El documento presenta las discusiones de una reunión de gabinete abierto sobre el presupuesto de 2017. Varios expertos propusieron priorizar (1) la inversión en el sistema penitenciario y fortalecer la policía nacional, (2) mejorar la atención primaria de salud y reducir la desnutrición y mortalidad materna, y (3) crear empleos e ingresos a través de programas de desarrollo agrícola y social. El gobierno busca optimizar recursos y fortalecer sectores clave como segur

1. GABINETE ABIERTO
PRESUPUESTO ABIERTO 2017

3. “Es necesario asignar presupuesto de inversión para
el Sistema Penitenciario y fortalecer el recurso
humano en la PNC”.
Helen Mack, Fundación Mirna Mack.
“¿Cómo podemos optimizar los recursos de todo el
sector de justicia: OJ, MP, INACIF, IDPP?”
Pamela Spiegeler ,Comisión Nacional de Justicia

4. “Los órganos jurisdiccionales y los juzgados de paz
son importantes, deben priorizarse ”.
Carlos Melgar, ICEFI.
“ Se debe elaborar un plan multianual para el incremento
gradual de los juzgados”
Walter Menchú, CIEN

5. “Es urgente atender la Preprimaria, este nivel de
educación es clave para la calidad educativa, una
tarea pendiente para el país ”.
Floridalma Meza, Consejo Nacional de Educación.
“Es necesario unificar los programas de
desarrollo y no duplicar actividades”.
Enrique Maldonado, ICEFI
“Invertir en las personas reduce la pobreza”
Mario Touchete, Programa Mundial de Alimentos.

6. “Como se puede fortalecer el primer nivel de
atención en Salud y cómo se logra reducir la
mortalidad materna”.
Alejandra Contreras, ICEFi .
“ El rol del MAGA como rector del Sistema de sanidad e
inocuidad debe convertirse en prioridad’’.
Karla Caballeros de Cámara del Agro.
“Es necesario tener políticas preventivas y no únicamente paliativas. Es
urgente atender la desnutrición crónica infantil”.
Guadalupe García, Acción Ciudadana

7. ‘‘ Quisiera recordar que Guatemala es un país diverso por
lo tanto las riquezas con las que el país cuenta deben de
ser protegidas. Debemos ser eficientes en la prevención
de desastres naturales’’
Alejandra Sobénes, Instituto de Desarrollo Sustentable
“Es urgente contar con un censo nacional
actualizado”.
Pedro Prado, ASIES.

8. 1 • PLANIFICACIÓN
2 • FORMULACIÓN
3 • PRESENTACIÓN
4 • APROBACIÓN
5 • EJECUCIÓN
6 • SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7 • LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN
2016
2017
2018
Feb- Abr
May -Ago
Sep
Sep- Nov
Ene-Dic
Ene-Abr
PROCESO PRESUPUESTARIO 2017
GOBIERNO ABIERTO

9. 1 • PLANIFICACIÓN
i
• Publicación Normas SNIP (29 febrero)
ii
• Publicación Normas de formulación (29 de febrero)
iii
• Presentación de POAS a SEGEPLAN (30 de abril)
iv
• Acuerdos globales
• Plan Nacional de Desarrollo: K´atun 2032
• Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
• Política General de Gobierno

10. 2 • FORMULACIÓN
i
• Definición de escenario macro fiscal
ii
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio
iii
• Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio
iv
• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio
V
• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;
Calidad del gasto; Desarrollo Humano
Vi
• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de septiembre

11. 2 • FORMULACIÓN
i
• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos
A
• BANGUAT – ESCENARIO MACRO FISCAL 2017
B
• SAT – PERSPECTIVAS DE RECAUDACIÓN

13. La Carga Tributaria tiene un rato de venir colapsando fenómeno que se
detiene en 2016 y se logra comenzar a revertir, pero toma tiempo
11.2%
11.9%
12.1%
11.3%
10.3%
10.4%
10.9% 10.8% 11.0%
10.8%
10.2% 10.0%
10.2%
11.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Estimación pasiva
Carga Tributaria como % del PIB

14. Presupuesto aprobado como % PIB
El Presupuesto viene cayendo de forma importante
Promedio 15.4%
15.6
16.4
15.4
14.8
16.2 16.3
15.9
15.2
15.8
14.7
14.5
13.5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

