400 1.350 ilimitados 3 25.000 74.975 € 795.495 €

BPM


Cantidad e Importe – Trimestres 12 a 20
Trimestre

Límite Acumulado de Licencias Disponibles Importe de Licencia
Nivel de
Licencia

Módulos a Instalar
Servidores Servidores Usuarios Usuarios en Procesos Tareas
Procesos Módulo Acumulado
Producción Tareas Aut. Nominados Concurrencia Comunitarios Vivas

12 4 Concurrencia (por Servidor) 3 ilimitados 5.400 1.350 ilimitados 3 25.000 15.550 € 811.045 €





18 4 Servidor Adicional 4 ilimitados 8.400 2.100 ilimitados 5 25.000 74.975 € 1.065.820 €

18 4 Concurrencia (por Servidor) 4 ilimitados 8.400 2.100 ilimitados 5 25.000 15.550 € 1.081.370 €

18 4 Clientes Adicionales (250) 4 ilimitados 8.400 2.100 ilimitados 5 25.000 59.950 € 1.141.320 €

20 4 Tareas Adicionales (25k a 50k) 4 ilimitados 8.400 2.100 ilimitados 5 49.999 90.000 € 1.231.320 €

BPM


Importe Unitario – Trimestres 0 a 12
Trimestre

Nivel de
Licencia

Importe de Licencia Usuarios Importe Unitario de Licencia
Módulos a Instalar
Módulo Acumulado Nominados En Concurrencia Nominados En Concurrencia

0 --- Diseño (5 licencias) 9.700 € 9.700 € --- --- --- ---

0 --- Desarrollo (5 licencias) 14.700 € 24.400 € --- --- --- ----

0 --- Informes (50 licencias) 10.500 € 34.900 € --- --- --- ---

0 --- Servidor + 5 puertos BAM 20.500 € 55.400 € --- --- --- ---

0 --- Kit de Integración 19.495 € 74.895 € --- --- --- ---

0 4 Servidor (por Servidor) 149.950 € 224.845 € 400 0 562 € ---

0 4 Concurrencia (por Servidor) 15.550 € 240.395 € 400 100 601 € 2.404 €

0 4 Comunitario (por Proceso) 29.950 € 270.345 € 400 100 676 € 2.703 €

0 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 330.295 € 1.400 350 236 € 944 €



5 4 Comunitario (por Proceso) 29.950 € 480.145 € 3.400 850 141 € 565 €

5 4 Servidor Adicional 74.975 € 555.120 € 3.400 850 163 € 653 €

5 4 Concurrencia (por Servidor) 15.550 € 570.670 € 3.400 850 168 € 671 €

7 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 630.620 € 4.400 1.100 143 € 573 €


9 4 Comunitario (por Proceso) 29.950 € 720.520 € 5.400 1.350 133 € 534 €

12 4 Servidor Adicional 74.975 € 795.495 € 5.400 1.350 147 € 589 €

BPM


Importe Unitario – Trimestres 12 a 20
Trimestre

Nivel de
Licencia

Importe de Licencia Usuarios Importe Unitario de Licencia
Módulos a Instalar
Módulo Acumulado Nominados En Concurrencia Nominados En Concurrencia

12 4 Concurrencia (por Servidor) 15.550 € 811.045 € 5.400 1.350 150 € 601 €





18 4 Servidor Adicional 74.975 € 1.065.820 € 8.400 2.100 127 € 508 €

18 4 Concurrencia (por Servidor) 15.550 € 1.081.370 € 8.400 2.100 129 € 515 €

18 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 1.141.320 € 8.400 2.100 136 € 543 €

20 4 Tareas Adicionales (25k a 50k) 90.000 € 1.231.320 € 8.400 2.100 147 € 586 €

BPM


Coste Total de Propiedad
Aplicaciones
Partida Unidad Año 0 (1) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Licencias Plataforma BPMS € 330.295 59.950 240.375 240.375 89.900 270.425
Licencias OCR € 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Licencias Plataforma Integración € 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Total Importe Licencias € 356.295 71.950 252.375 252.375 101.900 282.425
Importe Acumulado de Licencias € 356.295 428.245 680.620 932.995 1.034.895 1.317.320
Servicio de Sostenibilidad (2) € 53.444 128.474 204.186 279.899 310.469 395.196
Coste Estimado de Sistemas (3) € 85.511 188.290 266.128 387.268 472.294 564.532
Horas 100 100 100 100 100 100
Coste de Implantación (4)
Coste € 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900

