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Tingo María
Junta Directiva de Agua Sector 2 - Asunción Saldaña Gestión 2013 - 2015
1
GUIA PARA ELABORACION DE PLAN OPERATIVO, PRESUPUESTO Y
CALCULO DE CUOTA FAMILIAR DE UNA JASS
Ante la necesidad que tienen las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
de contar con Instrumentos de Gestión que permitan administrar eficientemente sus
áreas de operación, para brindar agua de calidad a sus Usuarios damos a conocer
una GUIA PARA LA ELABORACION DE UN PLAN OPERATIVO, PRESUPUESTO
Y CALCULO DE LA CUOTA FAMILIAR DE UNA JASS, que esperamos contribuya a
superar las necesidades de asesoramiento y apoyo que necesitan:
I. CAPITULO: GUIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Para una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (EN BASE A LA
R.M. Nº 207-2010-VIVIENDA).
1. Elaboración del Plan Operativo anual
La organización comunal a través de su Consejo Directivo, elaborara un Plan
Operativo Anual compuesto por el conjunto de actividades de Administración,
operación y mantenimiento vinculadas a la prestación de servicios de
saneamiento, programadas para ser ejecutadas durante los próximos doce (12 )
meses, en base al resultado esperado en el siguiente año.
En el plan Operativo Anual se distribuyen las responsabilidades y se determina el
tiempo para realizar las actividades, que son de dos clases:
1.1 Actividades de operación y mantenimiento, que al menos comprenda las
siguientes:
 Mensualmente se realizara la inspección de las tuberías y limpieza del interior
de las cámaras del sistema de agua potable;
 Semestralmente se realizara la desinfección de cada uno de los componentes
del sistema de agua potable;
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2
 Anualmente se realizara trabajos de resane de fisuras y rajaduras en las
estructuras, pintado de estructuras y tapas de inspección del sistema de agua
potable;
 Adquisición de materiales, herramientas, insumos para la operación y
mantenimiento de los sistemas de saneamiento;
 Realizar la cloración del agua, su frecuencia de aplicación puede ser
semanal, quincenal o mensual.
 Maniobrar mensualmente las válvulas de la caseta del reservorio, válvulas de
aire y válvula de purga y,
 Realizar la limpieza de los alrededores de la captación y reservorio.
1.2 Actividades complementarias a las de operación y mantenimiento, dependiendo
de las necesidades de la Organización Comunal, tales como:
 Rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura de los servicios de
saneamiento;
 Reposición de equipos e,
 Instalación de nuevas conexiones de agua.
1.3 Ejecución del Plan Operativo Anual
El Consejo Directivo deberá designar a los asociados de la Organización Comunal
responsables de realizar las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual o
contratar a las personas encargadas de llevar a cabo dichas actividades, cuando
no puedan ser ejecutadas directamente por sus asociados.
II. CAPITULO: GUIA PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL Para
una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (EN BASE A LA R.M.
Nº 207-2010-VIVIENDA).
El presupuesto anual se elabora una vez formulado el Plan Operativo Anual. En él
se indican los elementos de ingresos y costos que deben considerar las actividades
de administración, operación y mantenimiento, así como las complementarias,
programadas en el Plan Operativo Anual de la Organización Comunal. Para la
elaboración del Presupuesto Anual se tendrá en cuenta lo siguiente:
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3
2.1 Ingresos:
Los ingresos de la Organización Comunal están dados por la cuota familiar, la
cuota de inscripción, cuota extraordinaria, instalación de nuevas conexiones y
cualquier tipo de donación e ingresos para el logro de sus objetivos.
2.2 Costos:
Para las actividades de administración, operación y mantenimiento de las
Organizaciones Comunales, los elementos del costo que deben ser incluidos en el
Presupuesto Anual, de acuerdo con la realidad de cada una, son los siguientes:
2.3 Remuneración del personal: Son las remuneraciones del personal dedicado a la
operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento (operador), así como
del personal dedicado a la administración (administrador), en caso de que lo
hubiera.
2.4 Materias primas o insumos: Son todos los gastos correspondientes a los
insumos utilizados en el tratamiento del agua, la limpieza y desinfección del
sistema de abastecimiento de agua potable (tales como: cloro, detergente, lejía,
entre otros).