15. Techo Presupuestario 2017 con base a Comisión Técnica, Escenarios preliminares
en base a proyecciones de déficit fiscal, detiene caída comienza recuperación
73,30070,700
Presupuesto 2016
Meta Rec: 54.4
Deficit % Pib: 1.6%
76,500
Presupuesto 2017
Meta Rec: 56.4
Deficit % Pib: 1.6%
Presupuesto 2017
Meta Rec: 56.4
Deficit % Pib: 2.0%
79,300
Presupuesto 2017
Meta Rec: 56.8
Deficit % Pib: 2.3%
+2,600
+3.6%
+5,800
+8.2%
+8,500
10.9%
13.7% PIB 14.2% PIB13.1% PIB13.5% PIB

16. 2 • FORMULACIÓN
i
• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos 26
mayo
ii
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio
iii
• Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio
iv
• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio
V
• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;
Calidad del gasto; Desarrollo Humano
Vi
• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de septiembre

17. • Proyectos de Inversión, sistema penitenciario (Q 700,000,000)
• 2,204 Agentes de PNC (Q 128,502,016)
Adicional 2017: Q 1,198,502,016.00
• Creación de Órganos Jurisdiccionales (Q 156,826,717)
• Obras Nuevas (Infraestructura Q 335,474,260)
• Modernización y Fortalecimiento Tecnológico (Q 74,073,000)
• Necesidades de apoyo Jurisdiccional y Administrativa (Q 31,024,728)
Adicional 2017: Q 1,187,075,999.00
• Expansión de la investigación especializada (Q. 91,675,793)
• Fortalecimiento de las capacidades para el procesamiento de la escena del crimen
(Q. 52,899,285)
• Fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio Público (Q. 21,379,751.81)
• Expansión de Cobertura (Q 46,779,873)
Adicional 2017: Q 182,286,708.78
• Infraestructura (Q. 5,672,063,742)
• Transporte (Q. 330,131,614)
• Vivienda (Q. 869,197,531)
• Comunicaciones (Q. 98,742,113)
• INSIVUMEH (Q. 50,647,505)
Adicional 2017: Q 3,242,955,994.00
2 • FORMULACIÓN
ii
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio

18. • Apoyo para el consumo adecuado de los alimentos (Q 130,378,261)
• Fondo de desarrollo social (Q 261,270,447)
• Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares (518,788,221)
Adicional 2017: Q 946,751,460.00
• Preservación familiar (Q 16,790,000)
• Protección y acogimiento (Q 12,669,940)
• Conflicto con la ley penal (24,000,000)
Adicional 2017: Q 20,000,000
• Hogares comunitarios (Q 73,373,430)
• Servicio social (Q 2,837,300)
• Programa nacional Mis Años Dorados (Q 9,169,544)
Adicional 2017: Q 17,790,409
• Apoyo a la agricultura familiar (Q 1,178,178,550)
• Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares (Q 802,047,050)
• Apoyo a la productividad y competitividad agropecuaria (Q 992,620,572)
Adicional 2017: Q 1,535,004,385
2 • FORMULACIÓN
ii
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio

19. • Fomento de la salud y medicina preventiva (Q 1,409,492,308.00)
• Recuperación de la salud (Q3,919,336,838.00)
• Guate Crece (Prevención de la desnutrición crónica Q540,392,196.00)
• Prevención de la mortalidad materna y neonatal (Q859,910,455.00)
• Prevención y control de enfermedades vectorial y zoonóticas
(Q1,007,259,929.00)
Adicional 2017: Q 5,977,130,332.00
• Equipamiento y remozamiento escolar (Mobiliario) – Q. 50,000,000
• Subvención a Centros Educativos Gratuitos – Q. 19,876,170
• Becas escolares – Q. 27,000,000
• Ampliación cobertura nivel básico – Q. 360,000,000
• Fortalecimiento a la Educación Bilingüe Intercultural – Q. 2,426,000,000
• Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP- Q
124,499,497
• Formación Inicial Docente -FID- Q 15,000,000
• Textos escolares - Q 17,000,000.00
Adicional 2017: Q 4,288,716,466.69
2 • FORMULACIÓN
ii
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio

