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Módulo 5
Estudio Técnico
Contenido
A. Objetivos del Estudio Técnico
B. Aspectos del Estudio Técnico
C. Contenido del Estudio Técnico
1. Tamaño del proyecto
2. Localización
3. Tecnología
4. Proceso Productivo
5. Infraestructura
6. Costos
7. Aspectos Administrativos
8. Legales
A. Objetivo del Estudio Técnico
 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización
óptima, equipos, instalaciones y aspectos organizativos
para realizar la producción de los bienes o la prestación de
servicios.
 Diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice
los recursos disponibles para obtener el producto/servicio
deseado.
 Establecer los costos que se derivan para su ejecución y
operación.
 Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del
producto que se pretende crear.
 Demostrar la viabilidad y factibilidad técnica del proyecto.
B. Aspectos del Estudio Técnico
Con este estudio se pretende resolver las
preguntas referentes a:
$
C. Contenido del Estudio Técnico
El estudio técnico debe incluir diversos aspectos
como:
 Tamaño
 Localización
 Tecnología
 Ingeniería del proyecto
 Costos del proyecto
 Aspectos administrativos y legales
1. Tamaño del Proyecto
TAMAÑO DEL PROYECTO
Consiste en determinar la
capacidad de producción de
bienes o la cobertura de los
servicios que tendrá el
proyecto en un período
determinado.
ALTERNATIVAS PARA DETERMINAR
EL TAMAÑO DEL PROYECTO
Alta capacidad inicial
Baja capacidad inicial
Media capacidad inicial
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL
TAMAÑO DEL PROYECTO
DETERMINANTES
 Demanda
 Insumos
CONDICIONANTES
 Tecnología
 Localización
 Financiamiento
 Recursos humanos
COMO MEDIR ELTAMAÑO:
 Capacidad de proceso
 Producción (unidades por día)
 Potencia instalada
 Población servida
 Área de influencia (perímetro)
 Personas atendidas
 Longitud (kilómetros)
 Volumen( galones por día)
 Superficie (metros cuadrados)
Ejemplos:
 Fábrica de telas: metros de tela producidos en un
día, mes o en un año.
 Fábrica de calzado: Número de zapatos
producidos en una semana, mes o año.
 Hospital: Número de pacientes atendidos por
día, mes o año.
 Empresa de servicios públicos, Acueducto:
galones por hora, o día.
CASOS
¿Cómo definir el Tamaño del
Proyecto?
Desarrollar:
•Caso1: individual
2. Localización
Macro-localización
Micro-localización
FACTORES QUE CONDICIONAN
LA LOCALIZACIÓN
 Cercanía al mercado
 Condiciones climáticas
 Aspectos ambientales
 Servicios públicos
 Medios y costos de transporte
 Características de la comunidad
 Amenazas y riesgos naturales
 Aspectos legales y de incentivos
FACTORES QUE CONDICIONAN
LA LOCALIZACIÓN
 Disponibilidad de la mano de obra
 Costos y disponibilidad de terreno
 Topografía de suelo
 Cercanía de las fuentes de abastecimiento
 Disponibilidad de agua, energía y otros
insumos
 Comunicaciones
 Posibilidad de desprenderse de los
desechos
LOCALIZACIÓN
MACRO-
LOCALIZACIÓN
Consiste en la ubicación
de la organización en el
país y en el espacio
rural y urbano de alguna
región.
Donde el proyecto
tendrá su influencia.
ZONA 1
Materiaprima
Agua
LOCALIZACIÓN
MICRO-
LOCALIZACIÓN
Es la determinación del
punto preciso donde se
ubicará la empresa
dentro de la región, y en
ésta se hará la
distribución de las
instalaciones en el
terreno elegido.
3
4
2
5
1
Terreno No.2
MUNICIPIO
Terreno No.1
VIA PRINCIPAL
Terreno No.3
CIUDAD
FACTORES A TOMAR EN CUENTA EN
LA MICROLOCALIZACIÓN
 Existencia de vías de
comunicación y
medios de transporte
 Topografía y estudio
de suelos
 Condiciones
ambientales y de
salubridad
 Precio de la tierra
 Sistema de circulación
y tránsito
 Conservación del
patrimonio histórico
cultural
 Servicios públicos
básicos.
Técnica para establecer la
Localización
 Técnica del Puntaje Ponderado o Método
Cualitativo por puntos
Consiste en determinar una serie de factores que
se consideran relevantes para la localización y
asignar pesos a cada factor de acuerdo a la
importancia del mismo.
Factores: geográficos, institucionales, sociales y
económicos.
Factores a determinar en el puntaje
ponderado:
 Factores geográficos, relacionados con las
condiciones naturales que rigen en las distintas
zonas del país, como el clima, los niveles de
contaminación y desechos, las comunicaciones
(carreteras, vías férreas y rutas aéreas), etc.
 Factores institucionales, que son los
relacionados con planes y las estrategias de
desarrollo y descentralización del país, municipio,
etc.
Factores a determinar en el puntaje
ponderado:
 Factores sociales, los relacionados con la
adaptación del proyecto al ambiente y la
comunidad. Específicamente, serían los servicios
sociales con que cuenta la comunidad, como
escuelas, hospitales, centros recreativos,
facilidades culturales y capacitación de empleos.
 Factores económicos, como la mano de obra,
las materias primas, el agua, la energía eléctrica,
los combustibles, la infraestructura disponible, los
terrenos, cercanía de los mercados y las materias
primas.
PROCEDIMIENTO
 Listar los factores relevantes
 Asignar pesos a cada factor, para indicar su
importancia (sus pesos deben sumar 1.00)
 Elegir una escala de puntuación (Ejemplo 0-100 ó
0 – 10).
 Calificar cada factor de acuerdo a la escala
designada y multiplicar la calificación por el peso.
 Sumar la puntuación para cada alternativa y
elegir el máximo de puntuación.
EJEMPLO LOCALIZACIÓN: FABRICA DE
HAMBURGUESAS DE PESCADO
CRITERIOS UTILIZADOS PARA EVALUAR LOS DIFERENTES
SITIOS.
1. UN ALQUILER NO MAYOR DE $2,000
2. ÁREA MÁXIMA DEL LOCAL: 600 metros cuad.
3. ÁREA MÍNIMA DEL LOCAL: 400 metros cuad.
4. LAS FACILIDADES DEBERÁN CONTAR CON ALAMBRADO
PARA CORRIENTE TRIFÁSICA, ESPACIO PARA OFICINAS,
BAÑOS, ÁREA DE CARGA Y DESCARGA.
5. POR DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA SE PREFIEREN
LAS UBICACIONES DE SAN MIGUELITO, JUAN DIAZ ,
PEDREGAL, El CRISOL, PARQUE LEFEVRE.
