El documento describe la matriz de despliegue de procesos de una organización. Establece cinco procesos medulares, dos procesos estratégicos y tres procesos de apoyo. Además, asigna responsables y documentos requeridos para cada proceso.
Este documento presenta una estructura de niveles para describir los procesos, procedimientos y documentos requeridos de una organización. Se dividen los procesos en estratégicos, medulares, de apoyo y de calidad. Cada proceso contiene varios procedimientos y para cada procedimiento se especifica el documento requerido y el área funcional responsable. El documento provee una guía completa de la documentación necesaria para gestionar los diferentes procesos de la organización.
El documento describe la matriz de despliegue de procesos de una organización. Establece cinco procesos medulares, dos procesos estratégicos y tres procesos de apoyo. Asigna responsables y documentos requeridos para cada proceso y nivel.
El documento presenta una nueva estrategia de validación de procesos propuesta por la FDA en 2008. Esta estrategia se centra en el diseño del proceso, la calificación del proceso y la verificación continua del proceso a lo largo del ciclo de vida del producto, en lugar de enfocarse únicamente en la validación retrospectiva. La industria farmacéutica ha reaccionado positivamente a los nuevos principios, aunque todavía existe cierta desconexión entre las regulaciones de la FDA y la UE.
- Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son procedimientos estandarizados que contribuyen a la producción satisfactoria de un producto.
- Los principales elementos de las BPM incluyen procedimientos escritos, rastreabilidad, capacitación del personal, control de procesos y productos, validación, limpieza y seguridad.
- La capacitación del personal es fundamental para las BPM, ya que garantiza que todos los empleados comprendan los requisitos específicos de su trabajo y puedan desempeñarse de manera consistente
El documento proporciona información sobre auditorías de calidad. Define una auditoría como un proceso sistemático, independiente y documentado para evaluar objetivamente si se cumplen los criterios de auditoría. Explica que existen auditorías internas, externas de segunda y tercera parte. Detalla los objetivos, roles y responsabilidades de los auditores, así como las etapas clave de una auditoría como la planificación, investigación e informe.
Este capítulo presenta los fundamentos teóricos relacionados con el análisis de los costos de calidad. Explica conceptos como los principios de la gestión económica de la calidad, los enfoques de los costos de calidad como los costos de conformidad, costos de no conformidad y el costo total de la calidad. También define las categorías de costos de calidad como costos de prevención, evaluación, internos y externos. El objetivo es aplicar estas técnicas de mejora a los procesos para identificar oportunidades que permit
El documento describe los factores que afectan el control de calidad, incluyendo factores tecnológicos, organizativos y humanos. Explica las cuatro funciones fundamentales del control de calidad: las pruebas a lo largo del proceso productivo, la monitorización de resultados a través del tiempo, la auditoría de procesos sin control y la generación de informes periódicos.
Este documento presenta un manual de procesos de una empresa. Incluye descripciones de siete procesos principales: ventas, almacenamiento, despacho, compras, diseño, producción y servicio de calibración. También incluye tablas de contenido, control de cambios, anexos con mapas de procesos y una lista de documentos generados. El objetivo general es documentar formalmente los principales procesos de la empresa para un sistema de gestión de calidad.
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El documento describe la matriz de despliegue de procesos de una organización. Establece cinco procesos medulares, dos procesos estratégicos y tres procesos de apoyo. Asigna responsables y documentos requeridos para cada proceso y nivel.
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- Los principales elementos de las BPM incluyen procedimientos escritos, rastreabilidad, capacitación del personal, control de procesos y productos, validación, limpieza y seguridad.
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El documento describe los factores que afectan el control de calidad, incluyendo factores tecnológicos, organizativos y humanos. Explica las cuatro funciones fundamentales del control de calidad: las pruebas a lo largo del proceso productivo, la monitorización de resultados a través del tiempo, la auditoría de procesos sin control y la generación de informes periódicos.
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Este documento establece los lineamientos para solicitar y controlar cualquier cambio en los procesos de la organización Distribuidora y Comercializadora Opciones Farmacéuticas S.A. de C.V. Se describe el procedimiento para solicitar, analizar, planear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los cambios. Incluye definiciones clave, responsabilidades del personal, tipos de cambios, formatos de documentación y control de desviaciones. El objetivo es asegurar que los cambios propuestos sean evaluados adecuadamente considerando
El documento describe los elementos clave de un sistema de calidad farmacéutico efectivo, incluyendo la monitorización de procesos y calidad, acciones correctivas y preventivas, control de cambios y revisión por la dirección. El objetivo es garantizar la calidad de los productos mediante la mejora continua de los procesos y el sistema, así como flexibilidad regulatoria basada en el riesgo y la ciencia.
