Poa 2013

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE

MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL

PROCESO URGENCIAS
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
AÑO DE VIGENCIA 2013
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
MISIÓN
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.
En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
VISIÓN
salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.
OBJETIVO Prestar servicios de salud oportunos, seguros y confiables

META Atender al 100% de los usuarios que requieran atención de urgencias, previa clasificación, en los servicios de primer nivel.
(UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE
ESTRATEGIA ACTIVIDAD
MEDIDA)
CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
REALIZADAS CUMPLIMIENTO

Elaborar y presentar el POA del
Líder del Enero de
proceso al Representante de la POA 1 Cumplimiento 0%
Proceso 2013
Dirección
Socializar el POA 2013 aprobado
Acta de Líder del Febrero de
por Junta Directiva con todo el 1 Cumplimiento 0%
Socialización Proceso 2013
personal involucrado
Líder del
Realizar auto evaluación al POA del Proceso y
Informe 4 Trimestral Cumplimiento 0 0%
proceso equipo de
trabajo
Actualizar el mapa de riesgos con
Lider del
la nueva tecnologia ingresada a la
Informe y acta Proceso y Marzo de
institucion y presentarlo a la 1 Cumplimiento 0 0%
de aprobación Comité MECI- 2013
Dirección del SOGC para su
CALIDAD
aprobación,
Socializar el plan de riesgos al Acta de Líder del
1 Abril de 2013 Cumplimiento 0 0%
interior del proceso Socialización Proceso
Registro de
Registrar y Consolidar los riesgos
riesgos por Líder del
presentados en el proceso en la 12 Mensual Cumplimiento 0 0%
proceso proceso
matriz de riesgos por cada proceso
mensual
Realizar autoevaluación de la Plan de
Líder del
eficacia y efectividad de las mejoramiento
Proceso y
acciones contempladas en los con resultado de 4 Trimestral Cumplimiento 0 0%
equipo de
planes de mejoramiento por cada la eficacia y
trabajo
proceso. efectividad
Líder del
Elaborar Plan de Mejoramiento
Plan de Proceso y su Enero de
Producto de la Auditoria Interna 1 Cumplimiento 0 0%
Mejoramiento equipo de 2013
realizada en el año 2013 al Proceso
trabajo

FOEV01-V01-2009

MEDIDA)

Regristro
Registrar y reportar Producto no Producto No Líder del
12 Mensual Cumplimiento 0 0%
conforme Comforme por proceso
proceso
Entregar indicadores de gestion del Listado de Lider del Los primeros
12 Cumplimiento 0 0%
proceso entrega proceso 5 dias del mes

Elaborar planes de mejoramiento
Plan de Líder del
cuando no se cumplan las metas 4 Trimestral Cumplimiento 0 0%
mejoramiento Proceso
estándar de los indicadores
Encuestas e
Entregar las encuestas en medio informe en
Lider del Los primeros
físico e informe de tabulación al medio 12 Cumplimiento 0 0%
proceso 5 dias del mes
Representante de la Dirección magnético de
tabulación
Socializar el manual y plan de Acta de Lider del
1 Anual Cumplimiento 0 0%
calidad al interior de cada proceso socializacion proceso
Líder del
Actiualizar y socializar politica de Politicas de Febrero de
1 Proceso y Cumplimiento 0 0%
operación del proceso operación 2013
equipo de
Primer
Fortalecer el Socializar Manual de Cultura Acta de Líderes de los
semestre de Cumplimiento
2 0 0%
Sistema Obligatorio Organizacional socializacion proceso y SOGC
2013
de Garantía de Primer
Socializar politica de humanizacion Acta de Líder del
Calidad 1 semestre de Cumplimiento 0 0%
del servicio socializacion Proceso
2013
Actualizar y socializar la Acta y
Líder del
caracterizacion del proceso con las aprobación en 1 Junio de 2013 Cumplimiento 0 0%
proceso
expectativas de los clientes internos SGC
No de
Ejecutar por lo menos un 90% del Lideres de los
Informe de Diciembre 31 actividades
plan de mejoramiento de 90% procesos y 0 0%
Seguimiento de 2013 realizadas /
acreditacion grupo de trabajo
actividades
Socializar y desplegar el plan de
Acta de Líderes de los
mejoramiento de acreditación a 1 Abril de 2013 Cumplimiento 0 0%
Socialización Procesos
todos los procesos
Presentar el cumplimiento de las
actividades del plan de Informe y Lideres de los
4 Semestral Cumplimiento 0 0%
mejoramiento de acreditacion por Presentación procesos
los lideres de los procesos.
Socializar las actividades Líder del
Acta de
programadas en los planes de 4 Proceso y Trimestral Cumplimiento 0 0%
Socialización
mejoramiento por parte de los equipo de
Socializar las acciones de mejora Acta de Líderes de los
1 Junio de 2013 Cumplimiento 0 0%
con todos los procesos Socialización Procesos
Consolidado de
Registrar los Eventos adversos Líder del
Eventos 12 Mensual Cumplimiento 0 0%
presentados en el proceso proceso
Adversos