EJEMPLO DE LOCALIZACION
Factor
Relevante
Peso CRISOL JUAN DIAZ PARQUE L.
Calif. Calif.
Pond.
Calif. Calif.
Pond.
Calif. Calif.
Pond.
Alquiler 0.23 8 1.84 8 1.84 8 1.84
Ubicación 0.17 9 1.53 8.5 1.45 7 1.19
Tamaño local 0.25 8.5 2.13 8.5 2.43 8 2
Facilidades 0.35 9 3.15 9 3.15 6.5 2.28
Total 1 8.65 8.56 7.31
Fuente: Estudio de factibilidad para la creación de una pequeña empresa dedicada a la fabricación de hamburguesa de pescado
EJEMPLO 2: LOCALIZACIÓN DE UNA FABRICA DE
TEJAS DE CONCRETO
OPCIONES:
PANAMA (fuera de la ciudad)
CHORRERA
COLON (población de San Juan)
FACTORES Y SU PONDERACIÓN
FACTORES PESO
1. Fuentes de materia prima 20
2. Condiciones Climáticas 15
3. Costo de transporte de materia prima 15
4. Costo de transporte de producto Terminado 15
5. Costo de mano de obra 10
6. Incentivos Fiscales 10
7. Costo y disponibilidad de terrenos 5
8. Actitud de la comunidad 5
9. Habilidad de mano de obra 5
Escala de Categorías
Excelente 10
Muy bueno 8
Bueno 6
Regular 4
Pobre 2
Asignaciones
FACTOR PONDERACION CHORRERA PANAMA COLON
1 20 4 4 10
2 15 6 4 10
3 15 2 4 8
4 15 2 10 4
5 10 6 4 4
6 10 10 4 10
7 5 8 4 10
8 5 10 6 10
9 5 10 10 10
Solución
FACTOR CHORRERA PANAMA COLON
1 80 80 200
2 90 60 150
3 30 60 120
4 30 150 60
5 60 40 40
6 100 40 100
7 40 20 50
8 50 30 50
9 50 50 50
Total 530 530 820
CASOS
¿Cómo evaluar la Localización del
Proyecto?
Desarrollar:
•Caso2: en grupo
3. Tecnología
Tipos de Tecnología
 Tecnología Dura (de Punta)
Analizar:
 Equipo y Materia Prima
 Calidad
 Productividad
 Mantenimiento
 Mano de obra (especializada)
 Medio ambiente
 Tipo de Software
 Tecnología Blanda (Calificación de la Mano de Obra)
Analizar:
 Recurso Humano
 Habilidades
 Perfil
 Capacitación
TECNOLOGÍA
condiciones para su selección:
 Materias primas
 Maquinarias y equipos
 Obras físicas
 Distribución en planta
 Obras complementarias (paradas de buses)
 Materiales y Suministros
 Medio ambiente
 Costos
 Calidad
 Riegos
 Recurso humano
4. Proceso Productivo
?
Un proceso consiste en un
grupo de tareas lógicamente
relacionadas que emplean los
recursos de la organización
para dar resultados definidos en
apoyo a los objetivos de la
organización.
Definición de procesos
Empleados
Equipos / Facilidades
Recursos que ayudan a
la
transformación
Materiales
Información
Clientes
Recursos
Transformados
SalidaEntrada
Productos
y
servicios
PROCESO DE TRANSFORMACION
Toda operación produce servicios y/o productos. Esto
se hace por medio del proceso de transformación.
PROCESO PRODUCTIVO
Transformación: es el uso de recursos
para modificar un estado o condición de
algo para obtener un servicio o producto
MACROPROCESO PRODUCTIVO DE AVES
EJEMPLOS DE PROCESOS
Transformación ProductosRecepción DespachoEmpaque
Despresado
Pollo
Vivo
EJEMPLOS DE PROCESOS
Pedido del Servicio Proceso de Conexión Facturación Recaudaciones
MACROPROCESO COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA
 Diagrama de Bloques
 Diagrama de Operaciones
 Cursogramas Analítico (diagrama de flujo del proceso)
Flujogramas
Técnicas de Diagramación de Procesos
DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS
Diagrama de Bloque del la Potabilización del Agua
Sulfatode
luminioy
alumbre
Cloro
Filtración
Tanque de
agua clara Agua PotableBombeo
Agua
Cruda
RejillasBombeo Aereación Mezclado
Sedimentación
CoagulaciónFloculación
Lodos
Cloro
Lodos
Polímeros
,
Fluoruro,
Carbono,
Cloro
Polímeros
PROCESO DE PRODUCCIÓN
Diagrama de Operaciones: muestra la
secuencia de cada una de las operaciones que se
ejecutan en un proceso determinado.
Cursograma Analítico: es un diagrama que
muestra la trayectoria de un producto o
procedimiento señalando todos los hechos sujetos
a examen crítico mediante símbolos.
Símbolos utilizados en los procesos de producción
Operación: Ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus
características, se está creando o agregando algo o se está preparando
para otra operación, transporte, inspección o almacenaje. Una operación
también ocurre cuando se está dando o recibiendo información o se está
planeando algo.
Transporte: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son movidos de un
lugar a otro, excepto cuando tales movimientos forman parte de una
operación inspección.
Inspección: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados
para su identificación o para comprobar y verificar la calidad de
cualesquiera de sus características.
Demora: Ocurre cuando se interfiere el flujo de un objeto o grupo de ellos.
Con esto se retarda el siguiente paso planeado.
Almacenaje: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son retenidos y
protegidos contra movimientos o usos no autorizados.
Diagrama de Flujo o de Proceso
Cursogram
a Analítico
A
Actividad/Operación
Decisión
Inicio/Fin
Base de datos
Documento
Tiempo de espera
Dirección del flujo
de las actividades
Símbolos para la elaboración de diagramas
Espera
Desechos
Conector
1 CAMBIO DE
PAGINA
 De detalle: Plasman las actividades en su más
detallada expresión.
Tipos de Flujogramas
Tipos de Flujogramas
 De formato vertical: En este caso el flujograma se desarrolla de
arriba abajo utilizando la simbología ya anotada o simplemente los
bloques, los textos se pueden anotar en los mismos símbolos.
FIN
Ejemplos
Quejas de Clientes
 Actuar, en función de la queja:
comprobar lo que explica el
cliente, llamar a otros
responsables, iniciar acciones de
contención, dar una primera
explicación al cliente, etc.
 Registrar la incidencia: nombre
del cliente, fecha/hora del suceso,
naturaleza de la queja, causas,
intervinientes, ... (registrar lo que
haga falta).