20. • Batallón de ingenieros (Q 37,000,000)
• Mantenimiento de la movilidad del parque vehicular
(Q. 16,000,000)
Adicional 2017: Q 204,282,884
• Resiliencia y adaptación al cambio climático (Q 95,400,000)
• Conservación y Protección de los recursos naturales y ambiente (Q
95,400,000)
• Sensibilización y participación socio ambiental (Q 6,400,000)
Adicional 2017: Q 69,497,873.00
• Diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica
• Estudio de cuencas petroleras y gas natural
• Fiscalización de empresas mineras
• Inversión en modernización de instalaciones
Adicional 2017 – Q 50,985,230
2 • FORMULACIÓN
ii
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio

21. • Gestión de asuntos laborales (Q 9,043,834)
• Recreación de trabajadores del Estado (Q 49,231,000)
• Atención al adulto Mayor (Q 505,000,000)
Adicional 2017: Q 116,151,471.00
• Generación de empleo formal (jóvenes)
• Desconcentrar servicios del Ministerio
• Contribuir a reducir la pobreza
• Censo – Q 382,413,500
Adicional 2017: Q 481,194,099.00
• Mantenimiento y Reparación de Centros Culturales (Q 12,300,000)
• Instituto Nacional de la Marimba (Q 21,000,000)
• Creación de Orquestas Juveniles (Q 8,000,000)
• Fondo Nacional para las Artes (Q 4,000,000)
Adicional 2017: Q 233,201,499.00
• Ampliación consular (EEUU, México y Canadá) – Q 49,000,000
• Fortalecimiento a la red consular existente – Q 40,000,000
• Ampliación diplomática – Q 26,000,000
• Fortalecimiento del servicio exterior – Q 133,000,000
Total adicional 2017: Q 258,000,000
2 • FORMULACIÓN
ii
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio

22. 2 • FORMULACIÓN
ii
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio

23. 2 • FORMULACIÓN
i
• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos 26
mayo
ii
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio
iii
• Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio
iv
• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio
V
• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;
Calidad del gasto; Desarrollo Humano
Vi
• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de septiembre

24. Principios centrales tomados de los talleres de interacción para el proceso
de priorización
 Al elegir entre instituciones: focalizar el aumento en temas
de mayor urgencia vs. dispersión y aumento generalizado.
 Las instituciones también deben enfocar sus esfuerzos
hacia adentro en un menor número de programas.
 Buscar eficiencias, consolidación y coordinación de
esfuerzos.
 Fuentes de financiamiento y restricciones legales
 Iniciar cuanto antes proceso de presupuesto Multianual.

25. 1. Seguridad y Justicia
2. Seguridad alimentaria
y Salud Integral
3. Generación de
Empleo e ingresos
FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA
GENERAL DE GOBIERNO
EJES PRIORIZADOS

26. 1. Seguridad y Justicia
FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO
• Fortalecimiento
Institucional
• Ampliación de
Cobertura (PNC,
Juzgados, Fiscalías)
• Sistema Penitenciario
(también para menores)
• Transparencia
Entidad
Incremento,
(millones de Q)
CC 22.4
IDPP 104.2
INACIF 55.0
PGN 18.2
MINGOB 727.1
MP 219.3
OJ 513.1
COPREDEH 70.1
SBS 75.0
ONSEC 16.1
Total general 1,820.5

27. 2. Seguridad alimentaria
y Salud Integral
FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE
GOBIERNO
Entidad
Incremento,
(millones de Q)
MSPAS 1,287.4
MINEDUC 969.9
MINECO/ INE 269.0
MIDES 197.5
MICIVI 1,833.8
MAGA 125.3
MINTRAB 27.1
SOSEP 23.3
SESAN 9.3
Total general 4,742.6
• Seguridad Alimentaria
• Atención primaria, red
hospitalaria
• Caminos rurales y
mantenimiento de
carreteras
• Calidad educativa,
cobertura preprimaria
• Censo
• Inspección laboral
• Hogares Comunitarios

28. 3. Generación de
Empleo e ingresos
Entidad
Incremento,
(millones de Q)
MARN 29.4
CULTURA 113.5
MEM 10.3
MINECO 30.0
MINEX 43.5
CONAP 7.5
Total general 234.1
• Sostenibilidad Ambiental y
explotación RRNN
• Protección al patrimonio
cultural para fomento de
turismo
• PYMES y expansión
departamentos
• Ampliación de consulados