FOEV01-V01-2009

MEDIDA)

Realizar los ajustes al interior del
proceso: procedimientos, formatos,
Líder del
documentos, instructivos, listado
Informe de Proceso y su Septiembre
maestro de documentos y 1 Cumplimiento 0%
ajustes equipo de de 2013
registrosentre otras cosas y
trabajo
presentarlos al representante de la
direccion del SGC

Realizar despliegue y socialización
de los ajustes del proceso:
Acta de Líder del
Procedimientos, formatos, 1 Mayo de 2013 Cumplimiento 0%
Socialización proceso
documentos, instructivos, Riesgos y
encuestas, entre otros
Realizar auditoria a las historias y
guías clínicas de atención (aplica
para los procesos de urgencias,
Informe de Lider del
hospitalización, odontología, 4 Trimestral Cumplimiento 0 0%
auditoria proceso
consulta médica y Promoción y
Prevención) y elaborar su plan de
mejoramiento de aplicar
Socializar guias clínicas de Acta de Líder del
2 Semestral Cumplimiento 0 0%
atención al interior del proceso Socialización proceso
Actualizar intructivos de manejo de Líder del
los equipos y presentarolos a la Informe y acta Proceso y
1 Mayo de 2013 Cumplimiento 0 0%
Dirección de SOGC para su de aprobación Comité MECI-
aprobación. CALIDAD
Socializar instructivos y Acta de Líder del
1 Junio de 2013 Cumplimiento 0 0%
desplegarlos al personal Socialización Proceso

Plan de
Socializar guias clínicas de Acta de Líder del
comunicación atención al interior del proceso Socialización
2
proceso
Semestral Cumplimiento 0 0%
(interno y externo)
Fortalecer los
programas Consultas San Consultas por Diciembre 31
3705 Cumplimiento 0%
Roque Urgencias de 2012
institucionales de P
y P y actividades de
Número de consultas de urgencias
salud publica con el atendidas Consultas San Consultas por Diciembre 31
Cumplimiento 0%
2559
fin de disminuir la José del Nús Urgencias de 2013
demanda de los
servicios Consultas Consultas por Diciembre 31
6264 Cumplimiento 0%
asistenciales. Consolidado Urgencias de 2013

Actualizar procedimientos de Lider del Marzo de
Documento 1 Cumplimiento 0 0%
limpieza y desinfección proceso 2013
Fortalecer el Plan De
Gestión de Residuos

FOEV01-V01-2009

MEDIDA)

Fortalecer el Plan De No de
Gestión de Residuos Realizar debida disposición de los Acta de
Mayo y actividades
residuos Hospitalarios en mi 2 GAGAYS noviembre de realizadas / 0%
auditoria
proceso 2013 actividades
programadas
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0%
COSTO TOTAL POA URGENCIAS AÑO 2012 $ 684.818.164