 Revisar posteriormente el
problema por si fuera necesario
iniciar acciones correctivas.
 Archivar el expediente de la
queja. Asegurarse de que la
información más relevante se
incorpora en la base de datos de
la empresa (para los
indicadores).
FIN
 De formato horizontal: En él el flujo o la secuencia de las
operaciones, va de izquierda a derecha. No se recomienda
cuando el proceso tiene demasiados pasos pues se
complicaría su lectura y comprensión. Se puede hacer por
bloques o con la simbología conocida.
Tipos de Flujogramas
Tipos de Flujogramas
 FLUJOGRAMA INTEGRADO: muestra la secuencia de las diferentes
actividades que conforman un proceso, así como las diversas
secciones/personas involucradas.
Cría y Desarrollo de Avestruz
FLUJO DE PROCESO
SACRIFICIOPRODUCCIÓN
REPRODUCCIÓN PUESTA
SACRIFICIO
ALMACENAMIEN
TO
INCUBACIÓN NACIMIENTO CRIA
MANEJO 3
MESES
MANEJO 6
MESES
MANEJO 12
MESES
FERTIL
VENTA PARA
ARTESANAL
NO
SI
VENTA PIE DE
CRIA
RECEPCION DEL
ANIMAL
INSPECCION
ANTE MORTEM
REPOSO DENERVACIÓN
IZADO SANGRÍA
INSUFLADO Y
BATIDO
SEPARACIÓN DE
MIEMBROS
CORTE DEL
ESTERNON
LIGAZÓN EVISCERACIÓN
ALMACENAMIENTO
CUARTO FRIO
no
sí
FLUJOGRAMA
INTEGRADO
FLUJOGRAMA
INTEGRADO
Distribución de Concreto premezclado
5. Infraestructura
INGENIERIA DEL PROYECTO
Se refiere a todos aquellos
aspectos relacionados con la
infraestructura, el
equipamiento y las
instalaciones. Lo que
complementa el componente
tecnológico.
Diseño Restaurante
Mesa de Limpieza Tina
Envoltura e
Inspección
Basurero Bloque para
Flameado corte de cabezas
Almacén
Puerta
Mesa de Limpieza Ganchos
Pavos Limpios
Báscula
Tina
Escoger los pavos
Pilas de agua hirviendo
Ganchos
Escalones
CONGELADOR
Máquina desplumadora
Cuarto de
Bombas
Maquinaria de la Granja
Déposito de Pavos
6. Costos del Proyecto
COSTOS DEL PROYECTO
 Costos de inversión
 Costos de operación o funcionamiento
COSTOS INVERSIÓN
 Activos Tangibles
 Inversiones previas a la puesta en marcha
 Activos Intangibles
 Necesarias para el funcionamiento
 Capital de Trabajo
 Efectivo necesario para la operación del
proyecto
COSTOS DE INVERSIÓN
 Activos Tangibles
 Terrenos
 Edificios
 Maquinaria y Equipo
 Mobiliario
 Equipo de Transporte
 Herramientas
 Enseres
 Otros
Depreciables
No depreciables
COSTOS DE INVERSIÓN
 Activos Intangibles
 Estudio de Impacto Ambiental
 Estudio de Factibilidad
 Capacitación
 Gastos Organizacionales
 Gastos Legales
 Gastos de Montaje
 Pruebas de puesta en marcha
 Uso de patentes y licencias
 Otros
CAPITAL DE TRABAJO
 CONSTITUYE EL CONJUNTO DE RECURSOS
NECESARIOS EN LA FORMA DE ACTIVOS Y
PASIVOS CORRIENTES, PARA LA OPERACIÓN
NORMAL DEL PROYECTO DURANTE UN CICLO
PRODUCTIVO.
 CICLO PRODUCTIVO
 PROCESO QUE SE INICIA CON EL PRIMER
DESEMBOLSO PARA CANCELAR LOS
INSUMOS DE LAS OPERACIONES Y
TERMINA CUANDO SE VENDEN LOS
INSUMOS TRANSFORMADOS EN
PRODUCTOS TERMINADOS, Y SE PERCIBE
EL PRODUCTO DE LA VENTA.
¿Cómo calcular el Capital de
Trabajo?
 MÉTODO DEL PERIODO DE DESFASE:
Permite calcular la cuantía de la Inversión
en Capital de Trabajo que debe financiarse
desde el instante en que se adquiere los
insumos hasta el momento en que se
recupera el Capital invertido mediante la
venta del producto.
¿Cómo calcular el Capital de
Trabajo?
 En este método se debe conocer el costo efectivo de
producción anual, tomando como base de información el
precio de mercado de los insumos requeridos por el
Proyecto para la elaboración del producto final. O bien
calcular este costo efectivo de producción en base a la
mano de obra, servicio al cliente y alquiler.
 No se incluye la depreciación, ni los costos financieros
 El costo total efectivo se divide por el número de días que
tiene el año, obteniendo de esta operación un costo de
producción promedio día que se multiplica por los días del
periodo de desfase.
¿Cómo calcular el Capital de
Trabajo?
 La formula que permite estimar el
Capital de Trabajo mediante el método
señalado es:
 K.T = (Costo total del año / 360 días) *
Número de días del ciclo productivo
 Para concluir el KT final lo multiplico por
los meses del año que deseo obtener ya
sea por 1 mes o 3 meses o 6 meses.
Ejemplo:
 El costo total efectivo durante el año es de
24000.00 proveniente de la suma de los
costos netos de adquisición de los recursos
16800.00 (MP+MO+SB+ALQUILER) mas
impuestos 7200 solo de aquellos bienes y
servicios que son objeto de este impuesto. En
este calculo no se incluye el costo Financiero,
la depreciación ni la amortización diferida.
Ejemplo:
 El Ciclo Productivo tiene el siguiente comportamiento:
Se mantiene en almacenes materia prima y materiales
por un termino de 5 días.
 El bien final se produce en un periodo medio de 10 días.
 El producto final elaborado se almacena antes de su
venta al publico durante 8 días.
 Una vez que el bien se introduce al mercado se prevé
que su comercialización tomara un periodo de 7 días
para que se paguen las facturas de venta (A los clientes
no se les darán facilidades de crédito).
