Práctica 21. Facturaplus 2009
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Este documento describe los pasos para registrar la devolución de un recibo en el sistema Facturaplus. Explica cómo acceder a la opción de "Cobros y devoluciones", seleccionar el recibo devuelto mediante la búsqueda incremental, y confirmar la devolución. Luego muestra cómo el recibo aparece marcado como devuelto en la lista de "Cobros y devoluciones" y en el listado general de recibos.
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PráCtica 21
El documento describe los pasos para registrar la devolución de un recibo en el sistema Facturaplus. Se notifica que un cliente ha devuelto un recibo, luego se accede a la opción de "Cobros y devoluciones" para añadir la devolución, se selecciona el recibo correspondiente y se acepta la devolución.
PráCtica 20
El documento describe los pasos para incluir recibos pendientes de pago en una remesa bancaria. Se menciona que el 15 de abril de 2009 se enviaron los recibos de Toldos Soria, S.L. con fecha de vencimiento entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2009 a la cuenta de remesas del banco. Luego, se explican los menús y opciones en Facturaplus para verificar los recibos pendientes, añadirlos a la remesa y actualizar la información.
Práctica 20. Facturaplus 2009
Este documento describe los pasos para enviar recibos pendientes de cobro a una cuenta de remesas. Se enumeran los pasos para verificar los recibos pendientes según las fechas de vencimiento, añadir los recibos seleccionados a una remesa nueva indicando la fecha final, y actualizar la remesa para su envío. También se indica cómo cambiar el estado de los recibos a emitidos en caso de que aparezcan como pagados de forma predeterminada.
Legislacion comercial notas de credito (4)
Este documento presenta la información básica sobre las notas de crédito. Brevemente, una nota de crédito es un documento que permite a las empresas corregir errores en facturas previas o otorgar saldos a favor a clientes. Las notas de crédito pueden emitirse por devoluciones de productos, descuentos posteriores a la factura o cobros de más. Incluyen detalles del emisor, cliente, productos y montos.
Actividades
Este documento contiene información sobre el confirming y el factoraje. Explica que el confirming es un servicio bancario que permite a las empresas pagar facturas antes de su fecha de vencimiento, mientras que el factoraje implica la cesión de facturas a una empresa de factoraje a cambio de un anticipo financiero. También menciona algunas empresas españolas que ofrecen servicios de confirming.
Supuesto enunciado facturaplus
El documento proporciona instrucciones para configurar una empresa ficticia llamada NOMBRE ALUMNO, SA en el software FacturaPlus. Incluye pasos para crear la empresa, configurar usuarios y personalizar la aplicación, así como introducir datos iniciales como clientes, proveedores y artículos. También describe una serie de operaciones comerciales como pedidos, facturas y pagos que se registrarán para simular el funcionamiento del software.
El comprobante de egreso
El documento describe el comprobante de egreso o pago, que es un soporte que respalda el pago de una cantidad de dinero mediante cheque o efectivo. Detalla las partes del comprobante como la fecha, beneficiario, valor y cuentas afectadas. También explica la importancia de firmar y archivar los comprobantes y sus soportes para identificar responsables y verificar la información.
Sesion 9 contabilidad basica
Este documento presenta información sobre libros de contabilidad, incluyendo el libro de inventario y balance. Explica que los libros contables son registros de las operaciones de una empresa y que cumplen funciones como cumplir con la ley, obtener información financiera y registrar transacciones. Luego describe el proceso de preparar un inventario, incluyendo secciones para activos, pasivos, resumen y balance, y un modelo de cómo se ve un libro de inventario. Finalmente, presenta un ejercicio práctico para preparar un inventario inicial y de cier
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PráCtica 21
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PráCtica 20
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Comprobante de egreso
El documento describe un comprobante de egreso, que es un documento obligatorio para registrar todos los gastos de una empresa o negocio. Antes de emitir un comprobante de egreso y un cheque, el tesorero debe asegurarse de que los bienes o servicios cuentan con la aprobación de los directivos de la empresa. El comprobante de egreso incluye detalles de la transacción como el proveedor, monto, fecha y cuenta contable afectada.
