El proyecto “MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS ORIENTADAS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN POBLADORES DEL SECTOR IV EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, LIMA”, se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional del Distrito de Ate.

1. UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
“TRABAJO APLICATIVO”
ASIGNATURA : ECONOMÍAPÚBLICA
DOCENTE : DR. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO TUESTA
PRESENTADO POR:
LIZ YANET PALOMINO SULCA
LIMA – PERÚ
2015

2. 1
DEFINICIÓN DE LA
MISIÓN, VISIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3. 2
El proyecto “MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS ORIENTADAS AL CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE EN POBLADORES DEL SECTOR IV EN EL DISTRITO DE ATE,
PRIVINCIA DE LIMA, LIMA”, se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos
establecidos en el Plan Estratégico Institucional del Distrito de Ate.
1. MISIÓN
La Municipalidad Distrital de Ate es una institución que promueve el desarrollo local con una
administración honesta, transparente, eficaz y eficiente, que brinda servicios de calidad.
2. VISIÓN
La Municipalidad Distrital de e es un gobierno local, democrático, representativo, planificador y
concertador que liderará y contribuirá a elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE 1 Fortalecer la gestión municipal posicionándola como una administración con
gobernanza, transparente, eficaz y eficiente.
OE 2 Fortalecer la administración de recursos humanos, materiales y financieros de la
corporación municipal.
OE 3 Garantizar la asistencia social principalmente de la población vulnerable del distrito
de Ate
OE 4 Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el distrito de Ate.
OE 5 Mejorar la calidad del medio ambiente en el distrito de Ate.
OE 6 Fortalecer la educación, cultura y deporte, con énfasis en la población joven del
distrito.
OE 7 Mejorar las condiciones para la inversión pública y privada en el distrito
promoviendo la autogestión empresarial y empleabilidad.
OE 8 Mejorar el proceso de urbanización y las condiciones de infraestructura urbana del
distrito.
4. VALORES
 Honestidad
 Transparencia
 Eficacia y Eficiencia
 Puntualidad
 Concertación
 Participación
 Compromiso
 Solidaridad
 Trabajo en Equipo
 Reconocimiento

4. Del mismo modo, a través de la Subgerencia de Medio Ambiente, su misión se
orienta a promover un plan de ordenamiento ambiental en lo referente a la
identificación, conservación, mantenimiento, recuperación y ampliación de las áreas
verdes del distrito de Ate, así como ejecutar acciones de control de saneamiento
ambiental con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población del distrito
de Ate.
En este contexto, el Plan de Acción Ambiental Local 2012 - 20211
, contiene
lineamientos relacionados al presente Proyecto:
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES
FRENTE VERDE: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la diversidad biológica
13. Servicio de recolección
selectiva de residuos sólidosy
segregación en la fuente
- Creación del servicio y su
reglamentación.
- Implementación del Programa
de Recolección Selectiva de
Residuos Sólidos y
Segregación en la Fuente.
- Ordenanza de creación.
- Decreto de reglamentación.
- 03 Programas.
FRENTE AZUL: Gobernanza ambiental (capacidades institucionales y ciudadanas
para la gestión ambiental participativa)
1.Población concientizada
sobre la importancia del
cuidado del ambiente para
mejorar la calidad de vida
- Campañas de difusión y
sensibilización utilizando
diferentes estrategias).
- Capacitación a líderes
sociales y vecinales sobre
temas ambientales.
- Organización de la población
para cumplir vigilancia
ciudadana en el cuidado del
medio ambiente mediante
comités y brigadas
- 75% de la población
sensibilizada en la
importancia del cuidado del
ambiente.
- 100% de líderes capacitados
en temas ambientales.
- Existencia de
organizaciones ciudadanas
de vigilancia ambiental.
1
Documento concertado por la CAM ATE – Taller Participativo 07/06/2012.

