Este documento presenta un plan de negocio para un vivero de cacao llamado "El Puente". El vivero proveerá clones de alta calidad de cacao a clientes potenciales en el sur de Colombia. El plan describe el producto, mercado objetivo, competencia, procesos de producción, estructura organizacional, proyecciones de ventas y finanzas. El vivero espera generar ganancias netas de aproximadamente $11,000 en el primer año y más de $114,000 en el tercer año.
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1. NOMBRE EL PROYECTO: VIVERO DE CACAO “EL PUENTE”
2. DATOS EMPRENDEDORDE CONTACTO:
Nombres: Rosmira Orduz Jerez y Nelson Hernández Ochoa
Email: rosmiraorduz@hotmail.com - nechohero@hotmail.es
Celular: 313 757 6980 - 312 849 5184
3. PROGRAMAUCN: Administración Ambiental
4. CATEGORÍAPROYECTO: Plan de Negocio
5. CONCEPTO DEL NEGOCIO: La Empresa “VIVERO DE CACAO EL PUENTE”. El
propósito es ser el primer proveedor de plántulas de cacao clonado, capacitación y
asistencia técnica en todo lo concerniente al manejo del cultivo de cacao y sus
acompañantes, ser la primera empresa líder en cuanto a calidad y comercio a nivel
local regional y nacional
Identificación del producto/servicio:
Nombre del producto o servicio: Producción y Venta de clones de cacao.
Características o funciones principales: producir clones de cacao de alta calidad
cumpliendo con la normatividad exigida por el ICA para la producción y distribución
de material vegetal.
Utilidad para el cliente o necesidades que satisface: Ofrecer todas las líneas de
clones recomendadas de acuerdo a la zona agroecológica donde se encuentre
ubicado el cliente.
Las principales ventajas del producto son:
A nivel de precio: Se mantiene un precio estable y por debajo de la competencia
A nivel de calidad: Se produce lo mejor y se cumple con la normatividad
establecida por el ICA
A nivel de otros elementos que lo diferencian de la competencia (funciones,
atributos especiales): El cliente es la principal razón del vivero ya que directamente
certifica la calidad del producto que está adquiriendo.
Las principales ventajas por "derechos de propiedad" son:
Legalizado ante registro y cámara de comercio y DIAN.
Legalizado ante registro ICA.
Patente de sanidad y producción.
6. CONSIDERACIONES DEL MERCADO:
El sector de la economía donde se encuentra la actividad del negocio es en la
Agricultura.
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CLIENTES POTENCIALES
ADAM Y FUPAD: por ser entidades no gubernamentales que están operando y
ejecutando proyectos de Desarrollo Alternativo apoyados por el gobierno de los Estados
Unidos USAID para la siembra de cultivos lícitos.
MERCADO OBJETIVO
Los clientes mayoritarios estimados pueden ser de 25 y se encuentran ubicados en El
Bajo Cuaca Antioqueño, Sur de Córdoba y Norte de Urabá, igualmente en Santander y
Cesar
Los comportamientos que manifiestan los clientes en el consumo de los productos o
servicios es buena satisfacción, cumpliendo con las expectativas de calidad y exigencia
por parte de los clientes.
Ventajas comparativas: Disciplina y compromiso en las entregas, se entrega el material
solicitado en la fecha exacta.
COMPETENCIA
Nombre de los competidores Año de operación Ubicación
ASOPAC 1 Taraza Antioquia
VIVERO LA ESPERANZA 1 Bucaramanga
VIVERO APROCAFRUM 1 San Vicente Santander
Características de la competencia
Nombre de los
competidores
Calidad del
producto o servicio
(Alta- Media - Baja)
Precio del producto
o servicio
(Alta - Media - Baja)
Crédito
( Sí – No)
ASOPAC Media Alta No
Vivero la Esperanza Baja Baja Si
Vivero Aprocafrum Media Alta Si
Calidad de los productos o servicios
Nombre de los
competidores
Calificación del
personal
(Alta-Media-
Baja)
Calidad de la
Materia prima
(Alta-Media–
Baja)
Servicio pos-
venta
(Sí – No)
Calidad del
producto o
servicio
(Alta-Media-
Baja)
ASOPAC Media Alta si Media
Vivero la Esperanza Baja Baja Si Baja
Vivero Aprocafrum Media Media Si Media
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7. CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
PROCESOS
PROYECCIÓN DE VENTAS
Las ventas de clones de cacao a la fecha han sido excelentes se ha trabajado sobre
pedidos anticipados. Actualmente el vivero el Puente está produciendo 100.000 clones de
cacao en los dos semestres.
