Este documento describe el plan de producción de una lavandería. Incluye una descripción del servicio, un programa de prestación del servicio que estima los ingresos por lavado, planchado y servicio a domicilio para los primeros 5 años, y las necesidades de recursos como maquinaria, mobiliario, suministros y equipos informáticos para prestar el servicio.

1. FASE 7
PLAN DE PRODUCCIÓN
Proyecto de lavandería
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2. ÍNDICE
 Descripción de la prestación del servicio.
 Programa de prestación de servicio.
o Ingresos de lavado normal y en seco.
o Ingresos de planchado.
o Ingresos por el servicio a domicilio.
 Necesidades de recursos para la prestación de
servicio.
o Inversiones necesarias en inmovilizado.
o Suministros y servicios exteriores.
o Costes fijos
o Costes variables
 Plan de aprovisionamiento.
o Proveedores y criterios para su elección
 Gestión de existencias
 Bibliografía y gestiones realizadas
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El cliente se pone en contacto con nosotros para solicitar nuestro servicio.
Lo puede hacer viniendo personalmente a la tienda, por teléfono o a través
de nuestro e-mail.
Si viene personalmente a la tienda: la persona encargada de la atención al
cliente lo atenderá y éste nos especificará el servicio que necesita.
Pasaremos a registrar los datos del cliente a una base datos, donde
anotaremos además de los datos personales del cliente, las prendas que nos
trae y el servicio que hay que hacerle a cada una de ellas. Se imprime un
doble ticket con los datos de la prenda, servicio, teléfono del cliente y
número de referencia. Uno se le entrega al cliente y el otro se grapa a la
etiqueta de la prenda. Se le dirá el día a partir del cual la prenda quedará
lista para recoger.
Si llama por teléfono o vía e-mail: Se recepcionará el servicio tomando nota
en la base de datos. La recogida y entrega a domicilio la tenemos planteada
de manera que visitamos un día cada pueblo. Siempre será a partir de las
18:00 horas aproximadamente. En Montijo y Puebla de la Calzada este
servicio se hará todos los días excepto los sábados. Se le dirá al cliente el
día y la hora aproximada de la recogida.
Cuando se recoja la ropa en domicilio se llevará un talonario para anotar el
servicio que hay que hacerle a cada prenda; se le dejará una copia de éste al
cliente y otra se le grapará en la ropa. Se le dirá el día en el que se
entregará.
La ropa se separará en carros dependiendo si es para lavar en seco o normal.
La de plancha se pondrá en una mesa de planchado.
Las personas encargadas para cada servicio recogerán la ropa y procederán
a su limpieza, secado y planchado según lo demanden.
Laura embolsará las prendas y las pondrá en el perchero o las colocará en
las estanterías.
Cuando el cliente viene a recoger la prenda, nos entrega el ticket, nosotros
entregamos la ropa y cobramos el servicio.
Todo quedará registrado en la base de datos.
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4. La que hay que entregar en domicilio va junto con su ticket. Se entrega al
cliente y se cobra el servicio.
PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
En nuestro negocio tenemos dos temporadas diferenciadas; alta, desde abril
a diciembre y baja, desde enero a marzo.
Hemos separado la estimación de ingresos del siguiente modo: Ingresos de
lavado, ingresos de planchado e ingresos del servicio a domicilio. Hemos
concluido todo en un cuadro resumen.
A continuación vamos a explicar las estimaciones seguidas para el cálculo
de cada uno de ellos.
INGRESOS DE LAVADO NORMAL Y EN SECO
Para estimar la cantidad de cada tipo de prenda que sale cada mes hemos
tenido en cuenta los datos de las encuestas y la información de las
lavanderías.
También hemos considerado que todas las prendas del mes de enero llevan
incluidas un descuento del 15%. Suponemos que las personas que
demanden nuestro servicio se les harán este descuento por ser la primera
visita.
Adjuntamos un cuadro resumen con el nº de prendas y los ingresos
mensuales. En la hoja de cálculo hemos estimados los ingresos
especificando el precio de cada de prenda y el nº de lavados que
realizaríamos aproximadamente.