Servicio de Almacenamiento de Media TB 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Aplicaciones y Datos (5) Coste € 1.457 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915
Otros Costes Operativos € 93.868 198.104 275.942 397.082 482.108 574.346
Total Adquisición + Sostenibilidad € 503.607 398.528 732.503 929.356 894.477 1.251.967
Total Servicios SaaS Licencias (6) € 192.399 423.652 598.787 871.352 1.062.661 1.270.196
Servicio de Implantación (4) Alquiler € 621 2.484 3.726 4.968 4.968 4.968
Servicio de Almacenamiento (5) SaaS € 1.457 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915
Total Servicios SaaS y Alquiler € 194.478 429.050 605.428 879.235 1.070.543 1.278.079

BPM


Procesos BPM – Modelo Tradicional

Procesos Desarrollados No. 10 20 20 20 20 10
Acumulado Procesos Desplegados No./Año 0 30 50 70 90 100

Media Acum. Procesos Desplegad. Media Anual 0 20 40 60 80 95
Horas de Consultoría / Proceso Hr/Proc/Año 750 750 750 750 750 750

Horas de Consultoría Tecnológica Horas 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 7.500
Importe Consultoría Tecnológica € 517.500 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 517.500
Horas de Soporte por Proceso Hr/Proc/Año 0 75 76 77 78 79

Horas de Soporte Horas 0 2.250 3.800 5.390 7.020 7.900
Servicio de Sostenibilidad (2) € 0 155.250 262.200 371.910 484.380 545.100

Horas 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500
Coste € 103.500 207.000 207.000 207.000 207.000 103.500

Servicio de Almacenamiento de Media TB 0 0,8 2,4 4 5,6 7,2
Datos y Documentos (5) Coste € 0 5.829 17.487 29.146 40.804 52.462
Total Adquisición + Sostenibilidad € 629.400 1.436.679 1.588.887 1.743.856 1.901.584 1.378.162

BPM


Procesos BPM – Modelo proceedit

Procesos Desarrollados No. 10 20 20 20 20 10
Acumulado Procesos Desplegados No./Año 0 30 50 70 90 100

Media Acum. Procesos Desplegad. Media Anual 0 20 40 60 80 95
Licencia Uso Indefinido / Proceso 1€/h x UIC 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Importe Acumulado de Licencias € 35.000 105.000 175.000 245.000 315.000 350.000

Horas 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500
Coste € 103.500 207.000 207.000 207.000 207.000 103.500

Servicio de Almacenamiento de Media TB 0 0,8 2,4 4 5,6 7,2
Datos y Documentos (5) Coste € 0 5.829 17.487 29.146 40.804 52.462
Total Adquisición + Sostenibilidad € 152.150 347.929 414.187 480.446 546.704 455.562
Total Servicios SaaS Licencias (6) € 18.900 75.600 151.200 226.800 302.400 359.100
Servicio de Implantación (4) Alquiler € 9.315 55.890 93.150 130.410 149.040 130.410
Servicio de Almacenamiento (5) SaaS € 0 5.829 17.487 29.146 40.804 52.462
Total Servicios SaaS y Alquiler € 28.215 137.319 261.837 386.356 492.244 541.972

BPM


Plantillas y Conectores – Modelo Tradicional

Conectores Desarrollados No. 30 60 60 60 60 30
Acumul. Conectores Desplegados No./Año 0 90 150 210 270 300

Media Acum. Conectores Despleg. Media Anual 0 60 120 180 240 285
Horas de Consultoría / Conector Hr/Con/Año 100 100 100 100 100 100

Horas de Consultoría Tecnológica Horas 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.000
Importe Consultoría Tecnológica € 207.000 414.000 414.000 414.000 414.000 207.000
Horas de Soporte por Conector Hr/Con/Año 0 10 11 12 13 14