5. 1
MARCO LÓGICO

6. 2
MARCOLÓGICO
SUPUESTOS
Lamunicipalidad
propicialaparticipación
delapoblaciónparala
conservacióndelmedio
ambiente,atravésdel
reciclaje
Norechazodelpersonal
seleccionadoenasistira
lascapacitacionesy
talleresdesensibilización
ambiental.
Lacoordinacióndelos
pobladorescontribuyeala
reduccióndelos
desmontesdeRRSSen
susrespectivosgrupos.
Disposicióndelos
especialistasentemas
ambientalespara
desarrollarlostalleresde
sensibilización.
LaSociedadCivil
respondefavorablemente
alainiciativadela
municipalidadentemasde
conservaciónambiental
VMEDIOSDE
VERIFICACIÓN
Listadeasistencia
Registrodeasistencia
Informesmensualesde
capacitación
Listadeasistencia
Materialinformativo(folletos,
trípticos,manuales)
Redaccióndeinformacióna
travésdeencuestas
Redaccióndeinformes
mensuales
Evaluacióndelimpacto
Boletas,facturas,
comprobantesdepagoenlos
gastosrealizados(afiches,
propaganda,adquisicióndel
material)
Participacióndelos
pobladoresenactividadesde
reciclaje.
INDICADORES
Númerodeparticipantes
involucradosenelreciclaje.
Númerodetalleresde
capacitación
Númerodesesionesportaller
NivelesdeRRSSacumulados
Presupuesto
Númerodecontenedores(de
RRSS)colocados
OBJETICOS
Contribuirconlaconservación
delmedioambiental.
Incrementarlaintervenciónde
lapoblacióndelSectorIVenla
preservacióndelmedio
ambiente.
Existenciadedepósitosparala
segregacióndeRRSS.
Sensibilizacióndelos
pobladoresenlatomade
concienciaambiental.
Existenciadedepósitosparala
segregacióndeRRSS.
Capacitaciónalospobladores
entemasdepreservación
ambiental.
Instalacióndedepósitospara
losRR.SS.
Disminuirlosnivelesde
residuossólidosenzonas
descampadasyterrenos
baldíos.
DECRIPCIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES

7. 3
PRESUPUESTO

8. 4
Año 2012:
Función PIA PIM
Ejecución
(a nivel de
compromiso)
Avance %
(respecto
al PIM)
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA 26,806,857 35,654,145 33,918,471 95.13%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 9,116,576 12,543,587 12,028,605 95.89%
08: COMERCIO 1,935,600 3,003,319 2,983,100 99.33%
10: AGROPECUARIA 0 851,234 851,233 100.00%
15: TRANSPORTE 19,250,031 53,296,490 41,772,859 78.38%
17: AMBIENTE 26,811,012 39,916,224 36,905,871 92.46%
18: SANEAMIENTO 0 10,900 0 0.00%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO 2,392,814 4,985,684 4,870,603 97.69%
20: SALUD 334,965 1,030,884 1,026,460 99.57%
21: CULTURA Y DEPORTE 1,238,758 4,665,064 4,239,536 90.88%
23: PROTECCION SOCIAL 7,015,393 8,630,189 8,452,655 97.94%
24: PREVISION SOCIAL 4,100,867 4,155,124 4,111,463 98.95%
25: DEUDA PUBLICA 0 724,777 724,776 100.00%
TOTAL 99,002,873 169,467,621 151,885,632 89.63%
Fuente:SIAF– Consulta amigable
Año 2013:
Función PIA PIM
Ejecución
(a nivel de
compromiso)
Avance %
(respecto a
PIM)
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA
28,159,693 35,487,684 31,079,345 87.58%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 7,390,388 13,900,566 13,750,923 98.92%
08: COMERCIO 1,473,978 2,349,380 2,262,575 96.31%
09: TURISMO 522,828 722,529 719,926 99.64%
10: AGROPECUARIA 0 11,000 11,000 100.00%
12: ENERGIA 0 2,250 2,250 100.00%
15: TRANSPORTE 20,936,037 70,619,773 56,685,603 80.27%
17: AMBIENTE 29,296,941 39,103,939 37,762,092 96.57%
18: SANEAMIENTO 697,798 327,526 327,525 100.00%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
1,977,574 5,840,413 5,562,553 95.24%
20: SALUD 295,724 762,439 657,728 86.27%
21: CULTURA Y DEPORTE 3,213,129 4,403,532 4,342,964 98.62%
22: EDUCACION 884,324 132,593 19,050 14.37%
23: PROTECCION SOCIAL 6,945,996 7,297,818 7,213,519 98.84%
24: PREVISION SOCIAL 4,313,825 4,313,825 4,231,097 98.08%
25: DEUDA PUBLICA 8,479,026 4,169,074 3,697,767 88.70%
TOTAL 114,587,261 189,444,341 168,325,917 88.85%
Fuente:SIAF– Consulta amigable

