El documento presenta el presupuesto de la Red de Salud de Coronel Portillo para 2022. El presupuesto total asignado es de S/ 38,516,949.00, financiado principalmente por Recursos Ordinarios (90.4%). Los mayores montos se destinan a Personal y Obligaciones Sociales (68.75%) y Bienes y Servicios (21.04%), incluyendo la contratación de servicios de personal CAS (62.83% del presupuesto de Bienes y Servicios).

1. SALDOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR TODA FTE DE FTO
RED DE SALUD CORONEL PORTILLO
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PRESENTACION DEL PRESUPUESTO 2022
LIC. ADM. MARILIN VARGAS
MELENDEZ

2. VISIÓN
• “A año 2021 los habitantes de la Red de Coronel
Portillo alcanzaran la Salud Plena, física mental y
social, como consecuencia de una adecuada
respuesta de los establecimientos de salud a las
demandas sanitarias basada en los principios de
universalidad,equidad,solidaridad e
interculturalidad y participación activa de la
población, Sociedad Civil organizada en los
diferentes niveles de gobierno; con acuerdos
concertados para el bien común brindando
servicios de calidad garantizando el acceso a la
salud a través del aseguramiento universal y un
sistema de protección social.”

3. MISIÓN
• “proteger la vida, promoviendo estilos de
vida saludable y previniendo las
enfermedades; garantizando la atención
integral de salud de todos los habitantes
de la jurisdicción de la Red Coronel
Portillo; proponiendo y conduciendo
lineamientos de política sanitaria con
enfoque interculturalidad y de interés
regional, en concertación con todos los
sectores publicos y actores sociales”

4. MARCO LEGAL
• 1. LEY N°28411 LEY DEL SISTEMA
NACIONAL DE PRESUPUESTO
PUBLICO.
• 2. DECRETO LEGISLATIVO 1440.
• 3. LEY N°3136 DE PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO 2022.

5. APROBACIÓN DEL PIA 2022
• MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA
REGIONAL N°0616-2021-GRU-GR; SE
APROBÓ EL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA
AÑO FISCAL 2022.

6. PRESUPUESTO 2022
• El PIA 2022 Y SU DISTRIBUCION POR FUENTE
DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA DISTRIBUCIÓN
00 RECURSOS ORDINARIOS 34,820,465.00 90.40
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,000.00 0.13
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9,047.00 0.02
18 RECURSOS DETERMINADOS 1,147,883.00 2.98
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO
2,489,554.00 6.46
38,516,949.00 100%
TOTAL S/.

7. PRESUPUESTO POR FTE.FTO
Y GENERICA DE GASTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO GENERICA DE GASTOS PIA DISTRIBUCIÓN
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 26,481,552.00 68.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,105,277.00 21.04
2.5 OTROS GASTOS 233,636.00 0.61
TOTAL R.O 34,820,465.00 90.40
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 50,000.00 0.13
TOTAL R.D.R 50,000.00 0.13
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 9,047.00 0.02
TOTAL DyT 9,047.00 0.02
18 RECURSOS DETERMINADOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 870,283.00 2.26
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 277,600.00 0.72
TOTAL RD 1,147,883.00 2.98
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,489,554.00 6.46
TOTAL ROOC 2,489,554.00 6.46
TOTAL S/. 38,516,949.00 100.00

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
• RECURSOS ORDINARIOS

9. POR ESPECIFICAS DE GASTOS
• GENERICA DE GASTOS: 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
ESPECIFICA DE GASTOS PIA DISTRIBUCION
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 254,112.00 0.96
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 294,898.00 1.11
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 8,920,992.00 33.69
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 650,269.00 2.46
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 5,411,196.00 20.43
2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO 1,104,839.00 4.17
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 2,846,582.00 10.75
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 2,793,733.00 10.55
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 2,655,323.00 10.03
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 291,000.00 1.10
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 194,000.00 0.73
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 31,000.00 0.12
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES 2,00 2,000.00 0.01
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 8,000.00 0.03
2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 17,618.00 0.07
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,005,990.00 3.80
TOTAL S/. 26,481,552.00 100.00