Horas de Soporte Horas 0 600 1320 2160 3120 3990
Servicio de Sostenibilidad (2) € 0 41.400 91.080 149.040 215.280 275.310

Horas 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500
Coste € 103.500 207.000 207.000 207.000 207.000 103.500

Servicio de Almacenamiento de Media TB 0 0 0 0 0 0
Datos y Documentos (5) Coste € 0 0 0 0 0 0

BPM


Plantillas y Conectores – Modelo proceedit

Conectores Desarrollados No. 30 60 60 60 60 30

Acumul. Conectores Desplegados No./Año 0 90 150 210 270 300
Media Acum. Conectores Despleg. Media Anual 0 60 120 180 240 285
Licencia Uso Indefinido / Conector 1€/h x UIC 500 500 500 500 500 500
Importe Acumulado de Licencias € 15.000 45.000 75.000 105.000 135.000 150.000

Horas 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500
Coste € 103.500 207.000 207.000 207.000 207.000 103.500

Servicio de Almacenamiento de Media TB 0 0 0 0 0 0
Datos y Documentos (5) Coste € 0 0 0 0 0 0
Total Servicios SaaS Licencias (6) € 8.100 32.400 64.800 97.200 129.600 153.900

Servicio de Almacenamiento (5) SaaS € 0 0 0 0 0 0

Total Servicios SaaS y Alquiler € 17.415 88.290 157.950 227.610 278.640 284.310

BPM


Resumen de Costes – Modelo Tradicional

Consultoría y Gestión de proyecto € 160.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000
Licencias Aplicaciones € 356.295 71.950 252.375 252.375 101.900 282.425

Consultoría Tecnol. Procesos BPM € 517.500 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 517.500
Consultoría Tecnol. Conectores € 207.000 414.000 414.000 414.000 414.000 207.000
Total Importe Licencias + Consult. € 1.080.795 1.520.950 1.701.375 1.701.375 1.550.900 1.006.925
Sostenibilidad Aplicaciones € 53.444 128.474 204.186 279.899 310.469 395.196
Sostenibilidad Procesos BPM € 0 155.250 262.200 371.910 484.380 545.100

Sostenibilidad Conectores € 0 41.400 91.080 149.040 215.280 275.310
Servicio de Sostenibilidad (2) € 53.444 325.124 557.466 800.849 1.010.129 1.215.606

Horas 3.100 6.100 6.100 6.100 6.100 3.100
Coste € 213.900 420.900 420.900 420.900 420.900 213.900

Servicio de Almacenamiento de Media TB 0,2 1,2 2,8 4,4 6 7,6
Datos y Documentos (5) Coste € 1.457 8.744 20.402 32.060 43.718 55.377
Otros Costes Operativos € 312.868 665.933 803.430 984.228 1.128.912 1.061.808
Total Adquisición + Sostenibilidad € 1.447.107 2.512.007 3.062.271 3.486.452 3.689.941 3.284.339

BPM


Resumen de Costes – Modelo proceedit

Consultoría y Gestión de proyecto € 160.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000
Licencias Aplicaciones € 356.295 71.950 252.375 252.375 101.900 282.425

Licencias Procesos BPM € 35.000 70.000 70.000 70.000 70.000 35.000
Licencias Plantillas y Conectores € 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000
Importe Acumulado de Licencias € 406.295 578.245 930.620 1.282.995 1.484.895 1.817.320

Horas 3.100 6.100 6.100 6.100 6.100 3.100
Coste € 213.900 420.900 420.900 420.900 420.900 213.900

Servicio de Almacenamiento de Media TB 0,2 1,2 2,8 4,4 6,0 7,6
Datos y Documentos (5) Coste € 1.457 8.744 20.402 32.060 43.718 55.377
Otros Costes Operativos € 312.868 665.933 803.430 984.228 1.128.912 1.061.808
Total Adquisición + Sostenibilidad € 780.107 1.011.357 1.434.991 1.721.501 1.776.281 1.939.429
Total Servicios SaaS Licencias (6) € 219.399 531.652 814.787 1.195.352 1.494.661 1.783.196
Servicio de Almacenamiento (5) SaaS € 1.457 8.744 20.402 32.060 43.718 55.377
Total Servicios SaaS y Alquiler € 240.108 654.659 1.025.215 1.493.200 1.841.427 2.104.361