Actividades tema 9
El documento contiene información sobre varias actividades relacionadas con facturas y recibos. La Actividad 1 describe la emisión de un recibo por parte de NORTE, S.A. a nombre de Comercial Ruiz, S.A. por 2,222.22 euros. La Actividad 2 detalla un recibo emitido por Transportes Luz S.A. a Constructora Gómez por 2,590.31 euros. La Actividad 4 incluye la emisión de un recibo por parte de Industrias Norte, S.A. a Centro, S.A. por 6,114.60 euros
sesion de control
La sesión de control en el Parlamento estuvo centrada en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, donde consejeros gastaron más de 15 millones de euros en gastos personales mientras la entidad era rescatada con dinero público. El ministro de Economía anunció que la fiscalía investigará nuevos casos similares en otras entidades rescatadas y que se imputó a tres directivos de Caja Madrid que declararán ante el juez la próxima semana.
Santander vende su negocio en Colombia al grupo chileno CorpBanca por 1.225 m...
Madrid, 7 de diciembre de 2011. El Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para la venta de sus unidades de negocio en Colombia al grupo chileno CorpBanca por 1.225 millones de dólares, aproximadamente 910 millones de euros. Dicho importe implica unas plusvalías de 615 millones de euros para Grupo Santander, que serán destinadas a fortalecer su balance.
Reto de vencer la evasión tributaria
La evasión tributaria ocurre cuando un contribuyente declara o paga menos impuestos de los que le corresponden, por ejemplo al no emitir recibos de pago, no declarar ingresos u obtener el IGV de un comprador. El contrabando implica la entrada o salida clandestina de mercancías sin trámites aduaneros ni pago de impuestos, siendo penado con cárcel si la cantidad supera dos Unidades Impositivas Tributarias.
Material de clase
El documento presenta los objetivos de la semana en contabilidad básica, que incluyen analizar comprobantes de venta y retenciones para identificar sus elementos, distinguir documentos negociables y no negociables, y explicar el registro contable de transacciones comerciales para elaborar el libro diario. También define varios tipos de comprobantes como facturas, notas de venta, liquidaciones de compra, y comprobantes de retención, indicando sus partes y cuando deben emitirse.
las boleta de ventas
El documento resume las características y diferencias entre los regímenes tributarios para pequeñas y medianas empresas en Perú. Explica que el régimen MYPE busca que estas empresas tributen según su capacidad, ofreciendo tasas reducidas y flexibilidad en los requisitos contables. También cubre los requisitos para acceder a este régimen y define los conceptos de boleta de venta, comprobante de pago y régimen especial de la renta.
Práctica 16. Facturaplus 2009
Este documento describe cómo crear pedidos de clientes a partir de presupuestos existentes en el sistema Facturaplus. Explica cómo aprobar un presupuesto para generar automáticamente un pedido, y cómo modificar un pedido existente para añadir un artículo adicional según las instrucciones del cliente. También cubre cómo cambiar la fecha de un pedido y cómo el sistema notifica cuando un pedido supera el riesgo máximo autorizado para un cliente.
Presentacion comprobantes katy fueltala
Este documento resume los reglamentos de los principales comprobantes de venta en Ecuador, incluyendo comprobantes de venta, documentos complementarios como notas de crédito y débito, y comprobantes de retención. Explica que el Servicio de Rentas Internas autoriza la emisión de estos documentos y establece sus plazos de vigencia. Además, describe los usos y propósitos de cada tipo de comprobante.
Trabajo de boletas de venta final
Este documento define la boleta de venta, explica sus características y requisitos. Resume que la boleta de venta es un comprobante que se emite en operaciones con consumidores finales y no permite deducir crédito fiscal ni gastos. También establece que cuando el monto de la venta supere los 700 soles, se debe identificar al comprador con nombre completo y DNI. Por último, ofrece consejos sobre cómo llevar un registro de ventas menores a 5 soles y qué hacer si se emiten boletas saltando números.
Unidad i. tratamiento del efectivo 2.0
Este documento describe los procedimientos contables relacionados con el fondo de caja chica de una universidad. Explica cómo crear el fondo de caja chica, los tipos de gastos que se pueden pagar con el fondo, y los pasos para realizar pagos, reembolsar el fondo, y realizar un arqueo de caja.
PráCtica 8
El documento proporciona información sobre dos clientes, incluidos sus datos generales, comerciales y de contacto. También describe la delegación de Sevilla de Toldos Soria S.L. e instrucciones para dar de alta a estos clientes y su delegación en el sistema Facturaplus.