El flujograma describe el proceso de pago y control presupuestario de una organización. La unidad de pago y control presupuestario elabora los cálculos de pago y revisa los soportes antes de validarlos y firmarlos para el pago si están completos. De lo contrario, se devuelven para su revisión. Luego elabora una solicitud de compromiso presupuestario que requiere firmas y validación antes de entregarse a la dirección pertinente para su procesamiento.
Este documento anuncia un seminario de tres días sobre la evaluación de calidad de auditoría interna. El seminario cubrirá temas como el marco de auditoría interna, programas de aseguramiento y mejora de calidad, y auto-evaluaciones. El objetivo es ayudar a los auditores internos a mejorar la calidad de su trabajo y prepararse para evaluaciones de calidad externas. El seminario será impartido por Alfredo Dautzenberg, un experto en evaluaciones de calidad de auditoría interna.
El Nuevo Manual AIAG & VDA FMEA: Principales cambiosDQS de México
El nuevo manual de AIAG & VDA FMEA busca aplicar una metodología más robusta para abordar los riesgos del producto en los procesos de fabricación. Este manual incluye un nuevo enfoque de los 7 pasos con el cual las organizaciones encontrarán los modos de falla y sus posibles causas.
1002 control documentos internos v7.0 nov22jpl74275
Este documento establece el procedimiento para controlar los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá. Define los pasos para elaborar, revisar, aprobar, actualizar e identificar los manuales, procesos, procedimientos, formatos y otros documentos internos. Asigna responsabilidades a los líderes de los procesos y a la Dirección de Planeación. Establece pautas para identificar las versiones vigentes y obsoletas de los documentos y asegurar el uso de copias controladas.
El documento presenta un resumen de los conceptos clave del aseguramiento de la calidad, incluyendo una breve historia desde la época artesanal hasta la industrialización y la necesidad de normas como ISO 9000. Explica los problemas asociados a la inspección, soluciones como el control estadístico y de procesos, y la importancia de la certificación para la competitividad empresarial en la economía global.
Este documento establece las medidas para identificar el producto no conforme en una empresa y las acciones a tomar. Se describen los códigos de colores para identificar la materia prima y producto terminado no conforme. También se especifican las responsabilidades de diferentes áreas sobre la materia prima y producto terminado no conforme, así como los criterios de aplicación para el proceso productivo y el producto.
El documento describe los elementos básicos de la gestión de calidad en la industria farmacéutica, incluyendo la garantía de calidad, el control de calidad y las responsabilidades de ambos. También describe los requisitos para el laboratorio de control de calidad, como instalaciones adecuadas, personal capacitado, métodos analíticos validados y registros completos.
La auditoría de gestión al sistema de producción consiste en evaluar diversos aspectos como el diseño de producción, la planificación y programación de procesos, el control de calidad, el almacén e inventario, la productividad técnica y económica, el diseño y desarrollo de productos, con el fin de mejorar la productividad y ayudar a la toma de decisiones de la alta gerencia.
El documento describe el proceso de recepción y almacenamiento de productos, incluyendo revisar los productos recibidos, contarlos y registrarlos. Luego se determina si la mercadería está bien o si debe devolverse. Si está bien, se almacena según la línea de productos y puede prepararse para la salida si hay una orden de distribución.
El documento describe varias técnicas de control de producción, incluyendo el establecimiento de estándares, la medición de resultados, y la corrección de desviaciones. También explica el modelo de Wilson para calcular el tamaño óptimo de pedidos, la gráfica de Gantt para la programación de proyectos, y el control estadístico de calidad.
Este documento presenta una guía metodológica para documentar los procesos de la Universidad Nacional de Colombia. Explica que el objetivo es unificar conceptos sobre gestión por procesos e implementar un esquema metodológico para documentar los procesos. Describe las etapas del método, que incluyen caracterizar el sistema de mejor gestión, identificar los procesos principales, documentarlos y asegurar la mejora continua. El resultado final será tener documentado el sistema de mejora de gestión de la Universidad.