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5. CUADRO RESUMEN
LAVADO NORMAL Y EN SECO Nº DE SERVICIOS TOTAL EUROS
ENERO 226 1309,85
FEBRERO 210 1437,50
MARZO 219 1504,50
ABRIL 689 7216,00
MAYO 681 7102,00
JUNIO 797 7946,00
JULIO 763 6547,00
AGOSTO 848 7138,50
SEPTIEMBRE 850 6884,00
OCTUBRE 837 6585,00
NOVIEMBRE 855 6581,50
DICIEMBRE 849 6729,50
TOTAL PRIMER AÑO 7824 66981,35
INGRESOS DE PLANCHADO
Hemos tenido en cuenta los datos de las encuestas para estimar estos
ingresos. Suponemos que cada persona va a traer dos prendas, por lo que
cobraremos según la tarifa de precios a 2,50€ el servicio. El 25% de
nuestros clientes nos van a demandar el servicio de planchado.
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6. Adjuntamos cuadro de ingresos de plancha.
Nº DE Nº DE SERVICIO DE TOTAL
MESES
PRENDAS PERSONAS PLANCHA EUROS
ENERO 226 113 28 70,63
FEBRERO 210 105 26 65,63
MARZO 219 110 27 68,44
ABRIL 689 345 86 215,31
MAYO 681 341 85 212,81
JUNIO 797 399 100 249,06
JULIO 763 382 95 238,44
AGOSTO 848 424 106 265,00
SEPTIEMBRE 850 425 106 265,63
OCTUBRE 837 419 105 261,56
NOVIEMBRE 855 428 107 267,19
DICIEMBRE 849 425 106 265,31
TOTAL 7824 3912 978 2445,00
INGRESOS POR EL SERVICIO A DOMICILIO
Igualmente, a partir de los datos de la encuesta hemos estimado estos
ingresos. Suponemos que cada persona limpiará dos prendas. El 86% de
nuestros clientes utilizarán este servicio y de aquí despreciamos la
población de Montijo y Puebla de la Calzada porque no cobramos el
servicio a domicilio. Por lo tanto el 35,4% utilizará el servicio a domicilio
con su cobro correspondiente de 1,50 €
Adjuntamos el cuadro realizado en la hoja de cálculo.
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7. Nº DE Nº DE Nº DE
MESES TOTAL EUROS
PRENDAS PERSONAS SERVICIOS
ENERO 226 113 40 60
FEBRERO 210 105 37 56
MARZO 219 110 39 58
ABRIL 689 345 122 183
MAYO 681 341 121 181
JUNIO 797 399 141 212
JULIO 763 382 135 203
AGOSTO 848 424 150 225
SEPTIEMBRE 850 425 150 226
OCTUBRE 837 419 148 222
NOVIEMBRE 855 428 152 227
DICIEMBRE 849 425 150 226
TOTAL 7824 3916 1386 2079
Una vez estimado los ingresos totales para el primer año hemos
confeccionado un cuadro donde se refleja la evolución en los 5 primeros
años de vida del negocio.
Como explicamos en fases anteriores nuestra previsión de crecimiento es a
partir del primer año un 3% y a partir del segundo y sucesivos un 5%.
SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
LAVADO 66981,35 68990,79 72440,33 76062,35 79865,46 364340,28
PLANCHADO 2445,00 2518,35 2644,27 2776,48 2915,30 13299,40
RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO 2079,40 2141,78 2248,87 2361,31 2479,38 11310,73
TOTAL 71505,75 73650,92 77333,46 81200,14 85260,14 388950,41
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8. NECESIDADES DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO.
INVERSIONES NECESARIAS EN INMOVILIZADO
VEHÍCULO
Citroën Berlingo de segunda mano
Compra a un particular en Badajoz.
Precio: 1.300 €
Transferencia: 96 €
www.milanuncios.com
EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICOS
Ordenador HP PRO P3500M
(I5-3470 / 4GB / 500GB).
CPU + Monitor 18.5"
Precio: 499 €
www.carefour.com
Impresora multifunción
Modelo HP DJ1050A
Precio: 55.90 €
www.carefour.com
Ordenador TPV de segunda
mano.
Precio: 800 €
Envío: 4.50 €
www.carefour.com
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9. Programa sage contaplus
profesional.
Precio: 267, 24 €
www.sagesp.com
Paquete office 2010
profesional.
Precio: 149.90 €
www.sagesp.com
MAQUINARIA
2 Lavadora industrial modelo
Renzacci de 35 kg
de segunda mano
precio unitario: 8.000 €
Segunda mano en:
www.milanuncios.com
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10. Secadora industrial modelo
Renzacci de 15kg de segunda
mano.
Precio: 3.000€
Segunda mano en:
www.milanuncios.com
Mesa de planchado industrial
modelo Renzacci de segunda
mano.
Precio: 1.500 €
Segunda mano en:
www.milanuncios.com
Embolsadora automática modelo
ORA H-602 de segunda mano.
Precio: 500€
Segunda mano en:
www.milanuncios.com
Máquina de lavado en seco
modelo ama universal de
segunda mano.
Precio: 3000 €
Segunda mano en:
www.milanuncios.com
105