29. Q66,000.00
Q68,000.00
Q70,000.00
Q72,000.00
Q74,000.00
Q76,000.00
Q78,000.00
Q80,000.00
BASE 2016 Seguridad y Justicia Seguridad Alimentaria y
Salud Integral
Generación Empleo e
Ingresos
Clases
pasivas/Deuda/Rigideces
Presupuesto Indicativo Q79,378.9
En Q millones
Q1,867
Q4,742
Q234
Q70,796
Q1,739

30. Para lograr esta asignación se necesita hacer el esfuerzo para que en el
2017 se comience a recuperar el gasto público
22.7
29.7 29.7
32.4
37.7
40.2
42.5
49.7
54.3 54.4
59.5
67.0 68.5
70.6 70.8
79.4
Presupuestos Aprobados 2002-2016
En millardos de quetzales

31. Nos pasamos al 3. Escenario
73,30070,700
Presupuesto 2016
Meta Rec: 54.4
Deficit % Pib: 1.6%
76,500
Presupuesto 2017
Meta Rec: 56.4
Deficit % Pib: 1.6%
Presupuesto 2017
Meta Rec: 56.4
Deficit % Pib: 2.0%
79,300
Presupuesto 2017
Meta Rec: 56.8
Deficit % Pib: 2.3%
+2,600
+3.6%
+5,800
+8.2%
+8,500
10.9%
13.7% PIB 14.2% PIB13.1% PIB13.5% PIB

32. Regresamos a la media de déficit fiscal anual de últimos 3 gobiernos
Déficit Fiscal Presupuestos Aprobados 2002-2016
Como % del PIB
*No se aprobó o modificó presupuesto, v- presupuesto no aprobado vigente con base
modificaciones
2.0
2.5
2.3
1.6
2.0
3.0
2.9
2.6
2.5
2.3
2.0
1.6
2.3
2005 2006 2007 2008 2009 2010v 2011 2012 2013 2014v 2015 2016 2017p

33. Cada institución recibirá su informe de techo indicativo hoy
• Se ha focalizado en
prioridades
• Secretarías: 18 de 25
techo igual o menor
que 2016
• Aportes: 26 de 48
instituciones igual o
menor que 2016
(Suben
principalmente por
asignaciones legales)
• Importante reto de
lograr eficiencias
2017 e incluso
consolidar e integrar
entidades, en
evaluación legal
Aprobado
2016
Indicativo
2017
Diferencia en M
Q
%del Total
Aumento 2017
TOTAL 70,796.3 79,378.9 8,582.6 100.0%
Obligaciones Tesoro 23,768.7 25,872.7 2,104.0 24.5%
OJ, MP, CC rel justicia 832.0 9.7%
Clases Pasivas 607.0 7.1%
M. Comunicaciones 3,629.4 5,463.2 1,833.8 21.4%
Md Salud 5,531.7 6,819.1 1,287.4 15.0%
M. Educación 12,892.3 13,862.2 969.9 11.3%
Mde Gobernación 4,473.5 5,200.6 727.1 8.5%
Deuda Pública 12,448.9 12,949.0 500.1 5.8%
Mde Economía 306.3 605.8 299.5 3.5%
Secretarias 1,115.3 1,327.7 212.4 2.5%
Mde Desarrollo 1,025.5 1,223.0 197.5 2.3%
Mde Agrícultura 1,265.0 1,390.3 125.3 1.5%
M. de Cultura 445.7 559.3 113.5 1.3%
Mde la Defensa 2,061.6 2,108.3 46.7 0.5%
M. de Rel. Exteriores 399.2 442.7 43.5 0.5%
M. de Finanzas 317.3 348.4 31.2 0.4%
M. de Ambiente 142.5 171.9 29.4 0.3%
M. de Trabajo 635.8 662.9 27.1 0.3%
Procuraduría 64.1 82.3 18.2 0.2%
M. de Energía y Minas 70.0 80.3 10.3 0.1%
Presidencia 203.3 209.2 5.9 0.1%
Asignaciones totales
(En millones de Quetzales)