Ejemplo:
 Por consiguiente, el Capital de Trabajo
invertido queda inmovilizado por un promedio
de 30 días (5+10+8+7 = 30 )
 K.T = (24000.00/365)*30 = 1972.60
 En el ejemplo el Ciclo Productivo abarca 30
días, entonces el Capital requerido para cada
ciclo ( un mes ) será de 1972.60
 Podríamos evaluar para 3 o 6 meses:
 3 meses: 5917.81
 6 meses: 11835.62
COSTOS OPERACIÓN O
FUNCIOMANIENTO
a) Costos de Operación o Fabricación
b) Costos de Administrativos y Ventas
c) Costos Financieros
A. COSTOS DE OPERACIÓN O
FABRICACIÓN
 Materia Prima
 Materiales
 Mano de Obra Directa
 Servicios Públicos o Básicos
 Reparación y Mantenimiento del
Equipo
 Mantenimiento de la Instalaciones
B. COSTOS ADMINISTRATIVOS Y
VENTAS
 Salarios Administrativos
 Alquiler del Local
 Gastos de Oficina y Papelería
 Depreciación de Oficina y Equipo
 Seguros
 Prestaciones Sociales
 Servicios de comunicación
 Fletes
 Comercialización
 Asistencia técnica a los clientes
 Comisiones sobre ventas
B. COSTOS ADMINISTRATIVOS Y
VENTAS
C. COSTOS FINANCIEROS
 SON LOS INTERESES QUE SE DEBEN
PAGAR EN RELACION CON CAPITALES
OBTENIDOS EN PRESTAMOS.
 LA LEGISLACION TRIBUTARIA PERMITE
CARGAR ESTOS INTERESES COMO
GASTOS DEDUCIBLES DEL IMPUESTO
C. COSTOS FINACIEROS
 INTERESÉS PAGADOS POR PRESTAMO
¿Cómo se calculan?
CASOS
¿Cómo definir los Costos del
Proyecto?
Desarrollar:
•Caso3: individual
7. Aspectos Administrativos
a) Para la Operación
b) Para la Ejecución
a) ORGANIZACIÓN PARA LA
OPERACIÓN
Consiste en la creación de la Organización
necesaria para la operación del proyecto. Esto
incluye las estructuras de organización formales a
saber:
 Organigrama de la empresa
 Departamentos y secciones
 Definición de las funciones y responsabilidades de
cada uno
 Definición de los puestos de trabajo necesarios.
ORGANIGRAMAS
Lineal
Gerente
Ger. Cial Ger Fin. Ger. Adt.
J. Pub.J. Dis Tes.J. Con. S.Gen.R. H.
Autoridad Responsabilidad
ORGANIGRAMAS
Gerencia
R. H. Producc. Finan.
Funcional
Sel. P.
Cap.
Nom.
Bien.
C.C.
Prod.
Mant.
Inv.
Ppto
Cart.
Tesor.
Cont.
Aud.
ORGANIGRAMAS
Gerencia
Div. 1 Div. 2 Div. 3
Divisional
Dep. 1
Dep. 2
Dep. 3
Dep. 4
Dep. 1
Dep. 2
Dep. 3
Dep. 4
Dep. 1
Dep. 2
Dep. 3
Dep. 4
Asesor AsesorAsesor
ORGANIGRAMAS
Gerencia
Ger.Proyecto
Ger. Area
Matricial
Ejemplos
Ejemplos
Ejemplos
Ejemplos
Ejemplos
b) PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN
1. Análisis de objetivos
2. Desglose analítico de
objetivos
3. Listado de actividades
requeridas para ejecutar el
proyecto
4. Definición de la secuencia
de las actividades
5. Asignación de recursos a
las actividades
Evaluación de
Impacto
ambiental
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN
1. Análisis de objetivos
a) Los objetivos generales y
específicos serán el punto
de partida para la
Planificación y Programación
de la Ejecución.
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN
1. Análisis de objetivos
b) Con base en las necesidades que se
pretenden satisfacer; obtenemos el
objetivo de operación, el cual está
enfocado al logro que se obtendrá
durante su funcionamiento
“la razón de ser”.
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN
1. Análisis de objetivos
c) Para cumplir el objetivo de operación, es
necesario cumplir un objetivo intermedio
– tener el proyecto listo para funcionar –
, este se llamará “Objetivo-meta de
ejecución”, es el producto de la fase de
inversión del proyecto.
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN
1. Análisis de objetivos
d) En virtud que los objetivos serán el
punto de partida para la planificación y
programación de la ejecución, deberán
tener características esenciales que le
permitirán al responsable de la ejecución
poder medirlos en: calidad, cantidad,
tiempo y costo.
DEFINIR OBJETIVOS EN FUNCIÓN DE:
 CALIDAD: ¿Qué es? Ejemplo: Planta
potabilizadora, centro de salud, centro
logístico….
 CANTIDAD: ¿Cuánto? Galones por día,
cuántos pacientes se atenderán,
mercancía entregada….
 TIEMPO: ¿Para cuando se debe construir?
Periodo de ejecución, inicio-término
 COSTO: ¿Cuánto cuesta? Costo de
Inversión del proyecto
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN
2. Desglose analítico de objetivos
 El desglose analítico de objetivos, como su
nombre lo indica, es una desagregación de los
objetivos de operación y ejecución, de forma tal
que implica el análisis para lograr su realización.
 Se encuentran diversos niveles de objetivos, por
decir, nivel 0, tendrán el nivel máximo que define
el objetivo de operación, el nivel 1 contiene el
objetivo de ejecución y el nivel 2, tendrán un
grado de especificidad que constituirán paquetes
de actividades o componentes.
¿CUÁL ES SU OBJETIVO DE
OPERACIÓN?
¿CUÁL ES SU OBJETIVO DE
EJECUCIÓN?
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN
2. Desglose analítico de objetivos
OBJETIVO DE OPERACIÓN
OBJETIVO DE EJECUCIÓN
COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.3
Actividad 1.4 Actividad 2.4
Actividad 2.3
Actividad 2.2
Actividad 2.1
Actividad 3.4
Actividad 3.3
Actividad 3.2
Actividad 3.1NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1
NIVEL 0
EJEMPLO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE UNA PLANTA POTABILIZADORA
 NIVEL 0 = Objetivo de Operación
Producir, distribuir y comercializar 800
millones de galones anuales de agua
potabilizada para el sector de Tocumen,
mañanita y 24 de diciembre de la ciudad de
Panamá.
EJEMPLO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE UNA PLANTA POTABILIZADORA
 NIVEL 1 = Objetivo de Ejecución
Diseñar, construir y equipar una planta potabilizadora
con capacidad de producción de 60,000 g/día. Diseñar
modelo administrativo para la operación y
mantenimiento del equipo y adiestramiento del personal
de operación de la planta, a un costo de B/700,000 en
un plazo de 36 semanas a partir de la orden de inicio.
