La matriz de despliegue de procesos describe los procesos estratégicos, medulares, de apoyo y funcionales de una organización. Los procesos se dividen en tres niveles y se especifican los documentos requeridos y las áreas funcionales responsables de cada proceso.

1. Matriz de despliegue
de Procesos

2. Proceso nivel I Proceso nivel II Documento
requerido
Área funcional
responsable
1. Plan Estratégico Proceso de
planificación
Gerente General
2.Mejoramiento
continuo
Planes de
mantenimiento
preventivos y
correctivos
Gerente General
3.Control de gestión Procedimientos
para el control de
gestión
Gerente General
Procesos Estratégicos

3. Proceso nivel I Proceso nivel II Documento
requerido
Área funcional
responsable
1.Análisis de la demanda Procedimiento de
evaluación de la
demanda
Gerente Operaciones
2.Programacion y
planificación de la
producción
2.1 Programación de la
producción. .
2.2 Planificación de la
producción.
Instrucciones de la
programación
Procedimientos de
planificación
Gerente Operaciones
3.Fabricacion 3.1 Recepción de materia
prima.
3.2 Proceso de cortado.
3.3 Almacenamiento de
materia prima procesada.
3.4 Proceso de
maquinado.
Instrucciones de
almacenamiento de
materia prima
Procedimiento de
cortado.
Instrucciones de
almacenamiento de
materia prima procesada
Procedimientos para el
maquinado.
Procesos Medulares.
Gerentes operaciones

4. Proceso nivel I Proceso nivel II Documento
requerido
Área funcional
responsable
3.Fabricacion 3.5 Proceso de extracción
alcalina
3.6 Proceso de
espesado.
3.7 Proceso de lavado.
3.8 Proceso de cocción
3.9 Proceso de
embobinado
3.10 Proceso de cortado
de papel.
3.11 Proceso de embalaje
3.12 Almacén de
producto terminado
Procedimiento de
extracción
Procedimiento de
espesado
Procedimiento de lavado
Instrucciones de cocción
Procedimiento de
embobinado.
Procedimiento de cortado
de papel.
Instrucciones de
embalaje.
Instrucciones de
almacenamiento de
producto terminado.
Gerentes operaciones

5. Proceso nivel I Proceso nivel II Documento
requerido
Área funcional
responsable
4.Comercializacion 4.1 Visitas a los
clientes.
4.2 Formulación de
los precios.
4.3 Análisis de la
oferta
Orden de pedido.
Listas de precios.
Resultados de los
indicadores de
demanda
Gerente de Logística.
Gerente de Finanzas.
5. Entrega. Rutas de despacho. Gerente de Logística.

6. Proceso nivel
I
Proceso
nivel II
Proceso nivel III Documento
requerido
Área
funcional
responsable
1. Recursos
Humanos
1.1Reclutamiento
y selección de
personal.
1.2 Contratación
de personal.
1.3 Inducción de
personal.
1.3.1 Pago de
nomina.
1.3.2Compromisos
formales
1.3.3Administración
de H.C.M
Resumen
curricular de
aspirantes.
Contratos.
Recibos de pagos
Pagos de
beneficios de ley.
Procedimientos
de control de
H.C.M
Gerente de RRHH
.
Procesos de apoyo.

7. Proceso
nivel I
Proceso nivel II Proceso nivel III Documento
requerido
Área funcional
responsable
1. Recursos Humanos 1.4 Administración de
personal.
1.5 Egreso de personal
Instrucciones de
registro de datos de
personal.
Instrucciones de
Registro de personal
saliente.
Gerente de RRHH
2. Logística 2.1 Transporte
2.2 Gestión de recursos
2.3 Compras.
2.3.1 Requisición.
2.3.2 Cotización
2.3.3 Orden de compras
2.3.4 Retiro de materiales
Rutas de distribución
Instrucción de solicitud
de compra
Procedimiento de
cotización
Procedimiento solicitud
de compras.
Orden de retiro
Gerente de Logística

8. Proceso nivel
I
Proceso nivel
II
Proceso nivel III Documento
requerido
Área
funcional
responsable
3. Gestión de
calidad
3.1 Planeamiento
de la calidad
3.2 Control de la
calidad
3.3 Aseguramiento
de la calidad
3.4 Mejoras de la
Calidad
Objetivo de la
calidad
Plan de la calidad
Plan de la calidad
Registro de
satisfacción del
cliente
Gerente de
Calidad
.

9. Proceso nivel I Proceso nivel
II
Proceso nivel III Documento
requerido
Área funcional
responsable
4. Administración 4.1 Presupuesto
4.2 Estimación
de proveedores
4.3 Pago de
proveedores
4.4 Cobranza
4.1.1 Plan operativo
4.1.2 Cierre de
presupuesto
Gerente de
Finanza
.

10. Proceso nivel I Proceso nivel
II
Proceso nivel III Documento
requerido
Área funcional
responsable
5. Mantenimiento 5.1 Preventivo
5.2 Correctivo
5.3 De
Infraestructura
5.5.1 Planificación
5.5.2 Inspección del
Mantenimiento
Plan de
mantenimiento
Registro de
inspección
Gerente de
Logística
.