El documento presenta un análisis del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social para los años 2015-2018 y los programas prioritarios propuestos para 2019-2023. Resume que la ejecución promedio del presupuesto fue del 72% entre 2015-2018, enfocándose en programas sociales que beneficiaron a la población vulnerable. Propone continuar ampliando la cobertura de programas como Comedores, Bolsa de Alimentos, Transferencias Monetarias Condicionadas y Jóvenes Protagonistas para cumplir metas de reducir desnutrición

1. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Conversatorio
de Presupuesto Abierto
Formulación Presupuestaria
Multianual 2019-2023
Mayo 2018

2. Simple Project Manager
I. Análisis del Presupuesto 2015-2018
Consideraciones
DIRECTOS INDIRECTOS
Indicadores
Ejecución Promedio:
72%; Q.967.5 millones
Funcionamiento: 92%
- Programas Sociales:
82%
- Operación: 10%
Presupuesto promedio:
Q963.95 millones
Meta de Ejecución 2018:
+ 37% respecto a 2017
• Entrega del 100% de
transferencias monetarias
a la población objetivo.
• Crecimineto del padrón
del Programa Bolsa
Alimento en un 40%
• Continuidad de la
ejecución del programa Mi
Escuela Progresa
(préstamo BID),
Dotaciones e
infraestructura.
• Apertura de la totalidad de
Comedores Seguros
programados.
Devengado (ejecutado) Vigente
662.7
771.6
493.0
675.9
47.9
72.8
44.6
285.4249.5
167.1
385.3
-
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
2015 2016 2017 2018
FUNCIONAMIENTO INVERSION NO DEVENGADO
960.0 1,011.5 923.0 961.3
Comportamiento Presupuestario
Por Tipo de Gasto
(En Millones de Quetzales)
Total

3. Simple Project Manager
I. Análisis del Presupuesto 2015-2018
Los programas sociales han brindado beneficios a la población vulnerable en situación de Pobreza y Pobreza Extrema,
enfocados en reducir la Subalimentación, Desnutrición Crónica, incrementando la cobertura en educación primaria, la
inclusión de jóvenes en talleres y otorgar becas, dotaciones e infraestructura a las comunidades más necesitadas.
Logros alcanzados
Devengado (ejecutado) Vigente
169.6
118.3
77.3 101.0
132.3
-
-
-
114.9
21.7
35.8
124.7
30.5
38.2
46.5
47.9
78.1
123.5
79.0
325.6
175.3
-
-
-
-
540.1
298.3
362.1
249.5
167.1
385.3
-
-
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
2015 2016 2017 2018
No Devengado
Programa 99
Programa 96
Programa 94
Programa 21
Programa 20
Programa 19
Programa 15
Programa 14
Programa 12
Programa 01
960.0 1,011.5 923.0 961.3
Comportamiento Por Programa
(En Millones de Quetzales)
Total

4. Simple Project Manager I. Análisis del Presupuesto 2015-2018
Devengado Devengado Devengado Vigente
2015 2016 2017 2018
14 Comedores Ración 2,869,051 - 256,536 1,375,064
14 TMC para alimentos Aporte 779,291 34,816 86,453 342,248
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Comedores y TMC Alimentos Metas Físicas Ejecutadas y
Estimadas 2018
2015 2016 2017 2018
15 Adolescentes y Jóvenes Protagonistas
Persona
35,653 40,000 42,311 45,000
15 Becas de educación y empleo Beca 6,656 10,405 17,409 10,600
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Jóvenes Protagonistas y Beca de Educación y Empleo Metas Físicas
y Ejecutadas y Estimadas 2018
2015 2016 2017 2018
21 TMC con énfasis en salud y
Educación Aporte
1,658,307 1,684,468 422,780 519,340
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
TMC con énfasis en salud y Educación Aporte Metas Físicas
Ejecutadas y Estimadas 2018
320 658 901 182
101,455
15,208
9,336
1022,372
121,461
103,491
-
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2015 2016 2017 2018
FODES Metas Físicas y Ejecutadas y Estimadas 2018
19 Dotaciones, Servicios
e Infraestructura para el
Desarrollo Social Entidad
19 Dotaciones, Servicios
e Infraestructura para el
Desarrollo Social Metro
Cuadrado
19 Dotaciones, Servicios
e Infraestructura para el
Desarrollo Social Persona

5. Simple Project Manager
II. Continuidad de Programas 2019-2023
Metas Físicas
El Aumento entre
escenarios 2019 se
destina a cobertura o
calidad?
El aumento en el presupuesto de los Programas Sociales será destinado
para ampliar la cobertura a nivel nacional, vinculados a resultados
estratégicos, ampliación de cobertura en proyectos de infraestructura.
779,291
34,816
86,453
342,248
397,800
342,248 367,217
480,350
528,390
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Programa 14 TMCA
6,656
10,405
17,409
10,600
12,055 11,562
12,468
15,186
19,010
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Programa 15 BECAS
1,658,307 1,684,468
422,780
519,340
1,168,308 1,175,219
1,357,585
1,502,968
1,680,950
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Programa 21 TMC Salud y Educación

6. Bienestar para la gente y Guatemala Urbana
y Rural
ODS2: poner fin al hambre lograr la
seguridad alimentaria y mejora de la
nutrición.
Eje Estratégico K’ATUN 2032 Prioridades Presidenciales y Meta
Estratégica de Desarrollo
-Reducción Desnutrición Crónica
-Seguridad Alimentaria
-Retención Escolar
Cobertura a
Nivel Nacional
III. Programas Prioritarios
Presupuesto Solicitado Para El 2019 (escenario alto)
Programas
Montos Solicitado en
Millones
Meta Física
Comedores Q 34.7
2,069,904
Raciones (12
Comedores)
Bolsa de Alimentos Q 143.2 573,101 Aportes
Transferencias Monetarias Condicionadas
en Salud y Educación
Q 517.0 1,168,308 Aportes
Jóvenes Protagonistas Q 27.2 45,000 Jóvenes
Becas de Educación y Empleo Q 41.0 14,515 Becas
Fondo de Desarrollo Social (FODES) Q 464.7
Dotaciones y
Obras
Actividades Centrales Q 144.4
Total Q 1,372,498,135.39
495,000 Familias
Beneficiadas

7. MINEDUC, MSPAS,
MAGA, MIDES.
CIV, MINECO, MINEX,
MEM, MARN, MCD,
MINTRAB.
MINGOB, MINDEF,
MP, OJ.
Viernes 1 de junio Lunes 4 de junio Martes 5 de junio
AM 9 HRS PM 14 HRS PM 14 HRS AM 9 HRS PM 14 HRS