ffdh

1. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

2. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE
EVALUACIÓN
ANEXO SNIP 09

3. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE 10 AÑOS
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE
DE EVALUACIÓN DEL
PROYECTO
DURACION DE LAS FASES
ETAPAS
FASE DE PRE
INVERSION
FASE DE INVERSION
POR CASO DE
GOBIERNOS
REGIONALES, SE
REQUIERE LA FASE DE
PRE INVERSION A NIVEL
PERFIL
ACTIVIDADES DEL PROYECTO SON 11
MESES.
- ELABORACION EXPEDIENTE
- -EJECUCION DE ACCIONES Y/O
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
FASE DE INVERSION
SE PRESENTA:
ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
* LA EVALUACION SERA 10 AÑOS DE
INSTALADA

4. ETAPA I
(03 meses)
ETAPA II
(meses)
ETAPA III
(5 meses)
ELABORACION DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS Y EVALUACION
LICITACION Y
ADJUDICACION DE
PROYECTO
IMPLEMENTACION DE
LA ESTRUCTURA
EDUCATIVA
EQUIPAMIENTO Y
MOVILIARIO
CAPACITACI
ONES
ETAPAS DE INVERSIÓN y POST INVERSIÓN

5. ETAPAS OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
EVALUACION EX
POST
DURACION 10 AÑOS 1 AÑO
POST INVERSION (AÑOS 1-10 )
FASES DE
POST INVERSIÓN
HORIZONTE DEL PROYECTO
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
10 AÑOS 10 AÑOS

6. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
ANÁLISIS DE LA
DEMANDA
Las características del PIP es proporcionar un servicio educativo de
nivel inicial adecuado y eficiente, con el fin de mejorar la calidad
educativa de los niños y niñas de 3 -5 años del área de influencia del
proyecto.
POBLACIÓN DE
REFERENCIA

7. POBLACIÓN DEMANDANTE
POTENCIAL
NIÑOS NO ATENDIDOS EN LA
ACTUALIDAD Y QUE ASISTIRÍAN AL
SERVICIO -CP UNIÓN LIBERTAD
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
DEMANDANTE POTENCIAL
POBLACIÓN DEMANDA
EFECTIVA.
Se ha determinado como
Población demandante
efectiva en base a los datos
de matrícula de niños de 3 a
5 años de la I.E.I. n° 1209 del
CP. UNIÓN LIBERTAD en el
año 2014 se cuenta con 15
niños que asisten a
institución educativa n°
1209.

9. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Oferta “Sin Proyecto”
No existe servicio educativo alternativo de Inicial en la localidad,
de acuerdo a la zona de influencia del proyecto (radio de 2km).
Oferta Actual Infraestructura: Se considera la oferta igual a CERO, ya que la I.E.I. N° 1209
NO CUENTA con infraestructura adecuada, y desarrolla el Servicio Educativo
en 01 AULA inadecuada para el desarrollo de las clases en el nivel inicial. Lo
cual ha sido evidenciado en el diagnóstico.
Materiales, Equipo y Mobiliario: Todos los materiales, equipos y mobiliarios con los que
se cuenta en el aula ha sido proporcionada por la I.E. primaria y/o donado por los padres
de familia. Por lo que se considera igual a CERO.

10. Recursos Humanos: La I.E.I. 1209
cuenta con 01 Docente asignado
por la UGEL-CHUPACA
Oferta Optimizada
La posibilidad de
optimización del
Servicio Educativo
es imposible

11. BALANCE OFERTA-DEMANDA
analizado la oferta actual que ya no ofrece atención adecuada hacia el futuro y la demanda
proyectada representada por la población escolar estimada para el periodo de horizonte planeado,
que demuestra la existencia de la demanda insatisfecha.
DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS NECESARIOS PARA OFRECER LOS
SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
En esta tarea se deben determinar los recursos físicos necesarios para brindar los servicios
educativos que los proyectos alternativos ofrecerán, de acuerdo con la demanda efectiva y la brecha
oferta-demanda calculadas en las tareas anteriores.
Para ello, es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos productivos que hacen
posible atender la demanda de servicios educativos: la infraestructura y mobiliario escolar.