10. GENERICA DE GASTOS : 2.3 BIENES Y SERVICIOS
 En la genérica de gastos 2.3 Bienes y servicios se tiene un presupuesto de S/.
3´012,687.00 SIN CAS.
 Para la compra de Bienes se tiene programado el importe de 1´053,445.00 que
representa el 13 % del presupuesto total asignado en la genérica 2.3 Bies y Servicios.
 Para la Contratación de Servicios SIN CAS se tiene programado el importe de
1´959,242.00 que representa el 24.17 % del presupuesto total asignado en la genérica
2.3 Bies y Servicios.
 Para la Contratación de CAS se tiene programado el importe de S/. 5´092,590.00 que
representa el 62.83 % del presupuesto total asignado en la genérica 2.3 Bies y
Servicios.
GENERICA DE GASTOS SUB GENERICA DE GASTOS PIA DISTRIBUCION
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1 COMPRA DE BIENES 1,053,445.00 13.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,959,242.00 24.17
2.3.2.8 CONTRATACION DE CAS 5,092,590.00 62.83
TOTAL S/. 8,105,277.00 100

11. POR ESPECIFICA DE GASTOS
• GENERICA DE GASTOS : 2.3.1 COMPRA DE BIENES
ESPECIFICA DE GASTOS PIA DISTRIBUCION
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 52,128 52,128.00 4.95
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 64,068 64,068.00 6.08
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 20,285 20,285.00 1.93
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 3,000 3,000.00 0.28
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 94,251 94,251.00 8.95
2.3. 1 3. 1 2 GASES 2,000 2,000.00 0.19
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5,350 5,350.00 0.51
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 26,800 26,800.00 2.54
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,919 100,919.00 9.58
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 137,619 137,619.00 13.06
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,400 2,400.00 0.23
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 17,700 17,700.00 1.68
2.3. 1 5.99 99 OTROS 7,000 7,000.00 0.66
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,800 2,800.00 0.27
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 300 300.00 0.03
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 490 490.00 0.05
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 6,802 6,802.00 0.65
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 26,239 26,239.00 2.49
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 9,580 9,580.00 0.91
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 700 700.00 0.07
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 372,020 372,020.00 35.31
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 11,401 11,401.00 1.08
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 20,000 20,000.00 1.90
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 1,650.00 0.16
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 6,000 6,000.00 0.57
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 5,368 5,368.00 0.51
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,000 1,000.00 0.09
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,500 1,500.00 0.14
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 34,075 34,075.00 3.23
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 20,000 20,000.00 1.90
TOTAL S/. 1,053,445.00 100.00

12. POR ESPECIFICA DE GASTOS
• GENERICA DE GASTOS : 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS-
SIN CAS
ESPECIFICA DE GASTOS PIA DISTRIBUCION
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS 2,045.00 0.10
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 32,804.00 1.67
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 59,086.00 3.02
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 93,754.00 4.79
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 320,020.00 16.33
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 20,000.00 1.02
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 8,000.00 0.41
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 11,020.00 0.56
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 104,165.00 5.32
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 00 1,000.00 0.05
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,702.00 0.34
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 200.00 0.01
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,000.00 0.10
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 1,000.00 0.05
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 2,500.00 0.13
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 87,802.00 4.48
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 66,372.00 3.39
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 94,862.00 4.84
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 200,801.00 10.25
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 845,109.00 43.13
TOTAL S/. 1,959,242.00 100.00

13. POR ESPECIFICA DE GASTOS
• GENERICA DE GASTOS : 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CAS
ESPECIFICA DE GASTOS PIA DISTRIBUCION
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 4,716,150.00 92.61
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 297,240.00 5.84
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 79,200.00 1.56
TOTAL S/. 5,092,590.00 100.00

14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
• RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

15. POR ESPECIFICA DE GASTOS
• GENERICA DE GASTOS : 2.3 Bienes y Servicios
ESPECIFICA DE GASTOS PIA DISTRIBUCION
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 15,000.00 30.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000.00 2.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 17,500.00 35.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12,200.00 24.40
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 500.00 1.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 800.00 1.60
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 500.00 1.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,000.00 2.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 500.00 1.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 500.00 1.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 500.00 1.00
TOTAL S/. 50,000.00 100.00

16. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
• DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

17. POR ESPECIFICA DE GASTOS
• GENERICA DE GASTOS : 2.3 Bienes y Servicios
ESPECIFICA DE GASTOS PIA DISTRIBUCION
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 9,047 9,047.00 100.00
TOTAL S/. 9,047.00 100.00

18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
• RECURSOS
DETERMINADOS

19. POR ESPECIFICA DE GASTOS
• GENERICA DE GASTOS : 2.3 Bienes y Servicios
ESPECIFICA DE GASTOS PIA DISTRIBUCION
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 46,985.00 19.84
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 102,014.00 43.08
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 33,775.00 14.26
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 54,000.00 22.81
TOTAL BIENES S/. 236,774.00 20.63
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 63,980.00 10.10
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 25,029.00 3.95
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 92,500.00 14.60
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 72,000.00 11.37
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 380,000.00 59.98
TOTAL SERVICIOS S/. 633,509.00 55.19
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 34,000.00 12.25
2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 240,000.00 86.46
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 3,600.00 1.30
TOTAL ACTIVOS S/. 277,600.00 24.18
TOTAL R.D 1,147,883.00 100.00

20. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
• RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO-ROOC.