ELIANA M BARRAZA MEZA

Lider del Proceso

PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO
TODOS AÑO DE VIGENCIA 2013
La ESE Hospital municipal San Roque, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios,
MISIÓN valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción del usuario y su familia respetando sus
derechos y fomentando la cultura de sus deberes.
En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estándares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia, con un reconociiento de la
VISIÓN comunidad local y regional, prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de salud y prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo
en capacitación continua, solvencia económica, tecnología apropiada y compromiso ambiental.
OBJETIVO Garantizar la formacion, competencia y desarrollo de habilidades para el recurso humano de la ESE.
META Realizar el 90% de las actividades propuestas.
ESTRATEGIA ACTIVIDAD CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
MEDIDA) REALIZADAS CUMPLIMIENTO
proceso al Representante de la POA 1 Líder del Proceso Enero de 2013 Cumplimiento
Dirección
Socializar el POA 2013 aprobado por
Acta de
Junta Directiva con todo el personal 1 Líder del Proceso Febrero de 2013 Cumplimiento
Socialización
involucrado
Realizar auto evaluación al POA del Líder del Proceso y
Informe 4 Trimestral Cumplimiento
proceso equipo de trabajo

Realizar los ajustes al interior del
proceso: procedimientos, formatos,
Líder del Proceso y
documentos, instructivos, entre otras Informe de ajustes 1 Abril de 2013 Cumplimiento
su equipo de trabajo
cosas y presentarlos al representante
de la direccion del SGC

FOEV01-V01-2009

MEDIDA)

Realizar despliegue y socialización de
los ajustes autorizados del proceso:
Acta de
Procedimientos, formatos, 1 Líder del proceso Junio de 2013 Cumplimiento
Socialización
documentos, instructivos, encuestas,
entre otros
Actualizar Las caracterizaciones con
Caracterizacion
las espectativas de los clientes 1 Líder del proceso Junio de 2013 Cumplimiento
actualizada
internos y externos
Actualizar y socializar las politicas de Politicas
1 Líder del proceso Marzo Cumplimiento
operación por cada proceso actualizadas
Actualizar el mapa de riesgos con la
Mapa de riesgos
nueva tecnologia ingresada a la 1 Líder del proceso Marzo Cumplimiento
actualizado
intitucion,
Socializar el plan de riesgos al interior Acta de
1 Líder del proceso Abril de 2013 Cumplimiento
del proceso socializacion
Registrar, consolidar y presentar los
Registro de riesgos
riesgos presentados en el proceso
por proceso 12 Líder del proceso Mensual Cumplimiento
cada mes en la matriz al mensual
Representante de Calidad.
Realizar auto evaluación y seguimiento
a los planes de mejoramiento de los Líder del Proceso y
Informe 4 Trimestral Cumplimiento
riesgos del proceso, auditoria interna e equipo de trabajo
indicadores
Plan de Líder del Proceso y
Producto de la Auditoria Interna 1 Mayo de 2013 Cumplimiento
Fortalecer el Sistema Mejoramiento su equipo de trabajo
Obligatorio de Garantía
de Calidad Registrar, consolidar y presentar los
productos no conformes presentados Informe Producto Líder del Proceso y
12 Mensual Cumplimiento
en el proceso cada mes en la matriz al No Conforme su equipo de trabajo
Representante de Calidad.
Actualizar el listado maestro de
documentos, formatos y registros de Listado maestro 1 Lider del proceso Junio de 2013 Cumplimiento
su proceso
Entregar indicadores de gestion del
Listado de entrega 4 Lider del proceso Trimestral Cumplimiento
proceso
Elaborar plan de Mejoramiento cuando
Plan de Líder y equipo Diciembre 31
no se cumplan las metas estándar de 1 Cumplimiento 0%
indicadores
Mejoramiento de trabajo de 2013
Socializar el manual de cultura Acta de
1 Lider del proceso Mayo de 2013 Cumplimiento
organizacional socializacion
Socializar el manual y plan de calidad Acta de
1 Lider del proceso Mayo de 2013 Cumplimiento
al interior de cada proceso socializacion
Realizar semestralmente jornadas de Listado de
1 Gerente Julio de 2013 Cumplimiento
reinducción de personal. asistencia
Ejecutar las actividades de bienestar
Comité bienestar Diciembre de
Social e incentivos para los servidores Actividades 22 Cumplimiento
social 2012
de la ESE
Lideres de los
Ejecutar por lo menos un 90% del plan Diciembre de
Seguimiento 90% procesos y Cumplimiento 0%
de mejoramiento de acreditacion 2013
grupo de trabajo