12. Infraestructura Las aulas que se requerirán ser construidas, para ello se comparará la brecha de
ambientes con el número de aulas que pueden ser reparadas o sustituidas
según el análisis de la situación actual de la oferta.
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
REQUERIMIENTO DE SS.HH NIÑOS Y NIÑAS
REQUERIMIENTO DE VIVIENDA PARA DOCENTES
REQUERIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS (DIRECCION)
REQUERIMIENTO DE SS.HH -DOCENTE
REQUERIMIENTO DE AREA DE LIMPIEZA
REQUERIMIENTO DE COCINA
REQUERIMIENTO DE DEPOSITO
REQUERIMIENTO DE SUM
REQUERIMIENTO DE AREA DE JUEGOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PEDAGOGICOS
REQUERIMIENTO DE CAPACITACIONES
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO

13. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ASPECTOS TÉCNICOS
Teniendo en consideración la relación de acciones, claramente se deduce que para solucionar el
problema existente se tiene dos alternativas.
ALTERNATIVA 1:
1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ACCIÓN 1.1.: Ambiente de actual funcionamiento de la I.E. intervenida, cumplen con los
estándares normativos para el nivel de educación inicial.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
VICEMINISTERIO DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIV
NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES
ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR NIVEL
INICIAL

14. DESCRIPCIÓN POR ESPECIALIDAD DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO:
• Estructuras:
sistema porticado, vigas y columnas, columnetas, muros de confinamiento, losa aligerada y
cobertura teja andina
• Arquitectura:
acabados piso cerámico, contra zócalos, puerta madera, ventanas vidrio y aluminio, acabados
muros, bruñas y pintados.
• Instalaciones Eléctricas:
corriente monofásica, artefactos iluminación LED, luces de emergencia, pararrayos, 2
electrobomba alternadas.
• Instalaciones Sanitarias:
baños y aparatos sanitarios tipo baby y adultos, red de desagüé y biodigestor.

15. Modulo
Aula 01
Módulo
SUM
Cerco
perimétrico
Áreas
exteriores
Instalación
de
Biodigestor
Suministro de Agua Potable
y Energía Eléctrica

16. ACCIÓN 1.2.: Construcción de vivienda para docente, con estar, cocineta y dormitorio
integrado y SSHH completo
Módulo Vivienda

17. EQUIPAMIENTO
ACCIÓN 2.1.: Adquisición de mobiliario educativo y
administrativo:
ACCIÓN 2.2.: Adquisición de recursos pedagógicos
equipos y material

21. CAPACITACIONES
 Desarrollo de programas de capacitación con módulos centralizados para el
director y profesor:
 Desarrollo de programas de capacitación con módulos centralizados a los
padres de familia:
METAS DE PRODUCTOS
Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico señalado
en el párrafo anterior se establece las metas concretas de productos que se
generarán en la fase de inversión, incluyendo las relacionadas con la gestión del
riesgo de desastres y la mitigación de los impactos ambientales negativos
METAS DEL PROYECTO

22. REQUERIMIENTO DE RECURSOS
MANO DE OBRA
EQUIPOS
SUB CONTRATOS

23. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Están referidos a los costos de intervención, tanto de la primera como de
la segunda alternativa.
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA N° 01 –PRECIOS DE
MERCADO
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA N° 02 –PRECIOS DE
MERCADO

24. Costos de Operación Y
Mantenimiento
a. Costos en la Situación Sin
Proyecto a Precios de Mercado

25. b. Costos en la
Situación con Proyecto
a Precios de Mercado
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO “CON
PROYECTO” ALTERNATIVAS I Y II

26. FLUJOS INCREMENTALES PRIVADOS
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN – PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1

27. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN – PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

28. EVALUACIÓN
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA)

29. EVALUACIÓN SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES los ambientes propios de la Institución Educativa se encuentran en
malas condiciones para el desarrollo de las actividades
académicas de manera eficiente, en consecuencia se tendría una
situación no adecuada para el desenvolvimiento del educando en
general de toda la población escolar de la institución educativa.
a. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
b. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Los beneficios o beneficiarios en la situación “Con Proyecto”, vendría a
constituir toda la población del área de influencia toda vez que se va
contar con una institución educativa de nivel inicial debidamente
acondicionada que brinde un SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE
CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA del C.P. Unión Libertad, ya que
estará acorde a las exigencias pedagógicas que se requieren para la
realización de las actividades académicas, en tal sentido los beneficiados
con el proyecto serán los 15 niños y niñas de 03 a 05 años matriculados
en la IEI N° 1209. Teniendo un total de 155 alumnos beneficiarios.