Herramientas para el análisis (reactivo y proactivo) en Seguridad ClinicaAlexander Córdova
Este documento presenta un caso real de error quirúrgico durante una cirugía de cataratas donde se colocó el lente incorrecto. Se analizan las causas raíces del error usando herramientas como el diagrama de Ishikawa, el análisis de modos y efectos de falla (FMEA) y el análisis de causas raíces (RCA). Finalmente, se discuten estas herramientas y cómo pueden usarse para identificar riesgos, prevenir errores y mejorar procesos en acreditaciones como JCI.
El documento describe cómo una organización tradicional se basa en la división del trabajo por departamentos en lugar de por actividades y procesos. Explica que un proceso es un conjunto de actividades relacionadas que producen un resultado, y que las empresas también se pueden organizar mediante procesos estratégicos, operativos y de soporte. Además, sugiere que una organización puede definir sus procesos necesarios para cumplir sus objetivos mediante un diagnóstico integral.
Procedimiento para el contl del prod o servturleziitho94
Este documento establece el procedimiento para controlar los productos o servicios no conformes en la Institución Educativa Municipal San Juan Bosco. Describe cómo detectar no conformidades, diligenciar formatos, aplicar correcciones, verificar el cumplimiento de requisitos, y asigna responsabilidades para el monitoreo y reporte de no conformidades.
Este documento presenta las disposiciones generales, los procedimientos y cronogramas para los procesos de compra realizados por los Comités de Compra del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma para la provisión del servicio alimentario. Describe las etapas de un proceso de compra general de 30 días, complementario de 22 días y sumario de 9 días. Además, establece los requisitos para ser postor, el tipo de postores permitidos según la modalidad de compra, y las personas impedidas de participar en los procesos de compra
#Mi curso virtual SIGA Casuístico
El curso en su totalidad es práctico, el cual se encargará de dar solución a casos reales que se dan en el SIGA .
Inicio: 30 de Noviembre del 2015 Con Certificación por R&C CONSULTING (24h lectivas). Obtén promociones por pronto pago. Visita nuestra web para mayor información: rc-consulting.org O llámanos a: Teléfono : 01-266-1067 Movistar: 9-9911-4921 RPM: #125533 RPC: 987972131
Diagrama de proceso de auditoria certificación.Rubén Reyna
El documento describe el proceso de certificación y renovación de certificación que incluye auditorías iniciales en dos etapas, actividades de vigilancia continua como auditorías de seguimiento, y un proceso de renovación de certificación que debe completarse antes de la fecha de vencimiento de la certificación original.
El documento presenta un inventario de los documentos requeridos en el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización, organizados por niveles y categorías. Incluye planes, procedimientos, instrucciones y otros documentos necesarios para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001 relacionados con la planificación estratégica, mejora continua, compras, producción, recursos humanos, mantenimiento y procesos de apoyo.
Este documento describe la gestión de recursos, incluyendo humanos, infraestructura y ambiente de trabajo, así como los procesos relacionados con clientes, diseño, compras, producción, control de equipos de medición, mejora, no conformidades y acciones correctivas y preventivas de una organización.
Este documento establece los lineamientos para solicitar y controlar cualquier cambio en los procesos de la organización Distribuidora y Comercializadora Opciones Farmacéuticas S.A. de C.V. Se describe el procedimiento para solicitar, analizar, planear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los cambios. Incluye definiciones clave, responsabilidades del personal, tipos de cambios, formatos de documentación y control de desviaciones. El objetivo es asegurar que los cambios propuestos sean evaluados adecuadamente considerando
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El documento describe los elementos básicos de la gestión de calidad en la industria farmacéutica, incluyendo la garantía de calidad, el control de calidad y las responsabilidades de ambos. También describe los requisitos para el laboratorio de control de calidad, como instalaciones adecuadas, personal capacitado, métodos analíticos validados y registros completos.
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Este documento presenta un caso real de error quirúrgico durante una cirugía de cataratas donde se colocó el lente incorrecto. Se analizan las causas raíces del error usando herramientas como el diagrama de Ishikawa, el análisis de modos y efectos de falla (FMEA) y el análisis de causas raíces (RCA). Finalmente, se discuten estas herramientas y cómo pueden usarse para identificar riesgos, prevenir errores y mejorar procesos en acreditaciones como JCI.
