El documento presenta un inventario de los documentos requeridos en el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización, organizados por niveles y categorías. Incluye planes, procedimientos, instrucciones y otros documentos necesarios para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001 relacionados con la planificación estratégica, mejora continua, compras, producción, recursos humanos, mantenimiento y procesos de apoyo.

1. Inventario de documentos
requeridos en el Sistema de
Gestión de la Calidad

2. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Documentos Requeridos Dueño de
proceso
Planificación
estratégica
Procedimiento para
planificación Estratégica
Gerencia
Mejora
Continua
Medición de
análisis y mejora
Procedimiento para
medición de análisis y
mejora
Gerencia
Análisis de datos
Procedimiento para análisis
de datos Administración
Mercadeo de
servicios
Publicidad Procedimiento para
publicidad
Administración
Innovación Procedimiento de innovación Gerencia
Matriz de arranque
Procesos Estratégicos

3. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Documentos Requeridos Dueño de
proceso
Análisis de
requisitos del
cliente
Procedimiento de análisis de
requisitos del cliente Administración
Elaboración de
presupuesto
Procedimiento de
elaboración de presupuesto
Administración
Compra Compra de
insumos
Procedimiento para compra
de insumos
Administración
Evaluación y
selección de
proveedores
Procedimiento para
evaluacion y selección de
proveedores
Administración
Almacenamien
to de materia
prima
Procedimiento para almacén
de materia prima
Administración
Procesos medulares

4. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Documentos Requeridos Dueño de proceso
Construcción Selección de
materia prima
Procedimiento para la
selección de materia prima
Operación y logística
Corte de piedra Instrucción para corte Operación y logística
Redondeado Instrucción para redondeado Operación y logística
Pulido Instrucción para pulir Operación y logística
Almacén Procedimiento para
almacén
Operación y logística
Transporte Procedimiento para
transporte
Operación y logística
Instalación Procedimiento para instalar
Operación y logística
Cierre
Administrativo
Procedimiento de
facturación y cobranza
Administración

5. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Documentos requerido Dueño de
proceso
Recursos
humanos
Reclutamiento y
selección de
personal
Procedimiento para
reclutamiento y selección de
personal
Gerencia
Contratación de
personal
Procedimiento para
contratación de personal
Gerencia
Instrucción de
personal
Procedimiento para
instrucción de personal
Gerencia
Formación de
personal
Procedimiento para
formación de personal
Gerencia
Administración
de personal
Pago de
nomina
Procedimiento para
formación de personal
Gerencia
Procesos de Apoyo

6. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Documentos requerido Dueño de proceso
Mantenimiento Mantenimiento
Correctivo
Procedimiento para
Mantenimiento correctivo
Ingeniera
Mantenimiento
Preventivo
Procedimiento para
Mantenimiento preventivo
Ingeniería
Mantenimiento
de
Infraestructura
Procedimiento para
Mantenimiento de
infraestructura
Administración
Administración Cobranza Procedimiento para cobranza Administración
Pago de nomina Procedimiento para pago de
nomina
Administración
Facturación Procedimiento para
facturación
Administración
Compra Procedimiento para Compra Administración

7. Requisito ISO Acción/Método para su cumplimiento
5 Responsabilidad de la dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
Política y Objetivo de la calidad
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la calidad Política de la calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad Plan de la calidad
5.5 Responsabilidad ,autoridad y comunicación
5.1 Responsabilidad y autoridad
Manual organizativo
5.5.2 Responsabilidad de la dirección Carta de asignación de cargo
5.5.3 Comunicación Interna Manual organizativo y descripción de cargo
5.6 Revisión por la dirección
Documentos requeridos por la Norma
ISO 9001-2008

8. Requisito ISO Acción/Método para su cumplimiento
6 Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos
Elaboración de presupuesto
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
Manual de cargo y reclutamiento de personal
6.2.2 Competencia, formación y toma de
conciencia
Manual de competencia y manual de
formación
6.3 Infraestructura Dotación de equipos tecnológicos.
6.4 Ambiente de trabajo Programa de seguridad y salud laboral
7 Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del
producto
Plan de la calidad
7.2 Procesos relacionados con el cliente Proceso de requerimientos
7.3 Diseño y desarrollo No aplica

9. Requisito ISO Acción/Método para su cumplimiento
7.4 compras
7.4.1 Proceso de compras Proceso de compras
7.4.2 Información de las compas Descripción de producto
7.4.3 Verificación de los productos comprados Proceso de inspección
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 control de la producción y de prestación del
servicio
Plan de producción
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y
de prestación del servicio
No aplica
7.5.3 Identificación y trazabilidad
Ordenes de fabricación
7.5.4 propiedad del cliente
Registro de no conformidad
7.5.5 Preservación del producto Procedimiento de Almacenamiento
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de
medición
Plan de control de calibraciones

10. Requisito ISO Acción/Método para su cumplimiento
8 Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades Plan de seguimiento, medición y análisis de SGC
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción al cliente Resultados de encuestas
8.2.2 Auditorias Internas Procedimientos de auditorias Internas
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos Indicadores de gestión
8.2.4 Seguimiento y medición del producto Plan de inspección
8.3 Control del producto no conforme Procedimiento para control de producto no conforme
8.4 Análisis de datos Procedimiento para gráficos de control
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua Plan de mejora continua
8.5.2 Acción Correctiva Plan de acciones correctiva
8.6 Acción Preventiva Plan de acción Preventiva