EJEMPLO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA
PLANTA POTABILIZADORA
 NIVEL 2 (Componentes)
1. Diseñar y construir obras civiles
2. Supervisión del proyecto
3. Equipamiento de la planta
4. Diseñar modelos de administración de
operaciones , mantenimiento y adiestramiento
 NIVEL 3
 Definir actividades para cada componente
8. Aspectos Legales
ALGUNAS CONDICIONANTES LEGALES
Y DE REFERENCIA EN LA EJECUCIÓN
 Legislación nacional (Constitución Política, Código Civil,
Código de Comercio, Leyes y Reglamentos, instituciones
vinculantes, etc.)
 Legislación local (proceso de trámites, permisos, normas,
impuestos, etc.)
 Legislación laboral
 Políticas de desarrollo del país y región donde se ubicará el
proyecto
 Acuerdos, convenios y tratados a nivel bilateral, plurilateral
y multilateral
 Preservación del medio ambiente y la reglamentación para
evitar la contaminación. (normas establecidas para la
mitigación, instituciones responsables, etc.)

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ESTUDIO TÉCNICO- EVALUACIÓN DE PROYECTOS

  • 2. Contenido A. Objetivos del Estudio Técnico B. Aspectos del Estudio Técnico C. Contenido del Estudio Técnico 1. Tamaño del proyecto 2. Localización 3. Tecnología 4. Proceso Productivo 5. Infraestructura 6. Costos 7. Aspectos Administrativos 8. Legales
  • 3. A. Objetivo del Estudio Técnico  Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, equipos, instalaciones y aspectos organizativos para realizar la producción de los bienes o la prestación de servicios.  Diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto/servicio deseado.  Establecer los costos que se derivan para su ejecución y operación.  Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear.  Demostrar la viabilidad y factibilidad técnica del proyecto.
  • 4. B. Aspectos del Estudio Técnico Con este estudio se pretende resolver las preguntas referentes a: $
  • 5. C. Contenido del Estudio Técnico El estudio técnico debe incluir diversos aspectos como:  Tamaño  Localización  Tecnología  Ingeniería del proyecto  Costos del proyecto  Aspectos administrativos y legales
  • 6. 1. Tamaño del Proyecto
  • 7. TAMAÑO DEL PROYECTO Consiste en determinar la capacidad de producción de bienes o la cobertura de los servicios que tendrá el proyecto en un período determinado.
  • 8. ALTERNATIVAS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DEL PROYECTO Alta capacidad inicial Baja capacidad inicial Media capacidad inicial
  • 9. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TAMAÑO DEL PROYECTO DETERMINANTES  Demanda  Insumos CONDICIONANTES  Tecnología  Localización  Financiamiento  Recursos humanos
  • 10. COMO MEDIR ELTAMAÑO:  Capacidad de proceso  Producción (unidades por día)  Potencia instalada  Población servida  Área de influencia (perímetro)  Personas atendidas  Longitud (kilómetros)  Volumen( galones por día)  Superficie (metros cuadrados)
  • 11. Ejemplos:  Fábrica de telas: metros de tela producidos en un día, mes o en un año.  Fábrica de calzado: Número de zapatos producidos en una semana, mes o año.  Hospital: Número de pacientes atendidos por día, mes o año.  Empresa de servicios públicos, Acueducto: galones por hora, o día.
  • 12. CASOS ¿Cómo definir el Tamaño del Proyecto? Desarrollar: •Caso1: individual
  • 14. FACTORES QUE CONDICIONAN LA LOCALIZACIÓN  Cercanía al mercado  Condiciones climáticas  Aspectos ambientales  Servicios públicos  Medios y costos de transporte  Características de la comunidad  Amenazas y riesgos naturales  Aspectos legales y de incentivos
  • 15. FACTORES QUE CONDICIONAN LA LOCALIZACIÓN  Disponibilidad de la mano de obra  Costos y disponibilidad de terreno  Topografía de suelo  Cercanía de las fuentes de abastecimiento  Disponibilidad de agua, energía y otros insumos  Comunicaciones  Posibilidad de desprenderse de los desechos
  • 16. LOCALIZACIÓN MACRO- LOCALIZACIÓN Consiste en la ubicación de la organización en el país y en el espacio rural y urbano de alguna región. Donde el proyecto tendrá su influencia. ZONA 1 Materiaprima Agua
  • 17. LOCALIZACIÓN MICRO- LOCALIZACIÓN Es la determinación del punto preciso donde se ubicará la empresa dentro de la región, y en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el terreno elegido. 3 4 2 5 1 Terreno No.2 MUNICIPIO Terreno No.1 VIA PRINCIPAL Terreno No.3 CIUDAD
  • 18. FACTORES A TOMAR EN CUENTA EN LA MICROLOCALIZACIÓN  Existencia de vías de comunicación y medios de transporte  Topografía y estudio de suelos  Condiciones ambientales y de salubridad  Precio de la tierra  Sistema de circulación y tránsito  Conservación del patrimonio histórico cultural  Servicios públicos básicos.
  • 19. Técnica para establecer la Localización  Técnica del Puntaje Ponderado o Método Cualitativo por puntos Consiste en determinar una serie de factores que se consideran relevantes para la localización y asignar pesos a cada factor de acuerdo a la importancia del mismo. Factores: geográficos, institucionales, sociales y económicos.
  • 20. Factores a determinar en el puntaje ponderado:  Factores geográficos, relacionados con las condiciones naturales que rigen en las distintas zonas del país, como el clima, los niveles de contaminación y desechos, las comunicaciones (carreteras, vías férreas y rutas aéreas), etc.  Factores institucionales, que son los relacionados con planes y las estrategias de desarrollo y descentralización del país, municipio, etc.
  • 21. Factores a determinar en el puntaje ponderado:  Factores sociales, los relacionados con la adaptación del proyecto al ambiente y la comunidad. Específicamente, serían los servicios sociales con que cuenta la comunidad, como escuelas, hospitales, centros recreativos, facilidades culturales y capacitación de empleos.  Factores económicos, como la mano de obra, las materias primas, el agua, la energía eléctrica, los combustibles, la infraestructura disponible, los terrenos, cercanía de los mercados y las materias primas.
  • 22. PROCEDIMIENTO  Listar los factores relevantes  Asignar pesos a cada factor, para indicar su importancia (sus pesos deben sumar 1.00)  Elegir una escala de puntuación (Ejemplo 0-100 ó 0 – 10).  Calificar cada factor de acuerdo a la escala designada y multiplicar la calificación por el peso.  Sumar la puntuación para cada alternativa y elegir el máximo de puntuación.
