Los instrumentos financieros públicos gestionados por la Agencia IDEA de Andalucía han consolidado un papel importante en la financiación empresarial en la región. La Agencia IDEA gestiona un volumen de 1148 millones de euros a través de 21 instrumentos financieros que pueden acompañar todas las fases empresariales. Estos instrumentos movilizan una inversión privada significativa generando un efecto multiplicador de 4 sobre la inversión pública.

1. Experiencias de instrumentos financieros públicos
para la financiación empresarial en Andalucía
17 de Enero 2014

2. La función publica en la financiación empresarial es
cubrir necesidades financieras no satisfechas
Fuente de
Financiación
Intermediación
X
Mercado
financiero
privado
Fondos
Públicos
(JA, BEI, FEDER,
FSE)
Instrumento
Financiero
Intermediarios
privados
Intermediarios
públicos
Publico Objetivo
GAP de
financiación
(emprendedores,
proyectos tecnológicos,
expansión temprana,
proyectos sociales,
internacionalización
etc.)
2

3. La Agencia IDEA está posicionado en toda la cadena
de valor de los instrumentos financieros
Fuente de
Financiación
Diseño y configuración de
Instrumentos Financieros:
- Publico objetivo
Mercado
- Estrategia de inversión
financiero
- Fuentes de financiación
privado
- Condiciones financieras
Fondos
Públicos
(JA, BEI, FEDER,
FSE)
Selección y contratación de
Intermediación
los intermediarios
financieros:
- Intermediarios públicos
(IDEA, SOPREA etc.)
- Intermediarios privados
(Bancos, SGRs, SGECRs)
X
Instrumento
Financiero
Publico Objetivo
Seguimiento, monitorización y
control de los intermediarios
financieros y sus operaciones
Intermediarios
privados
Intermediarios
públicos
GAP de
financiación
Captación, análisis,
financiación y
(emprendedores,
proyectos tecnológicos,
seguimiento de los
expansión temprana,
beneficiarios finales
proyectos sociales,
internacionalización
etc.)
Posicionamiento Agencia IDEA
3

4. La Agencia IDEA es el núcleo de la gestión de
Configuración e Implementación de los Fondos
Instrumentos Financieros públicos en Andalucía
Fuentes de
Financiación
Banco Europeo
de Inversiones
FEDER
Financiación
privada
Junta de
Andalucía
Extenda
AAE
otros
SGECRs
SGRs
Bancos
Agencia IDEA
Gestión /
Intermediación
Invercaria
Emprendedores
Destinatarios
EBTs
SOPREA
Arranque / Expansión
Internacionalización
Energía / Eficiencia
Autónomos
Cooperativas /
Empresas laborales
4

5. La Agencia IDEA gestiona un volumen de 1148 Millones
de Euros entre 21 Instrumentos
Fuente
2009
2011
BEI
FFRR Junta
Andalucía
2013
2014
185
1
Desarrollo empresarial
Turismo y Comercio
Autónomos
Economía Sostenible
Cultura
Eficiencia Energética & EERR
emprendedora
Espacios Productivos
Emprendedores Tecnológicos Universitaria
Avales y Garantías
Internacionalización
Industrias Culturales
544
734
794
998
1148
5
10
11
18
21
Intermediación publica
* Pendiente de lanzar
2012
Programa PYME*
JEREMIE Multiinstrumento
JEREMIE Capital Riesgo, FCR Otros* (Coinversión, avales)
Al Ándalus, FCR
Fondo Axón ICT II, FCR
Fondo GED, FCR
Avindia, FCR
Línea Banco Europeo de Inversiones
JEREMIE
En gestión M€
Nº instrumentos
2010
Intermediación privada
5

6. Los Instrumentos Financieros de la Agencia IDEA
pueden acompañar todas las fases empresariales
Fase arranque
y entrada en el mercado
Fase de expansión
temprana
Fase de expansión y
desarrollo
Fases
empresariales
Fase semilla
Flujo de caja
tiempo
Instrumentos
Financieros
9
•
•
•
•
13
Fondo Axón ICT II, FCR
Fondo Avindia, FCR
Autónomos
Avales y Garantías
•
•
•
•
Fondo Axón ICT II, FCR
Fondo Avindia, FCR
Autónomos
Avales y Garantías
• Economía Sostenible
• Emprendedores
Tecnológicos
• Industrias Culturales
• Turismo y Comercio
• Cultura emprendedora
Universitaria*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fondo JEREMIE Multiinstrumento
Fondo JEREMIE Capital Riesgo
Eficiencia Energética & EERR
Espacios Productivos
Economía Sostenible
Emprendedores Tecnológicos
Industrias Culturales
Turismo y Comercio
Cultura emprendedora
Universitaria*
7
12
• Al Ándalus, FCR
• Fondo GED, FCR
• JEREMIE Coinversión *
• Al Ándalus, FCR
• Fondo GED, FCR
• Fondo de Coinversión *
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Programa PYME*
Fondo JEREMIE Multiinstrumento
Fondo JEREMIE Capital Riesgo
Eficiencia Energética & EERR
Espacios Productivos
Economía Sostenible
Turismo y Comercio
Emprendedores Tecnológicos
Avales y Garantías
Programa PYME*
Fondo JEREMIE Multiinstrumento
Fondo JEREMIE Capital Riesgo
Desarrollo Empresarial
6
* Pendiente de lanzar

7. Los Instrumentos Financieros movilizan una inversión
privada importante generando un efecto multiplicador de 4
400
X 2,9
30
Inversión final
260
X 1,4
140
X 1,4
100
FEDER
70
Inversión
privada
100
Inversión
pública
40
30
Co- financiación
regional
300
Participación
privada en
instrumento
financiero
Co-inversión
privada en
proyectos
7

8. Los Instrumentos Financieros han consolidado un papel
importante en la financiación empresarial en Andalucía
Datos acumulados a 31.12.2013
Indicadores de actividad
Proyectos recibidos
1.940 proyectos
2.445 MM€
Proyectos aprobados
607 proyectos
378 MM€
Ritmo de inversión anual (media últimos 2 años)
240 proyectos
115 MM€
Ratio de aprobación *
Entrada de proyectos mensual
Inversión inducida
Impacto neto en el empleo
Personal involucrado en la gestión de
Instrumentos financieros
~35%
60
1.520 MM€ (multiplicador 4)
24.625
Directo: 42
Indirecto: 25
8

9. Muchas gracias
Antonio Valverde Ramos
DG Agencia IDEA
9