Nota de debito
La nota de débito es un documento emitido por vendedores para recuperar costos o gastos posteriores a la emisión de una factura, como intereses por mora. Notifica a un cliente que se ha cargado una suma adicional a su cuenta, ya sea por un error en la facturación, intereses por mora, o cualquier otra circunstancia que incremente el saldo. Las notas de débito deben contener información sobre los costos adicionales, la factura a la que se refiere, e identificación del receptor.
Contabilidad
El documento proporciona información sobre la caja chica en una empresa. Explica que la caja chica es un fondo que se usa para gastos menores y puede tener fondos fijos o variables. Los fondos fijos mantienen la misma cantidad en todo momento, mientras que los fondos variables pueden aumentar o disminuir según las necesidades de la empresa. También incluye ejemplos de transacciones en diarios auxiliares de caja y caja banco.
Anexo 2 juanito
Este documento es un reporte de gastos operativos de una municipalidad. Incluye una tabla con el número de comprobante de pago, razón social o nombre del proveedor, descripción del gasto, importe y fecha de cada transacción, así como el tipo de comprobante y número total. El responsable es el alcalde de la municipalidad.
COMPROBANTES DE PAGO
El documento describe diferentes tipos de comprobantes de pago como la factura, recibo por honorarios, boleta de venta, liquidación de compra y tickets. Explica que la factura se utiliza para transacciones entre empresas y sustenta gastos e IGV, mientras que la boleta de venta se usa para operaciones con consumidores. También cubre la importancia de la emisión y entrega de comprobantes de pago para evitar ocultar operaciones y pagar los impuestos correspondientes.
Anexo 1 juanito
Este documento es un reporte de gastos operativos de una municipalidad. Incluye una tabla con el número de comprobante de pago, razón social o nombre del proveedor, descripción del gasto, importe y fecha de cada transacción realizada, así como el tipo de comprobante que la respalda. El responsable de rendir este informe es el alcalde de la municipalidad.
Práctica 18. Facturaplus 2009
Este documento describe el proceso de emitir facturas a clientes, incluyendo una factura rectificativa. Se emitió una factura el 30 de marzo a un cliente con varios albaranes. Otra factura se emitió el 2 de abril. Un cliente devolvió mercancía, por lo que se emitió una factura rectificativa el 10 de abril.
Práctica 20. Facturaplus 2009
Este documento describe los pasos para enviar recibos pendientes de cobro de una empresa llamada Toldos Soria, S.L. a una cuenta de remesas en el banco Caixa. Se revisa la lista de recibos pendientes con fechas de vencimiento entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2010 y se añaden a una remesa, indicando la fecha de vencimiento final.
PráCtica 18
El documento describe varias facturas emitidas a clientes, incluyendo una factura única para todos los albaranes de marzo para el cliente Toldos Soria, S.L., una factura para el albarán No. 3, y una factura rectificativa emitida el 10-04-09 para mercancía devuelta por el cliente Alonso Ruiz. Explica cómo emitir facturas utilizando las opciones de "añadir" y "recapitular" en el programa FacturaPlus.
PráCtica 5
Este documento resume los pasos para configurar grupos de clientes y cuentas bancarias de remesas en el sistema Facturaplus. Se crean dos grupos de clientes (VTA y MAY) y se da de alta una cuenta bancaria de La CAIXA para domiciliar recibos con el código de cuenta 01.
Práctica 5. Facturaplus2009
Este documento describe cómo configurar grupos de clientes y cuentas bancarias en el sistema FacturaPlus 2009. Se crean dos grupos de clientes: VTA para ventas al público y MAY para clientes mayoristas. También se da de alta la entidad bancaria La Caixa y su número de cuenta para gestionar los recibos de cobros, asociando cada cliente a una cuenta de remesas.
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El documento describe los pasos para realizar diferentes operaciones de caja en TPVSOL como: 1) registrar una venta utilizando un ticket, 2) realizar una devolución introduciendo una cantidad negativa, y 3) cerrar la caja introduciendo el efectivo total o detallado y pulsando el botón Proceder.
12. Consulta de existencias.docx
El documento proporciona instrucciones para consultar las existencias actuales de productos después de emitir una factura y albarán. Indica que se debe ir a Informes > Grupo Almacén > Ficheros > opción Artículos, pulsar el botón Vista Previa para ver un informe de existencias de productos, el cual se puede imprimir, convertir a PDF o enviar por correo electrónico.