11. Documento Código
Objetivo de la calidad SGC-GSC-OBJ-GGE-001
Política de la calidad SGC-GSC-POL-GGE-001
Manual de la calidad SGC-GSC-MAN-CYS-001
Manual organizativo SGC-GSC-MAN-GGE-001
Plan de la Calidad SGC-GSC-PLA-CYS-001
Plan de producción SGC-GSC-PLA-OYL-001
Plan de seguimiento, medición análisis y mejora del SGC SGC-GSC-PLA-CYS-002
Plan de mejora de procesos SGC-GSC-PLA-CYS-003
Plan de inspección de materia prima, Productos terminados SGC-GSC-PLA-CYS-004
Plan de mejora continua SGC-GSC-PLA-SYC-005
Manual de descripción de cago SGC-GSC-MAN-GGE-002
Programa de seguridad y salud SGC-GSC-PRO-CYS-001
Manual de competencia SGC-GSC-MAN-GGE-003
Manual de formación SGC-GSC-MAN.GGE-004
Documentos requeridos por la
organización

12. Procedimientos Código
Procedimiento de Administración
Procedimiento de análisis de requisitos SGC-GSC-PRO-ADM-001
Procedimiento de elaboración de presupuesto SGC-GSC-PRO-ADM-002
Procedimiento para compra de insumo SGC-GSC-PRO-ADM-003
Procedimiento para evaluación y selección de
proveedores
SGC-GSC-PRO-ADM-004
Procedimiento de facturación y cobranza SGC-GSC-PRO-ADM-005
Procedimiento para pago de nomina SGC-GSC-PRO-ADM-006
Procedimiento para compra SGC-GSC-PRO-ADM-007
Procedimiento para análisis de datos SGC-GSC-PRO-ADM-008
Procedimiento para selección de materia prima
SGC-GSC-PRO-ADM-009
Procedimiento para Transporte SGC-GSC-PRO-ADM-010
Procedimiento Para elaboración de presupuesto SGC-GSC-PRO-ADM-011

13. Procedimiento Código
Procedimiento de Gerencia
Procedimiento para reclutamiento y selección de
personal
SGC-GSC-PRO-GGE-001
Procedimiento para contratación de personal SGC-GSC-PRO-GGE-002
Procedimiento para instrucción de personal SGC-GSC-PRO-GGE-003
Procedimiento para administración de personal SGC-GSC-PRO-GGE-004
Procedimiento para formacion de personal SGC-GSC-PRO-GGE-005
Procedimiento para planificación estrategica SGC-GSC-PRO-GGE-006
Procedimiento para medición de análisis y mejora SGC-GSC-PRO-GGE-007
Procedimiento de innovacion SGC-GSC-PRO-GGE-008
Procedimiento por la revisión de la direccion SGC-GSC-PRO-GGE-009
Procedimiento paraTransporte SGC-GSC-PRO-GGE-010

14. Procedimiento Código
Procedimiento de Ingeniería
Procedimiento para almacén de
materia prima
SGC-GSC-PRO-ING-
001
Procedimiento de operación y
logística
SGC-GSC-PRO-ING-
002

15. Procedimiento Código
Procedimiento de calidad y seguridad
Procedimiento de Calidad y seguridad
SGC-GSC-PRO-CYS-001
Procedimiento para el control de los
documentos
SGC-GSC-PRO-CYS-002
Procedimiento para el control de los
registros
SGC-GSC-PRO-CYS-003
Procedimiento de auditorías internas SGC-GSC-PRO-CYS-004
Procedimiento de producto no
conforme
SGC-GSC-PRO-CYS-005
Procedimiento de acción correctiva SGC-GSC-PRO-CYS-006
Procedimiento de acción preventiva SGC-GSC-PRO-CYS-007

16. Procedimiento Código
Procedimiento de
Operaciones y Logistica
Procedimiento para la
selección de materia prima
SGC-GSC-PRO-OYL-001
Procedimiento para almacén SGC-GSC-PRO-OYL-002
Procedimiento para
transporte
SGC-GSC-PRO-OYL-003
Procedimiento para instalar SGC-GSC-PRO-OYL-004

17. Instrucciones Código
Instrucciones de Operaciones
y Logística
Instrucción para corte
SGC-GSC-INS-OYL-001
Instrucción para redondeado
SGC-GSC-INS-OYL-002
Instrucción para pulir
SGC-GSC-INS-OYL-003

18. Lista de codigos
SGC: Sistema de gestión de la calidad
GSC: Granite style C.A
PLA: Plan
MAN: Manual
PRO: Procedimiento
INS: Instrucción
OBJ: Objetivo
POL: Política de la calidad
GGE: Gerente general
ADM: Administración
ING: Ingeniería
OYL: Operaciones y logística
CYS: Calidad y seguridad

19. Prof. Juan Lugo Secc.11
Bachilleres
Chávez Idalys 20253917
El NajimYamilis 20552639
González Daniel 20568298
Gutiérrez Anthony 19355971
Trompiz José 20797890
Urbina Patricia 22046187