FOEV01-V01-2009

MEDIDA)

Presentar trimestralmente el
cumplimiento de las actividades del Lideres de los
Presentacion 4 Trimestral Cumplimiento 0%
plan de mejoramiento de acreditacion procesos
por los lideres de los procesos.
Primer
Socializar e implementar la politica de Acta de Subdirector
1 semestre de Cumplimiento 0%
humanizacion del servicio. socializacion Científico
2013
Presentar el plan de mejoramiento de COPASO y
clima laboral de San Roque y San Documento 2 Subdirectora Junio de 2012 Cumplimiento
Jose del Nus Administriva
Implementar el plan de mejoramiento Subdirectora
Documento 1 Junio de 2012 Cumplimiento
de clima laboral. Administrativa
Realizar un diagnóstico Institucional de Subdirectora
Diagnósostico 1 Enero de 2013 Cumplimiento
las necesidades de capacitación Administrativa
Subdirectora
Documentar y adoptar un plan de Documento y
1 Administrativa Febrero de 2013 Cumplimiento
capacitacion Institucional Resolución
Gerente
Tramitar capacitaciones con entidades Subdirectora Diciembre de
Oficio 4 Cumplimiento
externas. Administrativa 2013

Incluir en el plan de capacitaciones el Plan de
1 Lider del proceso. Febrero de 2013 Cumplimiento
manejo de los recursos tecnologicos capacitaciones.

Implementar y dar cumplimiento al Plan de Diciembre de
20 Lider del proceso. Cumplimiento
plan de capacitaciones. capacitaciones. 2013
Plan de capacitacion Realizar la evaluacion a los Comision Febrero y agosto
Evaluaciones 40 Cumplimiento
teniendo en cuenta las funcionarios de carrera Evaluadora de 2013
capacitaciones ofrecidas Concertar con los funcionarios de
por COHAN, AESA y carrera los objetivos a realizar en la Objetivos
20
Comision
Febrero de 2013 Cumplimiento
vigencia, los cuales seran objeto de la concertados Evaluadora
otras.
evaluación,
Concertacion de objetivos a los Objetivos
40 Superior inmediato. Febrero de 2013 Cumplimiento
funcionarios en provisionalidad y otros concertados

Realizar seguimiento parcial a los Agosto 15 de
Evaluaciones 40 Superior inmediato. Cumplimiento
funcionarios en provisionalidad y otros 2013

Realizar planes de mejoramiento Subdirector
Septiembre de
correspondientes a la evaluación Plan mejoramiento 60 Administrativo y Cumplimiento
2013
parcial a los funcionarios jefes de area
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL POA 0%
COSTO TOTAL POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO AÑO 2013 $ 108.062.704

GLORIA ELENA ZAPATA GONZALEZ
Subdirectora Administrativa


FOEV01-V01-2009

MEDIDA)