El documento describe cómo una organización tradicional se basa en la división del trabajo por departamentos en lugar de por actividades y procesos. Explica que un proceso es un conjunto de actividades relacionadas que producen un resultado, y que las empresas también se pueden organizar mediante procesos estratégicos, operativos y de soporte. Además, sugiere que una organización puede definir sus procesos necesarios para cumplir sus objetivos mediante un diagnóstico integral.
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Diagrama de proceso de auditoria certificación.Rubén Reyna
El documento describe el proceso de certificación y renovación de certificación que incluye auditorías iniciales en dos etapas, actividades de vigilancia continua como auditorías de seguimiento, y un proceso de renovación de certificación que debe completarse antes de la fecha de vencimiento de la certificación original.
El documento presenta un inventario de los documentos requeridos en el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización, organizados por niveles y categorías. Incluye planes, procedimientos, instrucciones y otros documentos necesarios para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001 relacionados con la planificación estratégica, mejora continua, compras, producción, recursos humanos, mantenimiento y procesos de apoyo.
Este documento describe la gestión de recursos, incluyendo humanos, infraestructura y ambiente de trabajo, así como los procesos relacionados con clientes, diseño, compras, producción, control de equipos de medición, mejora, no conformidades y acciones correctivas y preventivas de una organización.
Este documento presenta un plan de acción para implementar un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 en una organización. El plan incluye 32 actividades agrupadas en 10 secciones clave que van desde determinar el alcance del sistema hasta establecer procesos para la mejora continua. El plan detalla las responsabilidades y plazos para completar cada actividad entre mayo de 2017 y diciembre de 2017 con el objetivo de obtener la certificación ISO 9001 para la organización.
El documento lista los requisitos de documentación necesarios para cumplir con la norma ISO 9001:2008 para un sistema de gestión de calidad. Se requieren varios manuales, procedimientos y planes relacionados con la calidad, recursos humanos, compras, producción, medición y mejora continua para cumplir con los requisitos de la norma.
Este documento presenta una matriz de despliegue de procesos para la empresa Helados Paraguaná. Identifica 6 procesos medulares (compra, almacén, fabricación, empacado y almacenamiento, venta y despacho) y 3 procesos de apoyo (gestión del talento humano, gestión financiera y gestión de servicios logísticos). Además, describe los documentos requeridos por cada proceso de acuerdo a la norma ISO 9001-2008.
Este documento resume los requisitos de la norma ISO 9001-2008 para un sistema de gestión de calidad. Describe los ocho apartados principales que componen la norma, incluyendo la documentación requerida, los procesos, la responsabilidad de la dirección, la gestión de recursos, la realización del producto, la medición y mejora continua. El resumen proporciona una visión general alta de los elementos clave de la norma ISO 9001.
El documento describe los procesos de gestión de costos y calidad de un proyecto. Explica cómo estimar costos, determinar el presupuesto y controlar los costos del proyecto. También cubre los procesos de planificar la calidad, realizar el aseguramiento de calidad y controlar la calidad, incluyendo las entradas, herramientas, técnicas y salidas de cada proceso.
Anexo a manual de gestión de la calidadjane_capi1610
Este documento presenta el manual de gestión de la calidad de EMPRE, S.A., una empresa dedicada a la inyección de plásticos y montaje de piezas. El manual describe el alcance del sistema de gestión de calidad de la empresa, los procesos involucrados, los requisitos de documentación, las responsabilidades de la dirección y los requisitos para la realización del producto, medición, análisis y mejora. El objetivo es satisfacer al cliente mediante el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001.
El documento proporciona información sobre las normas ISO 9000 relacionadas con la gestión de calidad. Explica brevemente los objetivos y alcances de las normas ISO 9001 e ISO 9004. También describe los principales procesos, requisitos y responsabilidades de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001, incluyendo la documentación, revisión por la dirección, recursos y realización del producto.
Este documento presenta una matriz de despliegue de procesos para una empresa. Describe los procesos a tres niveles de detalle y asigna un dueño a cada proceso. También incluye una lista de documentos requeridos con sus respectivos códigos de documento y una tabla con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y los métodos para cumplirlos.