Primer año ($) Segundo año ($) Tercer año ($)
Mes 1 0 0 0
Mes 2 5.000 8.000 10.000
Mes 3 15.000 18.00 20.000
Mes 4 20.000 20.00 25.000
Mes 5 20.000 25.00 30.000
Mes 6 20.000 22.000 35.000
Mes 7 20.000 25.000 40.000
Mes 8 20.000 24.000 45.000
Mes 9 20.000 20.000 50.000
Mes 10 10.000 10.000 50.000
Mes 11 0 0 0
Mes 12 0 0 0
Total de ventas 150.000 172.000 305.000
8. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES:
ESTRUCTURADE CARGOS DE LA EMPRESA
Administrador del vivero: Representante legal
Ingeniero Agrónomo: Manejo técnico del vivero
Tecnóloga Agrícola: Producción y Ventas
Proceso Descripción
1. Preparación del sustrato para el llenado
de bolsas
Mezcla de los ingredientes que se
almacenan en la bolsa
2. Empaque del sustrato
Llenado y organización de la bolsa para
cacao
3. Siembra de semillas patronaje
Colocar en cada bolsa una semilla para su
posterior injertación
4. Poda de las plántulas Mantener la planta libre de chupones
5. Fertilización y limpieza de las mismas
Dar nutrición a la planta para obtener un
rápido desarrollo
6. injertación
Es el proceso final para la entrega del
producto al mercado
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Contadora: Legalizar la parte contable
Injertadores: Realizar la producción
Auxiliares de campo: Mantenimiento del vivero
Identificación de los cargos que componen la empresa:
Nombre del cargo:
Administrador del Vivero
Descripción:
Función: Es el dueño del vivero y el encargado del manejo de
personal y de todo lo relacionado con la compra y venta de
materiales e insumos
Nombre del cargo:
Ingeniero Agrónomo
Descripción:
Función: Se encarga de elaborar los informes y entregarlos al
ICA, igualmente hace las recomendaciones técnicas para el
buen funcionamiento del vivero
Nombre del cargo:
Contadora
Descripción:
Función: Es la persona encargada de todo el manejo
contable del vivero y de hacer todos los trámites ante cámara
de comercio, DIAN y el ICA
Nombre del cargo:
Injertadores
Descripción:
Función: Encargados de injertar clonar el patronaje para la
producción del material vegetal
Nombre del cargo:
Auxiliares
Descripción:
Función: Se encargan del mantener las instalaciones del
vivero en un excelente estado
ESTRUCTURAORGANIZACIONAL
En el siguiente organigrama se puede apreciar la estructura organizacional y la relación
que se establece entre los diversos cargos de la empresa.
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Ing agrónomo
InjertadoresTecn. Agrícola
PRINCIPALES PROVEEDORES
Proveedor Producto o servicio
que entrega
Principal ventaja Principal desventaja
1. COREPLAST Bolsas plásticas
La calidad del material
resistente y de alta
densidad
El tiempo del crédito es
muy corto
2. Vivero Villa Juliana Semillas y varetas
Es legalizado por el ICA
sus productos son de
buena calidad
Queda un poco distante
al sitio del vivero
3. AGROPAISA Insumos químicos Registrados por el ICA No ofrecen crédito
9. CONSIDERACIONES FINANCIERAS
PROYECCIÓN FINANCIERADE LA EMPRESA
INGRESOS Año 1 Año2 Año 3
1. Ventas netas 150.000.000 206.400.000 427.000.000
2. Ingresos varios 8.000.000 10.000.000 15.000.0000
3. Ingreso total (línea 1+2) 158.000.000 216.000.000 442.000.000
4. Costo de producción 90.000.000 120.400.000 244.000.000
5. Ganancia (línea 3-4) 68.000.000 120.184.000 183.000.000
GASTOS
6. Sueldos administrativos 20.000.000 28.000.000 35.000.000
7. Otros sueldos 10.000.000 15.000.000 20.000.000
8. Impuesto empresarial sobre los
sueldos
20.000 30.000 40.000
9. Material de oficina 500.000 550.000 600.000
Representante
legal/administrador
Contadora
Auxiliares