2.5 Suministros diversos: Son todos los gastos referidos a materiales y
herramientas necesarios para realizar reparaciones y una adecuada operación y
mantenimiento de los sistemas (tales como: pegamentos, sierra, llave inglesa,
lampa, baldes, escobillones, tapones, recogedores, tubos, entre otros).
2.6 Servicios a terceros: Comprende todos los gastos referidos a los servicios que
terceras personas brindas a la Organización Comunal vinculadas a la prestación
de los servicios de saneamiento (tales como: electricidad, mantenimiento y
reparación de equipos, impresión de recibos, fotocopias, legalización de libros,
análisis de agua, servicio de movilidad, etc.)
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2.7 Útiles de Oficina: Son todos los gastos en útiles de escritorios para actividades
vinculadas a la prestación de los servicios de saneamiento (tales como: papelería,
pizarra, lápices, perforador, goma, tijeras, plumones, entre otros.).
2.8 Gastos diversos: Comprende los gastos relacionados con la administración de
los servicios de saneamiento, educación sanitaria y promoción (tales como:
movilidad de directivos, gastos de difusión, de información a los asociados de la
Organización Comunal, campañas sanitarias, entro otros).Para las actividades
complementarias a las de operación y mantenimiento, los elementos de cotos que
pueden ser incluidos en el Presupuesto Anual, son, entre otros, los siguientes:
 Reservas para mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de saneamiento y
reposición de equipos.
 Capacitación.
 Asistencia Técnica.
 Educación Sanitaria.
III. CAPITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR
Para una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (EN BASE A LA
R.M. Nº 207-2010-VIVIENDA).
3.1 CONCEPTOS QUE DEBE CUBRIR LA CUOTA FAMILIAR Y PROCEDIMIENTO
PARA EL CÁLCULO DE LACUOTAFAMILIAR.
La cuota familiar debe cubrir como mínimo los siguientes costos.
3.1.1 Los costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios de
saneamiento.
3.1.2 La reposición de equipos, y
3.1.3 La rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura sanitaria.
3.2 PROCEDIMIENTO PARAEL CÁLCULO DE LACUOTAFAMILIAR
La cuota familiar s obtiene de la siguiente forma:
3.2.1 Primero, se obtiene el presupuesto anual: se suma todos los costos.
3.2.2 Luego se obtiene el presupuesto mensual: se divide el presupuesto anual entre los
doce (12) meses del año y,
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3.2.3 Finalmente se obtiene la Cuota Familiar: se divide el presupuesto mensual entre el
número de asociados.
3.2.4 La fórmula está conformado de la siguiente manera:
La Formula Para El Cálculo De La Cuota Familiar es:
a. El Presupuesto mensual, se obtiene con el Presupuesto anual entre el
tiempo (12 meses).
𝐏𝐌 =
𝐏𝐀
𝐭
b. La Cuota Familiar, también conformadas por cuotas familiar ordinarias y
extraordinarias, se obtiene con el Presupuesto anual entre el tiempo (12
meses).
𝐂𝐅 =
𝐏𝐌
𝐍º 𝐝𝐞 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬
c. Cuota Familiar Anual, conformada por la Cuota Familiar por el tiempo(12
meses) .
𝐂𝐅𝐀 = 𝐂𝐅 ∗ 𝐭
Dónde:
CF = Cuota Familiar
PA = Presupuesto Anual
PM = Presupuesto Mensual
Nº = Número de Asociados o usuarios
t = 12 meses
CFA = Cuota Familiar Anual.
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CASO PRÁCTICO. Si tenemos 50 usuarios activos, en un Comité “X” y el
Presupuesto Anual es 7200 NS, hallar Presupuesto Mensual, Cuota Familiar y la
Cuota Familiar Anual
Solución:
 Presupuesto Mensual. Reemplazando datos en la fórmula es:
𝐏𝐌 =
𝐏𝐀
𝐭
→ PM =
7200
12
→ 𝐏𝐌 = 600 𝐍𝐮𝐞𝐨𝐬 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐬
 Cuota Familiar. Reemplazando datos en la fórmula es:
𝐂𝐅 =
𝐏𝐌
𝐍º 𝐝𝐞 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬
→ 𝐂𝐅 =
600
50
→ CF = 12 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐬
 Cuota Familiar Anual. Reemplazando datos en la fórmula es:
𝐂𝐅𝐀 = 𝐂𝐅 ∗ 𝐭 → 𝐂𝐅𝐀 = 𝟏𝟐 ∗ 𝟏𝟐 → 𝐂𝐅𝐀 = 144 Nuevos Soles
IV. CAPITULO: BASE LEGAL PARA UNA JUNTA ADMINISTRADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO (EN BASE ALA R.M. Nº 207-2010-VIVIENDA).