Este documento presenta una matriz de despliegue de procesos para una empresa. En el nivel 1 se identifican los principales procesos como análisis de demanda, planificación, compra, almacenamiento, ensamblado, control de calidad, empaquetado y distribución. En los niveles 2 y 3 se detallan los subprocesos y procedimientos requeridos para cada uno, incluyendo sus códigos de documentación y responsables. También se incluyen requisitos de la norma ISO 9001 y acciones para su cumplimiento.
Este documento presenta una matriz de despliegue de procesos para una empresa. Describe los procesos a tres niveles de detalle y asigna un dueño a cada proceso. También incluye una lista de documentos requeridos con sus respectivos códigos de documento y una tabla con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y los métodos para cumplirlos.
Here is a draft agenda for the audit:
Agenda de Auditoría Interna
Proceso/Sector auditado: Ventas y Administración
Código de Auditoría: 2023/01
Fecha de Auditoría: 15 de marzo de 2023
Auditor Líder: Juan Pérez
Auditor Asistente: María López
Objetivo de la Auditoría: Evaluar la conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con los requisitos de OHSAS 18001:2007.
Alcance de la Auditoría: Procesos de ventas, administra
Este documento describe los requisitos y procesos necesarios para implementar un sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2008. Explica los requisitos generales y de documentación, así como la responsabilidad de la dirección, la gestión de recursos, la realización del producto y la medición, análisis y mejora continua. El objetivo es establecer y mantener un sistema eficaz para cumplir con los requisitos de calidad.
Este documento describe los requisitos y procedimientos necesarios para implementar un sistema de gestión de calidad de acuerdo con las normas ISO 9001 e ISO 1000. Explica los procesos, documentación, responsabilidades de la dirección, recursos, realización del producto/servicio, y medición, análisis y mejora continua requeridos para cumplir con estas normas.
Este documento describe los principios y requisitos de la norma ISO 9000/2008 para la gestión de la calidad. Explica que la norma se basa en un enfoque de mejora continua a través del ciclo PHVA y la satisfacción del cliente. También resume los principales cambios introducidos en ISO 9000/2000 como el énfasis en los procesos, la medición de resultados y la mejora continua.
Este documento describe los principios y requisitos de la norma ISO 9000/2008 para la gestión de la calidad. Explica que la norma se basa en un enfoque de mejora continua a través del ciclo PHVA y la satisfacción del cliente. También resume los principales cambios introducidos en ISO 9000/2000 como el énfasis en los procesos, la medición de resultados y la mejora continua.
Este documento presenta información sobre la gestión y control de procesos en laboratorios. El objetivo general es el diseño, control y administración de procesos, así como los mecanismos de auditoría aplicados a la gestión de un laboratorio. El documento explica conceptos como la gestión por procesos, el diseño y validación de procesos, las causas de variación, el control estadístico y no estadístico, y la importancia de las auditorías internas y externas. El plan de acción incluye actividades prácticas para comprender y
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...Juan Martín Martín
Criterios de corrección y soluciones al examen de Geografía de Selectividad (EvAU) Junio de 2024 en Castilla La Mancha.
Soluciones al examen.
Convocatoria Ordinaria.
Examen resuelto de Geografía
conocer el examen de geografía de julio 2024 en:
https://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/2024/06/soluciones-examen-de-selectividad.html
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/
1. NIVEL 1 NIVEL 2 DOCUMENTO REQUERIDO DUEÑO DEL
PROCESO
1. PREPARACION
DE LA OFERTA
1.1. elaboración de oferta técnica. •Procedimientos para elaborar oferta técnica. GERENCIA
TECNICA1.2. elaboración de oferta económica. •Procedimiento para elaborar oferta económica.
2. GESTION DE
LOS RECURSOS.
(PERSONAL)
2.1. selección de personal. •Procedimientos para la selección de personal.
GERENCIA DE
RRHH
2.2. reclutamiento e inducción de
personal.
•Procedimiento para el reclutamiento e inducción
del personal.
2.3. egreso de personal •Procedimientos para el egreso del personal.
3. GESTION DE
RECURSOS.
(MAQUINAS Y
EQUIPOS
3.1. contratación de equipos y
maquinarias.
•Procedimiento para la contratación de
maquinarias y equipos.
GERENCIA DE
ADMINISTRACI
ON Y FINANZAS
3.2. movilización de maquinarias y
equipos.