BPM


Presupuesto
Notas
(1) Corresponde a seis meses de implantación y desarrollo de los primeros procesos.
(2) El coste del Servicio de Sostenibilidad equivale a un 30 % anual del valor acumulado de las licencias adquiridas.
(3) Este importe corresponde al coste del Servicio SaaS de Sistemas, 4 % mensual sobre el coste de las licencias de las
Aplicaciones, Procesos BPM y Conectores). Utilizamos estas cifras como indicación de coste ya que es un dato cierto del
total de costes, a excepción de Licencias y Servicios, que debería soportar el Cliente para operar los procesos. Ello no
implica que no debieran revisarse los cálculos de Cash Flow utilizando los datos de coste interno, los evidentes y los
ocultos que, no debieran ser superiores a los considerados y, si lo fueran, la decisión racional sería utilizar dichos
Servicios SaaS de sistemas. No tenemos en consideración los costes internos implicados en el mantenimiento del
acceso a internet de los usuarios, por ser dicho acceso requerido también para otras necesidades.
(4) El Alquiler de los servicios de Consultoría corresponde al 3 % mensual del importe acumulado de los servicios de los
servicios prestados. Excluidos los eventuales gastos de desplazamiento incurridos, que se facturan al coste.
(5) El importe del Servicio SaaS de almacenamiento de datos y documentos se facturaría al 0,60 €/mes/GB total
ocupado. Esta cantidad se utiliza como estimación de los costes internos para la propiedad.
(6) El importe del Servicio SaaS Completo (Aplicaciones más Sistemas) de las Licencias de Uso Indefinido corresponde
a un 9 % mensual sobre el importe acumulado de adquisición de las licencias.

BPM


Cálculo de Ahorros
Unitario por Instancia de Proceso
Cantidad de Ahorro Ahorro / Ahorro /
Tarea Tareas / Instancia
Partidas Unidades Ahorro / Unitario
Instancia
Tarea €/unidad € o minutos € o minutos
Personal minutos 0,25 0,33 0,08 € 12 3,00 €

Gastos Directos € 0,05 1,00 0,05 € 12 0,60 €
Tareas
Total Ahorro € --- --- --- 12 3,60 €
Personales
Minutos-hombre minutos 0,25 --- 0,25 min 12 3 min

Duración minutos 2,5 --- 2,5 min 12 30 min

Personal minutos 0,50 0,33 0,17 € 16 2,67 €

Gastos Directos € 0,10 1,00 0,10 € 16 1,60 €
Tareas
Total Ahorro € --- --- --- 3,67 € 16 4,27 €
Automáticas
Minutos-hombre minutos 0,50 --- 0,50 min 16 8 min

Duración minutos 5,0 --- 5,0 min 16 80 min

Personal minutos --- --- 0,26 € 28 5,67 €

Gastos Directos € --- 1,00 € 28 2,20 €
Total
Total Ahorro € --- --- --- 0,08 € 28 7,87 €
Proceso
Minutos-hombre minutos --- --- 0,79 min 28 11 min

Duración minutos --- --- 7,86 min 28 110 min

BPM


Cálculo de Ahorros
Total Operativo
Ahorros
Partida Unidad Factor Unidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Procesos Desplegados Media Anual No. 10 30 50 70 90

Instancias / Proceso / Día No./Día 50 Instancias/Día 500 1.500 2.500 3.500 4.500

Coste directo euros/Instancia 7,87 euros/Día 3.933 11.800 19.667 27.533 35.400
Ahorro
Diario

Personal Horas/Instancia 0,18 Personas/Día 11,5 34,4 57,3 80,2 103,1

Duración proceso Horas/Instancia 1,83 Horas/Día 917 2.750 4.583 6.417 8.250

Días Operativos / Año Días/Año 300 Instancias/Año 150.000 450.000 750.000 1.050.000 1.350.000

Coste directo Euros/Instancia 7,87 K euros/Año 1.180 3.540 5.900 8.260 10.620
Ahorro
Anual