1. Resolución Ministerial Nº.031-2013 - Vivienda
2. Resolución Ministerial Nº.207-2010 – Vivienda
3. Ley Nº.26338. Ley General de Servicios de Saneamiento.
4. Decreto Supremo Nº. 023-2005-Vivienda. Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
5. Ley Nº. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
6. Ley Nº. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
7. Ley Nº.27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
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8. Decreto Supremo Nº. 002-2002-Vivienda, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y demás pertinentes.
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8
V. CAPITULO: BIBLIOGRAFIA.
1. SANBASUR (2008). Manual de Capacitación a JASS Zona Alto Andina:
“Conozcamos el Estatuto y Reglamento para la Gestión de Servicios de
Saneamiento Básico de Nuestra Comunidad”, Cuzco Perú.
2. Resolución Ministerial Nº.031-2013 – Vivienda.
3. Resolución Ministerial Nº.207-2010 – Vivienda.

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  • 1. Cooperativa de Vivienda Asunción Saldaña Ltda. Parte Alta Tingo María Junta Directiva de Agua Sector 2 - Asunción Saldaña Gestión 2013 - 2015 1 GUIA PARA ELABORACION DE PLAN OPERATIVO, PRESUPUESTO Y CALCULO DE CUOTA FAMILIAR DE UNA JASS Ante la necesidad que tienen las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento de contar con Instrumentos de Gestión que permitan administrar eficientemente sus áreas de operación, para brindar agua de calidad a sus Usuarios damos a conocer una GUIA PARA LA ELABORACION DE UN PLAN OPERATIVO, PRESUPUESTO Y CALCULO DE LA CUOTA FAMILIAR DE UNA JASS, que esperamos contribuya a superar las necesidades de asesoramiento y apoyo que necesitan: I. CAPITULO: GUIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Para una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (EN BASE A LA R.M. Nº 207-2010-VIVIENDA). 1. Elaboración del Plan Operativo anual La organización comunal a través de su Consejo Directivo, elaborara un Plan Operativo Anual compuesto por el conjunto de actividades de Administración, operación y mantenimiento vinculadas a la prestación de servicios de saneamiento, programadas para ser ejecutadas durante los próximos doce (12 ) meses, en base al resultado esperado en el siguiente año. En el plan Operativo Anual se distribuyen las responsabilidades y se determina el tiempo para realizar las actividades, que son de dos clases: 1.1 Actividades de operación y mantenimiento, que al menos comprenda las siguientes:  Mensualmente se realizara la inspección de las tuberías y limpieza del interior de las cámaras del sistema de agua potable;  Semestralmente se realizara la desinfección de cada uno de los componentes del sistema de agua potable;
  • 2. Cooperativa de Vivienda Asunción Saldaña Ltda. Parte Alta Tingo María Junta Directiva de Agua Sector 2 - Asunción Saldaña Gestión 2013 - 2015 2  Anualmente se realizara trabajos de resane de fisuras y rajaduras en las estructuras, pintado de estructuras y tapas de inspección del sistema de agua potable;  Adquisición de materiales, herramientas, insumos para la operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento;  Realizar la cloración del agua, su frecuencia de aplicación puede ser semanal, quincenal o mensual.  Maniobrar mensualmente las válvulas de la caseta del reservorio, válvulas de aire y válvula de purga y,  Realizar la limpieza de los alrededores de la captación y reservorio. 