El documento informa sobre la realización de la primera auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en el programa de estudios de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se detalla que la auditoría se llevará a cabo del 14 al 17 de agosto para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Se solicita al decano brindar facilidades para el desarrollo de la auditoría y comunicar a los responsables de las áreas auditadas.

1. “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Pueblo Libre, 10 de agosto de 2023.
OFICIO N° 0388-2023-OCC-R-UNFV
Señor Doctor
PERVIS PAREDES PAREDES
Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Universidad Nacional Federico Villarreal
Presente. –
Asunto : Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015) en el programa
de estudios de Ingeniería de Sistemas.
Ref. : Orden de Servicio N° 140-2023 de fecha 26.04.2023(1).
Carta SS-GC-23/0050 de fecha 09.08.2023 (2.)
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que la Oficina Central de
Calidad gestionó la contratación del Servicio de Consultoría para la Implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC), en base a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, entre otros para el programa de estudios de
Ingeniería de Sistemas, según el documento de la referencia (1); consultoría que, a la fecha, ha desarrollado las
siguientes actividades de implementación del SGC:
1. Elaboración de la estructura documentaria.
2. Elaboración de información documentada para los procesos del alcance del SGC (manuales, procedimientos,
política, fichas de procesos, matrices de información, entre otros) los mismos que han sido sensibilizados a los
responsables del programa para su aplicación.
3. Cursos de capacitación en Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 y Formación de auditores internos,
dirigidos a docentes y personal administrativo de cada programa.
En ese sentido, comunicarle que se va a ejecutar la primera auditoría interna al SGC en el programa de estudios de
Ingeniería de Sistemas. Para lo cual, la consultora a través del documento de la referencia (2) ha programado su
realización los días 14, 15, 16 y 17 de agosto de 2023, según se detalla en el respectivo Plan de auditoría interna.
Documento técnico que establece el cronograma, equipo auditor, criterios de la auditoría, duración, áreas, procesos
y responsables auditables, con el fin de lograr los objetivos previstos.
Por lo tanto, se le solicita brindar las facilidades a los encargados para el correcto desarrollo del proceso de auditoría;
así también, comunicar a todos los jefes y personal de las oficinas y unidades detalladas en el plan de auditoría
adjunto, para que estén presentes en la entrevista con los auditores en la fecha y hora asignados bajo
responsabilidad.
Del mismo modo, se le solicita autorizar a los integrantes del equipo auditor, docentes y personal administrativo,
para que realicen sus funciones de acuerdo con lo antes señalado.
Sin otro en particular, reitero a usted las muestras de mi consideración y estima personal.
Atentamente,
Mg. ROBERTO ESPARZA SILVA
Jefe de la Oficina Central de Calidad
RES/mam.
NT.
Adjunto: Plan de auditoría interna para Ingeniería de Sistemas.
Calle San Marcos Nº 351 – Pueblo Libre - Central Telefónica 7480888 IP 9223 – 9201 - Correo electrónico: occa@unfv.edu.pe

2. PLAN DE AUDITORÍA
PROGRAMA DE
ESTUDIOS DE
INGENIERÍA DE
SISTEMAS
Auditoría Interna N°: 01/2023
Organización ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS (EPIS)
Fecha: 14, 15, 16 y 17 de agosto de 2023
Auditor Líder: Pedro Reátegui
Equipo Auditor Karina Guerrero
Auditores en entrenamiento
Oscar Mujica
Luis Muñoz
Armando Huapaya
José Alvarado Alvarado
María Elena Campos
Lourdes Ramírez
Fabiola Minchán
Iván Petrick
Objetivo de la Auditoría:
Verificar la conformidad con los requisitos propios de la organización
Verificar conformidad frente a los requisitos de las normas usadas como criterios de la auditoria
Verificar si el sistema de gestión de calidad se mantiene eficazmente
Alcance de la Auditoría:
Diseño, formación y desarrollo de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas; así como actividades
de investigación, emprendimiento y responsabilidad social, relacionados a la Formación Profesional
Criterios de la Auditoría: ISO 9001:2015