Personal Horas/Instancia 0,18 Personas/Año 11,5 34,4 57,3 80,2 103,1

Duración proceso Horas/Instancia 1,83 K Horas/Año 275 825 1.375 1.925 2.475
Factores de

Coste directo €/€ 1,00 K euros/Año 1.180 3.540 5.900 8.260 10.620
Económico
Impacto

Personal €/Persona 2.000 K euros/Año 23 69 115 160 206

Duración proceso €/Hora 0,20 K euros/Año 55 165 275 385 495

Ahorro Operativo Estimado K euros/Año 1.258 3.774 6.290 8.805 11.321

Ahorro Operativo Estimado por Instancia euros/Instancia 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

BPM


Análisis de Rentabilidad
Modelo Tradicional
Flujos Anuales (€/año)
Partida
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Consultoría de Negocio 160.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000

Licencias y Consultoría Tecnológica 1.080.795 1.520.950 1.701.375 1.701.375 1.550.900 1.006.925

Servicio de Sostenibilidad 53.444 325.124 557.466 800.849 1.010.129 1.215.606

Otros Costes Operativos 312.868 665.933 803.430 984.228 1.128.912 1.061.808

Anual 1.607.107 2.832.007 3.382.271 3.806.452 4.009.941 3.604.339
Coste Total de
Propiedad
Acumulado 1.607.107 4.439.114 7.821.385 11.627.837 15.637.778 19.2 M€

Anual 0 1.258.000 3.774.000 6.290.000 8.805.000 11.321.000
Ahorro
Operativo
Acumulado 0 1.258.000 5.032.000 11.322.000 20.127.000 31.448.000

Anual -1.607.107 -1.574.007 391.729 2.483.548 4.795.059 7.716.661
Cash Flow Neto
Acumulado -1.607.107 -3.181.114 -2.789.385 -305.837 4.489.222 12.2 M€

VAN a 5 años al 15 % 4.8 M€ TIR a 5 años 53 % ROI (meses) 39,8

BPM


Modelo “try & buy”
Partida


Licencias 406.295 171.950 352.375 352.375 201.900 332.425

Servicio de Sostenibilidad 60.944 173.474 279.186 384.899 445.469 545.196

Otros Costes Operativos 312.868 665.933 803.430 984.228 1.128.912 1.061.808

Anual 940.107 1.331.357 1.754.991 2.041.502 2.096.281 2.259.429
Coste Total de
Propiedad
Acumulado 940.107 2.271.464 4.026.455 6.067.957 8.164.238 10.4 M€

Anual 0 1.258.000 3.774.000 6.290.000 8.805.000 11.321.000
Ahorro
Operativo
Acumulado 0 1.258.000 5.032.000 11.322.000 20.127.000 31.448.000

Anual -940.107 -73.357 2.019.009 4.248.498 6.708.719 9.061.571
Cash Flow Neto
Acumulado -940.107 -1.013.464 1.005.545 5.254.043 11.962.762 21.0 M€

VAN a 5 años al 15 % 10,1 M€ TIR a 5 años 140 % ROI (meses) 21,0

BPM


Modelo “try & lease”
Partida


Total Servicios SaaS Licencias 219.399 531.652 814.787 1.195.352 1.494.661 1.783.196

Servicio de Implantación 19.251 114.264 190.026 265.788 303.048 265.788

Servicio de Almacenamiento 1.457 8.744 20.402 32.060 43.718 55.377

Anual 400.107 974.660 1.345.215 1.813.200 2.161.427 2.424.361
Coste Total de
Propiedad
Acumulado 400.107 1.374.767 2.719.982 4.533.182 6.694.609 9.1 M€

Anual 0 1.258.000 3.774.000 6.290.000 8.805.000 11.321.000
Ahorro
Operativo
Acumulado 0 1.258.000 5.032.000 11.322.000 20.127.000 31.448.000

Anual -400.107 283.340 2.428.785 4.476.800 6.643.573 8.896.639
Cash Flow Neto
Acumulado -400.107 -116.767 2.312.018 6.788.818 13.432.391 22.3 M€