1.2 Actividades complementarias a las de operación y mantenimiento, dependiendo de las necesidades de la Organización Comunal, tales como:  Rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura de los servicios de saneamiento;  Reposición de equipos e,  Instalación de nuevas conexiones de agua. 1.3 Ejecución del Plan Operativo Anual El Consejo Directivo deberá designar a los asociados de la Organización Comunal responsables de realizar las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual o contratar a las personas encargadas de llevar a cabo dichas actividades, cuando no puedan ser ejecutadas directamente por sus asociados. II. CAPITULO: GUIA PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL Para una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (EN BASE A LA R.M. Nº 207-2010-VIVIENDA). El presupuesto anual se elabora una vez formulado el Plan Operativo Anual. En él se indican los elementos de ingresos y costos que deben considerar las actividades de administración, operación y mantenimiento, así como las complementarias, programadas en el Plan Operativo Anual de la Organización Comunal. Para la elaboración del Presupuesto Anual se tendrá en cuenta lo siguiente:
  • 3. Cooperativa de Vivienda Asunción Saldaña Ltda. Parte Alta Tingo María Junta Directiva de Agua Sector 2 - Asunción Saldaña Gestión 2013 - 2015 3 2.1 Ingresos: Los ingresos de la Organización Comunal están dados por la cuota familiar, la cuota de inscripción, cuota extraordinaria, instalación de nuevas conexiones y cualquier tipo de donación e ingresos para el logro de sus objetivos. 2.2 Costos: Para las actividades de administración, operación y mantenimiento de las Organizaciones Comunales, los elementos del costo que deben ser incluidos en el Presupuesto Anual, de acuerdo con la realidad de cada una, son los siguientes: 2.3 Remuneración del personal: Son las remuneraciones del personal dedicado a la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento (operador), así como del personal dedicado a la administración (administrador), en caso de que lo hubiera. 2.4 Materias primas o insumos: Son todos los gastos correspondientes a los insumos utilizados en el tratamiento del agua, la limpieza y desinfección del sistema de abastecimiento de agua potable (tales como: cloro, detergente, lejía, entre otros). 2.5 Suministros diversos: Son todos los gastos referidos a materiales y herramientas necesarios para realizar reparaciones y una adecuada operación y mantenimiento de los sistemas (tales como: pegamentos, sierra, llave inglesa, lampa, baldes, escobillones, tapones, recogedores, tubos, entre otros). 2.6 Servicios a terceros: Comprende todos los gastos referidos a los servicios que terceras personas brindas a la Organización Comunal vinculadas a la prestación de los servicios de saneamiento (tales como: electricidad, mantenimiento y reparación de equipos, impresión de recibos, fotocopias, legalización de libros, análisis de agua, servicio de movilidad, etc.)
  • 4. Cooperativa de Vivienda Asunción Saldaña Ltda. Parte Alta Tingo María Junta Directiva de Agua Sector 2 - Asunción Saldaña Gestión 2013 - 2015 4 2.7 Útiles de Oficina: Son todos los gastos en útiles de escritorios para actividades vinculadas a la prestación de los servicios de saneamiento (tales como: papelería, pizarra, lápices, perforador, goma, tijeras, plumones, entre otros.). 2.8 Gastos diversos: Comprende los gastos relacionados con la administración de los servicios de saneamiento, educación sanitaria y promoción (tales como: movilidad de directivos, gastos de difusión, de información a los asociados de la Organización Comunal, campañas sanitarias, entro otros).Para las actividades complementarias a las de operación y mantenimiento, los elementos de cotos que pueden ser incluidos en el Presupuesto Anual, son, entre otros, los siguientes:  Reservas para mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de saneamiento y reposición de equipos.  Capacitación.  Asistencia Técnica.  Educación Sanitaria. III. CAPITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR Para una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (EN BASE A LA R.M. Nº 207-2010-VIVIENDA). 