34. 20%
7%
6%
18%13%
10%
8%
5%
3%
2%
2%
1% 1%
Incrementos presupuesto 2017
Obligaciones Tesoro
OJ, MP, CC y rel justicia
Clases Pasivas
M. de Comunicaciones
M. de Salud
M. de Educación
M. Gobernación
Deuda Pública
M. de Economía
Secretarias
M. Desarrollo
M. de Agricultura
M. de Cultura
M. de la Defensa
M. de Rel. Exteriores
M. de Finanzas

35. 2 • FORMULACIÓN
i
• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos 26
mayo
ii
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio
iii
• Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio
iv
• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio
V
• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;
Calidad del gasto; Desarrollo Humano
Vi
• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de Septiembre

36. 2 • FORMULACIÓN
iv
• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio
A
• Con el techo asignado cada entidad asignará de acuerdo a
prioridades a los distintos programas
B
• 15 Y 27 de Junio Talleres sobre Transparencia Fiscal –
Gobierno Abierto
C
• Reingeniería del Estado, duplicidades

37. 2 • FORMULACIÓN
i
• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos 26
mayo
ii
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio
iii
• Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio
iv
• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio
V
• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;
Calidad del gasto; Desarrollo Humano
Vi
• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de Septiembre

38. 2 • FORMULACIÓN
iv
• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;
Calidad del gasto; Desarrollo Humano
A
• 15 de Julio Taller Normas presupuestarias Riesgos Fiscales
B
• 22 de Julio Talleres Normas presupuestarias Gobierno
Abierto (trasparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana)
C
• 29 de Julio Taller Normas presupuestarias Calidad del Gasto
D
• 5 de Agosto Taller Normas presupuestarias Desarrollo
Humano

39. 2 • FORMULACIÓN
i
• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos 26
mayo
ii
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio
iii
• Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio
iv
• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio
V
• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;
Calidad del gasto; Desarrollo Humano
Vi
• Presentación de Presupuesto 2017

40. 2 • FORMULACIÓN
v
• Presentación de Presupuesto 2017
A
• 30 de Agosto presentación del Presupuesto General
Ingresos y Gastos de la Nación
• Anteproyecto de Ingresos y Egresos
• Herramientas para
• Transparencia
• Rendición de Cuentas
• Participación Ciudadana

41. PROCESO PRESUPUESTARIO
Gobierno Abierto 2017
1 • PLANIFICACIÓN
2 • FORMULACIÓN
3 • PRESENTACIÓN
4 • APROBACIÓN
5 • EJECUCIÓN
6 • SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7 • LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN
2016
2017
2018
Feb- Abr
May -Ago
Sep
Sep- Nov
Ene-Dic
Ene-Abr

42. • Urgente vs. Importante
• Transparencia, lucha contra corrupción, eficiencia
de gasto
• Prioridades del plan de gobierno
• Rigideces
Lecciones para ejercicios futuros

43. Presupuesto 2017 exige un esfuerzo para comenzar a recuperar gasto y
funcionalidad
54.5
70,700
Presupuesto 2016
Meta Rec: 54.5
Deficit % Pib: 1.6%
13.5% PIB
8.1
3.4
4.7
Ingresos
Tributarios
Otros. Ingresos, Donaciones,
Privativos, Seg. Social
Amortización Créditos
Endeudamiento Neto Nuevo
Déficit:
1.6% PIB
56.7
79,378
Presupuesto 2017
Meta Rec: 56.6
Deficit % Pib: 2.3%
14.2% PIB
13
4.3
5.2
Déficit:
2.3% PIB
Montos en millardos de quetzales

44. 1%
6%
3%
1%3%
44%
6%
27%
4%
4%
1%
SEGURIDAD Y JUSTICIA
CC
IDPP
INACIF
PGN
MINDEF
MINGOB
MP
OJ
COPREDEH
SBS
ONSEC

45. 39%
27%
20%
6%
4%3%1%
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD
INTEGRAL
MICIVI
MSPAS
MINEDUC
MINECO/ INE
MIDES
MAGA
MINTRAB
SOSEP
SESAN

46. 13%
48%4%
13%
19%
3%
GENERACIÓN DE EMPLEO E INGRESOS
MARN
MCD
MEM
MINECO
MINEX
CONAP