11. Máquina desmanchadora
modelo unisex.
Precio: 500 €
Segunda mano en:
www.milanuncios.com
Cepillo vaporizante, para
planchar ropa en vertical.
Precio: 107,71 €
Hogar Tintorero, S.L.
Plancha corbata de varillas
adaptables, de aluminio
enfundado.
Precio: 12.62 €
Hogar Tintorero, S.L.
Cepillo desmanchar.
Precio: 3.12 €
Hogar Tintorero, S.L.
106

12. Cepillo quita pelusas, doble
cara.
Precio: 3.36 €
Hogar Tintorero, S.L.
Cardín horquilla, para quitar
bolas de lana.
Precio: 2.79 €
Hogar Tintorero, S.L.
MOBILIARIO
2 Carros plegables con lonas
poliamidada azul (grande).
Precio: 257.85 €
Hogar Tintorero, S.L.
2 percheros de altura fija
150 X 205 X 164.
Precio: 140.97 €
Hogar Tintorero, S.L.
107

13. Mostrador de madera
(altura 900m/m, ancho
1800 m/m).
Precio: 479.34 €
www.ikea.com
3 Estanterías (altura 149 cm,
ancho 149 cm).
Precio: 223.14 €
www.ikea.com
8 sillas plegables.
Precio: 52.89 €
www.ikea.com
Escritorio de madera (altura 73
cm, ancho 110cm).
Precio: 70.25 €
www.ikea.com
108

14. Sillas giratorias.
Precio: 16.53 €
www.carrefour.es
Teléfono fax mod. Samsung sf
360.
Precio: 41.32 €
Segunda mano en:
www.milanuncios.com
MATERIAL DE OFICINA
Grapadora winner para marcar
las prendas.
Precio: 26.90 €
Hogar Tintorero, S.L.
Grapas mod. Ace clipper
originales. Caja con 10.000
grapas.
Precio: 7.44 €
Hogar Tintorero, S.L.
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15. Extractor de grapas ace
clipper.
Precio: 1.56 €
Hogar Tintorero, S.L.
Talonarios numerados para
marcar las prendas (pack de
10).
Precio 4 pack: 39,67 €
Hogar Tintorero, S.L.
Rollo de papel para TPV.
(Pack de 10 rollos).
Precio 50 rollos: 6.32 €
Hogar Tintorero, S.L.
4 paquetes Folios mod. DIN A-
4, 500 folios.
Precio: 8.26 €
www.carrefour.com
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16. 15 Bolígrafos bic.
Precio: 4.50 €
www.carrefour.com
Grapadora de papel.
Precio: 3,66 €
www.carrefour.com
Grapas para papel 22/6.
Precio: 0.83 €
www.carrefour.com
Sellos de caucho automáticos.
Precio: 27,54 €
Imprenta Rotisur.
OTROS APROVISIONAMIENTOS
12 Caja de perchas de metal
alambre galvanizada (500
unidades / caja).
Precio unitario: 694.22 €
Hogar Tintorero, S.L.
111