PROCESO REMISIÓN
MISIÓN local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
VISIÓN
Trasladar de forma eficaz oportuna y segura al usuario que por su patologia requiera una evaluacion o manejo en una institucion de mayor
OBJETIVO
complejidad.
META Trasladar al 100% de los usuarios que requieran atención hospitalaria en los servicios de mayor complejidad.
PORCENTAJE
(UNIDAD DE RESPONSABL ACTIVIDADES
ESTRATEGIA ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA INDICADOR DE
MEDIDA) E REALIZADAS
CUMPLIMIENTO
Líder del
proceso al Representante de la POA 1 Enero 0%
Proceso
Dirección
Acta de Líder del Febrero de
por Junta Directiva con todo el 1 0%
Socialización Proceso 2013
Líder del
Informe 4 Trimestral 0%
proceso equipo de
trabajo
Líder del
Actualizar los riesgos del proceso
Mapa de riesgos Proceso y Marzo de
con la nueva tecnologia ingresada a 1 Cumplimiento 0%
actualizado equipo de 2013
la intitucion
trabajo
Líder del
Socializar el plan de riesgos al Acta de Proceso y
1 Abril de 2013 Cumplimiento 0%
interior del proceso socialización equipo de
trabajo
Registrar, consolidar y presentar los Registro de
riesgos presentados en el proceso riesgos por Líder del
12 Mensual 0%
cada mes en la matriz al proceso proceso
Representante de Calidad. mensual
Realizar auto evaluación y
Líder del
seguimiento a los planes de
Proceso y
mejoramiento de los riesgos del Informe 4 Trimestral 0%
equipo de
proceso, auditoria interna e
trabajo
indicadores.
Líder del
Plan de Proceso y su Marzo de
Producto de la Auditoria Interna 1 0%
Mejoramiento equipo de 2013
trabajo

FOEV01-V01-2009

MEDIDA)

Registrar, consolidar y presentar los
Líder del
productos no conformes Informe
Proceso y su
presentados en el proceso cada Producto No 12 Mensual 0%
equipo de
mes en la matriz al Representante Conforme
trabajo
de Calidad.
Entregar indicadores de gestion del Listado de Lider del
12 Mensual 0%
proceso entrega proceso
Elaborar plan de Mejoramiento
Fortalecer el Sistema cuando no se cumplan las metas 1 Cumplimiento 0%
Obligatorio de Garantía estándar de indicadores
de Calidad Entregar las encuestas en medio
Encuestas e
físico e informe de tabulación al
informe en
Representante de la Dirección (sólo Lider del
medio 12 Mensual 0%
aplica a los procesos misionales proceso
magnético de
que realizan encuesta de
tabulación
satisfacción)
1 Junio de 2013 0%
Politicas de Lider del Febrero de
Actualizar las politicas de operación 1 0%
operación proceso 2013
Actualizar la caracterizacion del
Caracterizacion Lider y equipo
proceso con las expectativas de los 1 Junio de 2013 Cumplimiento 0%
actualizada de trabajo
clientes internos y externos
Ejecutar por lo menos un 90% del Lideres de los
Diciembre de
plan de mejoramiento de Seguimiento 90% procesos y 0%
2013
acreditacion grupo de trabajo
Presentar trimestralmente el
cumplimiento de las actividades del
Lideres de los
plan de mejoramiento de Presentacion 4 Trimestral 0%
procesos
acreditacion por los lideres de los
procesos.
Actualizar caracterizacion del Lider del
Documento Marzo de
proceso y adicionar expectativas 1 proceso- Equipo Cumplimiento 0%
actualizado 2013
del cliente interno y externo. de trabajo
Primer
Socializar el manual de cultura Documento Subdirector
organizacional actualizado Administrativo
2013
Primer
Socializar e implementar la politica Acta de Subdirector
de humanizacion del servicio. socializacion Científico
2013
Documento
Actualizar intructivos de manejo de Lider del Primer
actualizado y
los equipos y desplegarlos al 2 proceso y equipo semestre de Cumplimiento 0%
evidencia de
personal responsable de trabajo 2013
despliegue
Mayo y
Socializar periodicamente Acta de
2 Enfermero Jefe Noviembre de 0%
manuales y tecnicas de aislamiento Socializacion
2013

FOEV01-V01-2009

MEDIDA)