11. Gestión de los documentos de compraventa.docx
Gescom S.L. realiza una venta con los datos proporcionados. Se genera un pedido de cliente en Factusol con los artículos del enunciado. Luego se crea un albarán a partir del pedido y una factura a partir del albarán siguiendo los pasos descritos. El documento proporciona instrucciones detalladas para generar estos documentos de compraventa en Factusol.
10. Gestión de los documentos de compraventa.docx
Este documento proporciona instrucciones para generar un pedido, albarán y factura de compra en Factusol. Primero, crea un pedido para Industrias Moca S.A. por 25 zapatos de tacón alto y 10 bolsos. Luego, genera el albarán de entrada correspondiente al pedido y verifica el documento. Por último, accede a la factura de compra asociada al albarán para verificarla.
9. Dar de alta un almacén.docx
El documento describe cómo crear un nuevo almacén en el programa FACTUSOL. Explica que FACTUSOL permite trabajar con múltiples almacenes de forma simultánea y que se entrega con un almacén predeterminado. Para crear uno nuevo, se debe pulsar el botón "Nuevo" dentro de la sección "Almacenes" en el menú "Almacén/Artículos/Icono Auxiliar".
7. Dar de alta a un proveedor.docx
Este documento proporciona instrucciones para dar de alta a un nuevo proveedor en el sistema llamado Industrias Moca, S.A. Se deben introducir los datos del proveedor como su nombre, dirección, teléfono, número de identificación fiscal y formas habituales de pago a 30, 60 y 90 días. Para completar el proceso se debe ir a la opción de "Proveedores", seleccionar "Nuevo", completar los campos requeridos e iconos y guardar la información.
6. Dar de alta a un cliente.docx
El documento proporciona instrucciones para dar de alta a un nuevo cliente principal en el sistema FACTUSOL. Se debe crear una ficha para COMERCIAL ALIJOVI, S.L. en Ventas > icono Clientes > Clientes > Nuevo e indicar que su forma de pago es al contado. Esto permitirá a NOMBRE ALUMNO Gescom S.L. registrar a su principal cliente en el software de facturación.
5. Formas de pago y cobro.docx
Gescom S.L. utiliza principalmente tres formas de pago y cobro: al contado, a plazos de 30, 60 y 90 días, y con tarjeta de crédito. Los códigos para cada forma de pago son CON para contado, 3VC para los tres plazos, y TAR para tarjeta. Estos códigos se administran en la sección de Formas de cobro/pago en Factusol.
4. Creación de secciones y familias.docx
La empresa Gescom S.L. decidió organizar sus artículos en dos secciones: señora y caballero. Dentro de cada sección creará dos familias: zapatos y complementos. El documento explica los pasos para crear estas secciones y familias en el software Factusol, incluyendo los códigos asignados a cada una.
3. Configuración de facturas.docx
El documento instruye configurar los números de serie de facturas, abonos y albaranes en el sistema FACTUSOL para la empresa Gescom S.L. de modo que los números empiecen con los últimos dos dígitos del año en curso (14 para el año 2014) seguido de cinco dígitos correlativos empezando en 00000. Se debe introducir "140000" como número de serie inicial en las configuraciones de cada tipo de documento.
2. Enlace FACTUSOL con TPVSOL.docx
Este documento describe los pasos para configurar la conexión entre el programa de punto de venta Factusol y el terminal de punto de venta TPVSOL. Primero, se crean perfiles de acceso para los dependientes. Luego, se abre TPVSOL y se configuran los dispositivos conectados como la impresora, el visor de precios y el cajón portamonedas seleccionando el puerto y códigos adecuados para cada uno.
1. Creación empresa..docx
La empresa Gescom S.L. dedicada a la fabricación y venta de zapatos decide actualizar su negocio incorporando un TPV y programa de gestión. Se crea la empresa en el programa Factusol asignándole el código 001 y enlazándola con el programa TPVSol. En la configuración se activa la trazabilidad y uso de tallas y colores.
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Este documento describe los conceptos básicos de la actividad económica, incluidos los bienes, servicios y factores productivos. Explica que las empresas combinan los factores productivos para producir bienes y servicios, y que los empresarios toman decisiones para alcanzar objetivos empresariales como la rentabilidad y el crecimiento. También clasifica los tipos de empresas según su forma jurídica e introduce el concepto de empresario autónomo.
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