3. PLAN DE AUDITORÍA
PROGRAMA DE
ESTUDIOS DE
INGENIERÍA DE
SISTEMAS
Fecha Hora Equipo Auditor
Proceso o Área a
Auditar
Responsable Requisitos a Auditar
14/08/2023
08:30 – 09:00 Todo el equipo Reunión de apertura No Aplica No Aplica
09:00 – 11:00
(AL) P. Reategui
(EA) K. Guerrero
(AE)
Gestión de Calidad M. Campos
4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1,
10.1, 10.2, 10.3
11:00 – 13:00
(AL) P. Reategui
(EA) K. Guerrero
(AE)
Investigación J. Coveñas
4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
7.3, 7.4, 8.5.1, 8.5.2,
8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6,
8.7, 9.1, 10.3
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 17:00
(AL) P. Reategui
(EA) K. Guerrero
(AE)
Formación Universitaria O. Mujica
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1,
6.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2,
8.5.1, 8.5.2, 8.5.3,
8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6,
8.7, 9.1, 10.3
15/08/2023
08:30 – 10:00
(EA) K. Guerrero
(AE)
Responsabilidad Social E. Pereyra
4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
7.3, 7.4, 8.5.1, 8.5.2,
8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6,
8.7, 9.1, 10.3
10:00 – 11:30
(EA) K. Guerrero
(AE)
Gestión del Bienestar
Institucional
M. Peña
4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
7.3, 7.4, 9.1, 10.3

4. PLAN DE AUDITORÍA
PROGRAMA DE
ESTUDIOS DE
INGENIERÍA DE
SISTEMAS
Fecha Hora Equipo Auditor
Proceso o Área a
Auditar
Responsable Requisitos a Auditar
11:30 – 13:00
(EA) K. Guerrero
(AE)
Gestión Administrativa L. Ramírez
4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3,
7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4,
8.5.3, 8.5.4, 9.1, 10.3
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 17:00
(EA) K. Guerrero
(AE)
Gestión de Servicios
Académicos
L. Solorzano
F. Minchán
4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
7.3, 7.4, 9.1, 10.3
16/08/2023
08:30 – 11:30
(AL) P. Reategui
(EA) K. Guerrero
(AE)
Gestión Académica
J. Mayhuasca
M. Gavino
4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
7.3, 7.4, 9.1, 9.2, 10.3
11:30 – 13:00
(AL) P. Reategui
(EA) K. Guerrero
(AE)
Gestión Administrativa L. Ramírez
4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3,
7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4,
8.5.3, 8.5.4, 9.1, 10.3
13:00 - 14:00 Almuerzo
14:00 – 15:30
(AL) P. Reategui
(EA) K. Guerrero
(AE)
Gestión Administrativa L. Ramírez
4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3,
7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4,
8.5.3, 8.5.4, 9.1, 10.3
15:30 – 16:30
(AL) P. Reategui
(EA) K. Guerrero
(AE)
Direccionamiento
Estratégico
P. Paredes
4.1,4.2, 4.3. 4.4, 5.1,
5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1,
7.1.2, 7.3, 7.4, 9.1, 9.3,
10.3

5. PLAN DE AUDITORÍA
PROGRAMA DE
ESTUDIOS DE
INGENIERÍA DE
SISTEMAS
Fecha Hora Equipo Auditor
Proceso o Área a
Auditar
Responsable Requisitos a Auditar
17/08/23 09:00 – 09:30
(AL) P. Reategui
(EA) K. Guerrero
(AE)
Reunión de Cierre No Aplica No Aplica
Nota Importante. - Todos los procesos serán auditados de manera pertinente.
AL: Auditor Líder
EA: Equipo Auditor
AE: Auditor en Entrenamiento

6. Av. Javier Prado Este 4921 – Urb. Camacho - La Molina – Lima 33. Telf.: 01 607 3269. Email:
Erasmo.zorrilla@izc.pe
INTERNATIONAL
ZETA
CONSULTING S.A.C.
La Molina, 9 de agosto de 2023
Señor Ing.
Roberto Esparza Silva
Jefe de la Oficina Central de Calidad - UNFV
Calle San Marcos 351 – Pueblo Libre
Presente.
Asunto: SS-GC-23/0050
Referencia: Orden de Servicio Nº 140- 2023 de fecha 26.04.2023
De mi consideración:
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento
que en cumplimiento de las actividades programadas como parte del servicio que mi representada
viene realizando en el marco de la orden de servicio de referencia, se tiene programado la
realización de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo el enfoque de la norma
ISO 9001:2015 para cada uno de los Programas de Estudios, cuyas fechas se indican a
continuación:
1. Programa de Estudios de Educación Primaria: 16, 17 y 18 de agosto.
2. Programa de Estudios de Enfermería: 16, 17 y 18 de agosto.
3. Programa de Estudios de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica: 14, 15 y 16 de agosto.
4. Programa de Estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones: 14, 15 y 16 de agosto.
5. Programa de Estudios de Ingeniería de Sistemas: 14, 16 y 17 de agosto.
Los planes de auditoría, donde se indica la programación de la auditoría, serán
enviados a cada programa de estudios y a los responsables de los procesos respectivamente.
Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente,
quedamos a la espera de su respuesta y, aprovecho la oportunidad para expresarle los
sentimientos de mi consideración y estima personal.
Atentamente,
Erasmo Zorrilla Trisano
Gerente General
International Zeta Consulting S.A.C