Documento
Marzo de
Realizar Docuemnto de remision aprobado por 1 Enfermero Jefe 0%
2013
resolucion
Socializar con los usuarios internos
Acta de Marzo de
y externos el documento de 2 Enfermero Jefe 0%
socializacion 2013
remision
Plan de comunicación Solicitar a todoas las EAPB que le
Carta de Gerente y
(interno y externo) remitimos la contrareferencia de los 7 Mayo de 2013 0%
solicitud Enfermero
usuarios
Mayo y
Realizar auditoria a la adherencia a Informe de Lider del
2 Noviembre de 0%
guias de remision auditoria proceso
2013
Socializar y desplegar con el grupo Lider del
Acta de reunion 4 Trimestral 0%
de trabajo proceso
No de
Realizar debida disposición de los Mayo y actividades
Fortalecer plan de Acta de
gestion de residuos auditoria
programadas
Realizar listado de equipo
Listado de
Plan de mantenimiento biomedicos incluidos los vehiculos Lider del Febrero de
equipos para 1 0%
de planta fisica para programar el mantenimiento proceso 2013
mantenimiento
preventivo.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A
COSTO TOTAL POA REMISIÓN AÑO 2013 $ 275.337.798

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ LUZ MAGUI MONTOYA LUZ STELLA ZULUAGA TAMAYO
Enfermero Jefe Asesora de Control Interno Representante de la Direcion

PROCESO RAYOS X
MISIÓN
deberes.
VISIÓN
FOEV01-V01-2009

MEDIDA)

Tomar y revelar placas de imágenes diagnosticas que sirvan para el diagnostico y pronostico de las diferentes patologías, aplicando las normas
OBJETIVO
vigentes en cuanto a seguridad radiológica para el cliente interno y externo.
META Realizar en un 90% las actividades propuestas.
MEDIDA)
Líder del
proceso al Representante de la POA 1 Enero Cumplimiento 0%
Proceso
Dirección
Acta de Líder del
por Junta Directiva con todo el 1 Febrero Cumplimiento 0%
Socialización Proceso
Líder del
Informe 4 Trimestral Cumplimiento 0%
proceso equipo de
trabajo
Líder del
Actualizar los riesgos del proceso Mapa de riesgos Proceso y Marzo de
1 Cumplimiento 0%
con la nueva tecnologia actualizado equipo de 2013
trabajo
Líder del
Socializar el plan de riesgos al Acta de Proceso y
1 Abril de 2013 Cumplimiento 0%
interior del proceso socialización equipo de
trabajo
Registrar, consolidar y presentar los Registro de
riesgos presentados en el proceso riesgos por Líder del
12 Mensual Cumplimiento 0%
cada mes en la matriz al proceso proceso
Representante de Calidad. mensual
Realizar auto evaluación y
Líder del
seguimiento a los planes de
Proceso y
mejoramiento de los riesgos del Informe 4 Trimestral Cumplimiento 0%
equipo de
proceso, auditoria interna e
trabajo
indicadores.
Líder del
Plan de Proceso y su
Producto de la Auditoria Interna 1 Julio de 2013 Cumplimiento 0%
Mejoramiento equipo de
trabajo
Socializacion de las actividades
marzo,
programadas "planes de Lider del
Acta 3 julio,octubre Cumplimiento 0%
mejoramiento" por parte de los proceso
de 2013
lideres a su grupo de trabajo.
Fortalecer el Registrar, consolidar y presentar los
Líder del
Sistema Obligatorio productos no conformes Informe
Proceso y su
de Garantía de presentados en el proceso cada Producto No 12 Mensual Cumplimiento 0%
equipo de
Calidad mes en la matriz al Representante Conforme
trabajo
de Calidad.
Los primeros
Entregar indicadores de gestion del Listado de Lider del
12 10 dias del Cumplimiento 0%
proceso entrega proceso
mes
Elaborar plan de Mejoramiento
cuando no se cumplan las metas 1 Cumplimiento 0%
estándar de indicadores

FOEV01-V01-2009

MEDIDA)