17. Bobinas de plástico
transparente.
Precio (5kg): 15.25 €
Hogar Tintorero, S.L.
2000 Bolsas de plástico
rectangular opacas blanca.
(Para 7 kg de ropa).
Precio: 124.02 €
Hogar Tintorero, S.L.
5 Vinilos lisos arenados.
Precio: 184,68 €
Imprenta rotisur
2 Cepillo de barrer.
Precio: 2,73 €
Mercadona
2 Cubo de fregona.
Precio: 2,23 €
Mercadona
112

18. 2 Fregona.
Precio: 3,22 €
Mercadona.
5 bayetas de micro fibras.
Precio: 3,10 €
Mercadona.
40 Legía.
Precio: 31,40 €
Mercadona.
PRODUCTO DE LIMPIEZA
Para lavado en seco
Apresto: nova finish, para
aplicar en baño de
percloroetileno.
Precio (50 litro): 409,09 €
Hogar Tintorero, S.L.
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19. Microbicida: desoland konz,
para eliminar los malos olores
en la limpieza en seco.
Precio (8 litros): 239,27 €
Hogar Tintorero, S.L.
Blanqueador óptico: blankol
CF, para ensalzar el color en
prendas de color blanco y
pastel.
Precio (15 kg):145.79 €
Hogar Tintorero, S.L.
Perfume para el disolvente:
dufnote DA, elimina los
malos olores. Evita que se
traspasen a otras ropas.
Precio (10 litro): 158,02 €
Hogar Tintorero, S.L.
Cera para barbour: para el
acabado de las prendas.
Precio (13 kg): 136,12 €
Hogar Tintorero, S.L.
114

20. Disolvente: percloroetileno
(100 kg).
Precio (100 kg): 214,88 €
Hogar Tintorero, S.L.
Lavado en agua
Predesmanchado: shoap 98,
solubiliza las grasas y las
manchas mugrientas. Para
cualquier tipo de fibra.
Precio (70 litro): 207,11 €
Hogar Tintorero, S.L.
Lavado en maquina: megapur.
Detergente para toda clase de
tejidos.
Precio (80 kg): 185,79 €
Hogar Tintorero, S.L.
Blanqueador: mega oxy, en
polvo para blanquear en
lavadora.
Precio (80 kg): 240,00 €
Hogar Tintorero, S.L.
115

