El documento resume los informes de gestión de varias unidades de una entidad para el año 2014. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a planes de mejora. También se actualizaron procesos, procedimientos y la administración de riesgos. En gestión humana, se realizaron contrataciones, capacitaciones y actividades de bienestar y salud ocupacional.

1. Anexos

2. Informe
Unidad Control Interno

3. Informe de Gestión Asesor de Control Interno
Planes Y Auditorías
Se han realizado los seguimientos a los diferentes planes de mejoramiento
que se suscribieron con la Contraloría General de la República, Contraloría
General del Municipio de Manizales, Boreau Veritas, las Auditorías Internas de
Calidad y las acciones autónomas que se han realizado en los diferentes
procesos de la Entidad.

4. Informe de Gestión Asesor de Control Interno
Planes Y Auditorías
Se realizaron las Auditorías Internas de Control Interno a los Procesos de
Alumbrado Público, Secretaria General, Contratación, Almacén,
Presupuesto, Contabilidad y Valorización, a los cuales no se dejaron
inconformidades, solo se dejó una recomendación al Proceso de
Valorización el cual consiste en actualizar los indicadores y ajustarlos al
servicio al cliente.
Se realizaron las Auditorías Internas de Calidad a todos los procesos de la
Entidad, por lo tanto se debió realizar un Plan de Mejoramiento con siete
(7) acciones, las cuales corresponden a los procesos y sub procesos de
Control de Gestión, Comunicación Publica, Servicio al Cliente,
Inventarios y Gestión Tecnológica, de los cuales cinco (5) de ellos están
cumplidos, solo quedando dos (2) con vencimiento a marzo de 2015.

5. Informe de Gestión Asesor de Control Interno
Procesos y Procedimientos
Se realizó evaluación a los diferentes procesos y procedimientos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos institucionales, lo que dio como resultado la
actualización de procesos y procedimientos que permitirán alcanzar la mejora
continua y generar resultados encaminados al logro de los objetivos de la entidad,
así como la simplificación de trámites. Esta actualización se ha dado con la
participación activa de cada uno de los líderes de los procesos y los participantes
de los equipos de trabajo.

6. Informe de Gestión Asesor de Control Interno
Administración de los riesgos
La alta dirección ha trabajado coordinadamente con la oficina de control
interno, con el fin de que se realice la actualización de los riesgos de los
diferentes procesos, así como la revisión de los riesgos en las diferentes
auditorías realizadas.
La administración de la entidad a través de los riesgos ha permitido
establecer controles efectivos que permitan minimizar riesgos y definir
nuevas acciones con responsables asignados y con un cronograma
establecido para la mejora continua.

7. Informe
Unidad Gestión Humana

8. Informe de Gestión Asesor de Gestión Humana
Selección, Inducción, Entrenamiento, y Evaluación
Durante la vigencia fiscal de 2014 se realizaron vinculaciones conforme lo establece el
procedimiento (solicitud de documentación, revisión de documentos, aplicación de
pruebas psicotécnicas para evaluar competencias comportamentales reportes y
autorizaciones a la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- inducción y
entrenamientos.

9. Informe de Gestión Asesor de Gestión Humana
Selección, Inducción, Entrenamiento, y Evaluación
La vinculación de nómina y otros contratos fue la siguiente:
•Ingresos en provisionalidad: 2, (Operario y auxiliar servicios generales). Autorizado CNSC.
•Ingresos supernumerarios: 1, como apoyo en la Unidad Financiera y Administrativas, como
apoyo en Contabilidad.
•Ingresos prestación de servicios: 15, como apoyo a la Unidad Técnica, Unidad Financiera y
Administrativa, Jurídica y Control Interno.
•Libre nombramiento y remoción: 2, un Asesor de Control Interno y una secretaria de
Gerencia.

10. Informe de Gestión Asesor de Gestión Humana
Sub Programas de Capacitación
ANÁLISIS PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN INVAMA 2014
PROYECTOS DE APRENDIZAJE SOLICITADOS EN EL PIC 15
PROYECTOS DE APREN DIZAJE SOLICITADOS DURANTE EL AÑO Y EJECUTADOS
44
NIVEL DE EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN 95%
TOTAL FUNCIONARIOS A FORMAR 33
TOTAL FUNCIONARIOS FORMADOS 33

11. Informe de Gestión Asesor de Gestión Humana
Sub Programas de Bienestar
Se realizó contrato interadministrativo con la entidad Confamiliares para beneficio de los
funcionarios y las familias en temas cultural y recreativo que conlleven al bienestar y
calidad de vida de los funcionarios y sus familias.
Se realizaron diversas actividades, beneficiándose todo el personal del INVAMA con la
siguiente programación:
Gimnasio: para funcionarios e hijos
Natación: beneficiándose los hijos de los funcionarios.
Incentivos para los funcionarios con altos puntajes en la evaluación del desempeño
Actividades de integración con los funcionarios
Actividad de integración con personal de la alcaldía

12. Informe de Gestión Asesor de Gestión Humana
Sub Programa De Salud Ocupacional
Con el fin de mantener y mejorar el programa de salud ocupacional de INVAMA durante el
periodo 2014, se desarrollaron actividades en promoción, y prevención en salud, control
de los riesgos existentes, prevención en accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales para elevar la calidad de vida de los colaboradores del INVAMA.
Actividades:
•Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo.
•Higiene y Seguridad Industrial.
•Comité de Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

13. Informe de Gestión Asesor de Gestión Humana
Indicadores de Ausentismo por Accidentalidad
•Indice de frecuencia: no se presentaron accidentes por lo tanto los
indicadores no arrojaron datos de ausentismo al respecto.
•Indice de Severidad: No se registraron días de ausentismo por accidentes, por
lo tanto el indicador para todo el año es de (0) ceros días de ausentismo.
•Indice de lesiones incapacitantes: el ILI para el año 2014 es de 0.
•Indicador de gestión cumplimiento de actividades de salud ocupacional: el
plan de salud ocupacional a la fecha se realizó en un 100%.