VAN a 5 años al 15 % 11,2 M€ TIR a 5 años 266 % ROI (meses) 15,6

BPM


Comparativa entre Modelos
Valores Parámetros
Parámetros de Rentabilidad “try & lease”
Modelo Modelo Modelo
versus
Tradicional “try & buy” “try & lease” Tradicional

Impacto Abandono del Proyecto a 12 meses 3,0 M€ 1,6 M€ 0,8 M€ - 73 %

Coste Total de Propiedad a 5 años 19,2 M€ 10,4 M€ 9,1 M€ - 53 %

Ahorro Operativo Acumulado a 5 años 31,4 M€ 31,4 M€ 31,4 M€ =

Cash Flow Neto Acumulado a 5 años 12,1 M€ 21,0 M€ 22,3 M€ + 84%

VAN a 5 años al 15 % 4,8 M€ 10,1 M€ 11,2 M€ + 133 %

TIR al 15 % a 5 años 53 % 140 % 266 % + 402 %

ROI 40 meses 21 meses 16 meses - 61 %

BPM


Costes y Ahorros por Usuario

Valores Parámetros (€/mes/usuario)
Parámetros de Rentabilidad
Modelo Modelo Modelo
Tradicional “try & buy” “try & lease”

Impacto Abandono del Proyecto a 12 meses 6 3 2

Coste Total de Propiedad a 5 años 40 22 19

Ahorro Operativo Acumulado a 5 años 65 65 65

Cash Flow Neto Acumulado a 5 años 25 44 46

VAN a 5 años al 15 % 10 21 23

BPM


Conclusiones
Viabilidad
1. Sin Barreras. El modelo de negocio que oferece proceedit elimina las barreras de entrada que
pueden afectar o retrasar las decisiones de inversión, y suponen además un ahorro substancial
con respecto a la aplicación del modelo tradicional de desarrollo de proyectos tecnológicos,
reforzado por la posibilidad de recibir royalties de forma recursiva.
2. Sin Riesgo. El impacto por abandono del proyecto a 12 meses, en el modelo “try & lease”, es
de sólo 2 €/mes/usuario.
3. Coste de Licencias. El coste unitario de las Licencias de la Plataforma BPMS, aún sin aplicar
posibles Licencias Corporativas, son inferiores a 150 €/usuario para la Plataforma BPMS e
inferior a 0,63 €/proceso/usuario para los Procesos BPM y Conectores.
4. Coste Total de Propiedad. En la modalidad “try & lease” el Coste Total de Propiedad (TCO)
para el proyecto a 5 años es inferior a una media 19 €/mes/usuario.
5. Ahorro Unitario. El ahorro unitario en la modalidad “try & lease” para el proyecto a 5 años es
de una media de 65 €/mes/usuario y el Cash Flow medio generado de 46 €/mes/usuario
6. Tiempo de Arranque. Los primeros procesos podrían estar plenamente operativos en un plazo
de unos 6 meses desde el inicio del proyecto.
7. Royalties. La Organización Cliente podría tener ingresos recursivos vía royalty del 10 % por las
ventas a terceros Clientes de licencias de los Procesos BPM y Conectores desarrollados. Dichos
ingresos no están contabilizados en el Análisis de Rentabilidad.

BPM


Conclusiones
CTO y Cash Flow

La Organización Cliente tendría tres opciones
para abordar el proyecto:
1. Tradicional: con un Coste Total de Propiedad (TCO) a
5 años de 10,4 M€ y un Cash Flow acumulado,
también a 5 años de 21,0 M€.
2. “try & buy”: con un Coste Total de Propiedad (TCO) a
5 años de 10,4 M€ y un Cash Flow acumulado a 5 años
de 21,0 M€.
3. “try & lease”: con un Coste Total de Propiedad (TCO)
a 5 años de 9,1 M€ y un Cash Flow acumulado a 5
años de 22,3 M€.
BPM


Conclusiones
Rentabilidad
En base a los datos de partida supuestos, obtenemos los
siguientes parámetros de rentabilidad para el proyecto según la
modalidad escogida:
1. Valor Neto Actualizado (VAN) del Cash Flow estimado a 5 años,
actualizado con una tasa del 15 % anual, asciende a 4,8 M€ en el
modalidad tradicional, a 10,1 M€ en la modalidad “try & buy” y a
11,2 M€ en la modalidad “try & lease”.
2. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) a 5 años del proyecto sería
del 53 % en la modalidad tradicional, del 140 % en la modalidad
“try & buy” y del 260 % en la modalidad “try & lease”.
3. Tiempo de Retorno (ROI) de la inversión en la modalidad
tradicional sería de 40 meses, en la modalidad “try & buy” de 21
meses, y en la modalidad “try & lease” de 16 meses.