21. POR ESPECIFICA DE GASTOS
• GENERICA DE GASTOS : 2.3 Bienes y Servicios
corresponde para la contratación del personal Asistencial y
Administrativo bajo la modalidad CAS COVID-19.
ESPECIFICA DE GASTOS PIA DISTRIBUCION
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,489,554.00 100.00
TOTAL S/. 2,489,554.00 100.00

22. ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA
CAS REGULAR 2022 Y SU DISTRIBUCION
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PROGRAMAS
CAS REGULAR
2021
PIA
COVID19-
2021
TOTAL PIA
2022
DISTRIBUCION
RECURSOS
ORDINARIOS
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
216,065.00 0.00 216,065.00
4.24
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
373,864.00 0.00 373,864.00
7.34
0016 TBC-VIH/SIDA
104,441.00 0.00 104,441.00
2.05
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
79,572.00 0.00 79,572.00
1.56
0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
78,264.00 0.00 78,264.00
1.54
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES 95,890.00 0.00 95,890.00
1.88
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
2,015,630.00 0.00 2,015,630.00
39.58
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO
INFANTIL TEMPRANO 399,616.00 0.00 399,616.00
7.85
9001 ACCIONES CENTRALES
1,533,036.00 0.00 1,533,036.00
30.10
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS 196,212.00 0.00 196,212.00
3.85
TOTAL R.O 5,092,590.00 0.00 5,092,590.00
100.00
ROOC
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS-COVID 0.00 2,489,554.00 2,489,554.00
100.00
TOTAL R.O.O.C 0.00 2,489,554.00 2,489,554.00
100.00
TOTAL PRESUPUESTO 5,092,590.00 2,489,554.00 7,582,144.00 100.00

23. VARIACION DEL PIA 2021 VS 2022
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIA 2022 PIA 2021
VARIACION
2022-2021
RECURSOS
ORDINARIOS
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
216,065.00
S/812,503.00
-S/596,438.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
373,864.00
S/303,108.00
S/70,756.00
0016 TBC-VIH/SIDA
104,441.00
S/126,098.00
-S/21,657.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
79,572.00
S/106,170.00
-S/26,598.00
0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
78,264.00
S/97,255.00
-S/18,991.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES 95,890.00
S/104,697.00
-S/8,807.00
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
2,015,630.00
S/2,137,854.00
-S/122,224.00
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
399,616.00 0.00 S/399,616.00
9001 ACCIONES CENTRALES
1,533,036.00
S/153,156.00
S/1,379,880.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
196,212.00
S/338,941.00
-S/142,729.00
TOTAL R.O
5,092,590.00 4,179,782.00 912,808.00
ROOC
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-
COVID 2,489,554.00
S/0.00
S/2,489,554.00
TOTAL R.O.O.C 2,489,554.00 0.00 2,489,554.00
TOTAL PRESUPUESTO 7,582,144.00 4,179,782.00 3,402,362.00

24. PIA CON CAS Y SIN CAS 2022
FTE.FTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES SIN CAS CAS PIA 2022
RECURSOS
ORDINARIOS
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 79,885.00 216,065.00 295,950.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 388,090.00 373,864.00 761,954.00
0016 TBC-VIH/SIDA 220,000.00 104,441.00 324,441.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 964,738.00 79,572.00 1,044,310.00
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 70,000.00 0.00 70,000.00
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 40,000.00 78,264.00 118,264.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES 46,057.00 95,890.00 141,947.00
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS 4,873.00 4,873.00
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 24,260.00 24,260.00
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 432,032.00 2,015,630.00 2,447,662.00
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL
TEMPRANO 249,391.00 399,616.00 649,007.00
1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2,000.00 0.00 2,000.00
9001 ACCIONES CENTRALES 442,420.00 1,533,036.00 1,975,456.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS 48,941.00 196,212.00 245,153.00
3,012,687.00 5,092,590.00 8,105,277.00
ROOC
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS 0.00 2,489,554.00 2,489,554.00

25. GRACIAS QUE DIOS LOS
BENDIGA