21. Suavizantes neutralizante,
elimina los restos de detergente
y de cloro de las prendas, apto
para todo tipo de ropa y fácil
planchado.
Precio (65 kg): 201,98 €
Hogar Tintorero, S.L.
Acabador de tejidos de seda:
silk. Es para reavivar el color y
mejorar los tejidos de seda y
algodón con colores oscuros.
Precio (15 litros): 248,43 €
Hogar Tintorero, S.L.
Antiarrugas wrinler remover,
facilita el planchado. Aerosol.
12 unidades.
Precio: 47,21 €
Hogar Tintorero, S.L
CUADRO RESUMEN DE LAS INVERSIONES.
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22. GASTOS 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO
VEHÍCULO 1.396,00 € - - - -
EPI 1.123,27 € - - - -
APLICACIONES INFORMÁTICOS 344,74 € - - - -
UTILLAJE 129,59 € - - - -
MAQUINARIA 24.500,00 € - - - -
MOBILIARIO 1.282,29 € - - - -
MATERIAL DE OFICINA 80,69 € 81,50 € 82,31 € 83,13 € 83,97 €
OTROS APROVISIONAMIENTO 1.064,16 € 1.074,80 € 1.085,55 € 1.096,41 € 1.107,37 €
OTROS UTENSILIOS 42,68 € 43,11 € 43,54 € 43,97 € 44,41 €
PRODUCTO DE LIMPIEZA 2.433,68 € 2.458,02 € 2.482,60 € 2.507,42 € 2.532,50 €
32.397,10 € 3.657,42 € 3.694,00 € 3.730,94 € 3.768,25 €
SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES.
Los criterios que hemos seguidos para el cálculo de los costes de los
suministros son los siguientes:
LOS COSTES FIJOS:
Amortización:
Hemos amortizado todos los elementos en cinco años porque es la vida útil
que estimamos. Acabado este periodo no tendrán valor residual. La
maquinaria y el vehículo, como hemos mencionado anteriormente, van a ser
de segunda mano.
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23. Adjuntamos cuadro:
AÑO VIDA AMORT. CUOTAS ANUALES DE AMORT.
ELEMENTOS VALOR
COMPRA ÚTIL % 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO
Gastos de
2013 1.151,01 € 5 20,00% 230,20 € 230,20 € 230,20 € 230,20 € 230,20 €
constitución
Elemento de
218 2013 1.396,00 € 5 20,00% 279,20 € 279,20 € 279,20 € 279,20 € 279,20 €
transporte
213 Maquinaria 2013 24.500,00 € 5 20,00% 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 €
214 Utillaje 2013 129,59 € 5 20,00% 25,92 € 25,92 € 25,92 € 25,92 € 25,92 €
217 EPI 2013 1.123,47 € 5 20,00% 224,69 € 224,69 € 224,69 € 224,69 € 224,69 €
Aplicaciones
206 2013 344,74 € 5 20,00% 68,95 € 68,95 € 68,95 € 68,95 € 68,95 €
informáticas
216 Mobiliario 2013 1.282,29 € 5 20,00% 256,46 € 256,46 € 256,46 € 256,46 € 256,46 €
TOTAL 5.755,22 € 5.755,22 € 5.755,22 € 5.755,22 € 5.755,22 €
Préstamo:
Nuestra financiación ajena será a través de un préstamo que pediremos en la
entidad bancaria de Banesto. El importe principal será de 20.000,00€, el
tipo de interés será del 10% y el plazo de amortización será de 5 años, con
una cuota mensual de 424,94€.
Seguros sociales:
El gasto se ha calculado en la fase 6.
118

24. Productos de limpieza:
Nos hemos basado para estimar las cantidades y el gasto de éstos, en la
información aportada por la lavandería “Las lavanderas”. Adjuntamos un
cuadro resumen:
PRECIO
PRODUCTO DE LIMPIEZA UD B.I IVA 21% TOTAL
UNIDAD
apresto: nova finish 50 9,90 € 409,09 € 85,91 € 495,00 €
Microbicida: desoland konz 8 36,19 € 239,27 € 50,25 € 289,52 €
Blanqueador óptico: blankol CF 15 11,76 € 145,79 € 30,61 € 176,40 €
perfume disolvente: dufnot DA 10 19,12 € 158,02 € 33,18 € 191,20 €
cera para babour 13 12,67 € 136,12 € 28,59 € 164,71 €
disolvente: percloroetileno 100 2,60 € 214,88 € 45,12 € 260,00 €
pre desmanchado: shoap 98 70 3,58 € 207,11 € 43,49 € 250,60 €
lavado en maquina: megapur 80 2,81 € 185,79 € 39,01 € 224,80 €
blanqueador: mega oxy 80 3,63 € 240,00 € 50,40 € 290,40 €
suavizante neutralizante 65 3,76 € 201,98 € 42,42 € 244,40 €
acabador de tejido seda: silk 15 20,04 € 248,43 € 52,17 € 300,60 €
Antiarrugas wrinler remover 12 4,76 € 47,21 € 9,91 € 57,12 €
TOTAL 2.433,68 € 511,07 € 2.944,75 €
Teléfono:
Hemos mirado ofertas en distintas compañías telefónicas y hemos
seleccionado la más económica. Ésta es de MoviStar, incluye la línea fija de
teléfono, el ADSL y móvil. Durante el primer año nos hacen una oferta de
59,90€/mensuales IVA incluido. A partir del segundo año la cuota será de
72,49€/mensuales IVA incluido.
Otros aprovisionamientos:
Al igual que en los productos de limpieza, nos hemos basado en los
datos facilitados por la lavandería “Las lavanderas” para estimar el
gasto anual. Adjuntamos cuadro resumen:
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25. OTROS APROVISIONAMIENTOS COSTE IVA 21% TOTAL
12 cajas Perchas de metal 694,22 € 145,79 € 840,01 €
5 kg bobinas de plástico 15,25 € 3,20 € 18,45 €
250 bolsas de plástico blanco 124,02 € 26,04 € 150,06 €
4 pack Talonarios marcar ropa 39,67 € 8,33 € 48,00 €
pack de 50 Rollos de papel TPV 6,32 € 1,33 € 7,65 €
5 vinilos lisos arenosos 184,68 € 38,78 € 223,46 €
TOTAL 1.064,16 € 223,47 € 1.287,63 €
Material de oficina:
No prevemos mucho gasto en material de oficina. Adjuntamos cuadro
resumen:
MATERIAL DE OFICINA BASE IMPONIBLE IVA 21% TOTAL
Grapadora marcar prendas 26,90 € 5,65 € 32,55 €
Grapas 7,44 € 1,56 € 9,00 €
Extractor de grapas 1,56 € 0,33 € 1,89 €
4 Folios 8,26 € 1,73 € 9,99 €
15 bolígrafos bic 4,50 € 0,95 € 5,45 €
sellos automáticos 27,54 € 5,78 € 33,32 €
grapas para papel 0,83 € 0,17 € 1,00 €
Grapadora de papel 3,66 € 0,77 € 4,43 €
TOTAL 80,69 € 16,94 € 97,63 €
Seguro de automóvil:
Mediante un comparador de seguros en Internet hemos elegido la oferta
más económica. Es con la compañía Pelayones y el precio es de
336,64€/anuales. El seguro estará a nombre de Alicia, al tener más años de
antigüedad en el permiso de conducir nos sale más económico.
120

