1. Nota:El Estadocon lasdenominacionesD, I,M significa:D = Documentado,I = Implementadoy M = Mejorar
LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001:2008
No REQUISITOS
EXISTE ESTADO
OBSERVACIONES
SI NO D I M
4. SISTEMA DE GESTIONDE CALIDAD
4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
4.2.1 RequisitosGenerals
a Manual de Funciones X X X
b Registrode Valoraciones X X X
c Formatode sugerenciasde losClientes X X X X
d Cronogramade Trabajo X X X
4.2.2 Manual de Calidad
a ¿Puede describirel Manual de laCalidadde laEmpresa? X X X
El manual de calidadse
describe enque se
caracterizapor serriguroso
con lasnormas de calidady
cumplirlasacabalidad.
b
¿El Manual describe cómointeractúanlosprocesosdel
S.G.C.?
X X X
4.2.3 Control de losDocumentos
a
Existenciade aprobaciónde losformatosde actas,
Modificaciones al plande trabajoyotros.
x x x
b
Existenciade revisionesperiódicasalosdocumentosde
trabajo
x x x
c
Se identificanclaramentetodoslosdocumentoselaborados
por el Gerente?
x x x
d
¿Existe unprocedimientoadecuadoparaidentificar,
almacenar,recuperarydisponerde losdocumentosque se
generanenlosdistintosprocesosde laEmpresa?
x x x x