  • 23. EJEMPLO LOCALIZACIÓN: FABRICA DE HAMBURGUESAS DE PESCADO CRITERIOS UTILIZADOS PARA EVALUAR LOS DIFERENTES SITIOS. 1. UN ALQUILER NO MAYOR DE $2,000 2. ÁREA MÁXIMA DEL LOCAL: 600 metros cuad. 3. ÁREA MÍNIMA DEL LOCAL: 400 metros cuad. 4. LAS FACILIDADES DEBERÁN CONTAR CON ALAMBRADO PARA CORRIENTE TRIFÁSICA, ESPACIO PARA OFICINAS, BAÑOS, ÁREA DE CARGA Y DESCARGA. 5. POR DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA SE PREFIEREN LAS UBICACIONES DE SAN MIGUELITO, JUAN DIAZ , PEDREGAL, El CRISOL, PARQUE LEFEVRE.
  • 24. EJEMPLO DE LOCALIZACION Factor Relevante Peso CRISOL JUAN DIAZ PARQUE L. Calif. Calif. Pond. Calif. Calif. Pond. Calif. Calif. Pond. Alquiler 0.23 8 1.84 8 1.84 8 1.84 Ubicación 0.17 9 1.53 8.5 1.45 7 1.19 Tamaño local 0.25 8.5 2.13 8.5 2.43 8 2 Facilidades 0.35 9 3.15 9 3.15 6.5 2.28 Total 1 8.65 8.56 7.31 Fuente: Estudio de factibilidad para la creación de una pequeña empresa dedicada a la fabricación de hamburguesa de pescado
  • 25. EJEMPLO 2: LOCALIZACIÓN DE UNA FABRICA DE TEJAS DE CONCRETO OPCIONES: PANAMA (fuera de la ciudad) CHORRERA COLON (población de San Juan)
  • 26. FACTORES Y SU PONDERACIÓN FACTORES PESO 1. Fuentes de materia prima 20 2. Condiciones Climáticas 15 3. Costo de transporte de materia prima 15 4. Costo de transporte de producto Terminado 15 5. Costo de mano de obra 10 6. Incentivos Fiscales 10 7. Costo y disponibilidad de terrenos 5 8. Actitud de la comunidad 5 9. Habilidad de mano de obra 5
  • 27. Escala de Categorías Excelente 10 Muy bueno 8 Bueno 6 Regular 4 Pobre 2
  • 28. Asignaciones FACTOR PONDERACION CHORRERA PANAMA COLON 1 20 4 4 10 2 15 6 4 10 3 15 2 4 8 4 15 2 10 4 5 10 6 4 4 6 10 10 4 10 7 5 8 4 10 8 5 10 6 10 9 5 10 10 10
  • 29. Solución FACTOR CHORRERA PANAMA COLON 1 80 80 200 2 90 60 150 3 30 60 120 4 30 150 60 5 60 40 40 6 100 40 100 7 40 20 50 8 50 30 50 9 50 50 50 Total 530 530 820
  • 30. CASOS ¿Cómo evaluar la Localización del Proyecto? Desarrollar: •Caso2: en grupo
  • 32. Tipos de Tecnología  Tecnología Dura (de Punta) Analizar:  Equipo y Materia Prima  Calidad  Productividad  Mantenimiento  Mano de obra (especializada)  Medio ambiente  Tipo de Software  Tecnología Blanda (Calificación de la Mano de Obra) Analizar:  Recurso Humano  Habilidades  Perfil  Capacitación
  • 33. TECNOLOGÍA condiciones para su selección:  Materias primas  Maquinarias y equipos  Obras físicas  Distribución en planta  Obras complementarias (paradas de buses)  Materiales y Suministros  Medio ambiente  Costos  Calidad  Riegos  Recurso humano
  • 35. ? Un proceso consiste en un grupo de tareas lógicamente relacionadas que emplean los recursos de la organización para dar resultados definidos en apoyo a los objetivos de la organización. Definición de procesos
  • 36. Empleados Equipos / Facilidades Recursos que ayudan a la transformación Materiales Información Clientes Recursos Transformados SalidaEntrada Productos y servicios PROCESO DE TRANSFORMACION Toda operación produce servicios y/o productos. Esto se hace por medio del proceso de transformación. PROCESO PRODUCTIVO Transformación: es el uso de recursos para modificar un estado o condición de algo para obtener un servicio o producto
  • 37. MACROPROCESO PRODUCTIVO DE AVES EJEMPLOS DE PROCESOS Transformación ProductosRecepción DespachoEmpaque Despresado Pollo Vivo
  • 38. EJEMPLOS DE PROCESOS Pedido del Servicio Proceso de Conexión Facturación Recaudaciones MACROPROCESO COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA
  • 39.  Diagrama de Bloques  Diagrama de Operaciones  Cursogramas Analítico (diagrama de flujo del proceso) Flujogramas Técnicas de Diagramación de Procesos DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS
  • 40. Diagrama de Bloque del la Potabilización del Agua Sulfatode luminioy alumbre Cloro Filtración Tanque de agua clara Agua PotableBombeo Agua Cruda RejillasBombeo Aereación Mezclado Sedimentación CoagulaciónFloculación Lodos Cloro Lodos Polímeros , Fluoruro, Carbono, Cloro Polímeros
  • 41. PROCESO DE PRODUCCIÓN Diagrama de Operaciones: muestra la secuencia de cada una de las operaciones que se ejecutan en un proceso determinado. Cursograma Analítico: es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen crítico mediante símbolos.
  • 42. Símbolos utilizados en los procesos de producción Operación: Ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus características, se está creando o agregando algo o se está preparando para otra operación, transporte, inspección o almacenaje. Una operación también ocurre cuando se está dando o recibiendo información o se está planeando algo. Transporte: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales movimientos forman parte de una operación inspección. Inspección: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados para su identificación o para comprobar y verificar la calidad de cualesquiera de sus características. Demora: Ocurre cuando se interfiere el flujo de un objeto o grupo de ellos. Con esto se retarda el siguiente paso planeado. Almacenaje: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son retenidos y protegidos contra movimientos o usos no autorizados.