30. COSTOS SOCIALES
a. Costos de inversión
ALTERNATIVA Nº 1 -
A PRECIOS SOCIALES

31. ALTERNATIVA Nº 2
- A PRECIOS SOCIALES

32. Costos de Operación y Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO “SIN
PROYECTO” ALTERNATIVAS I Y II

33. COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
“CON PROYECTO”
ALTERNATIVAS I y II

34. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN – PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Flujos de Costos Incrementales

35. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN – PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

36. INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume
en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su
medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características
del proyecto que se plantea.
Metodología costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio
• VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
INDICADORES PARA RENTABILIDAD :
 Tasa Social de Descuento : 09%
 Horizonte del Proyecto :10 años
 Variables económicas consideradas : CE

37. EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

38. EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

39. EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

40. EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

41. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de la sensibilidad involucra calcular el ratio de Costo / Efectividad para
determinar la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, en este caso la
variable cuyo verdadero valor es también incierto es el costo de oportunidad del
capital por lo que es indispensable sensibilizarlo, a través de la variable costo de
directo de inversión.
Es por ello que con el fin de asegurar una posible variación por incrementos en los
costos de los materiales y agregados se realiza el análisis de sensibilidad
asumiendo variaciones graduales de + - 5% en los costos de inversión hasta un
límite de más y menos 40%. Los resultados se presentan en los cuadros siguientes.

42. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS

43. EVALUACIÓN PRIVADA
Se evaluó la rentabilidad económica y financiera del PIP, sin embargo no
hay posibilidades de privatizar el servicio por las condiciones
económicas de la población beneficiaria.
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
MINEDU - DRE Junín.
Población Beneficiaria
DIRECCIÓN.
APAFA.
se percibe una buena disposición por parte de los
beneficiarios (población del centro poblado) para apoyar
con la elaboración del presente estudio
Los costos de operación, realiza el Ministerio de
Educación a través de la Dirección Regional de Educación
de Junín, pago para personal docente, administrativo y
de servicio.
La dirección será la encargada de supervisar directamente
el desarrollo de las actividades curriculares,
administrando los horarios de docentes y alumnos.
padres de familia se comprometen a apoyar en la
conservación y mantenimiento de la I.E.

44. IMPACTO AMBIENTAL
Se basa en determinar los impactos ambientales potenciales que podrían generarse por las acciones del
proyecto educativo, referentes a actividades de construcción, abandono y evaluación.
 Identificación de Impactos
plantean medidas que permitirán evitar, minimizar y prevenir los impactos ambientales negativos en favor
de la conservación del ecosistema
la identificación de los impactos ambientales, determinada por el conjunto de interrelaciones e
interacciones entre los componentes ambientales físicos, biológicos, socioeconómicos, estéticos y
culturales, que definen la estructura y funcionamiento del ecosistema, tiene como fin, evaluar las
afectaciones que se pueden presentar por el conjunto de acciones que conlleva el presente proyecto
educativo.

45. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

47. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
 Medidas para el Control de la Calidad del Aire para la Emisión de Material Particulado
 Medidas Para La Emisión de Gases en Fuentes Móviles
 Para La Emisión de Fuentes de Ruido Innecesarias
 Medidas para recuperar la cobertura vegetal
 Medidas para el Control de Suelo para el Control de la Contaminación
 Medidas de Protección de La Seguridad Del Personal
COSTOS DE MITIGACIÓN
COSTOS DE MITIGACIÓN
AMBIENTAL – ALTERNATIVA 1

48. GESTIÓN DEL PROYECTO
Fase de ejecución
Organización que se adoptará
Unidad Ejecutora
Órgano Técnico
Modalidad de ejecución del PIP
inicio oportuno la ejecución y la eficiente ejecución.
El Gobierno Regional Junín oficina de abastecimiento
Gerencia Regional de Infraestructuradivisión de Estudios y Proyectos
Gerencia Regional de Infraestructura
ejecución de este tipo de proyectos
POR CONTRATA Cumplen los plazos establecidos
Elaboración del Expediente Técnico 03 meses.

49. fase de postinversión: La operación y mantenimiento del proyecto se llevará a cabo a lo largo del horizonte
del proyecto (10 años).

50. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

52. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 mejorando el rendimiento educativo de nivel inicial de la población estudiantil del centro poblado Unión
Libertad.
 Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la
Alternativa 1 es la de menor costo de S/. 7,951.88/ Alumno, tanto a nivel de componentes como a nivel
global. El monto de inversión del proyecto de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1,399,432.80 Nuevos
Soles.

53.  El Impacto Ambiental en el área de influencia del proyecto será positivo en el aspecto Socio Económico, los
impactos negativos al medio físico de la localidad son temporales y de pequeña magnitud.
 Tomando en cuenta los resultados de la evaluación social, la factibilidad financiera y el análisis de impactos
y sostenibilidad se recomienda ejecutar la alternativa 1.
 La elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las referencias del presente estudio,
recomendándose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las
características de la zona rural.