Entregar las encuestas en medio
Encuestas e
físico e informe de tabulación al
informe en Los primeros
Representante de la Dirección (sólo Lider del
medio 12 10 dias del Cumplimiento 0%
aplica a los procesos misionales proceso
magnético de mes
que realizan encuesta de
tabulación
satisfacción)
No de
Ejecutar por lo menos un 90% del Lideres de los actividades
Diciembre 31
plan de mejoramiento de Seguimiento 90% procesos y realizadas / 0%
de 2013
acreditacion grupo de trabajo actividades
programadas
Presentar el cumplimiento de las
Lideres de los
actividades del plan de Presentacion 4 Trimestral Cumplimiento 0%
procesos
mejoramiento de acreditacion.
Actualizar la caracterizacion del
Lider de l
proceso adicionando expectativas caracterizacion 1 Junio de 2013 Cumplimiento
proceso
de clientes internos y externos
Actualizar intructivos de manejo de
Lider del
los equipos y desplegarlos al instructivo 1 abril de 2013 Cumplimiento
proceso
personal responsable
Establecer e implementar procesos
y mecanismos de referencia y realización de Lider del
contrarreferencia entre las procedimiento proceso y Octubre de
1 Cumplimiento
diferentes sedes, para asegurar la de referencia y Subdirectora 2013
coordinación y la continuidad del contrareferencia científica
proceso de atención del usuario.
Lider del
Placas de rayos X Placas tomadas 2300 año 2013 Cumplimiento 0%
proceso
Realizar cambio de líquidos de Lider del
Libro de registro 6 Cada 2 Meses Cumplimiento 0%
Fortalecer el revelado: Fijador proceso
Sistema Obligatorio Realizar cambio de líquidos de Lider del
Libro de registro 12 Mensual Cumplimiento 0%
revelado: Revelador proceso
de Garantía de Solicitar y verificar las actas de
Calidad Lider del
control de disposición final de Actas 1 Anual Cumplimiento 0%
proceso
residuos líquidos radiológicos
Lider del
Reporte de Dosimetría Informe 12 Mensual Cumplimiento 0%
proceso

Socializar con personal involucrado
procesos y mecanismos de
referencia y contrarreferencia entre Acta de Lider del Noviembre de
1 Cumplimiento
las diferentes sedes, para asegurar socialización proceso 2013
la coordinación y la continuidad del
proceso de atención del usuario.

Actualizar la matriz de información y Matriz de
Lider del
comunicación por cada proceso y informacion y Marzo de
1 proceso y equipo Cumplimiento 0%
entregarla al Representante de la comunicación 2013
de trabajo
Plan de Dirección por proceso
comunicación
(interno y externo) FOEV01-V01-2009

MEDIDA)
Plan de
comunicación Lider de gestion
(interno y externo) Socializar el manual de cultura Acta de
1 administrativa y mayo de 2013 Cumplimiento
organizacional socializacion
lider del proceso

Lider del
Socializar e implementar la politica Acta de agosto de
1 proceso y grupo Cumplimiento
de humanizacion del servicio. socializacion 2013
de trabajo
Socializar las politicas de operación Acta de Lider del
1 Mayo de 2013 Cumplimiento 0%
de cada proceso socializacion proceso
1 Junio de 2013 Cumplimiento 0%
No de
Realizar debida disposición de los Mayo y actividades
Fortalecer plan de Acta de
gestion de residuos auditoria
programadas
Realizar listado de equipo
Listado de
Plan de mantenimiento biomedicos incluidos los vehiculos Lider del Febrero de
equipos para 1 0%
de planta fisica para programar el mantenimiento proceso 2013
mantenimiento
preventivo.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0%
COSTO TOTAL POA RAYOS X AÑO 2013 $ 79.957.464

NORMA GONZÁLEZ LUZ STELLA ZULUAGA TAMAYO LUZ MAGUI MONTOYA
Auxiliar de Rayos X Representante de la direccion Asesora de control interno

PROCESO ODONTOLOGÍA
MISIÓN
deberes.
VISIÓN

FOEV01-V01-2009

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