BPM


Conclusiones
Ventajas del Modelo proceedit
Seis son las principales ventajas económicas que aporta la adopción
del modelo proceedit “try & lease” para el despliegue masivo de
Procesos BPM en las Organizaciones Clientes:
1. Reducción en más del 70 % del Riesgo de Impacto Económico de un
eventual abandono del proyecto a 12 meses.
2. Reducción en más del 50 % del Coste Total de Propiedad (TCO) del
proyecto a 5 años.
3. Aumento en más de un 80 % del Cash Flow del Proyecto a 5 años.
4. Aumento en más de un 130 % del Valor Actualizado Neto (VAN) del
proyecto a 5 años al 15 %.
5. Aumento en más de 5 veces de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del
proyecto a 5 años.
6. Disminución del Tiempo de Retorno de la Inversión (ROI) del proyecto en
más de un 60 %.

BPM


Documentación Adicional
Disponemos de abundante documentación adicional en relación con los Productos y Servicios de
proceedit y el Modelo de Negocio mediante el cual los desarrollamos y comercializamos. Todos
los documentos de la siguiente lista ellos están a su disposición, previa solicitud:
Presentación de Empresa - Completa. Servicios SaaS en Cloud Computing.
Presentación de Empresa – Resumen para Socios. Análisis TIR Aportaciones Socios Desarrolladores.
Presentación de Empresa – Resumen para Clientes. Plan de Negocio.
Análisis Económico Diferencial - Despliegue de Procesos Presupuesto 2.010 – 2.013.
BPM y Conectores - Modelo Tradicional vs proceedit. Propuesta Tipo.
Cluster Multinacional - Aportaciones y Socios. Partners y Aliados Tecnológicos.
Cluster Multinacional – Estructura Legal y Operativa. Sistema de Gestión Interna.
Cluster Multinacional – Política Retributiva. Factoría de Procesos BPM y Conectores.
Consorcios para Financiación Pública. Web de Comunicación On-line.
Programa de Desarrollo de Procesos BPM y Conectores - Web de Comercio y Servicio Electrónico.
Completo. Propuesta de Alianza para ISP’s y Telco’s.
Programa de Desarrollo de Procesos BPM y Conectores - Servicios a Miembros.
Resumido.
BPM & BPMS versus ERP's, DMS's y CRM's.
Procesos BPM y Conectores Estándares.
Presentación de Empresa – Sumario Ejecutivo.
Programa de Estandarización de Procesos BPM y
Tarifas y Royalties de Productos y Servicios.
Conectores.
Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM.
MetaTecnología BPMS Flexible - Completa.
Condiciones Comerciales Generales.
MetaTecnología BPMS Flexible - Resumen.
Arquitectura Tecnológica Integrada.
Servicios de Consultoría.

BPM


Contacto
Si desean más información o concretar ya su participación en nuestro
Programa de Desarrollo de Procesos BPM y Conectores, estamos a su
disposición:
Lluis García (Gerente Comercial – Iberia y Latinoamérica).
Teléfono: 00 34 933 906 706 / 00 34 692 250 811
Skype: lgarcia.proceedit
email: luis.garcia@proceedit.com
Joseba Alonso (Director de Desarrollo de Negocio):
Teléfono: 00 34 933 906 706 / 00 34 607 521 557
Skype: jalonso.proceedit
email: joseba.alonso@proceedit.com
Josep Mª Cos (Director General):
Teléfono: 00 34 933 906 706 / 00 34 660 193 163
Skype: jmcos.proceedit
email: josep.cos@proceedit.com

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