26. Seguro del local:
Hemos mirado en distintas compañías en Internet y aproximadamente nos
sale por 1.650,00€/anuales.
Alquiler del local:
Lo haremos a través de la “Inmobiliaria Lagar”. Es un local nuevo de
150m2 situado en la calle Concepción Arenal en Montijo. Se hará un
contrato de arrendamiento por 5 años. Tenemos que entregar una fianza de
1.000,00€ y las mensualidades serán de 500,00€. Los gastos de luz y agua
irán de nuestra parte y los de comunidad y basura por la parte arrendador
COSTES VARIABLES:
Electricidad y agua:
Nos hemos basado en los datos proporcionados por la lavandería “Las
lavanderas” para los consumos de luz y agua. Las pequeñas variaciones las
hemos estimado dependiendo de los meses de mayor o menor servicio,
según las encuestas y la competencia.
El suministro de agua se paga trimestralmente en Montijo. En la factura hay
parte al 21%, parte al 10% y parte exenta de IVA. Para el cálculo del precio
neto hemos considerado todo al 10%.
Gasoil:
Lo utilizaremos para recogida y entrega a domicilio. Hemos estimado los
kilómetros diarios (que variaran dependiendo del reparto que se hace cada
día), para después calcular los semanales según las semanas que tiene cada
mes.
Nuestro vehículo consume una media de 6,8 litros por cada 100 kilómetros,
por lo que hemos calculado los litros mensuales y los hemos multiplicado
por el precio del gasoil (hemos estimado un precio medio de 1,35€/litro).
Adjuntamos cuadro con los datos.
121

27. TOTAL Km./
GASOLEO L M X J V
semana
kilómetros diarios 40 47,2 25,8 5 5 123
E F MZ A MY JN JL A S O N D
1ª SEMANA 83 5 5 123 0 35,8 0 123 5 10 83 0
2ª SEMANA 123
123 123 123123 123 123 123123 123 123 123
3ª SEMANA 123
123 123 123123 123 123 123123 123 123 123
4ª SEMANA 123
123 123 123123 123 123 123123 123 123 123
5ª SEMANA 118
118 123 87,2
123 123 40 113123 123 118 87,2
TOTAL
570 492 497 579,2 527,8 492 605 502 409 570 497 456,2
KM/MES
LITROS MES 38,76 33,46 33,80 39,39 35,89 33,46 41,14 34,14 27,81 38,76 33,80 31,02
EUROS MES 52,33 45,17 45,62 53,17 48,45 45,17 55,54 46,08 37,55 52,33 45,62 41,88
PRECIO 1L GASOY 1,35 €
combustible por 100km 6,80 litros
Publicidad:
El gasto en el primer mes es muy elevado por el rótulo de la fachada,
las tarjetas de promoción, las tarjetas de visita, tarjeta de descuento,
cuña radiofónica y anuncio en revista. En los siguientes meses sólo
tendremos el gasto en prensa y radio. Todos los gastos en publicidad
se detallaron en la fase 5ª.
122