  • 43. Diagrama de Flujo o de Proceso
  • 45. A Actividad/Operación Decisión Inicio/Fin Base de datos Documento Tiempo de espera Dirección del flujo de las actividades Símbolos para la elaboración de diagramas Espera Desechos Conector 1 CAMBIO DE PAGINA
  • 46.  De detalle: Plasman las actividades en su más detallada expresión. Tipos de Flujogramas
  • 47. Tipos de Flujogramas  De formato vertical: En este caso el flujograma se desarrolla de arriba abajo utilizando la simbología ya anotada o simplemente los bloques, los textos se pueden anotar en los mismos símbolos. FIN
  • 48. Ejemplos Quejas de Clientes  Actuar, en función de la queja: comprobar lo que explica el cliente, llamar a otros responsables, iniciar acciones de contención, dar una primera explicación al cliente, etc.  Registrar la incidencia: nombre del cliente, fecha/hora del suceso, naturaleza de la queja, causas, intervinientes, ... (registrar lo que haga falta).  Revisar posteriormente el problema por si fuera necesario iniciar acciones correctivas.  Archivar el expediente de la queja. Asegurarse de que la información más relevante se incorpora en la base de datos de la empresa (para los indicadores). FIN
  • 49.  De formato horizontal: En él el flujo o la secuencia de las operaciones, va de izquierda a derecha. No se recomienda cuando el proceso tiene demasiados pasos pues se complicaría su lectura y comprensión. Se puede hacer por bloques o con la simbología conocida. Tipos de Flujogramas
  • 50. Tipos de Flujogramas  FLUJOGRAMA INTEGRADO: muestra la secuencia de las diferentes actividades que conforman un proceso, así como las diversas secciones/personas involucradas. Cría y Desarrollo de Avestruz FLUJO DE PROCESO SACRIFICIOPRODUCCIÓN REPRODUCCIÓN PUESTA SACRIFICIO ALMACENAMIEN TO INCUBACIÓN NACIMIENTO CRIA MANEJO 3 MESES MANEJO 6 MESES MANEJO 12 MESES FERTIL VENTA PARA ARTESANAL NO SI VENTA PIE DE CRIA RECEPCION DEL ANIMAL INSPECCION ANTE MORTEM REPOSO DENERVACIÓN IZADO SANGRÍA INSUFLADO Y BATIDO SEPARACIÓN DE MIEMBROS CORTE DEL ESTERNON LIGAZÓN EVISCERACIÓN ALMACENAMIENTO CUARTO FRIO no sí
  • 55. INGENIERIA DEL PROYECTO Se refiere a todos aquellos aspectos relacionados con la infraestructura, el equipamiento y las instalaciones. Lo que complementa el componente tecnológico.
  • 57. Mesa de Limpieza Tina Envoltura e Inspección Basurero Bloque para Flameado corte de cabezas Almacén Puerta Mesa de Limpieza Ganchos Pavos Limpios Báscula Tina Escoger los pavos Pilas de agua hirviendo Ganchos Escalones CONGELADOR Máquina desplumadora Cuarto de Bombas Maquinaria de la Granja Déposito de Pavos
  • 58. 6. Costos del Proyecto
  • 59. COSTOS DEL PROYECTO  Costos de inversión  Costos de operación o funcionamiento
  • 60. COSTOS INVERSIÓN  Activos Tangibles  Inversiones previas a la puesta en marcha  Activos Intangibles  Necesarias para el funcionamiento  Capital de Trabajo  Efectivo necesario para la operación del proyecto
  • 61. COSTOS DE INVERSIÓN  Activos Tangibles  Terrenos  Edificios  Maquinaria y Equipo  Mobiliario  Equipo de Transporte  Herramientas  Enseres  Otros Depreciables No depreciables
  • 62. COSTOS DE INVERSIÓN  Activos Intangibles  Estudio de Impacto Ambiental  Estudio de Factibilidad  Capacitación  Gastos Organizacionales  Gastos Legales  Gastos de Montaje  Pruebas de puesta en marcha  Uso de patentes y licencias  Otros
  • 63. CAPITAL DE TRABAJO  CONSTITUYE EL CONJUNTO DE RECURSOS NECESARIOS EN LA FORMA DE ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES, PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL PROYECTO DURANTE UN CICLO PRODUCTIVO.  CICLO PRODUCTIVO  PROCESO QUE SE INICIA CON EL PRIMER DESEMBOLSO PARA CANCELAR LOS INSUMOS DE LAS OPERACIONES Y TERMINA CUANDO SE VENDEN LOS INSUMOS TRANSFORMADOS EN PRODUCTOS TERMINADOS, Y SE PERCIBE EL PRODUCTO DE LA VENTA.
  • 64. ¿Cómo calcular el Capital de Trabajo?  MÉTODO DEL PERIODO DE DESFASE: Permite calcular la cuantía de la Inversión en Capital de Trabajo que debe financiarse desde el instante en que se adquiere los insumos hasta el momento en que se recupera el Capital invertido mediante la venta del producto.
  • 65. ¿Cómo calcular el Capital de Trabajo?  En este método se debe conocer el costo efectivo de producción anual, tomando como base de información el precio de mercado de los insumos requeridos por el Proyecto para la elaboración del producto final. O bien calcular este costo efectivo de producción en base a la mano de obra, servicio al cliente y alquiler.  No se incluye la depreciación, ni los costos financieros  El costo total efectivo se divide por el número de días que tiene el año, obteniendo de esta operación un costo de producción promedio día que se multiplica por los días del periodo de desfase.
  • 66. ¿Cómo calcular el Capital de Trabajo?  La formula que permite estimar el Capital de Trabajo mediante el método señalado es:  K.T = (Costo total del año / 360 días) * Número de días del ciclo productivo  Para concluir el KT final lo multiplico por los meses del año que deseo obtener ya sea por 1 mes o 3 meses o 6 meses.
  • 67. Ejemplo:  El costo total efectivo durante el año es de 24000.00 proveniente de la suma de los costos netos de adquisición de los recursos 16800.00 (MP+MO+SB+ALQUILER) mas impuestos 7200 solo de aquellos bienes y servicios que son objeto de este impuesto. En este calculo no se incluye el costo Financiero, la depreciación ni la amortización diferida.
  • 68. Ejemplo:  El Ciclo Productivo tiene el siguiente comportamiento: Se mantiene en almacenes materia prima y materiales por un termino de 5 días.  El bien final se produce en un periodo medio de 10 días.  El producto final elaborado se almacena antes de su venta al publico durante 8 días.  Una vez que el bien se introduce al mercado se prevé que su comercialización tomara un periodo de 7 días para que se paguen las facturas de venta (A los clientes no se les darán facilidades de crédito).
