El documento describe los requisitos de documentación para un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2008. Incluye una lista de verificación de los documentos clave como el manual de calidad, registro de valoraciones de clientes y cronograma de trabajo. También cubre los procesos para identificar, almacenar, recuperar y disponer de documentos generados por la empresa.

1. SI NO D I M
4.
4.2
4.2.1
a Manual de Funciones X X X
b Registro de Valoraciones X X X
c Formato de sugerencias de los Clientes X X X X
d Cronograma de Trabajo X X X
4.2.2
a ¿Puede describir el Manual de la Calidad de la Empresa? X X X
El manual de calidad se
describe en que se
caracteriza por ser riguroso
con las normas de calidad y
cumplirlas a cabalidad.
b
¿El Manual describe cómo interactúan los procesos del
S.G.C.?
X X X
4.2.3
a
Existencia de aprobación de los formatos de actas,
modificaciones al plan de trabajo y otros.
x x x
b
Existencia de revisiones periódicas a los documentos de
trabajo
x x x
c
Se identifican claramente todos los documentos elaborados
por el Gerente?
x x x
d
¿Existe un procedimiento adecuado para identificar,
almacenar, recuperar y disponer de los documentos que se
generan en los distintos procesos de la Empresa?
x x x x
Manual de Calidad
Control de los Documentos
Requisitos Generales
REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Nota: El Estado con las denominaciones D, I, M significa: D = Documentado, I = Implementado y M = Mejorar
EXISTE ESTADO
LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001:2008
No REQUISITOS OBSERVACIONES