3.1 CONCEPTOS QUE DEBE CUBRIR LA CUOTA FAMILIAR Y PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LACUOTAFAMILIAR. La cuota familiar debe cubrir como mínimo los siguientes costos. 3.1.1 Los costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento. 3.1.2 La reposición de equipos, y 3.1.3 La rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura sanitaria. 3.2 PROCEDIMIENTO PARAEL CÁLCULO DE LACUOTAFAMILIAR La cuota familiar s obtiene de la siguiente forma: 3.2.1 Primero, se obtiene el presupuesto anual: se suma todos los costos. 3.2.2 Luego se obtiene el presupuesto mensual: se divide el presupuesto anual entre los doce (12) meses del año y,
  • 5. Cooperativa de Vivienda Asunción Saldaña Ltda. Parte Alta Tingo María Junta Directiva de Agua Sector 2 - Asunción Saldaña Gestión 2013 - 2015 5 3.2.3 Finalmente se obtiene la Cuota Familiar: se divide el presupuesto mensual entre el número de asociados. 3.2.4 La fórmula está conformado de la siguiente manera: La Formula Para El Cálculo De La Cuota Familiar es: a. El Presupuesto mensual, se obtiene con el Presupuesto anual entre el tiempo (12 meses). 𝐏𝐌 = 𝐏𝐀 𝐭 b. La Cuota Familiar, también conformadas por cuotas familiar ordinarias y extraordinarias, se obtiene con el Presupuesto anual entre el tiempo (12 meses). 𝐂𝐅 = 𝐏𝐌 𝐍º 𝐝𝐞 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬 c. Cuota Familiar Anual, conformada por la Cuota Familiar por el tiempo(12 meses) . 𝐂𝐅𝐀 = 𝐂𝐅 ∗ 𝐭 Dónde: CF = Cuota Familiar PA = Presupuesto Anual PM = Presupuesto Mensual Nº = Número de Asociados o usuarios t = 12 meses CFA = Cuota Familiar Anual.
  • 6. Cooperativa de Vivienda Asunción Saldaña Ltda. Parte Alta Tingo María Junta Directiva de Agua Sector 2 - Asunción Saldaña Gestión 2013 - 2015 6 CASO PRÁCTICO. Si tenemos 50 usuarios activos, en un Comité “X” y el Presupuesto Anual es 7200 NS, hallar Presupuesto Mensual, Cuota Familiar y la Cuota Familiar Anual Solución:  Presupuesto Mensual. Reemplazando datos en la fórmula es: 𝐏𝐌 = 𝐏𝐀 𝐭 → PM = 7200 12 → 𝐏𝐌 = 600 𝐍𝐮𝐞𝐨𝐬 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐬  Cuota Familiar. Reemplazando datos en la fórmula es: 𝐂𝐅 = 𝐏𝐌 𝐍º 𝐝𝐞 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬 → 𝐂𝐅 = 600 50 → CF = 12 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐬  Cuota Familiar Anual. Reemplazando datos en la fórmula es: 𝐂𝐅𝐀 = 𝐂𝐅 ∗ 𝐭 → 𝐂𝐅𝐀 = 𝟏𝟐 ∗ 𝟏𝟐 → 𝐂𝐅𝐀 = 144 Nuevos Soles IV. CAPITULO: BASE LEGAL PARA UNA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (EN BASE ALA R.M. Nº 207-2010-VIVIENDA). 1. Resolución Ministerial Nº.031-2013 - Vivienda 2. Resolución Ministerial Nº.207-2010 – Vivienda 3. Ley Nº.26338. Ley General de Servicios de Saneamiento. 4. Decreto Supremo Nº. 023-2005-Vivienda. Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. 5. Ley Nº. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 6. Ley Nº. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 7. Ley Nº.27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
  • 7. Cooperativa de Vivienda Asunción Saldaña Ltda. Parte Alta Tingo María Junta Directiva de Agua Sector 2 - Asunción Saldaña Gestión 2013 - 2015 7 8. Decreto Supremo Nº. 002-2002-Vivienda, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y demás pertinentes.
  • 8. Cooperativa de Vivienda Asunción Saldaña Ltda. Parte Alta Tingo María Junta Directiva de Agua Sector 2 - Asunción Saldaña Gestión 2013 - 2015 8 V. CAPITULO: BIBLIOGRAFIA. 1. SANBASUR (2008). Manual de Capacitación a JASS Zona Alto Andina: “Conozcamos el Estatuto y Reglamento para la Gestión de Servicios de Saneamiento Básico de Nuestra Comunidad”, Cuzco Perú. 2. Resolución Ministerial Nº.031-2013 – Vivienda. 3. Resolución Ministerial Nº.207-2010 – Vivienda.