•Procedimiento para la movilización de
maquinarias y equipos.
3.3. compras e insumos. •Procedimientos para compras e insumos.
4. PRESTACION
DEL SERVICIO.
4.1. pintura. •Procedimiento de pintura.
GERENCIA DE
OPERACIONES
4.2. deforestación. •Procedimiento para deforestación.
4.3. limpieza. •Procedimiento para la limpieza.
4.4. mantenimiento de
infraestructura.
•Procedimiento para el mantenimiento de
infraestructura.
5. CIERRE
ADMINISTRATIVO
5.1. orden de pago. •Procedimiento para ordenes de pago.
GERENCIA DE
ADMINISTRACI
ON Y FINANZAS
5.2. Facturación. •Procedimiento para la facturación.
5.3. cobranza. •Procedimiento para la cobranza.
MATRIS DE DESPLIEGUE DE PROCESOS
PROCESOS MEDULARES
2. NIVEL 1 NIVEL 2 DOCUMENTO
REQUERIDO
DUEÑO DEL
PROCESO
1. PLANIFICACION
ESTRATEGICA.
•Procedimientos para la
planificación estratégica.
GERENCIA TECNICA
2. MEJORA CONTINUA. •Procedimientos para la
mejora continua
PROCESOS
ESTRATEGICOS
NIVEL 1
NIVEL 2 DOCUMENTO REQUERIDO DUEÑO DEL PROCESO
1. RRHH
1.1. Reclutamiento y selección
de personal
•Procedimiento para la selección y
reclutamiento de personal.
GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS.
1.2. contratación de personal. •Procedimiento para la contratación de
personal.
1.3. formación de personal. •Procedimiento para la formación de
personal.
2. MANTENIMIENTO.
2.1. Preventivo. •Procedimiento para el mantenimiento
preventivo
GERENCIA DE
OPERACIONES
2.2. correctivo. •Procedimiento para el mantenimiento
correctivo.
2.3. de infraestructura. •Procedimiento para el mantenimiento
de infraestructura.
PROCESOS DE APOYO
3. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y METODOS PARA SU CUMPLIMIENTO
REQUISITO ISO ACCION/ METODO PARA SU CUMPLIMIENTO
5. Responsabilidad de la dirección
5.1. compromiso de la dirección
•A.
•B.
•C.
•D.
•E.
Registro de asistencia
Políticas de la calidad
Objetivo de la calidad
Minuta de revisión
5.2. enfoque al cliente
5.3 política de la calidad
5.4 planificación
5.4.1. objetivo de la calidad
5.4.2. planificación del S.G.C. Plan de la calidad.
5.5. responsabilidad, autoridad y comunicación. Organigrama, manual de descripción de cargo.
5.5.2. representante de la dirección
5.5.3. comunicación interna
Manual de descripción de cargos, manual organizativo
5.6. revisión por la dirección
5.6.1. generalidades
5.6.2.informaciion de entrada para a revisión
5.6.3. resultado de la revisión.
Procedimiento de revisión para la dirección.
4. REQUISITO ISO ACCION/ METODO PARA SU CUMPLIMIENTO
6. Gestión de los recursos
6.1. provisión de los recursos
Plan operativo anual
6.2. recursos humanos Manual de descripción de cargos, manual organizativo,
procedimiento para la capacitación, procedimiento para el
reclutamiento y selección, manual de competencias.
6.3. infraestructura Plan de mantenimiento preventivo y plan de mantenimiento de
infraestructura.
6.4. ambiente de trabajo Programa de seguridad e higiene laboral.
7. Realización del producto
7.1. planificación para la realización del producto.
Plan de la calidad
7.2. proceso relacionado con el cliente.
7.2.1. determinar los requisitos relacionados con el producto.
Minuta de acuerdo de servicio o contrato.
7.2.2. revisión de los requisitos relacionados con el producto. Estudio de los procesos
7.2.3 comunicación con el cliente. Encuesta de satisfacción, buzón de sugerencias.
7.3. diseño y desarrollo.
7.3.1. planificación del diseño y desarrollo
7.3.2. elemento de entrada para el diseño y desarrollo
NO APLICA.
7.4. Compras
7.4.1 proceso de compras
7.4.2. información de compras.
7.4.3. verificación de los productos comprados.
Procedimiento para la selección de proveedores, procedimientos
para la compras de insumos, procedimientos de registros de
compras.