28. CUADRO RESUMEN DE LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES
NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN EN EL PRIMER AÑO:
MES
GASTOS TOTAL
E F M A M JN JL A S O N D
COSTES FIJOS
Amortización - - - - - - - - - - - 5.755,22 5.755,22
2.695,0 2.695,0 5.390,0 2.695,0 2.695,0 2.695,0
Sueldos 2.695,00 0 0 2.695,00 2.695,00 0 2.695,00 0 0 0 2.695,00 5.390,00 37.730,00
Intereses
préstamo 166,67 164,51 162,34 160,16 157,95 155,72 153,48 151,22 148,94 146,64 144,32 141,98 1.853,93
Seguridad
Social 805,81 805,81 805,81 805,81 805,81 805,81 1.611,61 805,81 805,81 805,81 805,81 1.611,62 11.281,28
Prod.
- - - - - -
limpieza 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 2.433,66
Teléfono 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 594,00
Otros aprov. 177,36 - 177,36 - 177,36 - 177,36 - 177,36 - 177,36 - 1.064,16
Otroas
- - - - - - - - - - -
utensilios 42,68 42,68
Material de
- - - - - - - - - - -
oficina 80,69 80,69
Seguros 1.986,64 - - - - - - - - - - - 1.986,64
Alquiler 1.239,67 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 5.785,09
4.128,0 4.708,8 6.814,2 4.114,7 4.695,4 4.110,1 13.361,5
7.649,63 4.123,69 4.704,45 5.505,78 4.690,82 68.607,35
TOTAL 4 4 5 5 4 7 4
COSTES VARIABLES
Luz 190,08 190,08 190,08 202,48 202,48 219,00 219,00 202,48 202,48 202,48 202,48 202,48 2.425,60
Agua 131,82 122,73 136,36 150,00 540,91
Gasóleo 43,25 37,33 37,70 43,94 40,07 37,33 45,90 38,08 31,03 43,25 37,70 34,61 470,19
Publicidad 2.380,17 190,08 190,08 190,08 190,08 190,08 165,29 165,29 165,29 165,29 165,29 165,29 4322,31
7.759,01
2745,32 417,49 3162,81 559,23 432,63 446,41 1438,27 405,85 398,80 561,02 405,47 402,38
TOTAL
123

29. CUADRO RESUMEN DE SUMINISTROS PARA LOS CINCO PRIMEROS AÑOS:
Para el cálculo de los cuatro siguientes años hemos estimado una subida del
IPC del 1%, excepto en el teléfono que hemos tenido en cuenta la tarifa
presupuestada para los siguientes años.
GASTOS 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO
Electricidad 2.425,60 € 2.449,86 € 2.474,35 € 2.499,10 € 2.524,09 €
Agua 540,91 € 546,32 € 551,78 € 557,30 € 562,87 €
Gasóleo 470,19 € 474,89 € 479,64 € 484,44 € 489,28 €
Teléfono 594,00 € 869,96 € 878,66 € 887,45 € 896,32 €
Seguro 1.986,64 € 2.006,51 € 2.026,57 € 2.046,84 € 2.067,31 €
Alquiler 5.785,09 € 6.060,00 € 6.120,60 € 6.181,81 € 6.243,62 €
TOTAL 11.802,43 € 11.920,45 € 12.039,66 € 12.160,06 € 12.281,66 €
PLAN DE APROVISIONAMIENTO
PROVEEDORES Y CRITERIOS PARA SU ELECCIÓN
Hogar Tintorero, S.L.
Localización: Pol. Ind. Pla d´en Coll
C.P 08110 Montcada Barcelona
Telf: 935752220
http://www.hogartintorero.com - hogar@hogartintorero.com
Hemos seleccionado este proveedor entre otros por su facilidad de pedido,
rápido servicio y sus precios.
Todos los pedidos se pueden realizar vía internet y en el plazo máximo de
24 horas disponemos de ello.
IKEA Sevilla
La mayoría del mobiliario lo compraremos en IKEA por sus económicos
precios. Nos encargaremos nosotras del traslado y montaje.
CARREFOUR Badajoz
Aquí compraremos los equipos informáticos por su bajo precio.
124