9. 5
Año 2014:
Función PIA PIM
Ejecución
(a nivel de
compromiso)
Avance %
(respecto
a PIM)
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA
33,736,636 39,732,547 38,436,845 96.74%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 10,974,243 29,687,439 27,621,869 93.04%
08: COMERCIO 1,544,005 3,065,317 3,063,377 99.94%
09: TURISMO 553,003 515,438 506,149 98.20%
10: AGROPECUARIA 0 512,131 512,131 100.00%
15: TRANSPORTE 23,890,194 52,279,611 39,694,082 75.93%
17: AMBIENTE 34,374,200 47,555,440 42,691,244 89.77%
18: SANEAMIENTO 0 104,552 104,552 100.00%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO 2,922,109 9,672,889 8,588,748 88.79%
20: SALUD 382,485 844,263 832,473 98.60%
21: CULTURA Y DEPORTE 3,355,094 10,877,187 10,750,973 98.84%
22: EDUCACION 793,431 454,615 454,615 100.00%
23: PROTECCION SOCIAL 6,786,610 7,357,358 7,330,711 99.64%
24: PREVISION SOCIAL 4,173,352 4,173,352 4,051,575 97.08%
25: DEUDA PUBLICA 3,390,470 3,411,415 3,411,414 100.00%
TOTAL 126,875,832 210,243,554 188,050,758 89.44%
Fuente:SIAF– Consulta amigable
Año 2015:
Función PIA PIM
Ejecución
(a nivel de
compromiso)
Avance %
(respecto a
PIM)2
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA 39,960,020 43,995,753 16,840,412 38.28%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 9,951,169 15,110,933 8,642,435 57.19%
08: COMERCIO 1,430,951 3,211,033 2,281,878 71.06%
09: TURISMO 538,154 662,111 297,561 44.94%
10: AGROPECUARIA 0 169,172 169,171 100.00%
15: TRANSPORTE 28,350,017 32,612,814 12,307,802 37.74%
17: AMBIENTE 38,148,338 42,345,762 21,806,525 51.50%
18: SANEAMIENTO 0 183,944 132,953 72.28%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO 3,772,357 16,639,939 8,805,053 52.92%
20: SALUD 421,002 529,821 293,597 55.41%
21: CULTURA Y DEPORTE 4,136,621 4,060,290 2,889,443 71.16%
22: EDUCACION 200,000 1,789,289 1,789,287 100.00%
23: PROTECCION SOCIAL 6,970,039 7,563,422 3,485,919 46.09%
24: PREVISION SOCIAL 4,173,352 4,184,308 2,936,046 70.17%
25: DEUDA PUBLICA 3,743,686 5,243,686 1,757,125 33.51%
TOTAL 141,795,706 178,302,277 84,435,207 47.36%
Fuente:SIAF– Consulta amigable
2
Compromiso y porcentaje de avance al 05 de junio de 2015.

10. 6
A continuación, se presenta un cuadro comparativo del presupuesto correspondiente a
los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
AÑO PIA PIM EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
Función
Ambiente
2012 99,002,873 169,467,621 151,885,632 36,905,871
2013 114,587,261 189,444,341 168,325,917 37,762,092
2014 126,875,832 210,243,554 188,050,758 42,691,244
2015 141,795,706 178,302,277 84,435,20713
, 21,806,525
Elaboración propia.
Fuente:SIAF– Consulta amigable
GRÁFICO N° 1
Elaboración propia.
En el gráfico se puede apreciar que el porcentaje promedio de asignación de recursos
en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para la función ambiente es del 34%
anual.
3
Datos registrados al 05 de junio de 2015.
36,905,871 37,762,092 42,691,244
21,806,525
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
2012 2013 2014 2015
Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad de Ate
en la Función Ambiente
PIA PIM EJECUCIÓN EJECUCIÓN
Función Ambiente
Columna1 Columna2