7.5. producción y prestación de servicio
7.5.1. control de la producción y la prestación del servicio.
Plan de producción y catalogo de productos.
7.5.2. validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio
7.5.3. identificación y trazabilidad.
NO APLICA
5. REQUISITO ISO ACCION/ METODO PARA SU CUMPLIMIENTO
7.5.4. Propiedad del cliente. Registros de no conformidades, inventario de bienes.
7.5.5. preservación del producto. NO APLICA
7.6. control de los equipos de medicion y seguimiento. Lista de equipos
8. Medicion, analisis y mejora.
8.1. generalidades.
Plan de S.G.C.
8.2. Seguimiento y medicion.
8.2.1. satisfaccion del cliente
Encuestas de satisfaccion, buzon de sugerencias.
8.2.2. auditorias internas. Plan de auditoria, informe de auditoria.
8.2.3. seguimiento y medicion de los procesos. Indicadores de medicion de los procesos.
8.2.4. seguimiento y medicion del producto. Indicadores de medicion de productos.
8.3. control de producto no conforme. procedimientos para el control de productos no conformes.
8.4. analisis de datos. Informes de gestion.
8.5. mejora
8.5.1. mejora continua.
Plan de mejora continua
8.5.2. accion correctiva Procedimientos para la accion correctiva.
8.5.3 accion preventiva Procedimientos para la accion preventiva.
6. Política de la calidad,
objetivo de la calidad
Manual de la calidad
Plan de la calidad, Plan de producción,
Manual de descripción de cargos
procedimientos
instrucciones
Registros
Otros
manuales o
planes.
7. DOCUMENTO CODIGO
Política de la calidad N.A
Objetivo de la calidad N.A
Manual de la calidad SGS-SST-MAN-001
Manual de descripción de cargos SGS-SST-MAN-002
Manual organizativo SGS-SST-MAN-003
Manual de competencias SGS-SST-MAN-004
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACION Y FINANZAS CODIGO
Procedimiento para la contratación de equipos y maquinarias
Procedimiento para la movilización de equipos y maquinarias
Procedimiento para la evaluación y selección de proveedores
Procedimiento para la compra de insumos
Procedimientos para la orden de pago
Procedimiento para la facturación
Procedimiento para la cobranza
SGC-SST-PRO-ADM-001
SGC-SST-PRO-ADM-002
SGC-SST-PRO-ADM-003
SGC-SST-PRO-ADM-004
SGC-SST-PRO-ADM-005
SGC-SST-PRO-ADM-006
SGC-SST-PRO-ADM-007
PROCEDIMIENTO DE GERENCIA DE OPERACIONES CODIGO
Procedimiento de pintura
Procedimiento de deforestación
Procedimiento de limpieza
Procedimiento de mantenimiento
Procedimiento de mantenimiento de infraestructura
SGC-SST-PRO-OPE-008
SGC-SST-PRO-OPE-009
SGC-SST-PRO-OPE-010
SGC-SST-PRO-OPE-011
SGC-SST-PRO-OPE-012
8. DOCUMENTO CODIGO
PROCEDIMIENTO DE RRHH CODIGO
Procedimiento para la selección y reclutamiento de personal
Procedimiento para la contratación de personal
Procedimiento para la formación e inducción de personal
SGC-SST-PRO-RRH-013
SGC-SST-PRO-RRH-014
SGC-SST-PRO-RRH-015
PROCEDIMIENTO DE GERENCIA TECNICA CODIGO
Procedimiento para la elaboración de oferta técnica.
Procedimiento para la elaboración de oferta económica.
Procedimiento para la planificación estratégica.
SGC-SST-PRO-GTE-016
SGC-SST-PRO-GTE-016
SGC-SST-PRO-GTE-016
PROCEDIMIENTO DE LA CALIDAD CODIGO
Procedimiento para el control de auditorias
Procedimientos para la acción correctiva
Procedimiento para la acción preventiva
Procedimiento para control de producto no conforme
Procedimiento para el control de documentos
Procedimiento para el control de registros
SGC-SST-PRO-GTE-017
SGC-SST-PRO-GTE-018
SGC-SST-PRO-GTE-019
SGC-SST-PRO-GTE-020
SGC-SST-PRO-GTE-021
SGC-SST-PRO-GTE-022