30. SAGESP
Aquí compraremos las aplicaciones informáticas por su bajo precio.
A Particulares compraremos la maquinaria y el automóvil, por su precio
económico y su buen estado.
IMPRENTA ROTISUR: en esta imprenta situada en Puebla de la Calzada
compraremos el sello de caucho y los vinilos para las ventanas.
MERCADONA Montijo
Compraremos aquí todos los productos de limpieza por cercanía, por
precios bajos y comodidad.
GESTIÓN DE EXISTENCIAS
Uno de los criterios por el que hemos elegido a Hogar Tintorero S.L. como
nuestro proveedor es por su rápido servicio, lo que nos va a permitir tener
un espacio menor dedicado para almacén.
Prevemos que vamos hacer pedidos cada dos meses, que será el tiempo
previsto de duración de las existencias.
Colocaremos los materiales en una estantería dedicada exclusivamente a
ello. Estarán separados según sean para una u otra maquinaria (lavado
normal, seco, desmanchadora…)
Fernanda, que es la encargada de la gestión de pedidos, inspeccionará todos
los viernes las existencias, por si hubiera que hacer algún pedido
extraordinario.
125

31. BIBLIOGRAFÍA Y GESTIONES REALIZADAS:
PÁGINAS VISITADAS
www.carefour.com
www.verti.com
www.ikea.com
www.milanuncios.com
www.hogartintorero.es
www.rotisur.es
www.sagesp.es
www.endesa,es
www.movista.es
www.orange.es
www.jaztel.es
www.buscadordeseguro.es
www.acualia.com
proyectoempresarialreyes.wikispaces.com
LLAMADAS TELEFÓNICAS
Lavandería “Las Lavanderas”
Lavandería “Pérez Fernández”
126

32. BIBLIOGRAFÍA Y GESTIONES REALIZADAS:
PÁGINAS VISITADAS
www.carefour.com
www.verti.com
www.ikea.com
www.milanuncios.com
www.hogartintorero.es
www.rotisur.es
www.sagesp.es
www.endesa,es
www.movista.es
www.orange.es
www.jaztel.es
www.buscadordeseguro.es
www.acualia.com
proyectoempresarialreyes.wikispaces.com
LLAMADAS TELEFÓNICAS
Lavandería “Las Lavanderas”
Lavandería “Pérez Fernández”
126

33. BIBLIOGRAFÍA Y GESTIONES REALIZADAS:
PÁGINAS VISITADAS
www.carefour.com
www.verti.com
www.ikea.com
www.milanuncios.com
www.hogartintorero.es
www.rotisur.es
www.sagesp.es
www.endesa,es
www.movista.es
www.orange.es
www.jaztel.es
www.buscadordeseguro.es
www.acualia.com
proyectoempresarialreyes.wikispaces.com
LLAMADAS TELEFÓNICAS
Lavandería “Las Lavanderas”
Lavandería “Pérez Fernández”
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34. BIBLIOGRAFÍA Y GESTIONES REALIZADAS:
PÁGINAS VISITADAS
www.carefour.com
www.verti.com
www.ikea.com
www.milanuncios.com
www.hogartintorero.es
www.rotisur.es
www.sagesp.es
www.endesa,es
www.movista.es
www.orange.es
www.jaztel.es
www.buscadordeseguro.es
www.acualia.com
proyectoempresarialreyes.wikispaces.com
LLAMADAS TELEFÓNICAS
Lavandería “Las Lavanderas”
Lavandería “Pérez Fernández”
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