  • 69. Ejemplo:  Por consiguiente, el Capital de Trabajo invertido queda inmovilizado por un promedio de 30 días (5+10+8+7 = 30 )  K.T = (24000.00/365)*30 = 1972.60  En el ejemplo el Ciclo Productivo abarca 30 días, entonces el Capital requerido para cada ciclo ( un mes ) será de 1972.60  Podríamos evaluar para 3 o 6 meses:  3 meses: 5917.81  6 meses: 11835.62
  • 70. COSTOS OPERACIÓN O FUNCIOMANIENTO a) Costos de Operación o Fabricación b) Costos de Administrativos y Ventas c) Costos Financieros
  • 71. A. COSTOS DE OPERACIÓN O FABRICACIÓN  Materia Prima  Materiales  Mano de Obra Directa  Servicios Públicos o Básicos  Reparación y Mantenimiento del Equipo  Mantenimiento de la Instalaciones
  • 72. B. COSTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS  Salarios Administrativos  Alquiler del Local  Gastos de Oficina y Papelería  Depreciación de Oficina y Equipo  Seguros  Prestaciones Sociales
  • 73.  Servicios de comunicación  Fletes  Comercialización  Asistencia técnica a los clientes  Comisiones sobre ventas B. COSTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
  • 74. C. COSTOS FINANCIEROS  SON LOS INTERESES QUE SE DEBEN PAGAR EN RELACION CON CAPITALES OBTENIDOS EN PRESTAMOS.  LA LEGISLACION TRIBUTARIA PERMITE CARGAR ESTOS INTERESES COMO GASTOS DEDUCIBLES DEL IMPUESTO
  • 75. C. COSTOS FINACIEROS  INTERESÉS PAGADOS POR PRESTAMO ¿Cómo se calculan?
  • 76. CASOS ¿Cómo definir los Costos del Proyecto? Desarrollar: •Caso3: individual
  • 77. 7. Aspectos Administrativos a) Para la Operación b) Para la Ejecución
  • 78. a) ORGANIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN Consiste en la creación de la Organización necesaria para la operación del proyecto. Esto incluye las estructuras de organización formales a saber:  Organigrama de la empresa  Departamentos y secciones  Definición de las funciones y responsabilidades de cada uno  Definición de los puestos de trabajo necesarios.
  • 79. ORGANIGRAMAS Lineal Gerente Ger. Cial Ger Fin. Ger. Adt. J. Pub.J. Dis Tes.J. Con. S.Gen.R. H. Autoridad Responsabilidad
  • 80. ORGANIGRAMAS Gerencia R. H. Producc. Finan. Funcional Sel. P. Cap. Nom. Bien. C.C. Prod. Mant. Inv. Ppto Cart. Tesor. Cont. Aud.
  • 81. ORGANIGRAMAS Gerencia Div. 1 Div. 2 Div. 3 Divisional Dep. 1 Dep. 2 Dep. 3 Dep. 4 Dep. 1 Dep. 2 Dep. 3 Dep. 4 Dep. 1 Dep. 2 Dep. 3 Dep. 4 Asesor AsesorAsesor
  • 88. b) PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN
  • 89. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 1. Análisis de objetivos 2. Desglose analítico de objetivos 3. Listado de actividades requeridas para ejecutar el proyecto 4. Definición de la secuencia de las actividades 5. Asignación de recursos a las actividades Evaluación de Impacto ambiental
  • 90. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 1. Análisis de objetivos a) Los objetivos generales y específicos serán el punto de partida para la Planificación y Programación de la Ejecución.
  • 91. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 1. Análisis de objetivos b) Con base en las necesidades que se pretenden satisfacer; obtenemos el objetivo de operación, el cual está enfocado al logro que se obtendrá durante su funcionamiento “la razón de ser”.
  • 92. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 1. Análisis de objetivos c) Para cumplir el objetivo de operación, es necesario cumplir un objetivo intermedio – tener el proyecto listo para funcionar – , este se llamará “Objetivo-meta de ejecución”, es el producto de la fase de inversión del proyecto.
  • 93. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 1. Análisis de objetivos d) En virtud que los objetivos serán el punto de partida para la planificación y programación de la ejecución, deberán tener características esenciales que le permitirán al responsable de la ejecución poder medirlos en: calidad, cantidad, tiempo y costo.
  • 94. DEFINIR OBJETIVOS EN FUNCIÓN DE:  CALIDAD: ¿Qué es? Ejemplo: Planta potabilizadora, centro de salud, centro logístico….  CANTIDAD: ¿Cuánto? Galones por día, cuántos pacientes se atenderán, mercancía entregada….  TIEMPO: ¿Para cuando se debe construir? Periodo de ejecución, inicio-término  COSTO: ¿Cuánto cuesta? Costo de Inversión del proyecto
  • 95. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 2. Desglose analítico de objetivos  El desglose analítico de objetivos, como su nombre lo indica, es una desagregación de los objetivos de operación y ejecución, de forma tal que implica el análisis para lograr su realización.  Se encuentran diversos niveles de objetivos, por decir, nivel 0, tendrán el nivel máximo que define el objetivo de operación, el nivel 1 contiene el objetivo de ejecución y el nivel 2, tendrán un grado de especificidad que constituirán paquetes de actividades o componentes.
  • 96. ¿CUÁL ES SU OBJETIVO DE OPERACIÓN? ¿CUÁL ES SU OBJETIVO DE EJECUCIÓN?
  • 97. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 2. Desglose analítico de objetivos OBJETIVO DE OPERACIÓN OBJETIVO DE EJECUCIÓN COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Actividad 1.4 Actividad 2.4 Actividad 2.3 Actividad 2.2 Actividad 2.1 Actividad 3.4 Actividad 3.3 Actividad 3.2 Actividad 3.1NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 0
  • 98. EJEMPLO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA POTABILIZADORA  NIVEL 0 = Objetivo de Operación Producir, distribuir y comercializar 800 millones de galones anuales de agua potabilizada para el sector de Tocumen, mañanita y 24 de diciembre de la ciudad de Panamá.
  • 99. EJEMPLO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA POTABILIZADORA  NIVEL 1 = Objetivo de Ejecución Diseñar, construir y equipar una planta potabilizadora con capacidad de producción de 60,000 g/día. Diseñar modelo administrativo para la operación y mantenimiento del equipo y adiestramiento del personal de operación de la planta, a un costo de B/700,000 en un plazo de 36 semanas a partir de la orden de inicio.
  • 100. EJEMPLO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA POTABILIZADORA  NIVEL 2 (Componentes) 1. Diseñar y construir obras civiles 2. Supervisión del proyecto 3. Equipamiento de la planta 4. Diseñar modelos de administración de operaciones , mantenimiento y adiestramiento  NIVEL 3  Definir actividades para cada componente
  • 102. ALGUNAS CONDICIONANTES LEGALES Y DE REFERENCIA EN LA EJECUCIÓN  Legislación nacional (Constitución Política, Código Civil, Código de Comercio, Leyes y Reglamentos, instituciones vinculantes, etc.)  Legislación local (proceso de trámites, permisos, normas, impuestos, etc.)  Legislación laboral  Políticas de desarrollo del país y región donde se ubicará el proyecto  Acuerdos, convenios y tratados a nivel bilateral, plurilateral y multilateral  Preservación del medio ambiente y la reglamentación para evitar la contaminación. (normas establecidas para la mitigación, instituciones responsables, etc.)